推荐第1篇：按揭部
一、结婚复印件（包括盖章页及照片也）
（如未婚需到户籍所在地民政局出无婚姻证明A4纸）
（去离婚需离婚证复印件,再到户籍所在地民政局无婚姻证明A4纸）
二、公积金贷款条件、互贷城市
1、以家庭为单位名下没有任何贷款记录
2、连续一年正常缴存公积金
3、外地户口需有连续一年正常缴交社保或纳税证明
三、互贷城市：
广州、珠海、佛山、东莞、江门、中山、肇庆、惠州、茂名
四公积金贷款额度
1、以家庭为单位购建第二套自住住房的，缴存职工申请住房公积金贷款的最高额度调为
低：单个缴存职工最高不超过20万元；夫妻双方均为缴存职工共同申请贷款的‘最高不超过40万元。
2、以家庭为单位购建首套自住住房的，缴存职工申请住房公积金贷款的最高额度不做调
整，即：单个缴存职工最高不超过30万；夫妻双方均为缴存职工且共同申请贷款的，最高不超过50万元。
五公积金政策（二手房）执行二套
政策：
有下列情形之一的，执行第二套（及以上）差别化住房公积金贷款政策：
1、借款人首次申请利用贷款购买住房，如在拟购房所在地房屋登记信息系统（含预售合同
登记备案系统，下同）中其有家庭已登记有一套（及以上）成套住房的；
2、借款人已利用贷款购买过一套（及以上）住房，又申请贷款购买住房的；
3、贷款人通过查询征信记录、面测、面谈（必要时居访）等形式的尽责调查，确信借款人
家庭已有一套（及以上）住房的。
4、以家庭为单位购买首套自住房，首付比例不得低于40%
5、以家庭为单位购买第二套自住房，贷款首付款比例不得低于50%（公积金+商业组合贷
款首付比例不得低于60%）。贷款利率是住房公积金贷款利率的1.1倍；房屋建筑面积在144平方米以上的，贷款利率是住房公积金贷款基准利率的1.15倍。
6、停止向以家庭为单位购买第三套住房的申请人发放住房公积金贷款。
7、申请人在提交住房公积金贷款申请资料时应同时提交所有家庭成员在贷款购房所在地、
户口所在地房屋登记信息系统的查询证明。
六 盘源激活条件：
任何员工如在资料盘内查出无效盘源均可以个人身份激活。
售盘源激活条件：
1、时间：盘源15天无任何跟进第16天18点后可激活；
2、产权情况：面积、价格、产权是否满5年、是否多套物业等，如是非住宅或豪宅需要发票价格；
3、看房方式；
4、盘源激活必须在跟进中注明：“此盘由我激活”六个字，必须在12小时内通过系统短信告知原盘方及盘方经理
七
1 普通住宅144平方米以下不满五年：
（
1、1.5、3）+（ 2 ）+（ 5.6 ）+（ 0.1 ）
契税个税营业税堤围费
2 普通住宅144平方米以下满五年
（
1、1.5、3）+(2)+(0.1)
契税个税堤围费
3普通住宅144平方米以下满五年且业主唯一物业
（
1、1.5、3）+（ 0.1 ）
契税堤围费
4豪宅144平方米以上不满五年
（3）+（2）+（ 5.6）+（0.1）
契税个税营业税堤围费
5豪宅144平房米以上不满五年
（3%）+（2%）+（（评估价-发票价）*5.6%）+（0.1%）
契税个税营业税堤围费
6办公、商业、整栋
（3）+（2）+（评估价-发票价）*5.6)+(0.1)+(6)+（19.2）
契税个税营业税堤围费土地增值税 租赁税
八，按揭客户买卖双方需准备的资料
房产税
1、契税：普通住宅客户第一次购房90平米以下1%，90-144平米1.5%
第二次购房税3%，豪宅、商业一样。
2、个税；普通住宅业主唯一房产（含户口所在地）免除
3、房产税：缴交费用以购房发票为计算时间。
4、面积144平米以上、单价7884以上为豪宅。
九 买卖双方需准备资料
买方：
☆ 身份证复印件(含配偶)
☆ 户口本复印件(含配偶)(包括:首页、户主页、借款人页)
☆ 首付款证明（卖方签署的收据、转账单）
☆近6个月以上银行流水账
☆ 收入证明（盖单位章）
☆ 信用报告（含配偶，中国人民银行查询）
☆ 结婚证复印件（包括盖章页及照片页）
（如未婚需到户籍所在地民政局出无婚姻证明A4纸）
（如离婚需离婚证复印件，离婚协议书，再到户籍所在民政局出无婚姻证明A4纸） 非本市户口需提交：[连续缴交12个月以上社保证明或纳税证明]
注：如首次购房，广东省内其他城市户口，需到户口所在地房管局出无房证明，以家庭为单位（包括未满18岁小孩）
十 公积金另须资料：
公积金、信用报告、查询证明（户口所在地、购房所在地、工作所在地）以家庭为单位（包括未满18岁小孩）两份
1 卖方：
★ 身份证复印件（含配偶）
★ 房产证复印件及原件
★ 户口本复印件（含配偶）（包括：首页才、户主页）
★
推荐第2篇：项目部会计岗位职责
项目部会计岗位职责
1、在集团公司财务处的监督下，在项目部经理的直接领导下，开展项目部的财务工作。
2、负责编制项目的资金使用计划和财务档案管理。
