推荐第1篇：仓库员岗位职责
仓库管理员兼宿舍管理员岗位职责
1严把物料入库关。各种采购物料入库必须严格按采购计划的数量、规格收货。送货单上的产品名称、规格、数量、单价、金额必须准确清晰。物料的质量、数量必须经仓管员检验确认并在送货单上签字后方可入库。
2负责原料仓货物的收、发等工作,确保对发放的所有货品都有正确。
3仓管员做入库单要字迹清晰，物品名称统一，入库单上数量、单价、金额、税额准确无误，帐物相符。在给供应商结帐时手续必须齐全，否则不予结帐。
4仓库发料，仓管员应根据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量，核对正确后采用物料先进先出法发放物料。
5仓库帐卡相符，物料出入库后及时登记、清点、核对，帐物不符的及时查明原因，当天的工作当天完成，不得拖延。
6仓库物料码放整齐，散货上架，物料标识醒目准确，各类物料分区、分类、分架摆放，不上架的物料做到码放整齐、合理、有序，有数量层次，既整洁又便于清点核对。
7保管员应经常查看仓库库存，及时整理散货与退货，保证物资的质量及存货。减少积压浪费。
8加强库房物料管理，落实防火、防盗措施，库房环境要经常保持整洁、有序，通道畅通。
9严格遵守公司其它相关规定，每天准时进入工作岗位，充分利用上班时间，高效率工作，禁止一切与本职工作无关的活动。
10与各部门积极配合，努力提高业务素质与岗位技能。
11确保安全，保持包括物料部办公室、收货点及储存区在内的工作区域清洁有序。 12确保按照酒店的政策及流程进行每月的盘点。 13确保发放给使用部门的物品在保质期内。
14负责员工宿舍的日常管理，严格按照分配标准安排员工入住，坚持原则。 15加强管理宿舍用水用电制度，对员工用水用电的安全管理和节水、节电的教育。 16加强对住宿员工的思想教育和纪律教育，培养和训练住宿员工良好的生活、卫生习惯和纪律观念。
17负责员工宿舍固定资产保管及每月盘点清查。 18做好管理员的消防培训，并做好宿舍消防预防工作。
2011年7月6日
推荐第2篇：仓库出入库检验员岗位职责
国
兴
厨
具
仓库出入库检验员岗位职责
岗位名称：检验员 直接上级：仓库主管 下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对进出商品的管理工作 岗位权限：行使对进出商品的管理权限 管理责任:：对商品出入库的管理工作全面负责
（一）目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对商品存放及出入库安全，提高商品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司商品及时供应及销售工作的正常开展，本制度详细阐明了公司仓库检验员职责及商品出入库管理程序。
（二）商品入库
1、检验员应认真清点所要入库商品的数量，并检查好商品的规格、型号，做到数量、规格、品种准确无误，如有出入即时通知相关采购人员处理，核实无误后在供应商单据上签字（检验员×××）。
2、填写入库单并签字，把供应商单据附在入库单后面。
3、商品进库，仓管主管和检验员现场交接接收，主管确认
国
兴
厨
具
无误后，在入库单上签字（仓管主管×××）。
（三）商品出库
1、检验员根据销售单对仓库管理员分拣的商品进行检验，核实品名、规格、型号、数量是否单、物相符。
2、出库时，对还没有检验的商品要先验收后发货。
3、根据商品合理打包，原则少、轻、固。
4、在周转箱上标记信息：收货人姓名、总件数、件数序号。
5、有缺货的即时通知客户及销售人员做好售后工作。
6、需要变更的销售单报财务修正出单。
7、在确认的销售单上签字、标记总件数，监督司机签字。
（四）商品退货入库
1、客户到库房直接退货，检验员根据实物、按规格、数量填写退货单，认真核实所退商品是否是我公司商品，不是的拒收。
2、公司已出退单由送货司机带回的退货，检验员依单验收，核对品名、规格、数量，少退、错退的根据情况通知相关人员处理。损失由责任人承担。
3、由门市负责收验的退货带回库房，检验员根据门市出具的退单核实实物，不符之处通知责任人处理，损失由相关责任人承担。
4、核实无误的退货单由检验员、仓库主管签名，仓库管理员依库房、库位入库。
（五）商品残货出库
国
兴
厨
具
1、残货退供应商，依照计划在仓库主管或检验员的监督下，由仓库管理员打包，监督人员根据入包商品品名、规格、数量填写退货单。
2、打包做标识，包装物外注写内装商品清单、总件数及件数序号。
3、退单由主管、检验员签字。
（六）单据呈交
1、签字后的库房单据报财务，换机打单据，并再次确认签字，司机签字。
2、机打单据分为财务联、库存联、客户联。
（七）各司其责，损失由相关责任人承担。
（八）仓库检验员日常工作要点
1、负责日常进出库监督工作；
2、负责办理入库手续；
3、负责验货、整理工作；
4、负责问题单据的归集、整理，处理。
5、负责外发货物的单据打包、防损工作；
推荐第3篇：仓库配料员岗位职责
仓库配料员岗位职责
第一部分：岗位职责
1、
2、配料前要审单，要注意备注要求。
按单要求进行配料，对产品型号、材质等都要认真核实，要做好物卡记录。
3、
4、
5、原料、半成品、成品入库，要清点型号、材质、数量等。服从仓管调配，坚持盘点。
执行上级领导安排的其他临时性工作。
第二部分：权限
推荐第4篇：仓库记账员岗位职责
仓库记账员岗位职责
目的： 明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。
1、直接对仓库主任负责。
2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。
3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。
4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。
5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。
6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。
7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。
8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步（只允许4小时内的数据延迟）。
9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。
10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。
11、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要监督并签字确认。
12、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任；对情况严重的，可追究其法律责任。
推荐第5篇：仓库数据员岗位职责
仓库数据员岗位职责
1、仓库数据员岗位职责
1、负责ERP数据的输入及输出，并及时上报；
2、对仓库的进出仓活动情况的终端跟踪；
3、管理仓库的所有文书和档案；
4、监督货品到仓，出货，及退货情况；
5、接听、转接电话并及时登记。
2、仓库数据员岗位职责
1、负责部分联营店的销售开单，确保品项、数量、单价等数据的准确；
2、负责客户退货的盘点及数据的录入；
