推荐第1篇：阀门岗位职责
职责和权限控制程序 1目的
本程序规定了部门人员的职责和权限，旨在保证公司各级人员职责分明，更好地实施质量管理体系活动。 2 范围
本程序适用于全公司所有部门及人员。 3 程序 3.1总经理 a） 负责贯彻国家质量法规、政策和指令 b） 决定公司的经营计划和投资方案，年度财务预、决算方案 c） 负责公司内部管理机构的设置和资源的配置 d） 坚持贯彻执行质量方针、目标，负有质量管理体系成败的直接责任 e） 负责委派管理者代表 f） 负责主持管理评审活动 3.2 技术部 3.2.1主管 a) 领导并组织公司新产品开发和新技术、新材料、新工艺的应用，对新产品开发、设计、工艺的质
量问题负全面责任 b) 组织和领导技术人员开展质量攻关，解决产品生产中的重要技术问题 c) 组织公司产品鉴定、产品评审、工艺评审等工作，对其正确性、有效性负责 d) e) 性 f) 3.2.2 设计工艺人员
负责组织召开有关的技术专业会议
在总经理领导下，认真贯彻公司的质量方针，保证公司质量方针目标的实现
负责组织、督促新产品的开发和产品整顿工作，检查设计、工艺档案的完整性、正确性和统一 a) 贯彻执行公司质量工作要求，对产品设计工艺的先进性及制造质量的保证性负责 b) 负责设计图纸、工艺文件的完整性、正确性、统一性 c) 参加产品设计、工艺各阶段的评审工作 d) 解决产品生产制造过程中出现的技术问题 3.3 质管部 3.3.1 主管 a) 在总经理的领导下负责公司质量管理工作，对公司质量责任制落实负责，行使质量监督、考核 b) 制订并组织实施公司各项质量管理与活动计划、组织、协调、督促、检查公司各部门的质量工作 c) 组织、编制、修改、实施公司质量体系文件，负责质量体系文件和资料的管理工作，协调公司领
导制定和宣贯质量方针和目标 d) 组织实施公司内部质量审核工作，制订改进措施，并督促措施的实施 e) 负责管理公司质量信息系统，协调质量信息的流通，搞好质量信息的处理、编辑、归档和存储等
工作 f) 及时处理质量问题，提出处理意见，并督促、检查纠正和预防措施的实施情况 g) 负责组织对不合格品的评审工作，确保产品的质量能满足产品的要求 h) 协助管理者代表组织准备管理评审
3.3.2检验员（含焊工检验员） a) 负责按产品图样、技术标准、检验规范的规定对产品进行检验和验证，作出准确判断，并及时填
写各种质量记录 b) 做好不合格品的标识和隔离工作，及时反馈质量信息 c) 对填写的质量记录、检验表卡的正确性及完整性负责 d) 对产品生产过程实行监控，监督工艺纪律的执行情况，做好检验和试验状态的标识工作
3.4 生产部 3.4.1主管 a） 在总经理领导下，认真贯彻公司的质量方针，保证公司质量方针目标的实现 b） 负责公司质量方针、目标的制定与监督实施 c） 负责生产计划的审批 d） 负责日常生产物资采购计划的核准及重大生产设施采购计划的审核
东莞德信诚精品培训课程(部分) (点击课程名称打开课程详细介绍) a) 贯彻执行公司的质量方针，对车间人员进行质量管理教育，负责完成公司下达的生产任务 b) 负责车间的工序质量控制和定置管理工作，及时填报有关统计技术，做好质量信息的反馈工作 c) 对车间的质量事故负责，及时报告，协调召开质量分析会议，提出纠正和预防措施 3.4.3车间工人（含焊工）
a) 熟悉工作岗位的质量标准，工艺文件和作业指导书 b) 严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好“三检”，对加工的产品负质量责任 c) 努力完成质量指标的考核 d) 爱护工具、计量器具和工位器具，做到擦洗干净、摆放整齐 e) 搞好文明生产和安全操作，做好标识管理工作 3.5 销售部 3.5.1主管 a) 负责做好市场的调研、分析、预测和质量信息的收集工作，并按规定反馈给公司有关职能部门 b) 负责产品销售合同的签定和管理工作，并组织合同评审 c) 及时处理顾客来信、来电、来访及投诉，并将使用过程中的质量信息反馈质管部及有关部门，为
产品改进提供依据 d) 贯彻执行公司的有关质量文件，按技术要求和生产计划组织好物资的采购工作 e) 负责组织对供方的评定，搞好物质的采购工作，对采购的物资的质量负责 3.5.2销售员 a) 负责进行市场调研，即时将信息反馈部门主管 b) 接待顾客来访来电，及时处理顾客投诉，使顾客满意 c) 产品发运时，应保证发运地点正确，所发产品与合同相符 3.6 采购部 a) 负责组织进行供方的评定，建立合格供方名录，并对供方的供货业绩进行评估； b) 负责贯彻执行公司的有关质量文件，按技术要求和生产计划组织好物资的采购工作 c) 及时组织处理供方质量信息反馈质管部及有关部门，为产品改进提供依据； 3.6.1 采购员 a) 在对采购的物质做到质量合格，时间保证，不影响生产 b) 负责编制采购订单，并对其正确性负责 c) 建立采购合同档案，保存供方的供货记录篇2：岗位职责
董事长秘书
工作职责：
1、协助董事长对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系；
2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；
3、配合董事长处理外部公共关系，参与公司大型公关活动的策划、安排、组织工作；
4、协助董事长安排各项高层会议的日程与议程，撰写和跟进落实高层会议、主题会议等公司会议纪要；
5、撰写董事长的有关报告、文件，安排董事长的各项工作时间。
任职要求：
1、22-30岁，大专以上学历；
2、具备两年以上工作经验，其中一年以上同岗位工作经验；
3、具备严谨、细致、耐心的工作作风，原则性强；
4、具备优秀的沟通、协调能力；
5、责任心强，具备较强的职业素养。
6、优秀毕业生亦可考虑。
行政科长 (车辆）4000-6000 岗位职责：
1、负责车辆日常管理工作，制定和完善车辆管理科相关制度，熟悉车辆管理及车辆年检、保险、维修、保养、违章处理、交通事故处理等流程。
2、负责驾驶员管理，根据公司实际情况，完善驾驶员考核制度。
3、负责车辆调度、驾驶员加班安排、统计、每月行车费用报表制作、车辆出租费用结算、统计。
4、负责车辆费用审核、结账及维修、保养、保险、年检的监督工作。
任职资格：
1、女士优先考虑
2、有c1级以上驾驶证
3、大专以上学历，有行政方面相关经验。
应收会计2000-3000 工作职责
1、负责应收账款的账务处理；
2、负责应收账款票流、物流、资金流的追踪、把控；
3、负责应收账款的核对、追踪；
4、上级领导交办的其他事项。
任职资格
1、女性，22-30岁，大专以上学历，财务相关专业；
2、具备一年以上应收会计相关经验，造型企业工作经历者优先考虑；
3、能吃苦耐劳，具备较强上进心，责任心强，有良好的职业素养。
成本会计2000-3000 任职资格
1、25-35岁，大专以上学历，财务相关专业；
2、具备1年以上五金卫浴等制造业成本核算经验；
3、具有成本管控理念，能为企业控制生产成本； 4，具有erp核算经验，能控制审核单据的准确性；
5、责任心强，具备良好的职业素养。
工作职责
负责公司生产成本的核算。
报税专员2000-3000 岗位职责：
1、开具发票及对外报税等工作。
2、完成上级交代的其他工作任务。
任职资格：
1、大专以上学历，会计财务相关专业毕业；
2、1年以上会计工作经验，有会计证；
3、性格开朗外向、口齿伶俐、善于沟通、原则性强、工作认真负责细心。 统计员2000-3000 岗位职责：
1、对部门生产物资、成品进出进行账务录入与统计；
2、完成部门生产材料进出库的盈亏、工料废数据的汇总、分析；
3、依据相关管理规定，对部门外出物资进行出门条办理；
4、负责部门的辅料品管理，包含辅料品申购、保管及发料统计；
任职资格：
1、女，高中及以上学历
2、能熟练的使用办公软件（excel）
3、做事细心认真，对数字较为敏感，做事积极主动 ie工程师 （生产中心）
任职资格
1、25-40岁，大专以上学历，工业工程、机械等相关专业；
2、具备2年以上外资企业或大型制造业ie相关工作经验。
工作职责
1、建立产品之标准工时，并按月季或视情况更新人工，成本进行产能分析；
2、参与新产品试产，决定试作制程作业标准，产预估生产工时；
3、作业方法研究改善，生产治具.仪器及设备合理化分析舆提议；
4、建立生产设备产能负荷分析数据；
5、设定作业流程；
6、因人工，工程或材料变动之工时估算作业；
7、重工流程办制作，重工工时估算；
8、改善作业流程，提高生产率及降低成本之构思推动；
9、舆相关单位人员沟通，协调；
10、完成上级交办其他工作事项。 qcc专员
精通qcc开展流程及方法，熟悉质量管理体系，熟练掌握qc
7、qcc、8d质量管理工具，了解水暖卫浴产品相关标准及工艺流程，并能开展培训指导，协调沟通能力强
品保工程师（qa）
岗位职责
1、负责生产制程品质监控、管理；
2、负责日常重要品质异常处理；
3、负责质量数据分析，品质改进
4、负责检验细则、指导书的修订；
5、负责产品质量相关检试验方法研究、完善；
6、负责qc（品管）等关键岗位的培训考核；
7、负责qcc活动推行，参与质量文化建设；
8、负责完成上级交办其他工作事项。
任职要求
1、了解水暖卫浴产品相关标准及工艺流程，并能开展培训指导；
2、熟练运用iso9000等质量管理体系、qc手法等质量管理工具；
3、具备较强抗压能力，良好沟通表达能力，责任较强，原则性较强。
供应品保工程师（sqe）
熟悉质量管理体系，熟练掌握qc