3、负责组织材料计划、用工计划与实际发生的对比工作，做好材料采购时的资金控制。
4、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。
5、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。
6、根据工程进度每月一次定期进行成本分析，按时完成成本报表编制工作。
7、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。
8、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。
9、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。
10、完成领导交办的其它工作。
推荐第3篇：商场部会计岗位职责
1.在商场部经理的领导下，在财务部的业务要求下，具体负责商场的财务会计工作。2.对工作认真负责，大胆管理，以身作则，严格手续，不谋私利，遵纪守法。3.严格按照财务管理制度及核算程序，认真制作和填写账卡表格，对本商场的财会业务要及时正确地进行处理，做到手续齐全。4.编制商场的年度、季度、月份的会计报表，执行商场财务的各种有关规定。5.负责商场的资金管理,准确掌握各种资金的使用情况。6.负责商场各种款项的收缴工作，对商场部各种应缴的款项要及时、准确地上缴。7.部组核算做到日清月结，月末盘存。每月底要编制总账科目金额表。8.与有关明细账进行核对，做到账货、账物相符,出现不符时要及时向商场经理汇报，并追査原因。9.负责对商场各项经济指标的完成情况进行考核，完毕后将有关资料报财务部，并认真做好销售日报表和每天的统计日报表，力争准确无误。10.经常到柜台了解销售情况，分析商品的销路、出货的情况，随时将有关情况提供给领导参考，月末时做好统计月报表。11.每年、季、月末,各个柜台的会计凭证和资料、货价核算准确无误，并对柜台商品标签集中管理，年终办完结算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，整理归档，以便查阅。12.严格遵守酒店各项规章制度，按时上下班，上班时不做与本职工作无关的事情。13.努力学习业务知识，提高业务水平，搞好会计工作。
推荐第4篇：地产合约部经理岗位职责[推荐]
1.在总经理领导下，负责合约部的领导工作，兼任合同、招投标管理、工程用款、审核、拨付工作。
2.组织项目投资估算和经济分析。
3.经织项目的购地、拆迁、勘察、规划、设计、监理及施工合同的签订与管理工作。4.组织各项工程招标、编制工程招标文件、工程招标标底、审核投标文件中经济部分的内容，并负责提供招标工程综合性评议报告。
5.组织本部门员工参与规划等重大设计方案和施工组织设计的讨论，并从经济角度提出建议。6.负责工程用款统计，做好月统计报表上报工作。 7.负责工程进度款审核、协调和拨款工作。 8.组织工程概、预、结算工作。
9.参与对材料、设备的市场价格的调研，负责对主要器材和设备选型、定型中的价格审核工作。
10.参与各阶段的施工验收。
11.组织本部门员工做好相关工程经济档案保管与保密工作。12.完成领导交办的其它工作。
推荐第5篇：地产公司设计部资料员岗位职责
1、负责日常文件的收发和传递工作，确保文件传递准确及时。
2、负责各类文件资料的接收、登记与发放。
3、负责文件资料的整理、归档与保管。
4、根据需要进行文档查询，确保及时准确提供。
5、负责和设计院、装修公司等相关单位的资料往来与配合，保持与相关单位的良好合作关系；
6、负责部门存档资料到期后的更换调整，确保存档资料的时效性。
7、负责做好部门内勤工作，做好来访客人的接待工作。
8、负责本部门办公设备的维护及环境的维持。
9、完成领导交付的其它工作任务。
推荐第6篇：项目部会计主管岗位职责
项目部会计主管岗位职责
1、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令，要坚持原则、廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护国有资产的完整。
2、领导本项目部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本项目部的财务会计工作全面负责。
3、要根据本项目部生产经营情况，设立会计账户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为项目部负责。
4、积极参与项目部有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐。提供经济活动资料和预测资料，为加强项目部管理、提高经济效益服务。
