推荐第1篇：服装会计实习
[,接触实际工作,了解企业现实状况,加深对改革开放,建立社会主义市场经济的认识,把握现代企业管理,特别是现代企业财务会计管理的发展趋势.
2.通过专业实习,将学校所学同实际所用结合起来,理论联系实际,以巩固并加深所学基础理论与专业知识.
3.通过专业实习,基本掌握企业会计核算和财务管理工作的组织形式和基本方法,综合运用所学知识进行调查斫究,分析判断,以培养观察问题,分析问题和解决问题的能力.4.通过撰写实习报告,培养自己的综合分析能力和文字表达能力.
实习内容：初步接触会计工作和工商注册工作，范文之范文:大学生会计实习周记。熟悉会计工作作流程。学习报税，缴税，银行外汇开户，外汇许可证申请，代开增值税发票，申购发票及税控机，原始凭证分类及简单凭证的填制等内容。简单了解会计电算化。
XX年年1月22日，我正式以一个新人的面孔朝气蓬勃的来到位于浦东张江高新技术开发区的远东网络信息技术（上海）有限公司，开始了我的实习生涯。在前一天面试中我表现得很好，表达流利自如，一一陈述了我的学校，所学专业，实习目的以及在校期间取得过的一些成绩，所以当我与财务经理面对面进行交流时，我一点也没有紧张，相反，我相信我的谦虚与诚恳的态度一定能给财务经理留下不错的印象。他对我说：“在我们公司，你一定能够学到不少东西，好好干！”简短的一句话，给了原本对实际的工作还有些茫然的我很大鼓励。
第一天的实习，我有些拘谨。毕竟第一次坐在开着暖气的办公室里，看到别人进进出出很忙碌的样子，我只能待在一边，一点也插不上手，心想我什么时候才能够融入进去呢。虽然知道实习生应该主动找工作做事，要眼力有活，可是大家似乎并没有把我当作一个迫切需要学习的实习生看待，每个人都在忙着自己的工作。这样的处境让我有些尴尬，当即有些气馁的认为，难道我就这样呆坐到实习结束？难道我就这样混日子？我决定在实习中尽量发挥自己的才智，创造机会。
过一会财务经理拿来两本有关公司注册的书让我学习一下，并对我说公司出于经济原因，一大部分收入来源于工商注册，所以每个员工除了会计工作外还要学会公司注册。现在是月初，而会计工作大部分集中于月底，所以我现在的任务是先了解注册工作，11个步骤，全部记熟练。接下来的几天我一直在努力去学习工商注册的知识，一有空就整理那厚厚的两本书，回家还查阅以前学过的经济法，上下班的车上也不停熟悉流程。其余的时间便是帮同事复印，收传真，跑银行缴税，交费。这些工作听起来简单，可对我来说都是新鲜的，把每一次工作都当成是锻炼的机会，认真地去完成每件事。每天七点起床坐扯到公司，沏茶倒水，拖地，擦桌子，做得井井有条，因为我想得到大家的认可。
没过几天我已经能够流利的回答令财务经理在午休间歇对我的快速问答。当然也有回答得模棱两可地方。他对我说工作中的问题一定不能马虎大意，绝对不能讲“应该”“可能”，而是知道就是知道，不知道就是不知道，否则模棱两可的答案可能给客户带来巨大的损失。听了这番话，我很惭愧，想起平时自己在学习时的态度总是马马虎虎，对什么都浅尝辄止，以为只要考试过了就对这门科目基本掌握了，其实差得太多了，范文《大学生会计实习周记》()。
几天下来，我对公司的各方面业务渐渐熟悉了，和同事间也有了了解和沟通。我的认真和好学终于得到了大家的认可。财务经理开始交给我新的工作，去外勤作报税申请等。虽然每天在路上的时间比在室内的时间长了很多，每天穿梭于各国地税务所，可是我依然工作得很开心，毕竟我得到了么多经验：出现问题时如何与税务局的工作人员沟通如何独立完成工作。当然了，这些经验除了我自己亲身经历的外，更多的是公司前辈给予我的指导，有了他们的帮助我才能更顺利更有信心的完成各种工作。其中给我印象最深的那次是我在代开增值税发票时，为了1元钱，一天跑了三趟浦东国税所。还有一次是为一个小规模增值税纳税人代开增值税专用发票。尽管以前在税法课上详细的学过增值税，也知道17%和4%，6%的税率差别，可是当我到了国税所领到申请表时，依然晕了。
拿着表，看着发票，我一下子连购货方与销售方都分不出来了，销售单位应填写不含税单价也忘了，甚至是税率也搞不清了。当时心里急得要命，心想，填不出来就这样回去问他们的话也太丢脸了。我拿着文件袋一个人在大厅里问来问去，税务局的工作人员态度很差把我推来推去的，大学生教育新闻稿，最后也没问出答案。也许我的问题提得太小儿科了。没办法，我找了一个角落坐下来，拿着一堆表心平气和起来，反复仔细地看了看这些表，回忆了一下脑海里的知识点，再与这些表格上要填写的内容对照起来， 大学生实习报告范文，终于，又算又写又改把它们填好了。把填好的表格交上去，当看到工作人员的表阴转晴情和盖在上面的红章时，我的一颗心落地了。
真正的麻烦出现在第二天，我去税务所取开好的增值税发票，交了手续费，领导发票看也没看得放进袋子就回去了。到公司把发票交给主管，主管接过发票当即说，不对， 大学生心得体会范文，数打错了。我一听就傻了，主管怎么一下就能看出数不对呢，我却一点也没注意到，这个数还是我算出来我填的呢。主管说，原来销售的金额是20790元，它打的是20789元， 大学生社会调查报告，差了1元钱，拿回去让他从开，不然我们无法做帐。是呀，差一分钱也不行。可怎么会查出这1元钱呢，难道是税务局打错了？我怀着好奇又郁闷的心情重返税务局，可使税务人员重新录入后竟然说计算机打出来的就是这个数，所以没法改。我当即火了，哪有这个道理呀，计算机也是人设计出来的程序，我回去怎么交待！可抱怨有什么用呢，我只能在回去求助同事，
当时我的心情只有沮丧这两个字。回到公司，同事扬姐帮我看了一下说可能是由于计算的过程不一样产生的数字误差，只要把单价多 保留几位小数就可以了，增值税专用发票可以保留6位小数。这个我还是第一次听说。用吴姐的方法，我把数对上了，于是再一次返回税务所，终于把增值税专用发片准确无误地开出来了。对于我的失误，财务经理并没有批评我，只是对我讲，做事一定要细心，对于工作还要讲方法，要学会处理别人处理不了的事情。
这件事给了我很深的启示，我在工作日记中写道，今后的工作不只细心还要用心，不要为了完成工作而工作，要站在一个更高的角度去看待工作，提前想到会出现的问题。后来的工作一直很顺利，无论是银行，税务局还是外汇局，我逐渐掌握了办事的技巧，待人处事成熟多了，看上去不再像一个新人。
快到月底时，公司的代理记帐业务开始繁忙。财务经理经理对我说，多学，多看，财务公司会接触不同类型企业的帐，如外资企业，高新企业，双软企业等。虽然我不能做真实务，但也会学到不少知识。我终于有机会看到真正的会计实务了。我一有时间就泡在一个老会计身边，把握机会要求给她帮忙，于是便有了自己动手的机会。开始的时候我帮忙钉凭证，这个工作不难，但要是定得漂亮整齐就得下一番功夫了。每次钉完一个凭证我就翻阅一下看看里面的凭证内容，和以前学的知识结合起来，又不懂的地方就问他们，他们不会一一告诉我，但我回家后就把以前的书出来查阅，这样既巩固了旧知识又学会了新知识。由于每天上下班我要做将近2个小时的公交车，为了不浪费这么多宝贵的时间，我每天都在包里装一本《高级财务会计》，一上车就看书。一段时间下来，果然长进不少。
其实会计凭证的填制并不难，难的是分清哪些原始凭证，就是各种各样五花八门的发票。我除了公共汽车票外一个也不认识，什么机打发票，手写发票，商业，餐饮，更别说支票和银行进帐单了。连写着礼品的发票我也不知道怎么走账。想像平时我们学习的都是文字叙述的题，然后就写出分录，和实际工作有着天壤之别。大家都很忙，一天做几家帐，没有人有时间交我辨认，于是我就去复旦大学图书馆找这方面的书，找到一本《发票知识问答》，看完以后，再区分那些票据，思路清晰多了，后来自己也练习了登记帐凭证，做完后让前辈帮我订正，几天下来，我的业务熟练了许多。
学习完制作凭证，学习编制报表，实习单位全部使用的是会计电算化，使用的是用友软件，于是在老会计身边也学了不少会计电算化的内容。如如何建账，制凭证，审核，出报表等一系列流程。为了达到理论联系实践，我还在复旦大学图书馆借了些鉴辨真假账，筹税，电算化的书，帮助我更容易地理解一些业务。
很遗憾的是四个月的实习很快就结束了，好多东西我还没有学到，比如做所得税报表，填总分类帐等等，太多了。其实大学的结束，并不意味着学习的结束，相反，有更多的知识等待着我们去学习。实习结束后，我又有了大把的时间去看书，因为在实习的日子，每天下班回到家已经是9点多，已经疲惫的很难有时间和精力再去学习了。
这五个月的实习给我的感触太深了，仿佛一下子长大成人，懂得了更多地做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的宝贵，和人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。这次的实习经历让我终生受益匪浅。在最后一天，实习单位为我的离开进行欢送聚餐时，大家都对我说了许多祝福与希望，并且每个人都给了我很多的建议，财务经理表示由于我的出色表现，他希望我毕业后能继续回来工作。看得出大家对我的关心是那么真诚，没想到一个月的实习会让我们建立这么深厚的友谊。走向社会，人际关系有时真的比工作能力还要重要，良好的人际能给我们的工作带来顺利，带来成功，带来机遇。在工作中把每个人都当作良师益友，那么才有可能在工作中收获的更多。
大学生的实习是挑战也是机遇，只有很好的把握，才能够体现它的意义。
推荐第2篇：服装销售主管岗位职责
1、负责服装区域的日常销售、员工管理、团队建设等工作；
2、负责到货商品的陈列、打版及销售；
3、负责组织并完成本区域的商品盘点；合理控制和利用库存；
4、负责拟定促销计划报店办，组织并完成促销计划；
5、制定本区域的年度、月度销售计划，组织并完成销售计划；
6、完成上级交办的其他工作。
推荐第3篇：服装销售主管岗位职责
服装销售主管岗位职责
1、服装销售主管岗位职责
1、能够制定销售计划、拟订销售目标；
2、完成公司部署的销售任务、业绩目标；
3、女装实体店渠道拓展，拥有开拓实体店铺资源者；
4、配合公司领导制定产品营销策略；
5、下属员工的培训、管理，相关制度的制定、落实、监督；
6、定期召开例会，传达、布置任务，提升团队学习氛围，随时把握员工心理动态。
2、服装销售主管岗位职责
1.制定所管辖督导的年度绩效，以及定期总结和年终考评。
2.不定期制定店铺激励活动方案，促进销售。
3.统筹系统性的一线服务意识。
4.与商场保持良好的关系，确保正常回款。
5.商场活动的谈判，争取最高回款率以及活动成效的跟踪。
6.管理每个店铺货品情况并有效控制店铺货品的流转。 7.监督并执行培训后的测评及考核，为公司的发展梯队选拔新人。
8.例行会议（所管理区域的督导会议及店长会议）
9.所管理区域的店铺销售营业额，店铺利润的达成。
10.核心店铺的排名。
11.督导的带教及管理工作。
12.能经常出差，带动销售管理和业绩。
3、服装销售主管岗位职责
1、负责公司产品的推广，与经营男女装品牌的客户联络，拓展市场，使客户看样订货或客户直接下生产订单。
2、与客户签订贴牌加工合同，并进行有效的客户管理和沟通，了解分析客户需求，并进行方案规划。
3、跟进贴牌加工速度，及时与客户进行沟通。
4、保证贴牌业务款项的回收。
5、跟踪及处理客户反馈，做好售后服务。
4、服装销售主管岗位职责
1、负责服装区域的日常销售、员工管理、团队建设等工作；
2、负责到货商品的陈列、打版及销售；
3、负责组织并完成本区域的商品盘点；合理控制和利用库存；
4、负责拟定促销计划报店办，组织并完成促销计划；
5、制定本区域的年度、月度销售计划，组织并完成销售计划；
6、完成上级交办的其他工作。
5、服装销售主管岗位职责
1.负责公司货品的规划组合； 2.负责货品信息分析，及时为营销部做出建议方案；
3.负责调配、新品上市计划的规划；
4.负责制定备货计划，零售督促、库存控制、货品调配，定期对公司库存做出评估，并给出建议解决方案。
推荐第4篇：服装导购员岗位职责
服装导购员岗位职责
服装导购员岗位职责是对服装导购员的工作职责介绍，意在协助服装导购员根据服装导购员岗位职责的要求很好地开展工作。同时，服装导购员岗位职责有利于服装导购员对自身工作的定位。
服装导购员岗位职责一：通过在货场与消费者交流向消费者宣传货品和服装专卖店形象，提高品牌知名度。
服装导购员岗位职责二：做好货场、货品的陈列以及安全维护工作，保持货品与助销用品的摆放整齐、清洁、有序。