7、qcc、9d质量管理工具，了解水暖卫浴产品相关标准及工艺流程，并能开展培训指导 oqc组长（陶瓷） 熟悉水暖卫浴陶瓷产品相关外观、性能要求，会使用量检具，有机械识图能力，能使用各种常规量检，熟练掌握qc
7、8d、5s管理工具 oqc(品管员）
熟悉水暖卫浴产品相关外观、性能要求，会使用量检具，有机械识图能力，能使用各种常规量检
营销知识培训师
1、1名，大专以上学历，管理学、市场营销、人力资源管理等相关专业；
2、3年以上培训工作经验；
3、较好的文字功底和语言表达能力；
4、熟练使用ppt等办公软件。
工作职责：
1、负责对公司的销售人员进行市场营销知识等相关培训工作；
2、负责对代理商、分销商、终端促销员进行终端营销知识培训工作。
品牌推广专员
工作职责：
1、负责品牌的传播和推广，对资源的分析和数据收集；
2、负责与第三方服务公司的工作沟通，准确传达推广主题、品牌调性，把控项目的进度、方向等。
任职要求：
1、25-35岁，大专以上学历，广告、新闻传媒等相关专业；
2、具备三年以上同岗位工作经验；
3、具备优秀的沟通能力、执行力及团队合作精神；
4、具备较强的媒介资源的整合及分析能力。
文案策划专员
岗位要求;
1、大专以上学历，中文、新闻等专业；
2、熟悉公司内刊的策划、编辑、征稿、组稿、排版、校对工作
3、熟悉使用办公软件。 erp管理员
任职要求：
1、熟悉erp原理及操作流程；
2、有3年以上 金蝶k3操作或2年以上金蝶k3erp实施经验；
3、会bos开发或vb语音更佳。
职责：
1、用户账号权限管理
2、系统应用规则制定
3、用户应用问题的处理
4、erp用户培训
5、erp相关sop制作
淘宝运营专员
岗位职责：
1、全面负责淘宝店/商城的销售与管理工作，熟悉淘宝网网店各个运营流程；
2、负责产品策划，数据分析，活动策划和执行，渠道分析等工作；
3、负责公司淘宝商城及店铺装修，推广，提高店铺点击率、浏览量和转化率，完成在公司制定的目标。
任职资格：
1、中专以上学历；
2、熟悉办公软件操作；
3、一年以上淘宝平台运营管理经验。
品管oqc 任职条件：
1、20-30岁，中专以上学历，机械相关专业；
2、具备一年以上品质管理相关经验；
3、具备一定的机械识图能力，熟练使用游标卡尺和螺纹规；
3、工作细心，责任心较强强，沟通能力较强。
岗位职责
1、负责品质抽样检测及判定；
2、负责做好质量检验报告及异常提报；
3、完成上级交办其它工作事项。 ie专员
岗位职责
1、负责各车间相关岗位sop制订与改善；
2、负责各车间产品加工工时制定与更新；
3、负责各工序vsm（价值流程图）作成与改善；
4、负责产品物流layout改善；
5、负责各车间ie相关技术资料建立；
6、负责技术日常改善；
7、完成上级交办工作事项
任职要求
1、大专学历，25-35岁，工业工程相关专业；
2、了解产品的生产流程、木工机械加工的基本知识；
3、熟练使用cad及办公软件。
4、掌握一定的卫浴家具产品知识；
5、熟悉产品生产流程；
6、熟悉ie技术知识、工艺设计知识；
供应品保科长
任职要求：
1、男女不限，25-38岁，大专以上学历，机械等相关专业；
2、五年以上质量管理相关工作经验；
3、熟悉质量管理体系、供应商管理等相关质量管理工作。
岗位职责：
1、负责主导或参与各子公司外购原材料、配件检验标准的制订；
2、负责编制各子公司/事业部供应商辅导计划并组织实施，促进供应商来料品质的稳定及品质保证能力的提升；
3、负责各子公司/事业部供应商进料品质异常改善发起、追踪落实、验证关闭等；
4、负责参与各子公司/事业部新供应商评估鉴定、现场评审；合格供应商供货业绩的动态评估等；
5、参与会签各子公司/事业部外购来料不合格品的处理等；
6、负责下属sqe工作的安排及本科室日常工作的开展；
7、完成上级主管交办的其他临时工作任务。篇3：供水管网部岗位职责 供水管网部岗位职责 1.贯彻执行国家和地方有关法律、法规、政策，制定公司供水管网管理制度，并组织实施；
2.负责定期对供水区域内管线、节点阀门等进行维修养护，确保管线、各种阀门的良好使用; 3.负责定期检查供水区域内各水表井、阀门井等盖封是否严实，防止杂物或人落入井中造成伤害; 4.负责定期检查管网各井室有无水和泥沙进入，做好防腐工作; 5.及时处理管网系统出现的突发性爆管、阀门渗漏等事件，大事件1周内恢复，小事件2天内恢复，一般事件在8小时内恢复，确保管网处于良好运作状态; 6.负责供水区域内井盖的检查、修补，完好率保持在90%以上; 7.负责全面了解供水区域内给水管网的分布情况，以便正常巡查及检修，发现问题及时处理并做好记录; 8.负责给水管网的抢修工具、施工器材的维护及常用管材管件的准备工作; 9.负责给水管网建设及资料完整; 10.负责用水户开口审核及用水合同签订工作； 11.负责完成领导交办的其他工作。篇4：阀门附件
张家港富瑞特种装备股份有限公司
安
全
标
准
化
班
组
管
理
台
账
事 业 部： 气瓶事业部 班组名称： 阀门附件班 班组组长： 李永明
目 录
1、班组安全管理制度及职责要求
2、张家港富瑞特种装备股份有限公司安全标准化班组考评验收细则
3、班组成员登记表
4、班组特种作业人员登记表
5、班组安全教育/安全活动记录
6、班组自检安全检查记录/班组日常检查记录
7、班组隐患整改统计记录
8、具有职业危害因素的工序目录
一、班组班前会制度
1、班前会由班长或当班副班长主持，安全管理人员及本班次工人必须全部参加。
2、主持人在班前会上传达上级的指示，布置本班的工作，对职工进行安全教育，强调各岗位、各工种的安全注意事项和安全措施。
3、技术员要从技术管理角度，安排布置本班组工作的技术要求，强调技术安全措施。
4、班前会严禁迟到、点名不答道。班前排查到喝酒上班按严重“三违”处理，班前会闹事和不服从分配的停班处理。
5、班前会评选优秀员工和后进员工，后进员工必须谈认识和如何整改，优秀员工谈如何超前完成工作；如何规范自身操作行为的。班前会抽查“岗位描述、手指口述”的熟练与应用。
6、按计划进行安全培训学习，内容包括：班组管理、自救互救、班组长培训、岗位描述、手指口述、党员、先进员工经验交流。
7、对不参加班前会的人员，不准点名记工。
8、要认真准备班前会的会议内容，做好班前会记录。
二、班组安全检查制度
1、班组安全检查要求 1.1班组长安全检查
班组长应在班前、班中、班后检查本班的安全生产情况，设备设施运行情况，本班工作人员劳动纪律状况等。在此基础上班组长每周组织一次全面检查。 1.2操作人员安全检查
操作人员上岗前对作业环境、劳保用品、使用工具、设备设施进行全面检查，并认真填写记录。 1.3班组长安全检查
班组组织本班组从业人员对本班组管辖范围内的作业场所、设备设施、安全防护设施进行检查，发现问题及时通知相关人员进行维护。 1.4管理人员监督检查
管理人员不定期到车间、班组进行安全检查，主要检查各车间班组管理制度、操作规程、劳动纪律、安全防护用品使用情况等，检查现场有无“三违” 等现象。
2、班组安全检查的主要内容 2.1班组安全检查由班组长组织有关人员对当班安全生产状况定期检查，目的在于发现和处理各种隐患及违章行为，确保安全生产。 2.2班组安全检查必须全面无死角，要特别注意检修设备、恢复生产和节假日期间的安全检查，查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素以及管理上的漏洞。 2.3对检查中发现的隐患，要制定相应的处理办法及时整改，班组不能整改的，必须按规定向上级和有关部门报告。
2.4对于检查中发现的“三违”行为，必须立即制止，并给予相应处罚。 2.5班组要建立安全检查及隐患整改台账，掌握隐患情况，及时总结分析，参加检查人员应签字。
三、班组安全活动制度
1、班组安全活动是班组班组的一项重要活动，班组长要认真组织好，严格考勤制度，保证出勤率，班组成员不得无故缺席，有事须向单位领导请假。
2、各事业部、各车间结合本单位安全生产工作实际，制定本单位《安全活动计划》，并做到计划、时间、内容、人员和检查五落实。
3、安全活动的主要内容： （1）传达上级有关会议和文件精神；
（2）布置、检查、交流、总结安全生产工作；
（3）学习安全生产有关的法律法规、制度、标准和作业规程等；
（4）分析班组内外事故案例，举一反三，防止类似事故的重复发生；
（5）结合本班组的作业特点、生产经营状况和危险源辩识工作开展事故隐患的预测、预控；
（6）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；
（7）开展查隐患、纠违章活动；
（8）开展安全技术座谈；
（9）其他安全活动。
4、班组安全活动记录内容要齐全，包括参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字，记录要认真、真实，防止走过场和弄虚作假。
5、生产部门经理每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，并签字。安全员每月对活动记录要进行抽查。
四、班组安全培训教育制度
1、为加强和规范车间班组安全培训工作，提高从业安全素质，防范事故，减轻职业危害，根据安全生产法和有关法律、行政法规，制定本制度。
2、班组级岗前教育培训内容： （1）班组的安全生产规章制度和劳动纪律、岗位职责与岗位安全责任制；
（2）各岗位安全操作规程；
（3）各岗位生产过程中的危害因素、危险源点的辨识与防范措施；篇5：岗位职责
测温工岗位职责
1、直属班长领导，执行班长所交给的工作任务。