5、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证。正确计算各项成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒
绝办理报销和付款手续。
6、要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以
免发生呆账、坏账。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单，有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销，坚持前帐未清，不得续借的原则。
7、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，
以违反财经纪律论处，对给项目部造成损失的，要追究相关人员的法律责任。
8、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要
及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期地抽查一次现金库存情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向项目经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字。抽查结果和银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。
9、保管好项目部财务公章，用于签发支票的印章不能由支
票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作它用。
10、对本单位的各项会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务
计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对、分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。
推荐第7篇：地产总工程师岗位职责
地产总工程师岗位职责
（五）
地产总工程师岗位职责
（五）
1、负责工程质量、安全管理、技术指导和参与工程预算，并承担责任。
2、主持审核投资项目的设计方案，审定设计单位的所有图纸及设计技术变更通知。负责审核、控制工程项目建设成本。
3、负责参与承建单位的选择和招、投标工作。
4、主持审批权承建单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划。
5、负责参与审查承建单位提出的材料和设备清单及规格、质量。
6、负责督促、检查承建单位严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量。
7、负责处理质量、安全事故。
8、负责验收各工程项目所使用的材料、构件及设备的质量情况，严格把关。
9、负责督促整理合同文件和技术档案资料。
10、负责组织设计单位(部门)和承建单位(施工队)进行工程竣工初步验收，向有关部门提出竣工验收报告。
11、负责督促竣工工程资料存档。
12、负责定期制定月、季、年度的部门工作计划和工作总结并及时上交。
推荐第8篇：按揭部员工手册
按揭部员工手册
一、按揭部简介
按揭部主要负责个人住房按揭贷款。是银行与开发公司与业主之间的纽带，也是影响公司资金来源的一个关键部门。按揭部与银行、公积金、房产局接洽并建立良好的合作关系。及时了解按揭贷款相关政策，与银行及客户进行良好沟通，及时顺利的发放按揭贷款。这不仅有利于公司商品房的销售，也有利于公司资金的回收，为公司以后的发展贡献一份力量。
二、按揭部工作职责
1、编制项目组卷报告；
2、分析银行信贷政策，制定内部按揭策略；
3、负责业主按揭资料的收取、审核及填写，协调业主与银行面签工作，催缴银行及时放款；
4、负责房产预告和抵押手续的办理；
5、填写内部各项报表，负责业主贷后台账录入及档案管理；
6、贷后客户逾期催缴还款；
7、负责贷款保证金的预算与申请；
8、项目竣工转交按揭台账及客户档案；
9、为业主办理房产证。
三、按揭工作流程
收取资料 ↓
审核资料并调查真实性
↓ 填写资料 ↓
上报银行通知业主银行面签
（需携带:已婚：夫妻双方身份证、户口本、结婚证、首付款票原件
单身：身份证、户口本、首付款票原件）
↓ 银行录入系统
↓
等待上级银行审核放款