服装导购员岗位职责三：时刻保持货在场良好的服务心态，创造舒适的购物环境，积极向消费者推介，帮助其正确选择满足他们需求的商品。
服装导购员岗位职责四：利用各种销售技巧，营造货场顾客参与气氛，提高顾客购买愿望，增加服装专卖店的营业额。
服装导购员岗位职责五：收集顾客对货品和服装专卖店意见、建议与期望，及时妥善的处理顾客投诉，并向主管汇报。
服装导购员岗位职责六：收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，并向主管汇报。
服装导购员岗位职责七：完成日、周、月(如销售、补货、盘点)报表等工作，并向主管汇报。
服装导购员岗位职责八：完成上级主管交办的各项工作，并坚定实行服装专卖店的各项零售政策。
推荐第5篇：服装营业员岗位职责
篇1：服装导购员岗位职责
服装导购员岗位职责
服装导购员岗位职责是对服装导购员的工作职责介绍，意在协助服装导购员根据服装导购员岗位职责的要求很好地开展工作。同时，服装导购员岗位职责有利于服装导购员对自身工作的定位。
服装导购员岗位职责一：通过在货场与消费者交流向消费者宣传货品和服装专卖店形象，提高品牌知名度。
服装导购员岗位职责二：做好货场、货品的陈列以及安全维护工作，保持货品与助销用品的摆放整齐、清洁、有序。
服装导购员岗位职责三：时刻保持货在场良好的服务心态，创造舒适的购物环境，积极向消费者推介，帮助其正确选择满足他们需求的商品。
服装导购员岗位职责四：利用各种销售技巧，营造货场顾客参与气氛，提高顾客购买愿望，增加服装专卖店的营业额。
服装导购员岗位职责五：收集顾客对货品和服装专卖店意见、建议与期望，及时妥善的处理顾客投诉，并向主管汇报。
服装导购员岗位职责六：收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，并向主管汇报。
服装导购员岗位职责七：完成日、周、月(如销售、补货、盘点)报表等工作，并向主管汇报。
服装导购员岗位职责八：完成上级主管交办的各项工作，并坚定实行服装专卖店的各项零售政策。
篇2：服装店营业员工作职责
服装店营业员工作职责
1 ．外贸服装店营业员基本要求
①性格外向活泼，表达能力强，具有赢得他人信任与好感的能力； ②富于进取心和责任心，精力充沛，勇于开拓，善于学习；
③拥有良好的职业道德和丰富的业务知识。
2 ．外贸服装店营业员敬业精神
①遵守公司各项规章制度，恪守公司秘密；
②热爱本职工作，能够承受工作压力； ④树立顾客第一的思想意识；
⑤树立创新和竞争意识。
装店营业员工作职责 ．
①以积极的态度接受本外贸服装店安排的培训课程；
②了解产品的基本知识和内涵，熟练介绍产品的特性及优点；
③通过与顾客的交流宣传产品和专卖外贸服装店的形象，提高品牌知名度； ④与所在终端外贸服装店营业员遵守相同的考勤制度；
⑤在终端派发产品和各种宣传资料；
⑥做好商品和促销用品的陈列及安全维护，创造舒适的购物环境，保持商品与促销用
品摆放整齐、清洁、有序；
⑦保持良好的服务心态，积极向消费者推介能满足他们需求的商品； ⑧按照专卖外贸服装店的投诉处理办法认真处理好顾客的抱怨和投诉； ⑨及时向总经理反馈顾客意见和市场信息；
⑩收集竞争对手及产品的信息；
⑩每周填写周报表，每月填写月总结表，上报主管； 篇3：服装部营业员岗位职责
万和购物广场
服装部营业员岗位职责
一、向组长负责，服从组长合理的日常工作安排。
二、严格遵守公司的规章制度。
三、热情主动地销售商品，积极完成销售任务，提高柜组
的销售业绩。
四、主动配合组长做好每日做好柜组卫生清洁，摆设及保
养工作。
五、认真做好每日换班货品交接工作，发现错漏及时向组
长反映。
六、随时检查柜组的设备货物，发现损坏情况，应及时向
组长反映，并争取及时维修。以公司利益为重，协助组长处理卖场突发事件。
七、在销售服务中，应积极研究专业知识，提高自身的业
务水平。充分吸收知识，建立信心，工作责任心，使自我发展迈向更高层次。
审批： 盖章： 生效日期：
篇4：服装专卖店店员岗位职责2910585118 专卖店店员岗位职责
一、店铺的组织架构：
二、店铺人员岗位职责：
一、店 长 店长负责商店的盈亏与经营绩效，应确实执行工作职责所在，不负公司厚望。 1店铺运作：
1）、监察全店铺销售工作; 2）、负责开店，闭店，监管指定人员进行收款程序及操作电脑设备；
3)、每天主持早会，作为员工和公司的沟通桥梁；
4)、维持卖场、仓库的清洁整齐；
5)、保持全场灯光、仪器、货架完好无缺；
6)、监管一切店内维修工程；
7)、负责店内货品、财物及现金安全；
8)、分派店员按时到银行存款；
9)、空班时人员的训练指导和考核；
10)、做好商品陈列，随时注意卖场货品的整齐性；
11)、负责每周分析报告的填写，提出合理化建议；
12)、随时注意店铺任务的完成率；
13）、月报表填制和店铺人员的考勤制作；
14）、店面用品管理，每月店铺的办公用品等领用必须定期定时定量；
15）、店铺督导应独立处理店铺投诉工作或店铺的现场突发事件。
2、货品管理：
1）、根据实际情况调整补货量，确保店内存货充足；
2）、依据公司要求，正确陈列货品（包括挂装、层板叠装、模特、橱窗、主推产品区等。）； 3）、注意卖场陈列品的保养和更换，切忌让陈列品成为次品或把次品陈列于卖场中；
4）、店内所有货品的严格看管，造成商品流失将按价赔偿；
5）、监管收货及退货的实际数量和单据数量，确保系统数据的准确性；
6）、了解公司畅滞销商品的情况，根据实际销售情况和库存情况，做出合理的预估，向商品部反映，及时做出调整，优化店铺库存结构。
二、导购
（一）、主要职责：
1、维护店铺的运作规范，维护品牌形象，确保自身形象和行为标准符合公司要求；
2、每月努力完成公司下达的个人销售指标，提高业绩达成率。发挥团队精神，提供卓越
顾客服务，并竭力为公司争取最佳营业额；
（二）、岗位职责:
1、直属上级：店长；
2、本职工作：负责店铺销售服务，店铺形象的维护；
（三）、工作细则：
1、保持货品及货仓整齐清洁；
2、协助陈列工作；
3、保管公司货品及财物；
4、遵守终端营运服务各项标准，认真对待好每一个临店的顾客；
5、如发现货场内维修问题，需立即报告上级；
6、服从店长的管理和调动；
7、留意顾客对货品及公司之意见，并向上级反映；
8、整理及补充货架之货品；
9、协助处理来货、退货、确保无误；
10、整理货仓存货，预备补货资料；
11、以专业态度销售货品，提供优质服务；
12、协助处理顾客投诉及合理要求；
13、根据货品的动销情况和公司陈列标准，协助店长更换模特，调整货品出样及摆放；
14、根据收银工作程序，进行正确的收银。
1 篇5：服装导购员工作职责
上班前：
（1）检查仪容仪表； （2）工作开始：精神饱满；
（3）接待顾客：要热情； （4）主动介绍商品：要周到；
（5）是否购买商品：要婉转； （6）计划：要准确；
（7）商品包装：要美观；
1、检查门面、门口地面、店内玻璃、地板、货架、商品是否清洁；走道是否畅通无阻。
2、商品陈列；补货；检查条形码与价格是否正确；组织商品盘点，是否有商品丢失，是否有商品损坏。
3、面带微笑，向顾客问候“您好，欢迎光临”；
服装导购员工作职责
1、通过在货场与消费者交流向消费者宣传货品和专卖店形象，提高品牌知名度。
2、做好货场、货品的陈列以及安全维护工作，保持货品与助销用品的摆放整齐、清洁、有序。
3、时刻保持货在场良好的服务心态，创造舒适的购物环境，积极向消费者推介，帮助其正确选择满足他们需求的商品。
4、利用各种销售技巧，营造货场顾客参与气氛，提高顾客购买愿望，增加专卖店的营业额。
5、收集顾客对货品和专卖店意见、建议与期望，及时妥善的处理顾客投诉，并向主管汇报。
6、收集竞争对手的产品、价格、市场活动等信息，并向主管汇报。
7、完成日、周、月（如销售、补货、盘点）报表等工作，并向主管汇报。
8、完成上级主管交办的各项工作，并坚定实行专卖店的各项零售政策。
导 购 员 岗 位 职 责
1各项规章制度和物流管理。
2的工作安排及调配。
3的清洁工作，整理陈列货品。
4的知识，销售技巧娴熟。
5、仪表端正，礼貌待客，正确使用文明语言。
6荐货品，百问不厌，百试不烦。
1检查自我仪容仪表是否符合专卖店要求。
生，按要求整理货品的陈列，做到丰满整洁，
示牌、特价标志、宣传广告等是否按要求摆
整齐，货价相符。所有褪色，破损或折弯
是否需要补货等。
2、营业中 ① 有顾客光临，按照（销售作业流程）操作。 环境卫生，经常进行清洁，及时整理好顾客弄
一、工作职责、遵守专卖店的、必须服从店长、做好每天卖场、了解所有货品、主动向顾客推
二、日常工作流程、营业前 ① ② 清洁卖场的卫规格齐全。 ③ 检查价格牌、展放，是否做到美观的标签必须更换。 ④ 整理仓库，检查② 自觉维护店内乱的货品。
③ 工作中遇到问
题，及时向店长反映汇报。
④ 淡场时，在店长的安排下，参加专业知识学习与销售技巧的
训练。
⑤ 交接班时，两班人员要做好交接盘点与交接工作。
⑥ 发现丢失货品，要立即报告店长处理。
3、营业后 ① 晚上下班时间到，若还是有顾客在挑选，要拖延下班时间。
② 做好交接班书面工作。
③ 关闭所有电器设备，锁好门窗。
④ 主动接受店长检查随身物品。
三、管理制度
1、试用制度 初任导购员者，先参加考核期，期间必须
① 第一天，参加店内安排的新员工培训课程，了解所有员工流程。
② 第
二、三天，熟悉商品的知识，商品的摆设等服饰方面知识及销售技巧。③ 以后的一星期内，参与销售工作，无业绩提成。
④ 第十天，店长对其进行以上要求的考核，合格者进行正式销售工作，不合格，继续学习三天。三天后，店长再进行考核，仍不合格者，不予以考虑
2、奖惩制度 所有员工享有专卖店的规定的奖励和处罚制度。
推荐第6篇：服装采购员岗位职责
服装采购员岗位职责
一、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
二、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。
三、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。
四、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的正常进行。
五、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。
六、负责不合格品的处理。
七、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。
八、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。
九、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。
十、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。
十一、完成总经理(番禺总经理)交办的其他工作。
十二、虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。
1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9、完成采购部部长临时交办的其他任务。
注：
推荐第7篇：服装销售员岗位职责
服装销售员岗位职责
1、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。
2、全面掌握本市场的变化和竞争对手情况，了解客源市场布置的流量，注意市场结构的变化。
3、对本市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况，随时关注其变化并适时做出应对。
4、组织本组组员对新市场进行开发。
5、管理开发好自己的客户。
6、负责组织销售计划的审定及落实，并进行督查。
7、掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。
协助部门经理做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整。