3、负责仓库单据的建档、收集、保管、存档等；
4、负责临时工管理：考勤、业绩汇总等；
5、负责仓库出库、入库、损耗等各项数据的统计，按要求提交相关报表；
6、上级交给的其它工作。
3、仓库数据员岗位职责
1、执行库存管理流程、改进库存管理方法；
2、提供全面的库存分析报告，评估库存管理状态，提高库存管理水平；
3、信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档；
4、定期与仓库核对数据并实地盘点，检查监督出、入库手续；
5、完成上级交办的其他工作。
4、仓库数据员岗位职责
1、根据系统数据整理出入库单据
2、反馈处理出入库质量问题、数量差异
3、负责出入库日报表，月经营分析会报表，绩效考核报表的统计
4、负责领用、借用货品相关事宜的操作
5、负责货品报损报废事宜处理
6、负责转仓货品差异反馈及处理
7、负责退货收货情况的反馈
8、负责盘点异常情况调整、盘点单据生产、盘点损益处理
9、负责定期收集和整理配送中心各项数据并完成数据报表
10、分析和监控仓库业务数据，为决策和计划提供数据支持任职资格
5、仓库数据员岗位职责
1、负责仓库的入库，出库数据的处理
2、发货开单，跟进发货数据
3、仓库内部数据的流程管理，确保仓库数据的准确
4、协助仓库其他工作的完成。
5、需懂的服装的进销存。
推荐第6篇：仓库分拣员岗位职责
仓库分拣员岗位职责
1、仓库分拣员岗位职责
1.根据仓库发货需求进行拣货、扫描、打包、装箱操作；
2.检查复核装箱明细表，确保通过扫描的货品货单相符；
3.协助仓库盘点及物流配送相关工作。
2、仓库分拣员岗位职责
1、负责仓库和货架的整洁、卫生；
2、负责仓库和货架产品的摆放；
3、负责仓库产品的验货、入库；
4、负责根据订单对产品的分类打包等。
3、仓库分拣员岗位职责
1、负责对进出港快件的分拣；
2、按照快件装卸原则，对到达和发出的快件进行装卸、码放、搬运；
3、负责对到达本操作环节的快件进行巴枪扫描；到达、发出车辆做好解封车操作，并对相关信息进行登记，与分点部做好交接验收；负责对中转场的数据及信息上报、反馈工作，作好滞留快件的登记、上报、跟踪、处理工作，作好中转场的防火、防盗、卫生清洁工作。
4、仓库分拣员岗位职责
1、负责水果日常订单，配货，发货及库存的整理；
2、负责仓储水果库存的整理工作，包括分拣、陈列、包装；
3、负责仓储区域的卫生整洁工作；
4、及时完成上级交办的其他工作；
5、负责仓库物品的进出库登记管理。
5、LDC仓库分拣员岗位职责
1、严格执行公司的各项规章制度。
2、按照规定的时间要求，提前认真做好班前准备工作，完成LDC仓内清洁卫生、工作用品、相关单据的清理与准备。
3、根据每日的到货数量，清点货品数量，准确无误的分拣好客户所需商品。
4、与LDC仓人员对接货品清单，完成相关货品的移交与清点工作。
5、积极参与公司、总部组织的相关培训，努力提升个人业务技能水平。
6、完成上级交办的其他工作任务。
推荐第7篇：仓库物料员岗位职责
仓库物料员岗位职责
1、物料员岗位职责
职务宗旨：负责产线的物料领退、物料损耗核算及物料管理工作。
1、领料工作：
A、PMC部下达《生产计划单》后，物料员必须依据计划单要求、《BOM》、及时与仓库员核对所发物料。
B、物料员在领取物料时，必须确认其名称、代码、数量、规格、颜色、比例与《BOM》符合，如所发物料是特采需生产加工要及时告知现场班长、和负责人，以避免投入生产中有不良现象。
C、物料员应采用目视、计量仪器等抽点方式领取物料（部分贵重或易出现数据错误的物料可全点），以免影响工作效率。
D、领取正常生产物料的时间应控制在30分钟---1小时之间。
E、在领取过程中如发现少料、错料现象时必须立即知会仓管员并礼貌要求按《物料管理规定补给或更换。
F、领取物料后物料员必须在单据上签字认可并保底。
G、领取的物料必须的车间内按区域摆放并标示产品物料内容。
H、如有物料异常现象时必须及时向生产主管及PMC部门反馈。
2、退、换、借料工作
A、物料使用过程中，物料员应主动及时（1H周期）的收集产线上的不良物料。产品清尾后必须将所有物料整理到指定区域。
B、对于完单退补物料，必须当次（日）理清，不留至次日，以免生产前后、规格数量的分化现象。
C、整理物料时必须按物料种类、物料质量、物料生成状况详细区分。
D、整理好的物料应准确填写《退、换报表》，并呈报品质部、PMC部签字确认后及时到仓库办理退、换手续，确保生产运转的持续性。
E、尽量排除生产断线的可能性，随时查看所领物料是否进入未后现象准备好借补的准备，确保生产的一次性完结。
F、需换借的物料在供给上发生异常时必须立即向生产主管及PMC部反馈。
3、单据管理
A、《物料使用单据》是生产管理中的重要单据，必须遵循《文件管理流程》妥善保管。
B、物料员有义务定时整理自己的工作区域，确保文件放置区域的环境美化。
C、物料员文件资料必须按类别、组别、日期、型号、单号等形式区域放置并标。
D、物料员需保存的资料有《生产领料单》《套料单》《退料单》《工具、辅料领料单》《超领单》《成品入仓单》《报单》。
E、保存期限：除《欠料单》完结于料齐日外，其它单据必须保存一年。
4、物料管理
A、配合组长控制物料（即放置、保管、维护、使用、预测使用）。
B、监控物料在使用过程中的质量状态，有责任强调员工使用方式。
C、不断追寻物料工作中所存在和一切问题，并及时真实的向上级反映异常情况，达成生产度的有力实施和高能的正常运作。
D、定期向生产主管提供周、月、季物料相关数据。
5、其它责任或义务
A、做好生产线整理、整顿、清洁、清扫和执行和监督工作。
B、在责任工作外，随时配合部门内各种生产工序的作业。
C、能临时完成上级安排的各种非计划内工作，致使生产程序的一致化。
2、仓库物料员岗位职责
1.负责所管物料根据验货送检单合格品的入库、清收、分类整理、标示、等卡上帐（做到摆放、堆码整齐，标示清楚，填卡规范、字迹工整）； 2.负责所管物料依日工令按先进先出进行发送上线、签收，做到发料及时准确；
3.配合资讯负责对ERP系统的维护，以保证帐、卡、物一致，承担帐、卡、物差异的责任追究；
4.负责所管物料储位看板的维护；
5.负责所管物料品质监护，呆料提报，不良品的清退；
6.负责所管物料的循环盘点，自觉接收其它部门的抽查；
7.负责根据日工令备料状况的欠料提报和跟催补料；
8.负责管辖区域的清洁卫生和义务参加公益性活动；
9.自觉接收公司的相关教育培训，服从上级领导的安排；
3、物料管理员岗位职责
1、物料管理员负责审核各部门月度及零星物料需求计划中物料库存情况，制订月度采购计划，经领导审批后，通知采购员采购。
2、负责物料的入库、验收、发放和登记，物料入库应填写入库单，出库应填写出库（领料）单，建立仓库物料卡、台帐、明细账，每月向财务报送报表，定期盘点库存。
3、负责仓库物料的管理与发放，做到材料、工具、设备等物品分类摆放，标识明确，取存方便、安全，防止因贮存、管理及发放不善而造成的材料、工具、设备的降级、报废或进出账不平。
4、对工具、设备进行日常的维修、养护，保证工具、设备能有效及时利用，不得转借或转送他人。
5、负责库存物资的统计，明确库存，物资的利用率及仓库最低库存量。
6、定期清扫库房，保持库房干净、整洁，化学物品应与其它物品分开存放，并做好隔离、防火、防爆措施。
7、尽最大可能修旧利废，降低成本。
8、完成领导交待的其它任务。
4、车间物料员岗位职责
一、认真执行上级下达的指示与各项工作任务，负责生产车间物料的“领、退、管”等工作，协助车间生产拉长做好流水线开拉前的物料准备工作，保证生产额顺利进行。