2、负责检查炉温，维护加热制度。
3、负责检查燃烧室各立火道煤气燃烧情况并记录。
4、负责所使用的红外线高温仪的保管和维护。
5、负责计算温度均匀系数和安定系数。
6、熟悉本岗位的操作规程和安全规程，并认真执行。
测温工安全规程
1、炉顶操作时，要注意装煤车行走和装煤孔着火。
2、在立火道内操作的工具必须有安全档或安全环，以免工具落入炉内。
3、严禁踩踏装煤孔盖，打开看火孔盖应站在上风侧。
4、立火道内不准烧东西或落入脏物、铁件等。
5、不准任意带煤气操作，煤气区域动火需经车间同意，并办理“动火作业许可证”。
6、在交换机系统操作时，必须注意交换换向，一般情况应在交换前5分钟时停止作业。
7、任何煤气设备除有特殊规定外，必须保持正压操作，在焦炉停止生产时，若不能保持正压，应可靠地切断煤气来源，将内部煤气用蒸气吹净。
8、煤气点火时，必须先点火，后送煤气，严禁先送煤气后点火。
9、地下室各种煤气设备严禁漏气，清扫和更换小孔板或捅砖煤气道时，眼睛不准对着煤气道，丝堵和管堵必须上到位。
10、烟大汽大时，注意导烟车行走。
调火工岗位职责
1、直属车间领导，执行车间布置的工作任务，搞好本职工作。
2、在结焦时间或配煤比变动较大时，要及时做好焦饼中心温度、炭化室底部压力的测量等工作，为车间制定合理的加热制度提供条件。
3、在车间规定的加热制度下，必须配合有效的调节方法，使每个炭化室的焦饼在规定的结焦时间内沿炭化室长向和高向均匀成熟，为提高焦炭质量，降低耗热量，维护好炉体创造条件。
4、有计划的测量和调节各种温度、压力，保证测量和记录准确。
5、对加热系统所属设备的运转、润滑部位，要勤检查、勤调节、定期加油。
6、定期检查蓄热室，小烟道、立火道等处砌体的漏气情况，并配合热修工处理。
7、定期（特殊情况除外）清扫煤气、废气设备，保证气流畅通。
8、维护好各种仪表和工具，使之不受损坏和丢失。
9、发现难推焦号要及时观察焦饼成熟情况，查明原因，并作相应处理。
10、每天上班后应与三班测温工加强联系，共同管好炉温。
11、配合废气分析工取样分析。
12、卫生包干区要经常保持清洁干净。
调火工安全规程
1、严格执行调火工、测温工的安全规程。
2、打开看火孔盖后，必须等待不往上喷火时，方可观察立火道情况。
3、测温测压时，应注意四大机车的行走。
4、烟大汽大时，注意行走。
5、测炉头温度，应防止上升管及蒸汽冷凝水烫伤。
6、禁止一个人在煤气设备上维修、清扫、测定、调节等工作。
7、一切煤气管道应严密，空气中一氧化碳的含量不应超过30mg/m3。
8、照明灯齐全，并有防爆罩，禁止接临时照明，只许用12~36伏手提灯。
9、低压警报器、事故照明、信号灯及消防用具等，随时保证完整无缺。
10、地下室、蓄热室走廊要定期做co含量测试。
11、插拔焦饼测量管时，防止碰触到摩电道，必要时，切断电源。
12、做焦炉废气分析时应注意： a、在炉顶取样时，注意煤车行走，以免伤人； b、在立火道取样时，应站在上风抽，以免火道正压着火烧伤； c、在装煤、推焦的炉号附近，不许取样，在废气取样时，必须遵守有关防火、防爆的安全规定，必须二人操作；
d、在交换前两分钟不准取样，并把取样孔盖严。
换向工岗位职责
1、直属班长领导、执行其布置的工作任务。
2、按时用交换机交换煤气、空气和废气。
3、按时填写加热制度记录表，保证记录的正确、完整、清洁。
4、保持工作地区的清洁。
换向工安全规程
1、严禁非工作人员进入地下室，参观人员进入地下室，必须有专人陪同或监护，穿戴好劳保用品。
2、禁止在交换机室、地下室和蓄热室走廊吸烟。如若动火，必须办理《动火作业许可证》。
3、焦炉停止加热时，煤气管道应保持正压，严禁负压操作。
4、交换机自动交换时，操作工必须在现场，交换机不能自动交换时，必须有两人在现场操作。
5、利用手摇交换时，必须切断自动交换系统的电源，并挂上警示牌。
6、严禁在交换时进行设备检修、加油及动火作业。
7、没有特殊情况，严禁停送煤气和更改加热制度。
8、交换机油缸不准发生严重退缸（即一个交换过程：焦炉煤气油缸不准退10mm，废气油缸不准退20mm。）
9、交换机、地下室应备有消防器材，并禁止挪做他用。
10、应保持旋塞、管堵严密，消除交换爆鸣现象。
11、一切易燃易爆物品，不准放入煤气管道附近，禁止氧气瓶和乙炔瓶进入地下室。
12、严禁一个人在地下室停留。
焦台放焦工岗位职责
1、直属班长的领导，完成其布置的任务。
2、熟悉皮带机、减速机、刮板放焦机、plc运行原理，并认真保养管理和维护。
3、负责清扫所属区域的卫生。
4、完成车间布置的其他任务，认真做好交接班工作。
拦焦车司机岗位职责
1、直属班长领导，完成其布置的任务。
2、熟悉拦焦车的设备性能、构造及操作原理，维护和保养好机车设备。
3、按照推焦计划表摘,对好炉门，使焦炭顺利地导至熄车箱内。
4、负责配合炉前工清扫炉门、炉框砖槽以及炉框上横头部位积存的焦油、石墨，负责调换炉门，协助炉前工处理跑烟冒火，协助热修搞好炉头喷补工作。
拦焦车司机岗位安全规程
1、严禁跨越导焦栅。
2、未切断拦焦车摩电道电源，严禁到拦焦车顶上作业。
3、拦焦车上部必须装设安全挡。
4、运行时，司机身体任何部位不准露在车外。
5、看准炉号，禁止摘错炉门。
6、导焦栅移门机械除尘导套等未返回原位禁止开车。
7、机械运转时，禁止检修或加油。
8、烟大汽大，车应慢行，不断鸣笛。
9、启门时要注意并确认吊钩挂住炉门。
10、尾焦未清理干净不准对炉门。
11、非拦焦车司机严禁操作。
12、导焦栅对好后，要插好安全插销。
13、拦焦车在操作中突然停电，应将主令控制器拉到零位，并切断总电源开关，方可进行手动操作。
14、未得到炉前工信号，不得行车或对门。
15、对门时应注意并确认横铁到位。
16、未到欲出炉的炉号前，不得启动旋转机构。
17、行驶前，应到导焦栅后面观察前方，确认无人或障碍物。
18、行驶前及行驶过程中应鸣笛。
19、车辆行驶过程中，禁止上下车。 20、在操作平台行走时，应靠近焦炉一侧。
21、严禁私自解除联锁装置。
22、禁止私自改动对讲机频道。
23、对讲机通话过程中，禁止说脏话和无关生产的任何语言，实现文明生产。
24、设备维修时，应有操作票，断开设备电源，挂检修牌，设专人监护。
炉顶工岗位职责
1、直属班长领导，完成其布置的任务。
2、按推焦计划完成推焦前的准备工作和装煤操作。
3、协助装煤车司机搞好装煤工作。
4、装煤后确保装煤孔盖不冒烟，搞好本岗位环境卫生。
推荐第2篇：采购岗位职责
* 建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平衡；收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
* 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法； * 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
* 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
* 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；
* 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
* 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向总经理请示汇报；
* 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
* 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
* 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天； * 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。
推荐第3篇：采购岗位职责
采购部的职责
一、职务设置目的
对公司的供应商、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求。
二、采购员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、负责建立供应商管理，寻找开发合格供应商，促使生产系统生产畅通，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息；
3、供应商开发管理：采购员负责搜集物资市场信息，对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质，应开发3-5家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力；
4、负责采购过程控制管理：
a.依据技术部、生产部的计划单，制定采购计划报上级审批；
b．在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较，经审核批准后，实施采购； c.针对采购物资需求，编制材料订购单，明确品种规格数量货期及质量要求； d.采购过程中，采购专员应保持与供应商沟通，及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划；