8、每天早晨组织销售员召开晨会，布置当日工作重点；晚上参加部门销售会议，汇报当日工作进行情况及次日工作重点。
9、根据工作需要对小组人员配备提出意见并编制本组培训计划，并督导培训计划的落实。
10、每周组织销售员完成部门周例会。
11、每周对本市场状况进行一次分析总结，找出工作存在的不足并提出政策方案，并对下周市场状况进行分析预测。
12、带领销售员完成饭店下达的经营指标。
13、根据每位销售人员特点及客户的特点对本市场客户进行合理分配。
14、审核上交种类报告并提出处理意见。
15、协助销售员做好大型团队、特殊客户的接待服务工作。
16、参加市场经营分析会及年、月、度的市场经营计划会。
17、关心销售员,做好思想工作。发扬团队精神，认真完成部门下达的各项工作。
18、组织和参与一些交易会及外地促销活动。
服装销售中问题经典应对!
一、退货时，顾客会挑衣服的面料、颜色、或者长短？ 错：您之前买的时候不是挺好的吗？
错：不好意思，如果不是质量的问题，我们公司是不给退的！ 错：不好意思，这不是我们的问题，没有办法退！
错：不会短啊！不会长啊！颜色很好看啊！这面料非常好，是进口面料的，不会有问题！ 错：之前您怎么不说呢？ 错：要不帮您改一下！ 对：如果还有周旋的空间
您是觉得面料（长短、颜色）什么地方让您不满意呢？（探询原因）
是这样的：其实这颜色优点是-----长短之所以如此设计是-----所以当您穿的时候特别显得-----（卖点的重申和导入） 对：如果没有周旋的空间，只能以换货处理
这样吧，我挑几件您看看，帮您换一件，您喜欢什么样的面料（长短、颜色、款式）呢？（转化到换货上去处理）
对：真的是很抱歉！因为您刚刚说的都不是质量上所产生的问题！您看这样好吗？您告诉我您喜欢的面料、款式、颜色，我来帮您介绍，这些都是我们今年的新款，里面肯定有您合适的，您喜欢的是-----
二、你们的品牌也算高档，为什么做工还不是很好呢，你看这边有线头啊？
错：这是正常的
错：这种小问题难免的
错：哦，只要剪掉就好了，没事的，不影响！
错：现在的服装都这样，这算是普遍现象，处理一下就好了！ 对：谢谢您告诉我这个状况，我会马上跟公司反映，立即做出调整，真是谢谢您，来，我帮您换一件让您试穿，这边请------ 对：哎呀！没关系，我来处理一下，我另外拿一件新的让您试穿看看，这边请---
三、这种面料不太好，容易变形，刺人！
错：不会的！我们卖了这么久，从来没有这种问题！ 错：怎么会呢！不会的！
错：这种面料不会有这种问题的！ 错：您说的应该不是这种面料 错：里面穿的时候多加一件就可以了
对：不好意思，请问一下，是怎么回事呢？（探询原因，是不同面料、洗涤方式错误造成、平常保养不到位等等） 是这样的，-----（根据问题解释原因）
对：面料不太好？这问题我想了解一下，因为我们过去确实没有听到客户这么说，您可以说说这种状况吗？ 对：如果面料本身确实会产生这种问题
是的！其实每种面料他的保养方式和穿着方式都是不一样的，尤其像我们这种面料，因为我们这种面料的优点是-----所以客户在保养和穿着上最好可以------
四、毛衣按水洗的要求洗涤也掉色 错：有点掉色是正常的！
错：一般正常洗涤的话应该不会！ 错：您是怎么洗的？
错：这种状况我到是没有遇到过！ 错：怎么老是出这种问题1 错：唉！真是麻烦！
对：（正常褪色）其实每一种面料的质地和整理方式都不太一样，有些款式的服装为了凸显特色，所以采用某种面料（采用某种特殊的染色技术），因此有些掉色是正常的，这样会让色彩看起来更自然，所以您放心这是正常状况，如果真是质量问题，我们一定会服务您到位的！
对：（换货）很谢谢您把这种状况告诉我！真是抱歉造成您的困扰，我会立即向公司报告，来，您这边请稍坐一下，我马上帮您处理！
对：（不换货，探询原因）哎呀，真是糟糕！您这边请稍坐，先喝杯水休息一下，我们再来了解一下状况！您这褪色的状况是怎么发生的呢？
五、这款衣服会缩水吗？（会掉色吗？） 错：不会的！我们这布料不缩水！
错：你洗的时候注意一下，不要机洗就不会了！ 错：会缩一点点，纯棉的都会有一点缩 错：应该不会
错：放心吧，会缩水一定会跟您讲 错：不会 对：这一点您可以放心，因为这是-----面料，所以不会出现这样的状况，您可以放心的穿。
对：是的！这一点确实是要注意一下，因为----面料它的优点是------而要注意的就是在穿的时候要注意-----在洗的时候要注意-----这样不仅不会有缩水的问题，穿起来还特别的鲜艳好看。 对：这一点您放心，只要不机洗，这种面料是不会缩水的！
六、你们的衣服怎么这么花呀！（你们的衣服怎么穿起来这么紧啊？）
错：不会的！怎么会花呢？ 错：这是今年最流行的花色！ 错：您可以看看其他款
错：您穿起来很好看呀！可能您自己不习惯吧 错：这种花色应该还好
错：我们的风格就是这样的
对：是的！这个花色确实是比较大胆一点，不过您穿起来特别好看，因为您的肤色------风格------所以您穿起来时尚感特别的强 对：是的！很多人第一眼看的时候都会觉得这款式有点花，不过穿在身上之后就不一样了，尤其您的肤色----风格-----特别显得大气，很引人注意。
对：这是今年最流行的花色，时尚感比较强，可能您之前穿衣服比较保守，其实您可以尝试一下，换一换风格也不错！
七、你们的款式好少啊！ 错：怎么会少呢？不少了 错：您想要什么款
错：我们这儿已经算多的了 错：您先看看有没有合适的 错：已经卖的差不多了 错：新货过两天就到了
对：是的！我们这儿的产品虽然不多，不过件件都是我们老板精心挑选的，每件都有自己的特色，我来帮您介绍，您喜欢什么样的款式？
对：我们这儿的款式确实不多，因为我们老板喜欢比较有特色的衣服，不过有几款我觉得非常合适您，来这边请，我帮您介绍，您想先看上衣，还是----- 对：呵呵！我们这儿的特色就是少而精，虽然款式不多，但是件件都有自己的特色！
八、太贵了！ 错：这样子还嫌贵
错：我们这里是不讲价的 错：多少钱才肯要
错：不算贵，已经打折了，比原价优惠多了
错：我们现在搞促销活动，多买多送，也不会太贵 错：这是进口面料
对：如果单看标价的话，确实会让人有这种感觉，只是我们的价格会稍微高一些的原因，是因为我们在质量上确实做得很好，您当然也不希望买件衣服只穿几次就变形，那多浪费呀，是吗？
对：如果单看标价的话，确实会让人有这种感觉，只是我们的价格会稍微高一些的原因，是因为我们设计很好，所以款式客户也特别喜欢，买了也会经常穿，如果买了一件衣服结果才穿一两次就收起来，这样算起来反而才是真正的浪费钱。
九、穿着不合适
错：其实您的身材穿起来特别好看！ 错：什么地方不合适？ 错：不会啊，挺好的！
错：可能您看不习惯，其实挺好的！ 错：那您要不要试下另一套？
错：怎么会不合适，我觉得非常合适啊！
对：请问一下，您比较希望找什么样的款式呢/我来帮您介绍 对：探询问题点
是什么地方让您觉得不合适呢？我来帮您处理一下 对：如果可以处理
原来如此！这部分我们可以帮您修改一下，这是小问题，最重要的是您穿起来特别------（加上赞美） 对：如果无法处理
原来如此！其实还有几套都很符合您的要求，您一定回满意，您请稍等一下，我帮您拿过来。
十、人家一线的牌子都打折，你们为什么不打折呢？ 错：沉默不语 错：没办法，公司的规定就是这样的 错：很多品牌也是不打折的啊 错：我们品牌就是这样子的 错：是吗？我看过他们也打折啊
错：像您这么有钱的人，不会在这一点折扣上计较吧？
对：其实打折的原因很多，比方说库存、节庆、过季商品都可能造成折扣，而我们公司会要求全国维持同意价格的原因是希望对每个客户负责，希望每个客户不管什么时候到店里买东西，都不用担心因为价格不统一而觉得自己上当受骗！
对：主要是每个品牌策略不同，我们更希望客户随时来买的都是一样的价格，这样心里会更舒服一些！
推荐第8篇：服装QC岗位职责
qc岗位责任制
岗位名称：qc检验员
报告对象：qc检验室负责人
岗位目标：
1 完成分管范围的产品检验工作，保证检验结果的准确、真实。 2 遵守公司质量管理方面及检验室的各项规定，保证检验工作的安全及检验室的清洁。 岗位职责： 1 qc检验员在工作中必须严格依照有关检验操作规程进行取样、检验、记录、计算和判定等，严禁擅自改变检验操作规程。 2 qc检验员必须及时完成各项检验任务，并应于规定的工作曰内出具报告。 3 qc检验员必须本着实事求是的原则，记录、报告应完整、真实、可靠，不得弄虚作假。 4 qc检验员必须认真填写检验记录、检验报告，经qc检验室负责人和质量部经理复查签名后，检验报告交给有关人员分发至有关部门。 5 qc检验员必须随时做好并保持各检验室（包括设备、台面、门窗、地面等）的清洁卫生工作，玻璃仪器用完后必须按sop“qc检验室玻璃仪器管理规定”中的要求清洗干净。 6 qc检验员应自觉维护保养各种检验仪器、衡器、量器等，并作好使用记录。 7 负责配制分析用的各类试液、标准溶液的标化及复核，并定期复标。
权力描述： 1 有决定原辅料、中间产品、包装材料、标签、使用说明书等的使用权利。 2 有决定原料投料、中间产品流入下一道工序及成品出库的权利。 3 有决定原辅料、中间产品及成品的储存条件是否适当的权力。 4 有评价原辅料、中间产品及成品的质量稳定性的权力。 5 对所发生的质量问题有分歧时，有质量否决的权力。 qc的全称是quality controller（品质控制员），是负责检验产品，控制品质的人。服装qc顾名思义就是控制服装品质的人了。按照我的理解，qc跟inspector（验货员）是两个不同的概念，qc的重点是在控制（control），目的是使公司得到品质良好的产品；而inspector只是通过inspect（检验），而判断一批货是否合格品（pa or fail），目的是避免公司收到不合格的产品。不过现在多数人都是把qc和inspector混为一谈的，我们在这里也都叫qc吧。有些公司对每款服装只在出货前进行一次尾期检验（final inspection）；有些至少要查一次中期（inter inspection）和一次尾期（final）；有些甚至要在服装生产的全过程进行品质控制，进行多次的早期检验（early inspection）或在线检验（in-line inspection），以尽可能早地发现问题解决问题。不同公司对验货内容及程序、标准有不同规定，以下内容仅供参考。早期检验（初期、early inspection、dupro inspection）大货一开始生产就可以进行早期检验，主要是到车缝车间看每个工序各个车位的车缝质量，加强控制一些关键部位或难度比较高的工序的质量控制，尽早发现问题解决问题及预防问题。中期检验（in-line inspection、inter inspection）大货有10%成品就可以进行中期检验，每个颜色检查10件以上（尽量齐码），最好熨烫好，可以检查整烫的效果。如果要成衣洗水的话，最好洗好烫好，可以检查洗水效果（手感、颜色、外观等）。如果大货包装物料（胶袋、纸箱等）已经到厂的话，试装一箱看包装方法是否正确及包装效果是否良好，没有大货包装物料的话可以用尺寸类似的物料代用。如果代用包装物料也没有的话，至少要核对一下工厂的包装资料是否正确（避免翻译上的错误）。中期检验程序：对款式（style）：大 货的款式与样衣＋样衣评语+相关资料比较，看是否一致，主唛、洗水唛等辅料是否正确。对资料（information）：所有的验货资料都要逐句检查一遍，看大货和资料是否有不符点。对颜色（color）：大货面辅料颜色与色样对比看是否有色差。摸手感（handfeel）：大货手感与手感板对比，看是否偏硬偏软太干太滑等。量尺寸（measurement）：尽量每色每码量一件以上。查手工（workmanship）：每个颜色至少查10件，看车缝质量是否合格。写报告（report）：指出需要改善的问题。尾期检验（final inspection）大货完成车缝，烫好查好，完成80%以上装箱后可以进行尾期检验。尾期检验程序：抽箱：按照公司规定抽取检验样本。每个颜色、每个尺码、箱号的头、中、尾都要抽到，比如共有100箱，可以抽取第
3、
23、
47、7