二、每天提前10分钟到工作岗位，检查车将物料区摆放是否整齐、标识是否清晰、状态是否明确、数量是否准确、检查确认当日生产任务，材料是否准备就绪，当物料出现异常时要及时的向拉长反映，并把物料异常情况及时向车间主管报告。
三、按生产排程提前到仓库核对物料配套情况，在生产前4小时把各相关物料领的生产车间，并做好标识，放到指定的区域，对特殊的物料或特殊用的物料，要及时把相关信息在第一时间告诉拉长。
四、在仓库领料时要先确认物料是否当前待生产订单所用，物料名称规格型号是否正确，确认无误后当场清点数量，确认无误后河仓管当面双方签名确认。
五、对未领齐的物料及时告知生产拉长，并说明欠料情况，及时跟进欠料数量，在第二天早上以欠料单的形式把欠料明细上报办公室。
六、在生产线等拉长通知投产时，物料员须配合拉长把材料分发给相应的工位，对有凝问的物料必须在查清原因的情况下方可使用。
七、生产线的不良品要及时的整理退仓，来料不良和生产作业造成的不良要分开单据退仓，物料员按原包装整理好，经品质QC检验后方可退仓，物料员需跟进退不良品数量并及时的补回车间，便于车间的清尾工作。
八、当批量订单生产完成后，及时收起多余的物料，清点数量，良品、不良品送品质检验后开单退仓来料不良与生产不良严格分开，便于车间每月的生产损耗统计汇总工作。
九、体腔整理好当天单据，上交到各不明，按公司流程准时上交，不得因为个人原因延迟交单时间。
十、对于清尾超领物料，车间物料根据剩余物料的实际情况，填写物料超领申请单给拉长签字确认后，上报生产主管复核，经生产经理批准后方可到仓库领料，对数量超出损耗标准时，必须追究相关人员的责任。
拟制：复核：审批：日期：
5、仓库物料保管员岗位职责
1、在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
7、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
8、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
9、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
10、完成采购部部长临时交办的其他任务。
推荐第8篇：仓库出入库
1、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。
2、确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。
3、建立材料明细账，确定产品分类。
4、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。
5、根据计算方法 确定单位成本，及结存成本。
6、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析， 控制生产成本。 具体为：
1、成本项目中一个重要的内容就是直接消耗的主要原材料，一般企业都在60％以上。所以就这个问题，企业的成本会计和仓库和车间要密切配合，搞好原材料的核算工作。归集原材料成本主要根据车间开具的领料单，这个领料单一般是一式三份：车间留存一份；仓库一份、财务一份。在实际工作中，月末三家要核对领料单，差一张也不行。之后成本会计根据领料单编制本月材料耗用明细表，据此进行会计处理。
2、财务制度规定，要划分产成本和在产品的成本界限，所以到月末成本会计要和车间一起盘点在产品，如果主要原材料成本占总成本的比重比较大，那么在产品成本可以只计算原材料成本，不计算加工成本。根据上月在产＋本月领料－本月在产＝本月实际消耗，计算出实际的材料成本。
3、正确核算当月的产成数量，因为这是计算当月成本的基础，这也需要成本会计和成品库还有车间核对当月的入库单，三家要把产成数对齐了。
以上三点是成本会计和材料库、成品库和生产车间要协调的工作，这些工作做好了，就为成本核算工作奠定了坚实的基础~~~~
推荐第9篇：仓库保额员岗位职责
仓库保管员岗位职责
1、严格执行仓库管理制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗。
2、凡是入库物资做到认真核对来货出库单，仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。如发现不符合要求的需请示负责人，当天做出处理。
3、入库物资必须按类分别存放固定位置，合理使用各仓位，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收、发、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂在显眼的位置。
4、物资进出仓库，要做到先进先出，后进后出，防止物资过期、变质、损害，保持库内干燥，杜绝安全隐患，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，充分发挥物资作用。
5、物资进出要及时、准确地登帐记卡，出库单要及时归类、登帐。做到日清月结，平时做到勤查、勤核对，保证做到账物相符，账账相符。每季度末要全面盘点清仓，保证帐、单、物三相符。如有账物不符、账账不符，要写出书面材料说明原因，属于正常报损的不追究责任，如属于非正常消耗，单位将追究仓库保管人责任。
6、物资报损要以书面村料说明原因，请示领导同意，填写相关报损表格，经各方签字盖章后，按照规定要求进行无害化处理。
7、保证仓库和物资的安全，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班后对仓库的门窗、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保持清洁卫生，严防失火、失盗等事故的发生。
8、仓库保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。仓库是保管重地，闲杂人员不得随意进出仓库，不得私自拿用，外借物品，不得白条抵库。
疫苗保管制度
一、库房管理员收到疫苗时，应按订购计划仔细核对疫苗的品种、数量、规格、效期、无误后才能入库，发现疫苗与订购计划不符合时，应立即反映并通知供苗方。
二、冻干苗存放于冷冻库，灭活疫苗存放于冷藏库。并按品种、规格分类堆放整齐。
三、疫苗出库后要及时填写入库单。
四、疫苗出库时，先开具出库单，再发放疫苗，领货人查验无误后在出库单上签字。
五、疫苗出库时必须坚持先进先出的原则。
六、库房管理员应每天上午、下午各巡查一次库房，并记录各库房温度。
七、库房内严禁吸烟，不得把易燃、易爆和生活用品带入库房。
八、除库房管理员外，其他人员严禁进入库房。
礼让镇春秋动物疫病综合防疫操作规程
为了深入贯彻执行《动物防疫法》搞好我镇畜禽防疫工作，使防疫操作有章可循、确保防疫质量，要求村组干部配合和监督益农公司防疫的工作质量和服务态度，减少事故发生，经镇党政领导同意，对我镇防疫工作做如下规定；
一、免疫注射工作要求；
1、防疫注射要坚持“三定”、“四不准”的原则，即必须定人、定片、定时间、不准留空白村、组、户、猪，不准打假针，不准打低效苗、失效苗，不准给有病畜禽打针。
2、低温保存疫苗，不得让太阳照晒。
3、针头、注射器、剪耳钳严格消毒。
二、工作目标
1、口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫、狂犬病应免免疫密度达到100%，免疫抗体合格率常年保持在70%以上。
2、免疫性畜标识佩戴率、免疫畜禽建档率、免疫证发放率和均达到100%。