e.对已确定交付时间的物资，采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备；
5、沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料、重要材料，应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；
6、对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充；
7、时刻了解我司物料的市场动态，寻找更好物廉价美的物料生产厂家，全力降低我司的采购成本。
三、外协跟单员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、依据生产计划及订单信息，编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪；
3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况，发现异常情况及时上报，以便及时调整生产进度；
4、依据材料到位状况，按单编制外协加工送货单，并注明加工要求及货期要求，通知五金仓库做好发料准备工作，并跟踪监督五金仓库外协发货，确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认；
5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。
6、外协加工如遇货期或质量异常，应及时报告生产副总调整生产计划安排，必要时报告公司副总协调解决；
7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的，应及时统计并跟踪材料补充情况；
8、若遇生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。
四、综上所述，采购部各职员工，应认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
推荐第4篇：采购岗位职责
采购员岗位职责：
负责对象：超市商品的采购、供应
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
1、及时供应卖场日常销售所需
2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据销售计划和促销活动，编制采购计划;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;
对主要供应商进行考察，逐步的建立能收取进店费用
严格执行监督库房入库检验制度; 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价；
3、负责采购计划的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
5、处理退换货
6、每月编制采购计划总表，根据各部门的需要提供相关信息；
7、监督仓库的定期盘点管理工作。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
推荐第5篇：采购岗位职责
采购员岗位职责：
岗位名称：采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据生产计划和资金情况，编制采购计划;
全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
对主要原料供应商进行考查;
负责签订购货合同;
严格执行原料包装材料入库检验制度;
随时掌握原料，包装材料市场行情负责;
下属的管理工作。 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。
3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。
4、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);
5、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
7、处理退换货及一般赔偿事宜。
8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题
9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。
10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。
11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；
12、仓库的定期盘点管理工作。
13、完成上级交给的其它事务性工作。
14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
推荐第6篇：采购岗位职责
采购岗位职责
一、在项目经理的直接领导下进行工作，向公司负责；
二、建立完整的进货渠道，根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ；
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
五、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；；
六、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向公司领导请示汇报；
七、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
八、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
九、进货单在材料验收合格后，应在十五天内报销，最长不得超过三十天
1、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
2、在技术员的协助下，负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。
3、及时了解材料需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证材料及时到位。
4、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
5、严格购进物品并及时入库，防止丢失，且有相关人员签字。
6、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
7、完成领导交办的其它任务。
推荐第7篇：采购岗位职责
采购员岗位职责
1.负责公司物资的采购工作。
2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。
4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。
5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。
6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。
7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。8.完成领导交办的其他工作。
采购经理工作职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
推荐第8篇：阀门
通用分类法
这种分类方法既按原理、作用又按结构划分，是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。
2.按用途和作用分类
调节阀类——主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。
止回阀类——用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。
分流阀类——用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
安全阀类——用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。
截断阀类——主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。
3.按压力分类
真空阀——工作压力低于标准大气压的阀门。
低压阀——公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。
中压阀——公称压力PN 2.5－6.4MPa的阀门。
高压阀——公称压力PN10.0－80.0MPa的阀门。
超高压阀——公称压力PN大于100MPa的阀门。
4.按介质温度分类
高温阀——t 大于450℃的阀门。
中温阀—120℃小于 t 小于450℃的阀门。
常温阀——40℃小于 t 小于120℃的阀门。
低温阀——100℃小于 t 小于-40℃的阀门。