6、95箱（结合颜色尺码分配情况）。对包装（packing）：检查箱唛（shipping mark）、包装方法（packing method）、包装物料（packing material）、装箱状况（carton condition）、颜色尺码数量分配（aortment）等。看中期验货报告中提出的问题是否已全部改善。对款式（style）：大货的款式与样衣＋样衣评语+相关资料比较，看是否一致，主唛、洗水唛等辅料是否正确。（如果中期或早期对过，此步可省略）对资料（information）：所有的验货资料都要逐句检查一遍，看大货和资料是否有不符点。（中期对过的部分可跳过）对颜色（color）：大货面辅料颜色与色样对比看是否有色差。（中期对过尾期也要再对，因为面料颜色会有缸差）摸手感（handfeel）：大货手感与手感板对比，看是否偏硬偏软太干太滑等。（中期摸过也要再摸，因为每缸洗出来的效果不同）量尺寸（measurement）：每色每码量一件以上。查手工（workmanship）：按公司规定抽查相当数量的衣服。写报告（report）：决定大货是合格（pa）还是要返工（reject）。
服装qc工作流程及基本品质要求
一 .接获工作指令 1.要集齐验货用的所有资料 po,尺寸表,生产批版,色版,测试报告(布料和成衣),辅料版(主唛,洗水唛,挂牌,钮,拉链,价钱牌,衣架,胶袋,车线等客批ok之实版)及上次验货报告.如缺少的资料要及时通知跟单补回. 2.详细研究集齐的资料,明确其内容. 3.电话询问工厂生产进度,及时安排初期/中期/尾期验货. 4.做好查货前的准备工作: a.填好report（验货报告）.shipping mark（装箱分配）.shipment release（报关单） b.针对不同的货品及工厂,制定检验重点及步骤细节. 二 .中期检验 : 1 公司policy（规定） a.货品数量在1200pcs以下者,可以只检验尾期而不用安排中期检验,若因为该批货品容易产生问题或生产厂家品质较差者,可以安排一次中期检验. b.由1201pcs到6000pcs之货品必须要有一个中期检验报告. c.数量由6001pcs及以上数量的货品,必须要有两个中期报告. d.中期检验厂方必须要有10%的成品可供量度尺寸(烫好.查好.未入胶袋) e.凡厂方不能按期提供验货的,qc要向厂方了解下次中期的确切时间,要求厂方另订验货日期,同时第一时间通知mr（跟单）及上司. 2.检验重点及步骤: a.qc到厂后,首先要巡视一遍工厂以了解工厂实际生产进度. b.以厂方实际烫好查好的大货数为lot size（批量尺码）据不同客人的aql标准抽取sample size.（样品尺码） c根.据批版及po的description（种类）核对大货有无错款. d.根据色版核对大货的颜色及手感.若大货为cotton knit,（针织布）则需同时卡布磅布重并作记录. e.根据绣印花版核对大货绣/印花是否正确. f.量度尺寸: f.a.aql标准;wovens（梭针布）用aql6.5,knits（针织布）用aql10.0. aql=acceptable(合格) quality（品质） level（水平） f.b.中期度尺寸必须度齐所有尺寸并逐步并且同时满足以下两个条件: f.b.1.齐色齐码:每色每码最少4pcs. f.b.2.3200pcs以下度20pcs; 3201pcs-10000pcs度32pcs; 10000pcs以上50pcs. f.b.3.量度尺寸时,超出接受公差的尺寸要在尺码表上打上”o”标识,跳码的则要在尺码表上打” +“标识. f.b.4 .检验毛衫时,每量完一件毛衫,必须同时记下磅重于尺寸表上. g.检查手工: g.a.检查手工时发现疵点要贴上箭头贴纸（返工贴纸）.清楚显示,以便于分类记录疵点情况. g.b.查出的疵点可按进行分类,若没有详尽列明的疵点,则可以按以下的原则分类并记录于report（报告）上. g.b.1.critical界定（鉴定） g.b.1.1 非业内人士都能觉察的,消费者不能接受的. g.b.1.2.经使用后会出现问题的. g.b.1.3.三个小疵点同时出现在同一区域的. g.b.1.4.低劣的制作,其成品会破坏公司的品牌形象的. g.b.1.5..根据客人要求,所有疵点应界定为critical defect（鉴定缺点） h.major主要的界定: h.a.消费者不易觉察的,不会太介意的. h.b.经使用后其问题不会恶化的. i.可能的话,可根据po预先核对厂方的shipping mark,包装方法,分配比例,外箱的净毛重及外箱长宽高尺寸. j.将检验结果写于report上,要求工厂方确认并签字,同时立即向上司汇报及知会mr.k.检验后要了解厂方纠正缺点的方法(最好要求厂方立即进行纠正试验). l.如发现其疵点不可纠正或返工后会影响产品的品质则要立刻报告上司,以便及时处理.m.品质控制员同时要留意,所有危害成品品质的不良因素,随时向上司报告. n.defect sample要及时带回公司,由上司判定是否可以纠正缺点.如果缺点不可纠正,则要尽快寄客批复. 三 .尾期检验 . 1.公司policy. a.尾期检验,所有待检成品必须100%装箱.不足者,质检员有权不作final检验,但质检员要将工厂实际的生产进度写在report上并由厂方签字. b.尾期检验如不合格,qc要向厂方了解纠正疵点的方法(最好马上试验),并及时通知上司及mr.并且抽取defect sample带回公司,交上司判定. c.若第二次尾期仍不合格,qc要及时通知mr,由mr决定三次尾期. 2.检查重点及步骤: a.qc到厂后首先要巡视一遍工厂,看有无大货仍在车间生产. b.qc必须亲自到仓库点箱及抽箱,为防止厂方有”摆空箱阵”或”使掉包计”的行为,qc必须时刻警惕,抽箱时要随意从中间或底下抽,并要记下箱号后再在纸箱底面骑缝处签名. c.要抽取的箱数必须满足以下两个条件: c.a.总箱数开平方. c.b.aql要求的sample size除以每箱实装的大货数. d.核对箱唛是否正确,大货用的是几坑箱,净毛重及纸箱尺寸. e.核对大货颜色码数分配比例是否正确. f.核对胶袋的内容,包括:码数/成份/产地/产地/洗水语/警告语是否正确. g.据批板及p.o再次核对大货款式. h.据色版再次核对大货颜色/手感.若大货为cotton knit则需要同时卡布磅重量并作记录. i.据花版再次核对大货绣花/印花是否正确. j.据test report及辅料版再次核对大货的主唛,洗水唛,价格牌,挂牌,钮,拉链,捆条,线,衣架. k.据aql量度大货尺寸(只度main point). k.a.量度尺寸时,超出容忍度的尺寸在尺寸表上打”o”,跳码的尺寸在尺寸表上打” “.k.b.检验毛衫时,每量度完一件尺寸就要记下磅重于尺寸表上. l.据aql标准检查手工,发现疵点贴上箭头纸. m.据dcl进行缺点分类并记录于report上. n.核对厂方的装箱单,看是否与我司的资料一致,如发觉short ship或over ship多于5%,必须通知mr及要批核才能出货. o.了解厂方的整改方法,抽取shipment sample（出货样品）或defect sample（疵点样品）及时通知mr（跟单）及上司. p.检查结果写在report上,要求厂确认及签名确认. q.qc及时将report传真给mr及上司主管. r.上司酌情判断是否需要寄客批复及联络厂家与mr. 3.遇到与厂方发生争议时的处理方法; a.厂方对品质控制员之检验结果不认同,品质控制员可向厂方声明:可保留有争议之问题及物证,提报公司判定(所有争议之物证,品控员要亲自把它们封于箱内,并于臬底面封箱胶纸处骑缝签章)同时立即报告上司. b.厂方对品质控制品有意见,品质控制员要虚心检讨自己并及时纠正错误! 服装成品基本品质要求
一、规格不符
序号 缺陷 产生原因
1、规格超差——样板不准；裁剪下刀不准；绗棉时缝位超差。
二、缝制不良
2、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。
3、跳针——由于机械故障，间断性出现。
4、脱线——起、落针时没打回针；或严重浮线造成。
5、漏针——因疏忽大意漏缝；贴缝时下坎。
6、毛泄——拷边机出故障或漏拷；折光毛边时不严密，挖袋技术不过关，袋角毛泄。
7、浮面线——梭皮罗丝太松，或压线板太紧。
8、浮底线——压线板太松，或梭皮罗丝紧。
9、止口反吐——缝制技术差，没有按照工艺要求吐止口。
10、反翘——面子过紧；或缝制时面子放在上面造成。
11、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线；或缝合件有长短。
12、起绺纽——由于技术不过关缝纽了；缝合件不吻合。
13、双轨——缉单明线，断线后，接缝线时不在原线迹上；缝制贴件下坎后，补线时造成两条线迹。
14、双线不平行——由于技术不过关；或操作马虎造成双线宽窄不匀。
15、不顺直——缝位吃得多少不匀造成止口不顺直；技术差缉明线弯曲。
16、不平服——面里缝件没有理顺摸平；缝件不吻合；上下片松紧不一。
17、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。
18、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆，由于缝制技术不过关出现细小楞角。
19、不对称——由于技术差或操作马虎，必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。
20、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀，造成袖山圆胖，或有细褶。
21、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。
22、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位；或排料时没有严格对准条格；缝制时马虎，没有对准条格。
23、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎，没有做到缉线始终在缝口一边。
24、针孔外露——裁剪时没有清除布边针孔；返工时没有掩盖拆孔。
25、领角起豆——缝制技术低；领角缝位清剪不合要求；折翻工艺不合要求；没有经过领角定型机压形。
26、零配件位置不准——缝制时没有按样衣或工艺单缝钉零配件。
27、唛牌错位——主唛、洗水唛没有按样衣或工艺单要求缝钉。
三、污迹
28、笔迹——违反规定使用钢笔、圆珠笔编裁片号、工号、检验号。
29、油渍——缝制时机器漏油；在车间吃油食物。 30、粉迹——裁剪时没有清除划粉痕迹；缝制时用划粉定位造成。
31、印迹——裁剪时没有剪除布头印迹。
32、脏迹——生产环境不洁净，缝件堆放在地上；缝件转移时沾染；操作工上岗前没有洗手。
33、水印——色布缝件沾水裉色斑迹。
34、锈迹——金属钮扣，拉链，搭扣质量差生锈后沾在缝件上。
四、整烫
35、烫焦变色——烫斗温度太高，使织物烫焦变色（特别是化纤织物）
36、极光——没有使用蒸气熨烫，用电熨斗没有垫水布造成局部发亮。
37、死迹——烫面没有摸平，烫出不可回复的折迹。
38、漏烫——工作马虎，大面积没有过烫。
五、线头
39、死线头——后整理修剪不净。 40、活线头——修剪后的线头粘在成衣上，没有清除。
六、其它
41、倒顺毛——裁剪排料差错；缝制小件与大件毛向不一致。
42、做反布面——缝纫工不会识别正反面，使布面做反。
43、裁片同向——对称的裁片，由于裁剪排料差错，裁成一种方向。
44、疵点超差——面料疵点多，排料时没有剔除，造成重要部位有疵点，次要部位的疵点超过允许数量。篇2：服装qc的基本工作程序
服装qc的基本工作程序
⒈ 面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉ 如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司确认,整改无误后方可投产。 ⒊ 校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋ 根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢短缺，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