3、全面开展畜禽疫病普查，畜禽圈舍消毒面、畜禽驱虫面达到100%。
4、畜禽规模场数量及动物疫病防控措施落实情况的等级监管面达100%。
5、畜禽疫病年死亡率控制在：猪3%以下，牛羊1%以下，家禽13%以下。
三、免疫注射时应遵循的规程：
1、严格按照使用说明，用规定的稀释液按规定的倍数对疫苗进行稀释。
2、严格掌握疫苗稀释后的有效使用时间，疫苗稀释必须放在冷暗处，且在四小时内用完，否则弃去不用，并做好处理以免散毒。
3、严格注射前的健康检查工作，做到四看二问，一看槽内有无剩食，二看猪肚子饱饿，三看粪便干稀，四看神态是否饱满，一问同院子及周围有无患病猪，二问猪买回时间。
4、找准注射部位，进进有效消毒后，按照规定剂量免疫注射。
5、一颗针头只能注射一头猪、牛、羊、禽。
6、注射完后立即对猪打耳标，对圈消毒，填发免疫证，登记免疫档案。
7、严禁带毒感染，凡因带毒传染所造成一切损失由责任人自负。
四、免疫后应注意的问题：
1、及时抢救预防注射反应，减少反映死亡。
2、注射结束后，必须免疫档案填写规范，并上交到镇农业服务中心。
挂牌兽医责任制度
一、坚持监管与服务并重，宣传贯彻《动物防疫法》、《畜牧法》等
法律法规，督促指导落实动物病综合防控措施。
二、每月到养殖场（小区）开展巡查监管不少于2次，并按规定做
好监管记录。
三、监管指导养殖场（小区）完善动物防疫条件，不断提高动物病
防控技术，增强疫病防控技术，增强疫病防控能力。
四、监管指导养殖场（小区）建立健全防疫制度并上墙，组织落实
动物防疫制度，履行动物疫病综合防控职责。
五、监督指导养殖场（小区）建立和完善防疫档案、规范填写免疫
证(卡)和记录记载，加施免疫标识。
六、依法开展动物防疫、动物卫生监管和抽样监测。
七、负责向动物卫生监管机构报告动物防疫违法行为和监督业主
改正违法行为。
推荐第10篇：仓库出入库管理制度
仓库出、入、退库管理规定
为加强公司仓库管理，明确岗位职责，特对材料出库、入库、退库制定如下规定：
一、入库流程
（一）生产成品、半成品入库流程
入库人员必须确保产品性能、外观、附带资料及包装质量、标识符合公司要求，并需质检在派工单上签字确认，然后至生产统计处开产品入库单，生产统计见派工单后开入库单，仓库保管员见入库单核对无误后，方可给予办理入库手续，并在派工单上签字确认数量和时间，留存入库单，入库单一联按规定时间报给企管部。入库人员将有质检、仓库签字的派工单交至生产统计处，方可结算工时工资。铜料加工结束需入库废料时仓库保管员要通知企管部，在企管人员见证质量、重量下方能入库。
（二） 外协、外购物品入库流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生产厂家将加工好的模具送至仓库，由设备管理人员和质检员共同安装调试，试验合格并且加工出合格试件后，质检员在报检单上签字确认，设备管理员登记台帐，采购负责人员持报检单、合同或协议等有关资料至企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续。
模具在公司外使用的，产品试制合格后，采购负责人员持模具费发票或委托加工协议等有关资料企管部开入库单，仓库保管员见入库单，给予办理入库手续，后至设备管理员登记台帐。无发票或加工协议的应有委托生产厂家开具收条，收条由设备管理员登记台帐并保管。
2、外协物品
外协厂家将加工好的外协件送至仓库后，当日由外协厂家或采购人员开具报检单，质检员收到报检单半日内检验，合格后，在报检单上签字确认。外协厂家必须拿具有质检员签字确认合格的报检单到仓库入库，仓库保管员见报检单核对数量后，在送货单上签字确认，给予办理入库手续。开具发票后，按合同规定结算。
3、外购物品
（1）外购物品采购至公司，由采购人员开具报检单，质检员检验合格后，在报检单上签字确认，仓库保管员接到有质检签字的报检单或质检通知货物合格后与送货人员当面确认货物数量、重量，铜料、铝料等重要物资必须通知企管相关人员共同参与确认，确认结束仓库保管员在送货单签字注明确认结果。采购人员拿报检单和送货单到企管部办理入库手续。外购厂家开具发票后，按合同规定结算货款。
快递送货或货到质检不能马上检验的物品，仓库保管员先与送货人员当面确认货物件数，包装完好情况，并在送货清单上如实记录，并签字确认。待采购报检后，质检检验合格再按清单清点数量。
仓库保管员收货后要如实在收货记录表上记录收货时间、货物名称、型号、数量、送货人等。
报检单必须详细填明货物的名称、型号、数量、生产厂家，销售公司或代理商等内容，并且要保持货物名称的统一性，杜绝这一批与下一批相同货物不同名称的现象。
（2）外购设备、材料直接发到施工现场的，工程公司接货人员负责核对所收货物名称、型号、数量、外包装等是否与所订货物要求相符，若符合，三日内以书面形式将所收货物的名称、型号、数量、收货时间、收货人、货物完好情况用传真或邮寄的方式汇报到工程公司，工程公司留存后，以文件发放记录形式由采购部签收，采购人员依此作为入库依据报企管部。企管部在一日内办理入库，并通知工程公司内勤，工程公司内勤一日内打出出库单，到仓库办理入库、出库手续，仓库保管员见入库单、出库单后办理办理入库、出库手续。
（3）施工人员在施工现场采购的货物必须开具发票，并且要写清楚所购货物的名称、型号、数量。发票必须经购货经手人（现场人员应有两人或两人以上签字）、质检员、部门负责人、主管副总经理签字确认。购货人持签字确认后的发票、明细到企管部开入库单，持入库单至本部门开出库单，由部门负责人签字确认后至仓库办理出、入库手续。仓库保管见明细、出入库单后，给予办理出、入库手续。
二、出库流程
（一）工程出库流程
仓库管理员依据工程公司下发的工程材料明细清点，放至指定材料放置区，仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后 ，方可更改。
清点结束仓库主管与施工队指定人员或工程公司指定人员核对无误后，施工队指定人员或工程公司指定人员在工程材料明细签字确认后装箱封袋，管、角铁、氧带等捆扎成捆。箱内、袋内、捆扎处放入装箱单以方便工地清点。装箱单一式三份，工地一份随货通行，工程公司、仓库主管各留存一份；装箱、封袋完毕，箱外或袋外用机打封箱单将箱、袋分类编号及箱内或袋内物品名称进行标明，以方便发货、收货、损失查询及施工开箱，工程公司将箱、袋、捆等进行记录，一式两份，做发货清单用。
清点完毕仓库管理员依据实际工程材料发货明细输入电脑，工程公司内勤核对无误后打印电子明细，交工程公司领导签字后仓库留存。
发货日期确定后，由生产部安排人员将待发物品运至代发货区域发货，发货时由仓库主管及工程公司指定人员按发货清单逐项确定，全部装车，发货清单一份随货通行，一份工程公司留存。
（二）生产车间出库
领料人在生产部开具领料单或产品材料明细，领料单上无打印领料人的，领料人要在领料单上签字后，经相关领导签字确认后，方可出库。手续不全，仓库保管员有权不予出库，特殊情况可事后补签，但必须有书面记录。不按手续办理或事后不补手续的，一经查实，按仓库丢失材料处理。领料人不开领料单就自己拿料使用的，一经发现，至少罚款100元。
（三）外协件出库
生产部统计将需要外协的零件打出电子出库单，注明外协要求后经外协厂家、生产部负责人签字确认后，交仓库保管员，方可将单上所写数量或重量的物品领出。对于数量较多、不易清点、单件价值不高的物品，可先称出重量，再将重量换算成数量后，再按以上程序办理。
（四）工具出库