↓ 房产局预告
（需携带：主借款人身份证、首付款票原件。预告服务费：住房80元，商业550元）
↓ 房产抵押手续
（需携带：已婚：夫妻双方身份证、结婚证原件 单身：身份证原件
抵押服务费：住房80元，商业550元）
四、按揭部衔接部门
1、对内衔接
前期部……备案证、土地出让合同、契税票、出让金发票、五证（国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证）
规划部------银行报卷提供户型、规划设计条件等有效内容 市场部（分、总公司）-----提供市场销售调研报告分析 销售部--------收取按揭资料
财务部（分、总公司）-------预存银行保证金、开具各种发票等
总公司融资部-------提供公司最新借款信息等
2、对外衔接
四大银行信贷科-------个人住房按揭贷款
房产局--------个人按揭住房预告及抵押手续、房产证办理
公积金信贷部------个人公积金住房贷款
五、专业知识
一、按揭组卷和个人资料
根据我部门所叙作业务大体分为公司组卷资料和个人按揭资料两部分，公司按揭报卷所需资料包括以下内容：
1、公司资料： 公司营业执照（年检后） 组织机构代码证 税务登记证
开户许可证 资质证书 贷款卡 贷款卡续延书 公司章程
法人代表身份证明及身份证 验资报告近三年审计报告近期报表 股东会决议 担保承诺书 承诺函 贷款申请
授权书及授权人身份证 签字样本 国有土地使用证 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证
施工证（以上4证齐全银行可以批卷） 预售证 备案证 环评批复
可行性研究报告
项目规划图、鸟瞰图、户型图
2、个人按揭资料 购房合同（及其复印件）
首付款收据或发票复印原件（并提供原件） 夫妻双方身份证、户口本/外地人需暂住证和户口本 结婚证/离婚证或法院判决书/单身证明 收入证明（银行指定格式）
资信证明：其他房产，银行流水，大额存单等
二、按揭专业知识
1、按揭：含义为“抵押贷款“指借款人将其合法拥有的房产作为抵押物给贷款人，并保证履行还款义务，从而从贷款人处获得一定资金的方式。
2、个人住房按揭贷款：个人住房按揭贷款是指贷款人向借款人发放的用于购买自用住房的贷款。
3、个人商业用房贷款：个人商业用房贷款是指贷款人向具有完全民事行为能力和经营条件的自然人发放的，用于购臵自营商业用房的贷款。
4、个人二手房贷款：个人二手房贷款是指贷款人向借款人发放的用于购买售房人已取得房屋产权证、具有完全处臵权利、在二级市场上合法交易的个人住房或商用房贷款。
5、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投
资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。
6、个人公积金贷款：政府部门所属的住房资金管理中心运用房改资金，委托银行向购买自住住房（含建造）的住房公积金缴存人发放的贷款。
7、长期贷款：指贷款期限在五年（不含五年）以上的贷款。
8、短期贷款：指贷款期限在一年以以内（含一年节的贷款。
9、中期贷款：系指贷款期限在一年以上（不含一年）五年以下（含五年）的贷款。
10、贷款发放后遇基准利率调整的处理方式
（1）中行、农行
贷款期限在一年（含）以下的，执行合同利率，不分段计息；
贷款期限在一年以上的，自每次基准利率调整之日的次年1月1日开始，按该次调整后的基准利率执行（如基准利率在一个日历年度内经两次或两次以上调整的，以该日历年度内最后一次调整的基准利率为准。）
（2）中行
从贷款人实际放款日起每年12个月重新定价一次（重新定价日
为实际放款日，在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的 则当月最后一日为重新定价日）
每满一个浮动周期后，以重新定价日适用的中国人民银行公 施行的相应档次的贷款基准利率（浮动），作为下一个浮动周期
的适用利率。
11、住房公积金贷款与商业银行按揭贷款的区别有哪些？
（1）贷款利率不同 （2）贷款范围不同
12、罚息
借款人未按合同约定日期（包括被宣布提前到期）偿还的贷款贷款，贷款人有权按罚息利率按日计收利息；对不能按时支付的利息，按罚息利率计收复利。
三、按揭方式
1、个人住房按揭贷款
2、个人商用房按揭贷款
3、个人住房公积金贷款
四、按揭还款方式
1、等额本息还款：是指借款人在整个还款期内，每月偿还的贷款本金和利息之和保持不变，但每月还款额中的本金比重逐月增加、利息比重逐月减少的一种还款方式。它的特点是在整个还款期内，每个月的还款额保持不变（遇利率调整除外）。它的优点在于，借款人可以准确掌握每月的还款额，有计划地安排家庭的收支。