⒌ 投产初期必须每个车间或班组的每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
⒍ 对车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。
⒎根据大货交期事先列出生产计划表，详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司跟单员。 ⒏ 针对跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。
⒐ 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。
⒑ 大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。
⒒ 加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。
⒓ 对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。 13.在检查过程中一定要公平，真实。不能收到厂家的一点点好处，而忘了自己的职责。
qc大致按检验顺序列表:外观—线路及辅料搭配—尺寸—包装资料
总体要求：
1.面料、辅料品质优良，符合客户要求，大货得到客户的认可； 2.款式配色准确无误；
3.尺寸在允许的误差范围内； 4.做工精良；
5.产品干净、整洁、卖相好。
一、衣服外观
1、门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致、里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、均匀不可起皱、不豁开。拉链不可起浪。钮扣顺直均匀、间距相等。
2、止口线路顺直、不反吐、左右宽窄一致（特别要求除外）。
3、开叉顺直、无高低。
4、口袋方正、平服，袋口不能豁口。
5、袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低、大小一致、方正，平服。
6、领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露。
7、肩部平服、肩缝圆顺、两肩宽窄一致。拼缝剪口位对称。
8、袖子长短、袖口大孝宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致。
9、背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。
10、脚边圆顺、平服、橡筋、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。
11、各部位里料长短应与面料相适宜，不吊里料、不反里料。
12、车在衣服外面两侧的提花织带、提花背带，两边的花纹要对称，长短一致。
13、填充物平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐，不可以爆口
14、面料有绒（毛）的，要分方向，绒（毛）的倒向应整件同向。
15、衬布要平整、不可起皱起泡、粘合牢固。
16、面料是涂白胶的，针孔处不能有白胶渗出，车缝线要湿线油（最好的方法是用一小块棉湿好线油、夹在机台上的过线孔处、让线从棉里面滑过）。
17、若从袖里封口的款式、封口长度不能超过8cm，应该在袖中央，封口方向一致，不出现左右袖里，牢固，一定要回针。
18、要求要对条纹、对格的面料，条纹要对准确。
二、辅料搭配位置一定要正确，注意色差。线路要均匀，不可以出现松密不一。
三、尺寸：若无特殊规定，衣服平放于桌面自然状态下度量，允许的误差范围如下，如果在生产前发现有较大的误差，要想一切办法改善，使误差范围降到最低。
四、包装方法：衣服折法/价格牌的位置/胶袋和纸箱唛的内容和尺寸/外纸箱的贴纸内容和位置
做工综合要求 1.车线平整，不可起皱、不可扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。
2.画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写。 3.面、里布不能有色差、脏污、抽纱，不可恢复性针眼等现象。 4.电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼、贴魔术贴等，定位要准确、定位孔不能外露。 5.电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶。 6.所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正。 7.拉链不得起波浪，上下拉动畅通无阻。 8.若里布颜色浅、会透色的，里面的缝份止口要修剪整齐线头要清理干净，必要时要加衬纸以防透色。
9.里布为针织布料时，要预放2公分的缩水率。 10.两头出绳的帽绳、腰绳、下摆绳在充分拉开后，两端外露部分应为10公分，若两头车住的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多。 11.鸡眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动，特别时面料较稀的品种，一旦发现要反复查看。
12.四合扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。 13.所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固。 14.所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口，否则就会有散开、拉脱现象（特别时做拉手的）。
15.上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定。 16.裙裤类：腰头尺寸严格控制在±0.5公分之内。 17.裙裤类：后浪暗线要用粗线合缝，浪底要回针加固。
各部细节问题（容易出现问题）
一、规格不符
序号缺陷产生原因
1、规格超差——样板不准；裁剪下刀不准；车棉时缝位超差。
二、缝制不良
2、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。
3、跳针——由于机械故障，间断性出现。
4、脱线——起、落针时没打回针；或严重浮线造成（机械示调紧线）。
5、漏针——因疏忽大意漏缝；贴缝时落坎。
6、毛泄——拷边机出故障或漏拷；折光毛边时不严密，挖袋技术不过关，袋角毛泄。
7、浮面线——梭皮罗丝太松，或压线板太紧。
8、浮底线——压线板太松，或梭皮罗丝紧。
9、止口反车——缝制技术差，没有按照工艺要求车止口。
10、反翘——面子过紧；或缝制时面子放在上面造成。
11、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线；或缝合件有长短。
12、起绺钮——由于技术不过关缝钮了；缝合剪口不吻合或纸样有问题。
13、双轨——车单明线时断线后，接缝线时未对齐原线上；缝制贴件落坎后，补线时造成两条线迹。
14、双线不平行——由于技术不过关；或操作马虎造成双线宽窄不匀，一般推荐用双针车。
15、不顺直——缝位车得多少不匀造成止口不顺直；技术差车明线弯曲，不形成直线。
16、不平服——面里缝件没有理顺摸平；缝件不吻合；上下片松紧不一，容位不均匀。
17、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。
18、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆，由于缝制技术不过关出现细小楞角，应该用实样辅住。
19、不对称——由于技术差或操作马虎，必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差，先因检查纸样剪口位一定要对齐，袋盖和袋口位不对。 20、车势不匀——上袖时在袖山部位由于车势不均匀，造成袖山圆胖，或车线位会将料压住起细褶。
21、上位歪斜——上袖、上领、定位点少不可于三个或定位不准。
22、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位；或排料时没有严格对准条格；缝制时马虎，没有对准条格。
23、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎，没有做到缉线始终在缝口一边。
24、针孔外露——裁剪时没有清除布边针孔；返工时没有掩盖拆孔。
25、领角起豆——缝制技术低；领角缝位清剪不合要求；折翻工艺不合要求；没有经过领角定型机压形。
26、零配件位置不准——缝制时没有按样衣或工艺单车缝配件。
27、唛牌错位——主唛、洗水唛没有按样衣或工艺单要求车缝
28、车线起珠：底线外露到面线，应该先调好机械。
三、污迹
1、笔迹——违反规定使用钢笔、圆珠笔编裁片号、工号、检验号。
2、油渍——缝制时机器漏油；或员工在车间吃油食物，用枪水打掉或用洗涤用品去污。
3、粉迹——裁剪时没有清除划粉痕迹；缝制时用划粉定位造成。
4、印迹——裁剪时没有剪除布头布尾印迹，所有排唛架时一定要考虑到一件裁片要在同层不远处。
5、脏迹——生产环境不洁净，缝件堆放在地上；缝件转移时沾染；车位上岗前没有洗手。
6、水营—色布缝件沾水裉色斑迹或布料本身染色时未处理好退色和烘干的问题。
7、锈迹——金属钮扣，拉链，搭扣质量差生锈后沾在缝件上，应该检查配料，再发给车位。
四、整烫
1、烫焦变色——烫斗温度太高，使织物烫焦变色（特别是化纤织物）
2、极光——没有使用蒸气熨烫，用电熨斗没有垫水布造成局部发亮。
3、死迹——烫面没有摸平，烫出不可回复的折迹，用水将其打湿再试烫。
4、漏烫——工作马虎，大面积没有过烫。
五、线头
1、死线头——后整理修剪不净。
2、活线头——修剪后的线头粘在成衣上，没有清除。
六、其它
1、倒顺毛——裁剪排料差错；缝制小件与大件毛向不一致。
2、做反布面——缝纫工不会识别正反面，使布面做反。
3、裁片同向——对称的裁片，由于裁剪排料差错，裁成相同方向。
4、疵点超差——面料疵点多，排料时没有剔除，造成重要部位有疵点，次要部位的疵点超过允许数量。
5、扣位不准——扣位板出现高低或扣档不匀等差错。
6、扣眼起毛—机械未调好，刀片不锋利。
7、扣眼歪斜——锁眼工操作马虎，没有摆正衣片，造成扣眼横不平，坚不直。
8、扣眼线断-- --车子线太紧及线路太差
9、色差——面料质量差，裁剪时搭包，编号出差错，缝制时对错编号，有质量色差没有换片。
10、破损——剪修线头，返工拆线和洗水时不慎造成，车间利器。
11、脱衬布——粘合衬质量不好；粘合时温度不够或压力不够，时间不够。
12、起泡——粘合衬质量不好；烫板不平或没有垫烫毯。
13、渗胶——粘合衬质量不好存料；粘胶有杂色，烫斗温度过高，使面料泛黄。
14、套结不准——套结工没有按工艺要求摆正位置。
15、钉扣不牢——钉扣机出现故障造成。
16、四合扣松紧不宜——四合扣质量造成或由模具在调试不恰当造成。
17、折衣不合格——没有按工艺要求（或客户要求）折衣。
18、衣、袋规格不符——包装工操作马虎，将成衣装错包装塑料袋或订错胶袋尺寸。
19、丢工缺件——缝纫工工作疏忽，忘记安装各种装饰绊，装饰钮或者漏缝某一部位，包装工忘了挂吊牌和备用扣等。
20、装箱搭配差错——包装工工作马虎，没有严格按装箱单要求来搭配装箱。
21、箱内数量不足——打下的次品过多，没有合格品补足造成尾箱缺数，但不可以造成±3%到5%。
22、外箱唛头印错——唛头贴纸有错；生产厂家辨别出错。篇3：服装qc工作流程
服装qc工作流程
一.日常工作：
⒈ 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统