超低温阀——t 小于-100℃的阀门。
5.按阀体材料分类
金属阀体衬里阀门—：衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。
非金属材料阀门——如：陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
金属材料阀门——如：铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门、铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。 闸阀又称闸板阀或闸门阀，应用最广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭，闸板垂直于流体方向，改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
明杆式闸阀 暗杆式闸阀 根据闸阀启闭时阀杆运动情况的不同，闸阀又分明杆式和暗杆式两种。 明杆式闸阀阀杆螺纹暴露在阀体外部，开启阀门时阀杆伸出手轮，其优点是可根据阀杆外伸长度判断阀门开启大小，阀杆与介质接触长度较小，螺纹部分基本不受介质腐蚀影响，缺点是外伸空间高度大。
暗杆式闸阀阀杆螺纹在阀杆内部与闸板上内螺纹想配合，开启阀门时阀杆只旋转而不上下升降，闸板则沿阀杆螺纹上升。暗杆式闸阀的优点是外伸空间小，缺点是不能根据阀杆情况判断阀门的开启，阀杆螺纹长期与介质接触易受腐蚀。 闸阀具有流体阻力小，介质流向不变、开启缓慢无水锤现象，易于调节流量等优点，缺点是结构复杂、尺寸较大、启闭时间较长、密封面检修困难等。由于在大口径给水管路上应用较多，故又有水门之称。
（二）球阀
球阀与旋塞阀是同一类型阀门，只是其启闭件为带一通孔的球体，球体饶阀杆中心线旋转达到启闭目的。
带夹套保温球阀
不锈钢球阀 快开球阀
特点：阀门结构简单，工作可靠，用于双向流动介质的管路，流体阻力小，密封性好；缺点： 介质易从阀杆部位泄漏。
（三）蝶阀
蝶阀是利用一可饶轴旋转的圆盘来控制管路的启闭，转角大小反映了阀门的开启程度。
根据传动方式不同蝶阀分手动、气动和电动等三种，常用的为手动，旋转手柄通过齿轮传动带动阀杆从而起闭阀门。
特点：蝶阀具有结构简单、开闭较迅速，流体阻力小、维修方便等优点，但不能用于高温高压场合，PN 小于1.6Mpa, t小于120度的大口径水、蒸汽、
空气、油品等管路。
（四）截止阀
截止阀是化工生产中使用最广的一种截断类阀门，它与前述截断阀门相比不是利用其闭件的旋转打开、关闭阀门，而是利用阀杆升降带动与之相连的圆形阀盘（阀头），改变阀盘与阀座间距离达到控制阀门的起闭。
流线式截止阀 美标式截止阀
特点：截止阀上部有手轮、阀杆，中部有 螺纹和填料涵密封段，小型阀门阀杆上螺纹在阀体内，其结构紧凑，但阀杆与介质接触部分多，尤其螺纹部分易腐蚀，从阀杆露出阀盖的高度可判断阀门开启程度，为防止介质沿阀杆漏出，可在阀杆穿出阀盖部位用填料来密封。 截止阀结构较复杂，但操作简单、不甚费力，易于调节流量和截断通道，起闭缓慢无水锤现象，故使用较为广泛。 截止阀安装时要注意流体方向，应使管路流体由下向上流过阀座口，及所谓“低进高出”，目的是减少流体阻力，使开启省力和关闭状态下阀杆、填料涵部分不与介质接触，保证阀杆和填料涵不致损坏和泄漏。
截止阀主要用于水、蒸汽、压缩空气及各种物料的管路，可较精确地调节流量和严密地截断通道，但不能用于粘度大、易结晶的物料。
闸阀只能截断流体而不能控制流量，且没有方向性；而截至阀可以控制流量，并且有方向性
闸阀和截止阀的区别
1.结构不同。闸阀比截止阀结构复杂，高度尺寸较大，从外形来看闸阀比截止阀短而高，特别是明杆闸阀需要较高的高度空间.2.密封面不同。闸阀在开启和关闭时阀芯和阀座密封面始终接触并相互磨擦，因而密封面容易磨损，特别是在阀门处于接近关闭状态时，阀芯前后压差很大截止阀，密封面磨损就更为严重；
而截止阀的阀瓣一旦处于开启状况截止阀，它的阀座和阀瓣密封面之间，就不再接触，因而它的密封面机械磨损较小，但是介质如果含有固体颗粒，容易损坏密封面。
3.流阻不同。闸阀在全开时整个流道直通，此时介质的运行的压力损失最小，与截止阀相比较，它的主要优点是流体流动阻力小，普通闸阀的流动阻力系数约为 0.08~0.12，而普通截止阀的阻力系数约为3.5~4.5。开启关闭力小。闸阀通常适用于，不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况，不适合 调节、节流使用。而截止阀在整个行程中的流阻都很大，不平衡力大截止阀，所需的驱动力或力矩也相应地要大很多。但它很适合用作流体的调节、节流。
对于高速流动的介质，闸板在局部开启状况下，可以引起阀门的振动，而振动，又可能损伤闸板和阀座的密封面，而节流，会使闸板遭受介质的冲蚀。 4.截止有流向限制.闸阀无
5.行程不同。闸阀的阀杆行程比截止阀的要大。也就是说需要预留更大的作业和维护空间.6.维护流程不同。闸阀的维修，不适合在现场管道上进行，而 大部分截止阀的阀座和阀瓣，可以在线更换，无需把整个阀门，从管线上拆下来
相对而言:截止阀与闸阀相比较，优点是结构简单，密封性能好，制造维修方便；缺点是液体阻力大，开启与关闭力大。
回答者： 别当我是宝 | 二级 | 2011-6-6 22:17 截止阀的阻力系数远比闸阀大，它调节流量的效果更好，当然价格也更贵。 闸阀和截止阀的区别
1.结构不同。闸阀比截止阀结构复杂，高度尺寸较大，从外形来看闸阀比截止阀短而高，特别是明杆闸阀需要较高的高度空间.2.密封面不同。闸阀在开启和关闭时阀芯和阀座密封面始终接触并相互磨擦，因而密封面容易磨损，特别是在阀门处于接近关闭状态时，阀芯前后压差很大截止阀，密封面磨损就更为严重；
而截止阀的阀瓣一旦处于开启状况截止阀，它的阀座和阀瓣密封面之间，就不再接触，因而它的密封面机械磨损较小，但是介质如果含有固体颗粒，容易损坏密封面。
3.流阻不同。闸阀在全开时整个流道直通，此时介质的运行的压力损失最小，与截止阀相比较，它的主要优点是流体流动阻力小，普通闸阀的流动阻力系数约为 0.08~0.12，而普通截止阀的阻力系数约为3.5~4.5。开启关闭力小。闸阀通常适用于，不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况，不适合 调节、节流使用。而截止阀在整个行程中的流阻都很大，不平衡力大截止阀，所需的驱动力或力矩也相应地要大很多。但它很适合用作流体的调节、节流。
对于高速流动的介质，闸板在局部开启状况下，可以引起阀门的振动，而振动，又可能损伤闸板和阀座的密封面，而节流，会使闸板遭受介质的冲蚀。 4.截止有流向限制.闸阀无
5.行程不同。闸阀的阀杆行程比截止阀的要大。也就是说需要预留更大的作业和维护空间.6.维护流程不同。闸阀的维修，不适合在现场管道上进行，而 大部分截止阀的阀座和阀瓣，可以在线更换，无需把整个阀门，从管线上拆下来
相对而言:截止阀与闸阀相比较，优点是结构简单，密封性能好，制造维修方便；缺点是液体阻力大，开启与关闭力大。
一、什么是活套法兰，活套法兰用在什么地方和什么管件中？
活套法兰即是可以活动的法兰片,一般是配套在给排水配件上(伸缩节上最常见)，厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰，直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。
二、法兰是怎么和管道连在一起的焊在什么部位？
法兰分类很多。一般用有平法兰、对焊法兰(长颈法兰)、活套法兰等。平焊法兰用于中低压，采用插焊，两边焊接，焊接深度距法兰密封面2-5mm，对焊法兰直接对焊就可以，活套法兰螺栓连接无需焊接。
三、法兰式是什么意思？
法兰是一个链接件，用来连接阀门与管道，就是阀门在和管道连接的时候连接处是通过螺栓连接的，因此阀门两个端面带有N个均布螺栓孔就是法兰式。
1、法兰：法兰是flange的译音，意为带凸缘的东西、零件，这种零件可以是单独的，就是法兰盘，也可以是组合型的，如管子的一端或两端带凸缘，凸缘上头有几个通孔，以便安装螺丝，有的轴承外圈带有凸缘，这个凸缘可以有孔，也可以不带孔，只作挡边定位用。
2、法兰式:阀门与管道或机器设备的连接采用的是法兰连接,即通称这种连接方式为法兰式。
四、什么是法兰？
法兰是一种盘状零件，在管道工程中最为常见，法兰都是成对使用的。在管道工程中，法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等，可以叫“法兰类零件”。
法兰的分类
1.以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金。
2.以制作方法划分可分为锻造法兰、铸造法兰、焊接法兰等。
3.以制造标准划分可分为国标(GB)(化工部标准、石油标准、电力标准)、美标(ASTM)、德标(DIN)、日标(JB)等。
我国钢制管法兰国家标准体系GB
1法兰的公称压力：0.25Mpa-42.0Mpa
系列1：PN1.0、PN1.6、PN2.0、PN5.0、PN10.0、PN15.0、PN25.0、PN42(主系列)
系列2：PN0.
25、PN0.6、PN2.
5、PN4.0
2.法兰的结构形式：
a、平焊法兰PL；
b、平焊带颈SO；
c、对焊法兰WN；
d、承插焊法兰SW；
e、松套法兰PJ/SE
f、整体管IF；
g、螺纹法兰Th；
h、法兰盖BL,衬里法兰盖BL(S).