2、等额本金还款：是指借款人每月偿还的贷款本金固定不变，即本金在整个还款期内平均分摊，但所付贷款利息逐月减少、还款期内还贷额逐月递减的一种还款方式。它的特点是将贷款本金在整个还款期内平均分摊，利息按贷款本金余额逐日计算。每月贷款本金不变，还
贷额逐渐减少。这种还款方式比较适合于还款初期还款能力较强、并希望在还款初期还较大款项来减少利息支出的借款人。
五、按揭须知
1、首套房首付款比例为40%以上。
2、第二套住房贷款，首付款比例60%以上，利率为基准利率的1.2倍。
3、贷款区域限制：保定地区，其他区域如不能提供本地一年以上纳税证明或社会保险缴纳证明银行不予受理贷款业务。异地户口在本地工作，如能提供一年以上纳税证明，可受理贷款，首付60%，利率为基准利率的1.2倍
4、业主在铸造行业工作的请提供企业环评报告一份
5、建行需业主提供近三月银行流水
6、私营业主必须提供营业执照副本（即带年检页）
房地产基础知识
1、房地产：也称为不动产，是房产和地产的总称。是指土地及附着在土地上的人工构筑物和建筑物及其附带的多种权利（所有权、管理权、转让权等）。
2、房地产业：是指以土地和建筑物经营为对象，从事房地产开发建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业。
3、房地产开发：是指房地产开发企业在依法取得土地使用权的土
地上按照使用性质的要求进行了基础设施、房屋建筑的活动。
4、房产：是指房屋的经济形态，在法律上有着的确的权属在不同的所有者和使用者之间可以进行出租出售或其他用途的房屋。
5、地产：是指能够为其权利人带来收益或满足其权利人工作或生活需要的土地资产。地产和土地的根本区别于有无权属关系，地产在法律上有着的确的关系，而土地则没有，是一个统称。
6、商品房：是指房地产开发经营企业开发的，建成后用于市场出售的房屋，包括住宅，商业用房以及其他建筑物，其种类繁多，主要可分为普通住宅、公寓、Townhouse、别墅等。
7、经济适用房：是指以微利价出售给广大中低收入家庭的商品房。它是带有社会保障性质的商品住宅，具有经济性和适用性的特点，其不是人人都可以买的，必经符合当地政府的规定条例并经过排号购买。
8、期房：是指从发展商取得商品房预售许可证后到完成商品房初始登记为止所出售的商品房，习惯上，我们把市场上出售的尚未完工的，不能马上交付使用的商品房为期房，购房者在这一阶段购买商品房时应签预售合同。
9、现房：是消费者在购买时具备即买即可入住的商品房，即开发商已办妥所售的商品房大产权证的商品房，与消费者签订商品房买卖合同后，立即可以办理入位并取得产权证。
10、廉租住房：是指政府和单位在住房领域实施社会保障职能向具有城镇常住居民户口的最低收入家庭提供的租金相对底廉的保
障性质的住房。
11、A、容积率：是指项目规划建设用地范围内全部建筑面积（总建筑面积）与规划建设用地面积（总用地面积）之比。 容积率=地上总建筑面积÷总用地面积
B、建筑密度：即建筑覆盖率，是指项目规划建设用地范围内所有建筑物基底面积（即房屋首层的占地面积）之和与规划建设用地总面积的比值。
C、绿地率：居住区内用地范围内多类绿地的总和占居住区用地的比值。
容积率越高，居民的舒适度越低，反之则舒适度越高。 绿地率也是如此。绿地率较高，容积率较低，建筑密度一般也就较低，发展商可用于回收资金的面积就 越少，而住户就越舒服。容积率和绿地率这两个比率决定了这个项目是从人的居住需求角度，还是从纯粹赚钱的角度来设计一个社区。 对生活的影响：
1.人口密度：高容积率的住宅项目意味着小区内房子建得多，而高密度的住宅必定会带来高密度的居住人口，最终导致小区中业主的生活舒适度下降。另外，高密度的居住人口还会对小区内的健身场所、儿童活动区域、娱乐中心以及楼宇内的电梯、消防通道形成比较大的压力。频繁的的使用会加剧这些设施的老化，所以在购买高密度小区时应该对此提出更高的要求。
2.内部规划问题：由于高容积率住宅对土地使用率的过分追求，小区内的楼层会比较高、绿地的比例也会相应的减少，从而影响居住区内的生活环境与品质。另外，楼间距过近、小区内道路狭窄、停车位臵不足也是高容积率小区经常遇到的问题。如何合理地解决这些问题不但是摆在开发商案头的重要工作，也是使购房者提高对小区的认可度的重要方面。
3 安防问题：由于居住密度大，所以出入的人会较多，外来人员混入其中的难度也会相应地降低很多。这就对高容积率住宅的安防系统提出了更高的要求。所以高容积率的住宅安防系统一定要跟上(当然这不是说低容积率的小区安防就不重要)，不仅要加大监控设备的密度，而且也需要更多的巡逻人员来保证住户的安全。