一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。 ⒉ 务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！
⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。 ⒋ 跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。 ⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序：
⒈ 面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。若出现短码/少码现象要亲自参与清点并确认. ⒉ 如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
⒊ 校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋ 根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
⒌ 投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
⒍ 每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。 ⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。
⒏ 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。
⒐ 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。
⒑ 大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。
⒒ 加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。
⒓ 对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。 13.在检查过程中一定要公平，真实。不能收到厂家的好处，而忘了自己的职责。篇4：qc岗位职责 ipqc岗位职责
部门名称：品管部 直接上级：品管部经理
岗位描述：负责对生产制程中的质量巡检，智能卡的首件确认。 主要职责：
1、提前发现异常与预防异常，迅速处理，防止不合格品流入下道工序，确保制程产品品质。
2、负责检查、监督、评估生产部门的 4m1e 对产品产生的品质影响，按时进行巡检工作。对特殊工艺或易发生事故点需加强力度巡查，并列为重点工艺处理。
4、按标准时间两小时一次巡检的频率进行检验，并将检验结果如实填写在《过程检验记录表》上。确保数据的准确性与真实性。
5、负责首件检验的判定与记录工作，并保留首件样品至下个首件确认时。
6、负责半成品转移的抽样检验工作，保证抽样数量与检验方法的准确性真实性，并将检验结果如实填写在《制程检验报告单》上。
7、根据首件检验、巡检检验、转移检验、异常处理等记录，结合4m1e 进行统计分析。并做周、月统计报告。
8、保持各部门的；良性沟通。 负责监督及维护现场 6s 管理。
9、承办上级领导临时交付的工作任务。 iqc岗位职责
部门名称：品管部
直接上级：品管部经理
主要职责：
1、负责原材料的进料检验。
2、负责原材料的生产试用结果跟踪。
3、负责搜集、整理和分析供应商质量管理资料和相关产品检验信息。
4、准确的向品管部经理和相关部门提供有关原材料质量检验信息。
5、公司质量体系管理标准、检验标准制订的建议权。
6、原材料质量的裁决权。
7、出具检验报告；填写相关质量验证或检验的记录。
8、完成品管部经理交办的其他工作任务。 oqc岗位职责
部门名称：品管部
直接上级：品管部经理
主要职责：
1、负责产品出货前的最终检验。
2、准确的向品管部经理和相关部门提供有关成品的质量信息。
3、公司质量体系管理标准、检验标准制订的建议权。
4、成品质量的裁决权。
5、出具检验报告；
6、填写相关质量验证或检验的记录。
7、完成品管部经理交办的其他工作任务。篇5：qc岗位职责1 qc 岗位职责 1 目的
规范qc的岗位职责，保证产品的制造过程满足客户的需求确保产品质量满足客户要求。 2 范围
适用于注塑产品生产过程中的质量检验控制工序。 3 职责
qc负责按客户要求或相应的工艺文件进行生产过程的产品质量控制及对当班的产品做好首检、巡检、出货检验和相应的预防及异常的处理，检验中如有疑问及争执，须由qe或品质主管协调处理。 4 工作程序 4.1首件确认： 4.1.1.检验时机：新模第一次生产时；模具修改后第一批产品；异常调机后的产品（即工艺参数有变更时）；换模后产品（包括当班正常开机生产）。 4.1.2检验步骤：首件由生产技术员或领班先调好机台参数做好初步判定 ok后，填写【首件确认单】连同产（1-3整模）交由qc确认，qc依照客户产品图纸和相关检验标准进行检验若ok则将相应的数据和检验结果记录在【注塑首件确认单】，且选择1 整模产品作为首件封样，合格后才可量产，在检验时若1模有多穴产品的則每穴产品都必须检查到位。
4.2制程巡检： 首件确认ok后，则每隔两小时进行制程巡检一次，每次巡检时外观品质至少检查3模，重要尺寸至少检测1 模，依据检查项目对外观、尺寸、功能（实配、密封面/焊接面、应力测试）、包装基数和产品标示进行认真检查并如实填写《注塑巡检记录表》，如发现异常要求作业员对不合格的产品进行返工，且对返工后产品进行复查，直至达到产品质量要求。 4.3 品质的改进：qc如发现重大异常或不良问题重复性发生应及时填写《纠正及预防措施处理单》给当班生产，及时让生产管理人员对问题进行纠正、分析、找出改进的方法；当注塑生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），qc人员应协同生产进行品质再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。
推荐第9篇：会计岗位职责
亿通公司会计岗位职责
1．对公司的帐务进行进销存的登录，应收帐款和应付帐款的统计汇总，做到账务账目清楚；每月月底扎帐后将管家婆数据备份；并将应收款回收的帐（包括现金回收帐）与应付帐款付出的帐装订好后交经理处。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3.每月按时到税务报税，换发票（一通）；每年做好工商执照与机构代码证年检工作（每年六月前）；及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司许可不得对外泄漏公司的财务状况。
4．经常清理往来帐目，避免呆帐；对费用帐户进行分析，提出建议；及时与销售部沟通，做好销售欠款的回收（一般不超过三个月）；按照商务订货要求价格核实后及时支付货款。
5.对技术员的工作量的统计，严格按工作日记与出库单或回执单对应进行统计，月底制成汇总表交经理处。销售人员销售提成的计算（开票金额-多开金额-销售成本-管理及税费〈有进项的按开票额5%，没进项的按开票额8%〉-劳务费〈工分*17〉=纯利）。
6.每月组织清查盘库工作，做到账物相符。并将库存明细打印出交商务。
7．及时登记现金及银行存款日记账；月底统计后上传经理处。
8．填写或打印公司的发票，保管好公司印章、发票等；每个单位开发票时，在出库单上注明开票时间与金额；并督促做好登记手续，原则上不准外带开发票；需增开发票金额的或外开的，必需通过公司认可。
9．做好进项税票的登记工作，督促出纳索取增值税进项发票。每月将统计数上交公司，没有开具发票的说明理由。
10．按财务制度要求编制一通公司的财务帐。并安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
11．付款申请必须写明收款单位的货款明细。
12．每天记好（电子文档）工作日记，周一上传经理。
推荐第10篇：会计岗位职责
成本会计岗位职责
1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理；
7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
8、按总部管理要求管理核算工厂成本；
9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
10、规范监督工厂材料领用情况；
11、复核监督仓库期末盘点；
12、复核监督工厂工时费用的发生与统计；
13、监督工厂资产的安全与完整；
14、出具工厂本批本月成本核算表；
15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；
18、职责范围内的会计资料的整理、保管；
19、同材料员计划员做好材料的控制使用；
20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
23、公司交办的其他工作。
三、成本会计直接责任
1、对本职工作完成情况及工作质量负责；
2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责；
3、对所出具成本表的及时性负责；
4、对提出建议的存在性负责；
5、对主管交代的工作完成情况负责；
6、对分析表的合理性负责；
7、对工厂财务资料保密负责。
财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责。 1.
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。2.
4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
总账会计岗位责任
1.承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.承担责任现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定开展账务处理。
4.承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.承担责任企业费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期开展纵向分析。对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.承担责任企业往来债权债务账目的定期检查，包括与集团企业往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.承担责任企业日常财务核算，承担责任企业各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.承担责任编制会计报表以及编制报表明细表，并开展财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。
10.承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月开展整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。
6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务保密工作。
13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。
主办会计
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、认真处理各项会计事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