3.法兰密封面型式：平面FF、突面RF、凹面FM、凸面MF、榫槽面TG、环连接面RJ
法兰的应用
平焊钢法兰：适用于公称压力不超过2.5Mpa的碳素钢管道连接。平焊法兰的密封面可以制成光滑式，凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量最大，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。
对焊钢法兰：用于法兰与管子的对口焊接，其结构合理，强度与钢度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可靠。公称压力为0.25-2.5Mpa的对焊法兰采用凹凸式密封面。
承插焊法兰：常用于PN≤10.0Mpa,DN≤40的管道中；
松套法兰：松套法兰俗称活套法兰，分焊环活套法兰，翻边活套法兰和对焊活套法兰。常用于介质温度和压力都不高而介质腐蚀性较强的情况。当介质腐蚀性较强时，法兰接触介质的部分(翻边短节)为耐腐蚀的高等级材料如不锈钢等材料，而外部则利用低等材料如碳钢材料的法兰环夹紧它以实现密封；
整体法兰：常常是将法兰与设备、管子、阀门等做成一体，这种型式在设备和阀门上常用。
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采购人员岗位职责 简述
负责公司采购范围内各类物资采购
负责库存物品的登记、采购报表的制定及管理 负责指导公司各部门采购工作的规范化
1 建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立 3-5个供货点，以求供货平稳，收集一线商品供货信息，建立完善的供应商档案。
2 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，了解供应商和材料供应价格。 3 根据各部门提供的材料采购申请单，分明类别，逐项登记，建立采购材料台帐，严禁私自更改材料采购申请单内容。严格按照材料采购申请单所列明的品牌、数量尺寸购买。 4 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美，填写有关采 购表格。
5 对大宗物资的采购或者市场价格有大的浮动情况下必须向经理请示汇报。
6 对于大宗采购需建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、发生纠纷以及后期赔偿的处理方法。 7 材料交接时需要求接收人填写材料交接表，与材料采购申请单进行逐项核对。因接收人疏忽大意未认真清点造成后期工作无法开展的由接收人出面处理。
8 材料验收时发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过二天。由退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商协商。
9 各种材料在使用过程中若发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉协商赔偿事宜。 10 采购单在材料验收合格后应在当天报销，最长不得超过二天。 11 负责指导公司采购工作的规范化
12 对违反以上采购规定的行为每次处罚200元。
采购职业道德规范
1 热爱本职工作，注意市场信息的积累。
2 工作要细、采购要精、行动要速、质量要高、服务要好。
3 廉洁奉公、不徇私舞弊、不违法乱纪、勤俭节约、讲究职业道德。做到以公司利益为重。 4 不索取回扣、遵守国家法律、不构成经济犯罪。
5采购必须凭采购单进行采购，采购金额较大的事先应经经理批准。
6 采购多种物品时，分轻重缓急，合理采购、不怕苦、不怕累，高效完成。
7 严把质量关、价格关，不采购假冒、伪劣不符合质量要求的商品，及时做好交接报销 工作。
推荐第10篇：采购经理岗位职责
一、采购计划与预算
1、根据企业总体计划和预算，组织编制采购计划与预算，报领导审批后组织执行；
2、依据订单的实际情况，及时调整采购计划，确保采购任务按时完成；
二、物资采购过程管理
1、组织采购人员进行市场调查，向供应商发出询价单，及时收集、整理合格信息，并编写询价报告，向领导请示；
2、组织相关人员与选定的供货商洽谈，达成一致意向后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同；
3、负责整个采购过程的监督管理，保证物资采购及时
三、采购物资验收
1、组织相关人员，对采购物资进行清点验收；
2、清点后办理相关入库、结算手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理；
四、采购渠道拓展与供应商管理
1、负责建立物资采购的供应体系，多方面开拓供应渠道，并进行妥善管理；
2、与供应商保持良好的合作关系，并与供应商就价格、交货期、数量等问题进行沟通；
3、负责组织对供应商进行全面评价，对不合格供应商提出处理方案；
五、采购成本控制
1、根据企业采购计划的安排，以及对物资市场价格趋势的分析，编制每一采购项目预算；
2、根据预算，制定适当的采购策略，降低采购成本；
六、部门管理
1、负责对本部门所属员工的业务指导，绩效 考核等工作
2、出来部门内部日常事务；
3、负责本部门各项工作的开展、人员调配、工作安排等工作；
七、完成领导临时交代的任务。
任职资格
1、大专以上学历，具有行政管理、物资供应管理等相关专业知识；
2、三年以上物资采购工作经验，一年以上采购管理工作经验。
第11篇：采购经理岗位职责
采购经理岗位职责
1、主持采购部全面工作，提出产品采购计划，报总经理批准后组
织实施，确保各项采购任务完成。
2、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种产品的供应渠
道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司产品的正常采购量。
3、统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，
保证最大的物资供应。
4、要熟悉和掌握公司所需各类产品的名称、型号、规格、单价、
用途和产地。检查购进产品是否符合质量要求，对公司的产品采购和质量要求负有领导责任。
5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实
情况。
6、按计划完成各类产品的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
7、认真监督检查采购助理的采购进程及价格控制。
8、在周理会上，定期汇报采购落实结果。
9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报
表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
第12篇：采购文员岗位职责
采购文员岗位职责
采购文员主要是给采购部作各种文档处理工作和部分对外工作，不同的公司会有些不同的安排。中大型公司的采购量采购任务都是很多的，为了配合各种申请、审批、询价、订货、验收、入库、付款、返修等采购流程（企业ERP的一部分内容），都会有大量的文档工作包括资料录入等内容。 大部分公司会让采购部配备采购文员或采购助理来处理这些事，以协助采购们完成任务。采购文员岗位职责主要有：
1.遵守公司及部门的各项规章制度,积极主动的配合部门主管和采购人员做好自己的本职工作.
2.采购订单,合同的统计,存档，保管工作,每月对合同进行月末统计,并在首页附上采购合同目录,每月合同需装订成册
3.采购单价的实时更新,对于有变更的材料单价及时输入电脑,并形成书面文件妥善保管。
4.传达部门的各种文件,单据和信息,负责各种受控文件,单据的呈送,盖章及接收工作；
5.每月在规定期间内及时做好供应商帐单明细的核对工作,与财务部门保持良好的沟通和密切的配合.按时完成月末帐单的核对工
作.
6.供应商基本信息资料，物品资料变更的及时更改，录入,并形成书面文档予以保存.
7.协助采购人员做好来访供应商的接待工作.
8 协助采购主管做好各种采购文件,表格的制作和打印.
9.虚心学习,积极向上,乐观进取,努力提高个人职业素质和职业休养,团结互助,努力营造一个良好的工作环境.
第13篇：采购部长岗位职责
采购部部长岗位职责
一、主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，保
证各项采购任务完成。
二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变
化情况供需心中有数；指导并监督员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，
以有效的资金，保证最大的物资供应。
四、熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查
购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。
五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
八、在各部门负责人例会上，定期汇报采购实施情况。
九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理
及财务部负责人审阅，以便于公司领导掌握全公司的采购项目。
十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，
与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，
使所有员工适应市场经济的快速发展。
设备有限公司
年月日
第14篇：采购主管岗位职责
采购主管岗位职责
一、新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作。
二、对新供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。
三、与供应商的比价,议价谈判工作。
四、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。
五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。
六、采购计划编排,物料之订购及交期控制。
七、部门员工的管理培训工作。
八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。
九、主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。
十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。
十一、审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容，监督和参与产品业务洽谈。十
二、审核商品采购合同，促销协议；确保供应商费用等指标的完成。
十三、监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商品周转。
十四、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。
采购员岗位职责
一、在总务主任领导下，负责做好总务处的事务工作及材料采购。
二、严格遵守国家政策，遵纪守法，努力工作，合理使用资金。
三、配合各部门做好要货计划，发现问题随时联系。
四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保供应，做到急事急办。
五、对所购物资做好开单入库手续，凭证齐全，及时办理结算付款手续。
六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决。
七、密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，向外求援或办理转借手续，做好呆滞物资的处理工作。
八、对所办、所购的事力争三天内完成，不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。
九、笨重、量大的物资提货应及时与校办联系车辆，协助进行提货。
十、购物时支票、现金票据要绥善保管好，发觉遗失应及时汇报挂失，采购时做到精打细算，做到少化钱，多办事，办好事。
十一、努力做好领导交办的其它各项任务，和总务处对外事务工作、联系、付递工作。
采购绩效评估方式
本公司采购部门人员之绩效评估方式,统一用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。
1、绩效评估说明
(1) 目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%.