工具领用人在本部门开具领料单，由本人及部门负责人签字确认后，交仓库保管员，仓库保管员查看签字是否齐全，无误后按单发货。设备管理员每月汇集工具领料单，分班组、施工队、个人登记工具领用台帐，台帐后附工具领料单复印件做依据。工具领用台帐必须详细记录领用工具名称、型号、编号、数量、生产厂家、领用时间、领用人等详细内容。
三、退库流程
工程施工完毕后，剩余物品退回公司，现场施工队伍必须将退回物品整理分类清楚，正品、废品分开，装箱、封袋、捆扎，装箱、封袋等要求同出库，现场无条件机打装箱单可以手写，然后将箱、袋、捆等的数量进行记录，一式两份，做发货清单用，一份随货通行，一份施工队伍留存。货到公司后，生产部安排人员卸货后，仓库保管、工程公司、企管指定人员共同检查包装完整情况，然后按随货通行的发货清单逐项清点到货箱袋捆的数量，无误后，工程公司可给予结清运输费用。
到货清点后，仓库、工程公司、质检部、企管部安排人员退库。首先由仓库保管、工程公司指定人员开箱按装箱单清点数量，核数无误后，由质检员对物品进行检查、分类，工程材料退库清单按合格、返修、不合格进行详细记录。质检确认合格的产品，可入库到各仓库。检测不合格但可以返修的产品，由各班开具返修派工单、领料单，将物品领出返修。返修后经检测合格的产品办理入库手续，入库方法同生产成品入库；无法返修或返修不合格的物品，由仓库保管员开具报废申请单，经质检、企管、生产部负责人签字确认后，方可进行报废处理。工程材料退库完毕，工程材料退库清单由仓库保管、工程公司、质检指定人员签字确认，一式两份，一份仓库留存上账，一份工程留存统计，仓库保管员负责在三日内完成将退库材料清单输入电脑。
四、出入退库规定
（一）出库单：
材料明细只做发货存档，不做出库单用。在材料明细上注明发货标记，原则上第一次发货用“①”，第二次发货用“②”，以此类推，不允许用“√”表示，同时在明细最后注明①发货时间，②发货时间，以此类推。每次清点出库后，仓
库保管人员都要及时把清点出来的物品的清单输入软件，由工程公司内勤确认后打印出来，一式三份，一份仓库留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次发货都要按步骤进行，不能更改上次发货的单据，需要增加的明细需另起单据输入并打印。直至材料明细全部发完后，材料明细存档。出库单需按规定时间报企管部。
（二）工程材料出库
1、工程材料明细必须有编制人、审核人、批准人签字方能出库。明细无签字或签字不全，不允许出库，违规出库，发现一次罚款100元。
2、仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改，只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问，或所要材料仓库无货，欲用其它产品、型号代替时，必须通知工程公司或生产部，工程公司下达书面通知后 ，方可更改，如果出现私自更改情况，工程施工中因此更改出现重发、现场购货所产生的费用由仓库保管员负担。材料明细上有更改痕迹不论更改人是谁，发现一处处罚仓库保管50元。
3、工程材料在封箱装袋前必须经施工队或工程公司指定人员确认后方能封箱，相应确认人要签字确认，贴于箱体或桶的封口处并留存一份，不经确认不允许出库。如出现无人确认就出库的情况，现场施工中出现材料与明细的数量、型号不符发生的发货费及误工费用，由仓库管理员负责。经确认的物品在装入装箱单封箱封袋后，发到工地包装没有破损，或有破损没有在验货时与送货者验明有无缺失，以及没有及时通知公司的，装箱单注明货物均表示已到工地，施工中出现装箱单注明货物没有的或数量不足的，施工队承担补发、现场购买相应费用。出现货物型号不对，公司所予调换或让施工队现场购买，所产生费用待将错误型号货物退库确认后，由仓库管理员及工程公司签字确认者共同承担，退库时没有如施工队所说的发错型号的货物，由施工队承担相应费用。
4、材料清点完应标记工地，不得抽调给其他工地；如有特殊情况需调配的，需生产部部长签字同意，并写明抽调物料名称、规格型号、数量，做好记录并及时补充。如有已经在K3里填写出库单的，需及时通知制单人更改。
（三）工程材料退库
1、工程材料退库必须分类包装，箱内袋内必须有装箱单，运输单位必须有发货
清单，每缺一种罚款100元。
2、所退材料的工地名称、工期需填写清楚，所有物料严格按照发货时的物料名称、规格型号退库，不得私自变更名称，物料单位要统一明确。
3、退库材料必须按退库程序办理，退库完毕必须经工程公司指定人员签字认可，违规退库、没有工程公司指定人员签字认可，每发现一次处罚仓库保管200元，退库时仓库通知工程公司，工程公司无故不安排人员退库，仓库不允许自行退库，相应责任由工程公司承担。
4、退库完毕，仓库保管在三日内将退库明细录入软件，工程公司内勤及时确认退库单与所退物品一致并审核退库单。
本规定自2013年3月1日起执行，原规定同时废止。
第11篇：仓库验收入库制度
材料入库、验收、管理及发货管理制度
一、仓库入库
1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1) 认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2) 供货单位发票(符合国家税务规定)。 3) 发货明细表。 4) 产品质量证明书。 5) 公司领导批准的采购计划。
2.
保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。 3.如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时，应及时通知采购员进行处理。
4.如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒绝收货，并通知采购员处理。
二、物资验收
1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。
2.材料入库后，检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。
3.如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符（材质、炉批号等），需拍照等进行取证，并将填写《验收异议单》。4.核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进《验收异议单》。
5.如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。
7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。
8.办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。9.物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 10.如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 11.下列情况应严格把关，不准验收：
1） 无公司领导批准采购的。 2） 与合同订货单计划不符的。
3） 违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4） 质量不合格的。
5） 待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
6） 物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
12.