第11篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度，服从财务部工作安排，维护公司经济利益。
2、爱岗敬业、坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。
3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责，熟练掌握报销制度、审核权限等规定，认真审核各项报销凭证是否合法合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会计科目使用是否符合规定，有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理，并提出更改建议：对于大的开支项目，必须慎重办理，必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为，应及时报请领导处理，预防违法违纪行为发生；加强成本控制管理，发挥财务监督作用，确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用，对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账，给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法，负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作，按月计算提取折旧，编制月度、年度相关报表；对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门办理会计手续，做到账物相符。定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。
1、配合人事部门，做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作，确保准确无误。
2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等，编制每月工资表，经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。
3、如实代扣、代缴各项费用，正确提取三险一金，并及时完成个人所得税上报工作。
4、加强公司财务管理，做好财务事前预测、事中控制、事后分析，严格控制成本费用 开支，促进公司各项经济指标的落实。
5、严格执行发票（收据）管理使用规定，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
6、负责记账凭证的编号、整理、装订，严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。
7、熟练使用办公软件，并按规定程序进行软件的管理与维护，定期检查软件、硬件设备的运行情况，及时做好数据备份。
8、与时俱进，敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习，不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议，当好参谋。
9、团结协作，完成领导交办的其它工作任务。
谢正菊
2012-11-2
第12篇：会计岗位职责
会计岗位职责
（1）按照国家会计制度的规定进行会计核算，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；
（2）按照经济核算原则，定期检查，对企业的经营成果进行汇总核算，保证帐表的真实完整，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋；
（3）协调部门经理做好税收管理工作，负责企业所使用的发票、有效单据，作好申购、发放、登记和保管工作；
（4）根据规定的会计科目，设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月末，与相关明细帐核对，保证帐目相符；
（5）按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；
（6）每月末，根据总帐和有关明细帐的记录，编制有关会计报表，核对无误后，及时报出；
（7）遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度，同违法乱纪行为作斗争；
（8）会计人员调离工作岗位时，必须按规定办理移交手续；
（9）完成领导交付的其他工作。
第13篇：会计岗位职责
会计的工作职责
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。
2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。
3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
6、及时处理公司领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
办公室文员的工作职责
1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。
2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。
3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。
4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。
5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。
6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。
业务新手如何过客户关
业务新手如何过好客户这道关，最快速度的赢得客户的认可与信任呢？ 第一步：学会做人，拉近与客户的距离
销售员每天都要与不同的客户打交道，销售员只有把与客户的关系处理好了，才有机会向客户推介你的产品，客户才有可能接受你的产品。作为业务新手，第一件事情就是学会做人，不断培养自己的情商，拉近与客户的距离。
首先业务新手要做一个自信的人。在自己的心目中没有什么不可能，决不怀疑自己的公司，决不怀疑公司的产品，决不怀疑自己的能力，相信自己一定能够征服客户，客户一定会对你另眼相看。当遭遇客户刚开始时的一两次冷眼或者不热情的态度时，业务新手心里要明白：这只是客户还没有或者不完全了解你之前的一种本能反应，没有什么大不了。千万不要客户一两次的冷眼或者不热情就怀疑自己能否在这里继续干。如果有这种想法，那结果肯定是在这个客户这里干不下去。
其次业务新手要做一个主动的人。天上不会掉馅饼，业务新手的命运掌握在自己的手中。客户不理采你，你可以主动去推销自己，关心他及他周边的人，用你的真诚行动去感染他及他的家人，如每次拜访为他或者他家人捎点小礼品等等；客户不告诉你的市场情况，你可以主动去问客户一些情况；市场的真实情况，你可以主动自己深入到客户市场一线，亲自去了解市场情况；客户没有告诉你他的基本情况，你可以主动地通过其他一些间接手段去了解。
再次业务新手要做一个能吃苦的人。很多客户不认可刚从学校毕业的新手，很大一部分原因是怀疑业务新手不能吃苦。业务新手如果没有吃苦的精神，是不可能获得客户的认可的。因为做销售，业务新手相对没有太多的经验，没有太多的关系网，没有太多的老本吃，唯独的方法是比别人拜访客户的时间更长，比别人拜访的客户更多，比别人拜访客户的频率更高，也就是说比别人吃更多的苦。只有这样，个人的业绩才能提高，个人的销售能力才能提升，才有可能得到客户的认可。
接着业务新手要做一个可*的人。业务新手除了自信、主动、吃苦还不够，还必须使自己成为一个值得客户信赖的人。业务新手应该严格遵守厂家的职业规范和作业制度，坚决不做任何有损客户与厂家利益的事情，公私分明。同时业务新手还要有诚信，不能做到的事情坚决不承诺，承诺的事情坚决做到。只有这样，才能使客户依赖你，才有可能获取客户最大的支持与配合。
最后业务新手还要做一个好学的人。一是业务新手要养成“多问”的习惯。业务新手既不要形成“自己什么都懂，而客户什么都不懂，客户不如自己”而不值得去问，也不要有“问多了，怕客户嘲笑自己愚笨”而怕去问。二是业务新手要养成“多听”的习惯。倾听，可以使你变得更聪明，更能受到对方的尊重。
第二步：从简单做起，让客户不要小瞧你
很多刚从学校毕业的业务新手，一下市场，就想管理多大多大的区域，就想做多好多好的销售业绩。业务新手有这些想法固然是好事情。由于受社会经验、专业知识、销售技能等因素的制约，业务新手要马上单独运作和管理好一个县级或者市级市场甚至更大区域的市场，难度很大。业务新手刚刚接手业务时，只有从简单做起，从容易做起，做点成绩出来，不让客户小瞧你。
1、从最小的区域市场单元做起。业务新手开始管理的区域不应过大，每个行业、每个厂家都有自己最小的区域市场单元，如快速消费品的最小区域市场单元可能是一条街、一个社区，饲料产品的最小区域市场是一个村、一个庄，业务新手可以选择从厂家最小的区域市场单元做起。选择从最小的区域市场单元做起，对业务新手的成长及业绩的提升有好处。一则管理区域小，业务新手市场拓展与市场管理的目标与思路比较明确，知道应该去做什么，应该怎么做；二则管理区域小，相对更容易操作，操作成功的机会要大些；三是便于业务新手树立信心。
2、从最简单和最基础的工作开始。销售工作是一项复杂且充满挑战性的工作，活动内容主要包括区域市场调查、竞争对手分析、市场开发计划、客户资信调查、客户开发、客户管理与维护、终端网点建设、终端理货与促销、产品投诉处理等等。开发与管理的对象也很多，有一级批发商、二级批发商、零售商、消费者等等。而业务新手要将每项销售活动执行到位，将每个层级的客户开发与管理好，确实有难度。业务新手可以从走访零售店，帮助零售店理货与促销等基础性的开始，一则积累产品知识和销售技能，再发展到开发零售店、二批，二则证明给客户看，你是最棒的。只有这样，才有可能取得客户的认可与信任，最终达到驾驭和管理客户乃至整个区域市场的目的。 第三步：与客户共同销售，用业绩赢取客户充分信赖
通过做人，拉近了与客户的距离。通过从简单做起，客户再也不小看你了。但做销售，最终的结果是销售业绩，是销量的持续增长和市场份额的不断提升。接下来，业务新手还应深入下去，将客户的激情充分的调动起来，与客户共同开发与管理市场，获取良好的市场业绩，最终使自己成为客户的合作伙伴关系，让客户感觉永远离不开你。
1、帮助客户重新调研、分析与规划市场。业务新手通过全面的市场调研与数据分析，评估客户的机会、威胁、优势与劣势，制定客户现在与未来的市场发展规划，包括经营定位、发展区域、网点布局与选择标准、经营产品定位与策略、价格策略、促销政策等等；
2、与客户共同开发与培育网点。业务新手动员客户亲自或者与其业务员一起前往市场一线，根据客户发展的总体规划与要求，搜索、物色、开发和培育新的网点，不断壮大客户的分销网络；
3、与客户共同管理市场。业务新手主动帮助客户管理市场，包括区域市场的渠道冲突控制、价格维护与控制、下线网点的管理、竞争策略的制定与调整等等；
4、帮助客户提高经营管理水平。业务新手除了业务上帮助客户提升外，还应成为客户的经营管理顾问，通过培训、现场指导、传、帮、带等方式帮助客户提高其财务管理水平、销售管理水平、人力资源管理水平。
业务员工作职责
遵守市场部相关制度，分析市场，根据公司总体营销战略，制定客户开发计划并落实执行，对市场开发及客户回款负责，建立良好的客户关系，传播公司品牌及产品知识，拓宽业务渠道，不断扩大公司商品的市场占有率；及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 团队协作经验共享，协助业务助理做好市场/客户的信息收集工作。
1、计划制定：遵守精锐及成员公司相关制度，在公司营销战略指导下分析市场，客户定位，制定市场/客户开发计划。