(2) 公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%.
(3) 两次考核的总和即为采购人员之绩效,即:
绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%.2、目标管理考核规定
(1) 每年分两次,公司制定年度目标与预算.
(2) 采购部根据公司营业目标与预算,提出本部门的次年度之工作目标.
(3) 采购部各级人员根据部门工作目标,制订个人次年度之工作目标.
(4) 采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后报人事部门归档.
(5) 采购部依《采购目标管理表》,对采购人员进行绩效评估.3、工作表现考核规定
(1) 依公司有关绩效考核之方式进行,参照《员工绩效考核管理办法》.
(2) 工作表现直属主管每月对下属进行考核,并报上一级主管核准.4、绩效评估奖惩规定
(1) 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金.
(2) 年度考核分数80分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定.
(3) 拟晋升职务等级之采购人员,其年度考核份数应高于85分.
(4) 年度考核分数低于60分者,应调离采购岗位.
(5) 年度考核分数在60-80分者,应加强职位训练,以提升工作绩效
第15篇：采购中心岗位职责
采购经理岗位职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。
2.审核采购需求，决定合适的采购方式，组织实施采购工作，配合工程部完成各项目的实施进展；
3.建立、完善公司采购制度，配合总工办完成质量目标。
4.根据公司资金情况，合理、统筹安排供应商付款额度，配合财务部完成付款工作。
5.协助、监督部门职工的采购进程及价格控制，定期汇报采购工作。
6.认真总结采购中心工作，建立产品质量标准，完善采购机制，提高工作效率，减低采购成本。
7.采购订单、合同的审核与签订，付款计划的审批。
8.建立供应商信息平台，并做好评估工作。
9.选择、储备优秀的采购人才，建立高效的采购管理团队。
10.完成领导交办的其他任务。
采购岗位职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳；
2.要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
3.认真审阅、核对采购需求计划及技术要求，认真核定合同款项、订购业务，解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付条款问题，确保按质、按时、按量完成采购工作。
4.尽量做到单据（或发票）随货同行，如因特殊原因不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知有关人员做好收货准备。
5.配合预算部完成工程项目投标样品的采集、联络、检查工作，承担产品项目的标书制作、现场答议。
6.经常与现场施工员联系，及时供应材料，确保施工进度。
7.配合财务部做好票据的收集、付款审批及供应商的联络工作；
8.密切注意市场行情的变化，做好市场信息的收集、整理和反馈，及时掌握市场动态。
9.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。
10.完成领导交办的其他工作。
外协采购职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。
2.根据采购计划完成小量、零星材料的采购工作，具体包括货源的寻找、价格谈判、货物订购、供货时间、票据收集与报销等工作。
3.尽量做到单据（或发票）随货同行，如因特殊原因不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知有关人员做好收货准备。
4.根据工程图纸协调联络外协加工件的价格谈判、订做要求、送货时间、票据收集等工作。
5.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。
6.协助完成样品及产品的送货工作。
7.定期整理相关采购表单和报表。
8.完成领导交办的其他工作。
驻外采购岗位职责
1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。
2.熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
3.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。
4.密切注意市场行情的变化，及时掌握市场信息。
5.负责本区域项目的材料采购、请款及票据收集。
6.负责本区域项目的机械费、临时人工费的请款工作。
7.负责本区域项目的房租、电费、运输费的请款工作。
8.负责完成本区域项目中归属采购中心录入的ERP维护工作。
9.做好各项备用金的使用详细记录和汇报工作。
10.配合公司采购中心完成领导交办的其他任务。
采购内勤岗位职责
1.采购计划的收集与存档。
2.招标邀请函、报价单、中标通知书以及招标会议纪要等资料的编制、传真、汇总与存档。
3.采购订单、采购合同的编制、统计、存档与转交。
4.付款计划审批表、付款通知单的编制、统计、存档与转交。
5.发票的签收与转交。
6.入库单的统计与上帐。
7.物品转移单的统计与核对。
8.ERP系统的录入与维护。
9.月底对采购合同、订单及付款情况汇总、对帐。
10.完成领导交办的其他工作。
第16篇：采购总监岗位职责
采购总监岗位职责
采购总监隶属于区域经理，采购总监是各部门采购经理的上司，采购总监岗位职责主要是负责主持采购部的工作，采购总监岗位职责是要调查公司需要的商品种类，采购总监的岗位职责还有很多，以下是采购总监岗位职责的具体描述。
1.采购总监负责主持采购部的全面工作，提出与公司相关的采购计划，上报给总经理，进过总经理审核后，组织实施并要确保各项采购工作圆满完成。
2.采购总监要调查并研究公司各个部门的商品需求以及商品的销售情况，要熟悉各种商品相应的供应渠道，了解市场的变化，做到商场的供需情况心中有数。
3.采购总监工作职责要指导并监督属下开展业务，不断地提高他们的业务能力，保证达到公司正常的采购量。
4.采购总监负责审核公司各部门呈报的年度采购计划，统筹计划并确定公司的采购内容，以减少不必要的开支，利用最有效的资金保证最大限度的供应。
5.采购总监工作职责要求熟悉和掌握公司所需要的各种商品的名称、型号、规格、用途、单价以及产地，并要检查采购的商品是否符合产品质量要求，对公司的商品采购和质量负有领导的责任;
6.要负责监督并参与公司大批量的商品订货的业务洽谈，检查合同的执行程度和落实情况。
7.要按照公司的计划来完成公司分配的关于各种商品的采购任务，尽量减少不必要的开支，达到最划算的状态。
8.采购总监工作职责要认真的监督并检查各部门的采购主管的采购进程和控制价格的情况。
9.要监督采购人员有否在采购业务的活动中，有没有严格遵守公司的各项规章制度，有没有与供货单位建立良好的关系，有没有在公平互利的原则下进行采购业务。
第17篇：采购经理岗位职责
采 购 部 岗 位 职 责
采购经理岗位职责
一、主持采购部全面工作，并执行公司采购战略、方针以及制度。
二、领导采购部按部门职责及时完成采购任务，保证生产运营的正常运行。
三、制定并维护本部门相关制度，并监督执行。
四、掌握公司所需各类产品的性能要求等信息，及时调查市场行情，监督采购工作做到货比三家，降低采购成本。
五、参与供应商的选择、考察、认证、考核工作，建立完整的供应商管理体系，定期更新合格供应商名录。
六、指导、监督或参与重大原辅材料或大型成套设备的采购业务洽谈及招标工作。
七、负责本部门人力资源管理工作，负责员工的引进、辞退、培训、岗位设置、职责、绩效考核，等日常管理工作。
八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
九、定期参加周例会，向公司领导汇报采购部工作，提交采购周、月的计划或报告。
十、负责和协助本部门与财务部、仓储、生产部等部门及领导的协调沟通工作。
十一、督促采购人员在从事采购作业过程中，遵纪守法，不索贿
受贿，与供应商保持廉洁良好的关系，建立平等互利的供需环境。十
二、负责采购部报销、请款、价格、合同以及其他类文件的审核。
十三、完成上级领导交办的其他工作。
一、在采购部经理的领导下，主动、及时高效的完成布置的各项 采购任务，要做到对布置的工作跟踪和汇报。
二、对公司所需材料要及时调查市场行情并向采购部经理汇报，坚持采购货比三家，降低采购成本。
三、严格遵守执行采购制度流程，遵守公司财务制度，做到个人账务清晰明了，多学习多思考，提高自身采购专业水准，对部门建设发展有建议权。
四、负责主管范围内采购人员的采购指导工作。
五、协助采购部经理完善供应商管理体系，参与供应商的认证、考核、评审，等工作。
六、监督采购员及时采购款项的日清月结工作。
七、协助采购部经理对采购部人员的绩效考核，监督采购人员在采购过程中的询价、比价、议价等采购工作。
八、完成单项采购业务的总结汇报工作。
九、坚决不能做徇私舞弊，损害公司利益的事。一经查出对公司造成重大经济损失的，采购部经理有权代表公司向当地人民法院对其提请依法诉讼。
十、完成部门经理交办的其他工作。
一、在部门上级领导的指导下，主动、及时的完成各项采购任务，保障生产运营的正常生产。
二、及时掌握各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，并及时向部门上级汇报。