仓库物资入库程序如下：
物资到库 采购员填写入库单、检验单并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 13.
材料检验结果的处理： 1） 检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区别，仓库管理人员再进行入库定位。
2） 检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放，在验收报告单上填写不合格原因，同时通知采购员和供方人员。
三、物资保管
1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2.保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
四、物资出库
1.保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格按照销售单上面的库位号发货，同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对，并填写《出库单》。如发现不相符及时通知销售部。
2.对于要求送货的材料，销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员，在提货时，要求仓库人员严格按照提货单的要求发货。
3.仓库人员需按操作规程装车，不得发生由于操作不规范而使材料受损，从而产生质量问题。4.市场临时调拨的材料如入库按上述执行，如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。
5.要注意审查提货单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1） 凭单印签不符不全，批准手续不符 2） 凭单字据不清或被涂改 3） 未验收入库物资
4） 发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5） 先进先出，后进后出。 6.实行一料一单。 7.
出库程序如下：
领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料
五、
清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理
保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1.盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
六、帐务处理
1.保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2.记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。3.每月 3 号前填报收支平衡报表
七、废旧物资回收利用管理
1.1) 2) 确定废旧物资回收范围
各种包装物的回收
各种容器的回收 3) 4) 5) 2.1) 2) 金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑
不能再修复的工具、量具等
其它各种有用物资的回收
仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。
实行交旧领新(工具、电器，电机等) 员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 3) 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
第12篇：仓库出入库管理制度
出入库管理制度
一、总则
（一）目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
（二）适用范围
本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。
二、物品入库有关制度：
（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
三、物品出库有关规定：
（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。
（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。
（六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
第13篇：仓库出入库管理制度
山东庆龙新材料有限公司
五金库管理程序
1、目的
规范仓库的工作流程，加强五金库各类物料出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司正常生产需求配件的及时供应，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作。
2、适用范围
适用于本公司的五金仓库。
3、工作职责
3.1 仓储部主管负责仓库日常工作的管理。
3.2 文员负责数据的录入及编制相关报表。
3.3 仓管员负责货品的收发及现场管理。
3.4 叉车司机负责货品的转运。
4、入仓及出仓程序
4.1 入仓程序
4.1.1货物进仓，需核对订单（采购订单和采购申请单）数量和规格。待进仓物品名称、规格型号、材质、数量与订单（或采购申请单）相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无订单收货。因生产急用或紧急采购、取得采购部和使用部门同意可变通办理入库，但订单使用部门需在一个工作日内补采购申请单。 ② 严禁超订单收货。除因过磅差或因包装产生的数差等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
4.1.2 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
4.1.3 货物进仓，需办理质量检验手续,钢材检重或检尺，其它物品需使用方检验合格后签字仓管员方可入库。
①由使用部门根据相关标准和要求，对五金库物品进行检验，检验合格后方可办理入库手序，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物品，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
③车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获总经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物品、产品混合堆放。
4.1.4入库物料、产品需包装标识清晰且与实际装载货物相符。
4.1.5对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间使用过程中发现经使用方确认因产品质量的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
4.2 出仓程序
4.2.1物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
4.2.2本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，符合“以旧换新”目录物品，必须实行以旧换新，专用工具做到专物专用，严禁仓库未经仓库主
管允许不合理使用。
4.2.3对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人签字方可领取。
4.2.4保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿
4.2.5外来施工人员领料
①庆龙公司工程项目需要正常领料，由仓管员凭总经理和施工部门负责人签字的《出库单》发货，并经仓管员和领用人核实签字，使用部门需配合仓管员进行领出物料跟踪落实，减小物料损耗，杜绝浪费，如有使用不当造成损耗和浪费，由施工部门承担成本费用，并视情节轻重予以50-200元罚款。
②外协施工部门如需领用非庆龙公司需承担的五金库物料，仓管员凭由总经理和施工部门负责人签字的《出库单》发货，并经仓管员和领用人核实签字，在工程款中直接扣除物料成本费。
4.2.6庆龙公司员工领料：各部门领料员持经部门主管签字后《出库单》交与仓管员，经仓储部主管批准后由仓管员执行发货，领出物料由使用部门主管负责物料管理，仓管员跟踪使用情况，杜绝浪费，如有使用不当造成损耗和浪费，视情节轻重给予部门主管10-100元罚款。
4.3 物料退库工作程序
4.3.1生产车间需退五金料时，由仓库文员开具一式三联《退仓单》，经仓储部主管批准后，仓管员核实确认原料的名称和数量后，将原材料退回仓库，并及是告知采购部。
4.3.2物料退仓时开具的《退仓单》生产部自留一份；一份送交仓储部作
为办理原材料退料进仓的依据，一份送交会计部作为记帐之用.
4.3.3仓管员凭车间退料人员签名的《退仓单》对五金物料进行核实后，在ERP系统中作退仓处理。
4.4 试剂类过保质期规定及处理
4.4.1如生产厂商在包装上注明了保质期的试剂，按生产厂商提供的保质期进行保存；如生产厂商未特别注明保质期的，直至使用完毕为止。
4.4.2过保质期的试剂，仓库必须将其分开存放，做好相应的标识，防止流入到化验室及车间，必须通知质检部对其进行检验。
4.4.3过保质期的试剂经过品质部检验可以继续使用的，仓库将其分开 存放并标识新的保质期限，保证优先发放出仓使用，直到使用完毕为止。
4.4.4过保质期的产品如经过品质部检验不能继续使用的，仓储部按《不 合格品控制程序》进行处理。
5.安全操作规程
5.1 仓库内须杜绝一切火种，无关人员不得随意进入。
5.2 车辆在仓库门口装卸货，必须戴上防火罩，不得驶入仓库内。
5.3 禁止阻塞消防通道，物品堆放须符合“五距”，保持空气流通。
5.4 叉车在库内作业须戴上防火罩，汽油叉车禁止驶入库内，禁止在库内加油。
5.5 禁止无证驾驶、禁止违章操作。
6.注意事项
6.2 物品摆放按类别、规格、产品特性分开，并有标识注明。
6.3 各类物料必须悬挂物料卡，标注名称、材质、领出数量、库存数量。
6.4物品堆放不可高于4米，须符合消防安全要求。
6.5 做好物品的防盗、防火、防爆、防水、防潮、防高温工作，防止贮存物品变质或损坏。
6.6 仓管员负责按原始凭证之记录在ERP系统里建立仓库账物管理系统，
做到日清月结，及时反映当日收发存情况，做到账物相符。
6.7 仓管员负责对贮存物品进行全面定期盘点和不定期抽查，一方面查验
库存物品的账物数量是否正确一致，另一方面清查所有物品是否有损坏、产品是否超过保质期。
6.8 每月末，仓库将过保质期货品转交品质部，并按处理报告分类入仓。
6.9 物品报废按《不合格品管理程序》执行。
第14篇：仓库出入库流程