2、市场开发：利用各种有效资源落实市场/客户开发计划，制定针对性开发方案 （1）收集信息，了解潜在客户需求及竞争对手情况； （2）进行信息处理、分析，确定市场目标； （3）与潜在客户联系，争取合作机会； （4）合同条款的拟定、谈判、签约； （5）对客户信用鉴别。
3、完成订单：
（1）接受订单，交付销售内勤；
（2）跟踪客户信息制定投产计划，监督生产，保证供货； （4）每周制定发货计划，交销售内勤； （5）把发货信息输入电脑，向客户催款。
4、市场调研与宣传：积极参与市场调研活动，并对市场进行分析，提出相关建设性意见，主动传播公司品牌及产品知识
（1）跟踪客户需求，努力提高市场份额； （2）了解竞争对手情况； （3）了解客户产品信息； （4）了解行业 5.信息反馈：
（1）内部信息反馈，将交货投产的有关情况交质量小组；
（2）外部信息反馈，处理客户产品质量的问题以及正常的信息沟通。
6、客户管理：建立良好的客户关系，对长期客户进行跟踪和维护，做好市场/客户的信息收集工作。
7、沟通协调：积极参与市场部内外各种问题的讨论，和同事共享市场开发的经验和教训，合作解决各种疑难问题，协助业务助理作好市场部内的信息收集和档案管理工作动态、行业研发情况及现有市场的情况。
业务员的素质要求：
1、有广博的知识，不仅包括业务知识，还包括其他领域的知识。
2、非常了解客户心理，懂得客户的需要。
3、沟通表达能力强，和陌生人攀谈交往的能力强。
4、良好的人品，在交际中被客户认可人品。
5、开发市场有计划，有目标，有方法。
6、良好的心态，不会因为被人拒绝而气馁，或者自我否定，好的业务员是越战越勇的人。
岗位工作职责：
1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到“过程+结果”的双重管理，对销售指标全面完成负全责。
2、负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。
3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。
4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。
5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。
6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。
7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。
8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。
9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。
10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。
11、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。
12、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。
岗位责任：
1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。
2、对销售网络拓展及市场占有率负责。
3、对经销商数量与质量负责。
3、对各项售后服务负责。
3、对销售队伍的稳定性负责。
4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。
5、对上级交办事项完成的及时性负责。
6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。
第14篇：会计岗位职责
会 计 岗 位 职 责
1、严格遵守国家财经纪律和各项财务有关制度，爱岗敬业，勤于职守，在总经理领导下，做好公司会计部门的管理工作。
2、负责所属的出纳员、稽核员、库管员，按要求记帐、收帐、收款。如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合理、合情、合法。
3、负责指导、监督检查、考核组织员工的核算、结帐、采购、库存等工作，及时处理工作中发生的问题，保证会计核算工作的顺利进行。
4、按时编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整，编报及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证，产与科目明细帐核对相符。
6、负责公司管理费的核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理、符合制度规定、做到帐目清楚、数字准确、结处及时。
7、负责每月预提和待摊费用的工作核算。
8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9、负责各部门的费用报销业务手续。
10、按月对工资表，水电耗用表，燃料耗用表等费用项目的编制和部门费用的分摊表，根据工资表提取福利费、会所经费、折旧费。
11、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
12、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核组织会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时、真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
13、及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向总经理汇报工作。
14、加强法制观念，强化保密意识，管好各种资料和业务档案，树立整体全局观念，为企业着想，服从主管部门安排的其它工作。
第15篇：会计岗位职责
会计岗位职责：
一、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责 ：
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
第16篇：会计岗位职责
．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。
、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
第17篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备， 数字准确，账目清楚，按期报账。
2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证 相符、报送及时。
3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和 利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时 向经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记 簿，并认真办理领用、注销手续。
5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
6、完成经理交办的其他相关工作。
第18篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续
完备，教字准确，账目清楚，报账及时。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和
利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及对向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。
三、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和其它会计
资料。
四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。
五、财务档案管理。
六、进行日常的财务监督。
七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况，应收
应付款连同报表上传总经理。
八、完成公司主管领导交付的其他工作。
中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司
3000坊双阳店
第19篇：会计岗位职责
会计人员岗位职责
会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。主要职责有：
第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、
帐面清楚。
第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
第三条 协助经理编制并执行公司预算。
第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥
财务监督作用。
第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便
查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案移交档案室保管。
第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员
进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清
楚。
第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计
信息。
第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并
确保核算结果的准确、规范。
第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、
材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、
坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。
第20篇：会计岗位职责
财务部岗位职责
会计岗位职责：
一、按照会计制度规定对各项业务收支进行记帐工作，做到内容清晰明了、数字准确、帐目清楚。
二、每月终了，及时编制会计报表。
三、月末完成各银行账户对账工作。
四、公司往来账核对工作，其中包括：
（一）、应收账款核对：核对公司开票金额及收到工程款情况；
（二）、应付账款核对：核对公司收到发票金额及支付款项情况；
（三）、其他应收款核对：
（1）、项目保证金核对：每月终了与经营部核对各项目保证金缴纳及退回情况，确认无误后签字、存档；
（2）、个人借支核对：每月按时核对公司个人借支情况，确认无误后签字留存，如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金；
（3）、项目个人借支核对：每月按时核对项目个人借支情况，确认无误后签字留存，如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金；
（四）、其他应付款核对:核对挂靠、外包项目收到、支付款项情况。
五、外账核查工作：
（一）、核查会计凭证编制基础工作；
（二）、核查财务报表编制情况；
（三）、核查税务申报情况；
（四）、核查公司税负情况。