三、对采购物品进行科学的询价、比价、议价，提供准确信息给采购主管。
四、对采购业务要做到货比三家，并及时将采购比较情况上报审批，降低成本。
五、严格遵守采购制度和控制规程实施采购。
六、严格遵守公司财务制度，做到个人账务清晰明了，及时报销冲账，对每笔业务整个过程要有清晰的电子文档登记。随时向采购主管和采购经理汇报采购情况。
七、加强自身修养品质锻炼，采购过程中遵纪守法，不做索贿受贿，不吃、拿、卡、要等有损公平公正交易环境的事情。
八、坚决不能做徇私舞弊，损害公司利益的事。一经查出，对公司造成重大经济损失的，采购部经理有权代表公司向当地人民法院对其提请依法诉讼。
九、完成部门经理以及主管交办的其他工作。
一、在部门领导的指导下，负责本部门信息数据的整理，文件管理和存档，日常款项的申请报销，以及日常对外部门交接工作。
二、遵守采购部相关制度，保证文件信息管理的保密性，平时工作积极主动保证文件信息传达的及时性，并及时反馈给相关人员。
三、配合采购经理、组长做好采购物资电子台帐的正确录入与供应商对账工作。
四、进行市场调研，收集所需采购物品信息与供应商信息。
五、负责与财务部、仓储部门的单据文件的联络交接工作。
六、负责供应商资料和合同等文件的收集管理，并建立全面详细的电子文档。
七、配合采购部组长做好供应商账目的核对。
八、完成部门领导交办的其他工作。
采购组司机岗位职责
一、接到派车单及时出车。
二、车辆按时保养维护。
三、车辆卫生保洁，做到经常清洗和消毒。
四、油耗管理和节约。
五、突发事件的处理和上报。
六、做好公司领导交代的各项临时性工作。
第18篇：采购人员岗位职责
采购人员岗位职责
1、严守采购报批手续，凡购买教学用品，需填写申请表送批后方可采购。
2、采购以批发价为基础，讲价，三家以上商店查价后对比其品牌，质量，使用期，比价，按学校规定，报采购监督同意后购买。
3、物品购买后，按固定资产分类存放，报送保管室、仪器室等管理人员验收入簿，并将物品清单呈送总保管人员登记入账，最后送有关领导审批报支。
4、清正廉沽，不收取回扣，不购买假冒伪劣产品，保证做到先报批再查价对比后采购。
5、经常查对原存物品，防止物品购后积压。
6、购物发票按规范送批后，及时结算报销，若发生票据遗失自己负责。
7、对学校负责，对校长负责，对自己负责，认真做好本职工作。
8、不断钻研学习，逐步熟悉和掌握各种教学需要的设备的规格、型号、性能和用途，逐步熟悉和掌握教学、办公用品性能和质量要求。
9、负责全校各种教学设备、教学用品、办公用品、基建、修缮所需材料用品、全校师生需用品以及其它方面需用的物资和用品的采购、运输入库后等工作。
10、采购工作要分清轻重缓急，考虑急用。根据教学工作和施工需要及时购回，决不能影响教学工作和施工。
11、采购以批发价为基础，要勤跑多问，“货买三家不上当”，确保既符合需要，又价廉物美。如发现买回物品规格型号不符、质量低劣、价格偏高，数量过多，均由采购员负责退换。
12、少买多报一经发现作责任事故处理。
第19篇：采购专员岗位职责
采购专员岗位职责
1.对负责人下发的采购计划的整理和执行，按时、保质、保量地供应生产经营所需要的各种物资,为生产经营活动提供了物资保障；
2.根据公司下达的采购计划完成订单、试产、技改、故障维修等物资采购任务。
3.根据采购合同、生产进度，现场物资需求严格的制定物流计划，并组织执行，确保物资准确及时供应。
4.向负责人进行汇报，汇报内容包括现有材料的库存，材料货源和价格或价格变动情况、现有供应商和新开发供应商的一些具体信息。
5.以降低公司成本为宗旨，严格把好价格和质量关。如现有的供应商提供材料出现质量问题，及时与供应商联系协调解决。
6.购进的所有物料要进行登记入库，做好采购明细表和采购物料单据的保管工作，以便账目核对。
7.负责建立和保管供应商档案，对供应商配合度、价格及其付款方式的情况进行准确的登记并及时汇报给负责人。
8.整理保管采购合同，完成金蝶采购订单的录制。
9.协助负责人对各类采购合同的签订与管理，并协助制订相应的管理制度、工作流程、工作流程。
10.按照采购规定进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。
11.负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作；配合完成物资入库、财务做账、分（子）公司调货等采购后序工作。
12.完成公司领导交办的其他工作任务。
第20篇：采购经理岗位职责
采购经理岗位职责
采购经理岗位职责和采购流程
采购经理岗位职责：
1.认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平
2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的采购任务
3.与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项
4.严把采购质量关，确保到仓库的产品都符合国家有关规定，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题
5.负责办理督促物料验收、入库等手续
6.定期对合同进行回顾，查找不足，提交采购分析和总结报告
7.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪
8.完成采购部临时交办的其他任务
采购经理岗位职责和采购流程
采购流程：
对自己在工作中采购操作过程进行细化说明，主要分以上6个步骤：
一、计划科下达采购计划：由采购部计划科科长签收计划，再由专职计划员对计划逐条进行审核，把明显有错误的计划打回落实，其余的交计划下发员进行分类下发，采购经理在工作平台上进行计划接收。
二、采购经理接到计划后，对采购计划进行梳理分类，大致分类如下：
1、型号规格基本正确，能顺利进行采购的。油采购经理再进行详细的分类：
1.有年度供货协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错。
2.有零库存协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错，每个月进行一次查库，确定库存量，根据现场计划进行适当的补充，确保现场使用的需求。
3.有战略合作协议的，根据协议内容进行核价，如果有出入及时沟通，确保少出差错，尽量不出差错，如果有其他厂家的产品需要替代的，请对方和现场交流进行选型，确保现场使用能顺利，稳定。
4.独家供货的，让对方报价，进行砍价，一般独家供货的产品初次都不怎么好谈，但做过
1、2次以后，取得对方的信任，就比较好谈，一般是确定一个固定的折扣，最终按谈好的折扣进行采购。
5.单个合同价格在5万以上的（上述4种除外），收集资质，报招标办进行招标。单个合同价格低于5万的，发询价进行比价（不能少于3家），选择性能价格比好，售后服务号的客户签订合同。
2、型号规格有异议，需现场进行型号规格落实的，由采购经理向计划专职人员提交计划落实表，如果确实需要落实的，由计划科专职人员下发给各分厂计划员，在限定时间内返回，从新下发计划，由采购经理组织采购。
3、计划分错，需要内部调整的，由采购经理提交计划转出表，写明转出原因，最好能写明是哪位业务经理的业务范围，节省计划科从新调整计划的时间。
三、做合同进行订货，订货分成以下几种操作模式：
1、按合同模板做合同，主要针对供货量不是很大的客户（货到付款），和要款到发货的客户，这样能确保合同的跟踪执行。
2、用零库存发货通知单，主要针对有零库存协议的厂家，送货方便，如果有急用的货物能在最短时间内，把货物订出去，让对方有足够的时间进行生产、发货，确保现场使用。
3、用订货通知单，主要针对有长期供货协议且供货量较大的客户（货到付款），货量较大的客户，每次发货后让对方派人过来清点，如果没来清点的，货物丢失由对方负责。
四、催货
根据工作平台中的合同进行跟踪表，每5天进行一次查看，根据合同中的到货时间进行催货，让对方发货时注意一下事项：
1、发货时在货物外包装上注明合同号，产品名称、型号、数量、用料分长等信息。
2、送货时带合同、送货单等各一份
3、卖方提供合格证
4、货发出后3天内把发票用EMS寄出，发票备注栏务必注明合同编号。
五、入库
厂家发货后一般都发提货单等资料，在工作本上作个详细的记录，并把库房反映的情况一并记录，根据对方的资料信息情况跟踪入库情况。每个星期六下午去库房把工作本上记录的事情进行统一解决。
六、催票、交票
根据暂估的情况，通知对方开票，收到发票后交助理，由助理进行交票。
1、主持采购部全部工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成
2、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
3、审核年度各部申报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
6、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
7、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
8、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
9、每月初将上月的全部采购员的采购任务完成及未完成情况逐列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
10、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
11、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。