仓库出入库单据流程
第一条酒店购入所需物资时，必须本着节约及实用性的原则，除库存必备物品外先由需求部门根据实际需要填制购置申请单，购置申请单上必须详细注明所需物资的品名、规格、数量、单位等要素，经批准后方可购买。
第二条 紧急采购，原则上不予支持，如确需发生，请示领导批准后购买。
第三条 各部门申购单物品到货后，通知申购人领用其所申购物品
第四条酒店购入和取得的各项物资，无论是直拨还是入库都必须办理验收手续。
第五条由仓管员（或验收员）与申购部门有关人员根据经审批完毕的物资申购单按质按量进行验收，共同对所验收物资的数量、质量负责；财务负责人与使用部门负责人应不定期对验收工作进行检查。
第六条物资必须与物资申购单上的名称、规格、型号、数量、质量等要求相符，验收人要做到“三个不收”：对于超量进货、质量低劣、规格不符的不收；未经批准采购的物品不收。
第七条除餐饮原材料外，不允许超申购量收货。酒店应根据实际情况明确规定允许出现收货数量与申购量误差的餐饮原料类别以及误差率。
第八条验收完毕，由仓管员（验收员）办理入库或直拨手续，微机输出入库单直拨单，入库单据上必须写明物品的名称、单价、数量以及保存的仓库名称，并由参与验收的人员、供应商、仓库主管签字确认，会计审核。
第九条凡涉及验收单据的更改，必须由所有参与验收的人员对更改后结果签字确认。
第十条验收后的物资，除直拨的外，一律要收入库房保管，规整物资。
第十一条使用部门在领取库存的物资时，以部门经理签字票据为准，微机输出领料单，再实物经办人和部门负责人签字，各使用部门应明确各类物资的保管责任人。
第十二条入库单据和直拨单据以机打单据为准，出库单据以手写单据为准附机打单据 第十三条各使用部门领货一般要求指定专人负责，凭经部门负责人签字同意的领料单领货，仓管员凭单发货。
第十四条凡涉及领料单据的更改，必须由发货员与领料人对更改结果共同签字确认。
第15篇：仓库出入库管理制度
出入库货物管理制度
一、进口货物入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定货物到货时间，并及时通知仓库。
4、当货物抵至仓库时，收货员必须严格认真检查货物外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对货物进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定货物外包装完好后，收货员必须依照相关单据：合同、发票、提货单，对进口货物名称、品牌、数重量、生产批号、生产日期、保质期等进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与货物实物不相符，应及时上报采购人员；若货物未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库货物在搬运过程中，应按照货物外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的货物损坏由收货人承担。
7、入库货物明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。货物验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录货物的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、货物出库流程
1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库货物进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在货物出库时双方应认真清点核对出库货物的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、货物出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
第16篇：仓库出入库管理
仓库管理制度
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、物品采购，出入库流程：
1、物品采购流程：
1.1各部门提交领导审批过的请购单。
1.2生技部确认请购单上请购的物品名称、规格、数量。1.3录入ERP系统生成请购单，提交厂部领导审批。
1.4采购人员登录ERP系统根据审批后的请购单生成采购订单，提交郭总审批。
1.5郭总审批通过后，方可采购物品。
2、物品入库流程：
2.1仓管确认采购到货单与实际到货一致。 2.2登录ERP系统确认生成采购订单。
3、物品出库流程：
3.10物品领取后，登录ERP系统生成出库单。
三、出入库管理条例
1、物品入库管理：
1.1、所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经生技部检验合格后入库。
1.2、仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知生技部。
1.3、《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由生技部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库管理：
2.1、持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2、物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3、物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4、物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
四、借用物品管理：
1、内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
2、出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
3、仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；
4、借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
5、物品退回与归还管理：
5.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
5.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；5.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；
5.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
五、物品报废：
1、物品报废原因： 仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过使用寿命的； 2）已不再使用的； 3）在承担运输中损坏的。 生产部
1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。 销售、采购部
1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的；
3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
6）借用/试用后，经生技部判定为无法再修品； 7）因计划失误导致采购引起的。
2、物品报废流程
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
2.1物品报废注意事项：
1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
六、仓库物资管理:
1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
2、仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
3、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
4、未经检验的物品，摆放在指定区域。
5、检验合格的物品，及时入库贮存。
6、换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7、非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
8、禁潮物品应做好防潮措施。
9、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
10、易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
11、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
12、物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
13、物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
14、易碎、易破物品须轻取轻放。
15、配套物品应成套存放，以防混乱。
16、每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
17、年中、年末，仓库会同财务部、生技部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
18、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
第17篇：仓库物品出入库管理制度
仓库物品管理规定
目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。
一、仓库基本管理
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
二、物品入库有关制度
1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。
送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。
2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。
仓库台账保留十二个月。
3、物品验收合格后，应及时入库。
4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。
三、物品出库有关制度
1、出库时间：早10：00-11：00
下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。
2、领用人去仓库领物品前，必须正确填写领货单（领料单上要有物品名称、数量、规格等；一式两份：仓库管理员、主管各执一份），仓库管理员要做好记录，领用人签字。 领货单保留三个月。
3、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
4、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
5、保管员要做好仓库台账登记。
6、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好领货单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
四、物品盘点制度
1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点（月盘责任人：各部门主管；盘点人员：主管+员工；盘点表制作人：财务+主管）；次月3日前将月度盘点表交至财务处。 月度盘点表格保留十二个月。
2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。
五、订货制度
1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。
2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。
3、每周二采购人员收集采购清单，并集中进行供应商订货；同时填写采购请款单向财务请款。
4、每周五采购人员确认采购物品入库状况，未能到货的品项向店长报备原因及预估到货时间。
第18篇：仓库出入库方式说明
出库方式和入库方式说明
出库方式有以下几种，在此说明
盘点出库：用于调账，限制帐管员使用
生产用出库：指用于车间生产的物料出库方式，如硅橡胶，嵌件类 产品用辅助材料：指车间生产所需辅材材料的出库，比如纱布类 报损出库：用于仓库存放时出现问题造成的报废所使用的出库方式 移库出库：是做移库的时候自动生成的出库方式
三包件领用出库：是根据三包件发出申请单出库使用的出库方式 盘亏出库指仓库盘点，盈亏处理时所用的出库方式（限制自行使用） 费用出库：目前限制使用是指物料的加工费用入库，即物料实物正常入库后分摊到物料入库单上的加工费用，比如镀银费用，蓄电瓶出库用的也是费用出库
客户来料出库：是从客户来料仓出库时使用 工艺性外协出库：是外协户加工物料的出库方式
设备维修出库:是设备科根据需要为车间维修机器领去所需物料的出库方式
非生产——办公用品出库：这个一般用做办公用品的领用，领料仓库是办公用品库，还有车间工具的领用，这个领料仓库是材料库 劳保类出库：是材料库根据公司劳保发放制度发放并在ERP中做出库 三包回收件处理出库：即三包件回收后入返修仓库，由返修仓库出库使用的出库方式
试制出库：是专指技术部、研发部试制用的出库
退料出库：是指车间月底退料专用的出库方式，是根据负限额领料计划做出库单所用的出库方式
对外销售产品出库：是指成品库根据发货通知单给客户发货的出库方式
销售合同的备附件出库：也是根据发货通知单自动生成的备附件的出库方式（目前不用）
不计单位费用出库：是指各单位申请的由企管部主管批准的不计单位费用的专用出库方式，这种出库方式仓库必须注意不见签字不能办理出库手续
编码调整出库：一般用在给客户发货之前发现订单产品跟仓库所储备的产品是同类但不同型号的产品，订单产品代号是A产品，仓库储备的B产品，经公司和客户同意，需要人为的调帐，把B产品的账面库存转化成A产品的账面库存，也就是把B产品做个编码调整出库，再做个A产品的入库（与出库对应的有个编码调整入库），这样就把B的账面库存转化为A的账面库存，满足给客户做发货的要求。 车间暂存出库：指不可分割物料出库的专用出库方式
以下是入库方式说明
采购（质检）入库：是指采购类物料需要质检科检验的入库方式 采购（免检）入库：是指采购类物料不需要质检科检验的入库方式 采购费用入库：是采购期间发生的费用，现一般指外协户的加工费用 采购调整入库：用于调账，目前不用
客户来料入库：是指客户提供物料（厂内仓库只是保管）的一种入库方式
三包件回收入库：是客户退货回收入库的入库方式，入库仓库首先为返修仓库
移库入库：指由一个仓库移至另一个仓库专用的入库方式
盘赢入库：是盘点时盈亏处理用的入库方式，限制使用
旧单入库：是指没上ERP前的入库，这个现在一般不用（限制使用），用于调账，严格限制使用
编码调整入库：由于编码调整原因生成的物料入库单（限制使用），与“编码调整出库”同时使用。
报损入库：是指仓库存放原因造成的报废，入报废仓库的入库方式 厂内零部件生产入库：是车间生产零部件入库的入库方式 工艺性外协入库：是外协户用厂里物料加工生产的入库方式 成品生产入库（其它方式）：是车间生产的产品入库所用方式
第19篇：仓库管理出入库制度
仓库管理规定
公司为加强仓库管理，明确仓库职责，更好的管理仓库物品，节省消耗成本。现制定仓库管理制度如下：
一、物品入库有关制度：
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。（出库单需部门领导签字方可出库）
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭出库单出库，内容填写不准确不出库，数目有涂改痕迹不出库，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证出库的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
第20篇：仓库出入库流程实施细则
根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件
仓库出入库流程实施细则
一、目的：
根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。
二、适用范围：
适用于普阳集团的所有公司。
三、具体内容及考核办法:
一、物资需求申请
各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。
1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长（或授权人员）审批后传备件仓库。仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。“物资需求申请单”未经厂长（或授权人员）审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。
2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100
元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。
3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。（紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核）。
4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。
对采购周期长的专用备件、大型设备，各分厂应提前做好采购计划。
二、物资入库
1、供应商送货到厂，仓库依照物资需求申请单核对物资相关信息，对需要生产分厂验收的由仓库通知分厂人员验收。分厂人员在接到通知后应在2小时内到仓库办理验收手续并在纸质入库单上签字，未在规定时间内验收的，延迟1小时由仓库保管员报仓库负责人考核工申报人50元。
2、办理入库时发现采购人员没有下订单，由仓库保管员报仓库负责人对采购人员考核50元/次。
3、仓库人员配合分厂人员根据请购计划共同验收，除合金、耐材外，仓库实际入库数量不得超过“请购单”中的数量，否则由仓库负责人考核仓库经办人员50元/次。
4、对当月没有订单的未入库手续，备件仓库月末在ERP系统中按供应部/设备部备采科提供的数据进行暂估入库.否则由仓库负责人考核仓库
经办人员50元/次。
5、除大型设备、备件外，物资一律储存到仓库内。供应商送货直接到车间没有经过仓库的验收一律不办理入库手续，违反规定由仓库负责人考核现场收料人500元，并每10天报财务部孟部长。
三、物资出库
1、备件仓库严禁以不办理入库等手段强迫生产分厂将需入库物资全部由生产分厂领走，违反上述规定的由财务部孟部长考核仓库经办人员500元，仓库负责人承担连带责任。
2、各领用单位对已出库的材料拒不办理出库手续的，仓库负责人将具体情况写成文字说明，报财务总监和总经理签字后直接在ERP系统中办理出库，并考核厂长500元/次。已办理入库手续，仓库负责人发现仓库保管员没有及时办理出库手续，考核保管员100元/次。仓库负责人每10天报财务部孟部长签字考核。
3、。仓库保管员做到帐、卡、物相符。每月各仓库保管员配合审计科进行一次盘点，盈亏现象由审计部门对保管员根据公司规定进行扣分考核。
四、积压物资处理
1、积压物资每年1月份和7月份各清理一次，由设备部牵头各分厂参与成立清理小组，将仓库长期不用的备品备件进行清理，做好记录并注明原因。对拒不参与清理的部门，由仓库负责人报财务部孟部长考核部门负责人500元。
2、对仓库存放一年以上的物资，由分厂出具证明经设备部负责人审核签字后报总经理批准，可以不认定为积压物资。
3、对清理出的积压物资，由清理小组区分能否继续使用，不能使用的物资按通用件和非标件进行分类，通用件由采购部门负责退库，非标件由废旧物资科集中处理，违反规定由仓库负责人考核经办人员100元/次，并报财务部孟部长（每月报一次）。
4、各分厂、部门申报入库物资过量，造成仓库库存物资积压，由仓库负责人报财务部孟部长，按物资价值的10%考核分厂工资并连带考核厂长1000元（每月报一次）。
5、在建工程验收完毕后所剩物资，由工程项目负责人结合采购部门办理退库。因图纸变更造成物资积压的，由项目负责人说明变更原因，经公司领导确认责任后，由仓库负责人报财务部孟部长对责任人考核1000元（每月报一次）。
6、因技术改造所造成的积压物资，由仓库负责人报财务部孟部长，对积压期限超过一年以上的按备件/设备价值5%不超过1000元考核厂长（每月报一次）。
7、车间给供应商出示证明的“积压物品”，在车间正常备件的情况下，超过1年没有使用的备件，仓库人员报财务部孟部长按备件价值的50%对车间出示证明的责任人进行考核。
五、材料退库
1、各生产单位应按实际需要量合理申请采购计划，对因采购量超过实际需要造成积压退库的，仓库按盘盈处理，不冲减生产分厂的物料消耗，生产分厂再次领用时按正常消耗办理出库。
2、仓库保管员打印“退库单据”一式四联由供应商送到财务部盖章生效，保管员收到供应商返回的财务部盖章“退库单据”其中一联后，供应
商才能取走货物，违反规定，由仓库负责人考核仓库保管员50元/次。
以上考核规定，仓库负责人没有监督、执行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免职，由财务部孟部长考核执行。