4、容积率与房产价格的关系：通俗的说，容积率越低的房子价格越高、而容积率高的房子价格通常会略低于同等地段的其他项目定价。而换个角度来看，越是寸土寸金的地段，开发商就越希望提高项目的容积率——在有限的用地面积中尽量多盖房，这样会使地价成本在房屋中所占的比例大幅下降，从而得到更多的利润。简单的讲，一个项目的容积率越高，开发生能够得到的利润就越大。
12、生地：是指空地、田地、耕垦等不具备使用条件的土地。
13、熟地：是指已经完成三通一平或七通一平的工作、具备使用条件的土地。
14、三通一平：指土地开发时进行的通水、通电、通路和土地平整等工作。
15、七通一平：指给水、排水、电力、通讯、燃气、热力、道路通、土地平整。
16、宗地：是地籍的最小单元，是指以权居界线组成的封闭地块。
17、房地产的特性
独一无二性 相互影响性
不可移动性 易受限制性
寿命长久性 价值高大性
数量有限性 难以变现性
用途多样性 保值增值性
18、国有土地使用权出让年限
住房用地70年；工业用地50年；科教、文体、卫生用地50年；
商业、旅游、娱乐用地40年；综合或其他用地50年；军事、政府机关用地长期。
19、五证、二书
五证：《国有土地使用证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》《商品房预售许可证》。
二书：《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》
20、土地出让金：各级政府土地管理部门将土地使用权出让给土地使用者，按规定向受让人收取的土地出让的全部价款（指土地出让的交易总额），或土地使用期满，土地使用者需要续期而向土地管理部门缴纳的续期土地出让价款，或原通过行政划拨获得土地使用权的土地使用者，将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价
入股和投资，按规定补交的土地出让价款。
21、建安成本是房屋建筑成本和房屋设施设备安装成本的简称。房屋建筑成本是建设房屋的投入，安装成本是安装房屋设施设备的投入，两者都包括材料成本投入和人工成本，主要是建筑部分的基础工程、主体结构、墙体、门窗，水电工程的强电、弱电（安防、有线电视、电信宽带），以及给水（含纯净水、中水）、排水（雨水、污水、空调排水）等材料和人工成本投入。
22、“正负零”指的是主体工程的一个基准面，在主体工程基准面下工程完成，该进行主体地上工程施工的时候，也就是主体工程达到“正负零”。一般是以地平线为标准，高于地平线为正，低于地下线为负。
23、打桩就是制作桩基础，桩基础就是桩和桩顶承台构成的深基础。（基础处理中的砂桩等也可以看作打桩）,桩根据受力情况分为摩擦桩和端承桩.摩擦桩是利用桩壁与周围的泥沙的摩擦来承受上部建筑结构的重量;端承桩是将桩打到地下坚实的地层,并把上部建筑结构的荷载通过桩身传到坚实地层上的.大幅度术语中的“打桩”意思是：利用桩锤的冲击克服土对桩的阻力，使桩沉到预定深度或达到持力层。（当然，这是解释“打桩”，至于让预制桩到预定深度或持力层还有好几种方法，比如静压、振动、水冲等）
24、降水工程：在地下水位较高的地区开挖深基坑，由于含水层被切断，在压差作用下，地下水必然会不断地渗流入基坑，如不进行基坑降排水工作，将会造成基坑浸水，使现场施工条件变差，地
基承载力下降，在动水压力作用下还可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象，因此，为确保基坑施工安全，必须采取有效的降水和排水措施, 亦称降水工程。
25、“人防费”只要是新建民用建筑,不建防空地下室的,都需要交纳人防易地建设费。
26、房地产业与建筑业的区别
（1）建筑业是物质生产部门，属于第二产业。
（2）房地产业兼有生产（开发）、经营、管理和服务等多种性质属于第三产业。
房地产业可分为投资开发业和房地产服务业。
房地产中介服务业包括房地产咨询、房地产价格评估、房地产经纪。
27、民用建筑物的分类。
按建筑高度分
（1） 一般情况下，根据楼盘的用途不同可分民用和商用，根据楼房的高度不同又分为低层、多层、小高层、高层、和超高层。 （2） 通常人们把1-3层称低层，4-6层为多层。
7-12层为小高层，12层以上为高层，总高度为100米以上为超高层。
单位工程（高层）施工周期估算
按两层地下室的高层（22层以上）考虑：
1、定位放线、验线（含规划局验线）：5-7天
2、开槽及护坡：10-15天
3、基础处理（按CFG桩，完成到验槽）：35-40天
4、基础褥垫层至正负零：55-60天
5、主体施工：标准层7天一层，标准层以下非标准层可按10天/层，顶层及机房层、造型等25-30天（根据屋面造型复杂程度确定）；
6、装修工程：一般在主体完成2/3左右开始，至主体竣工后90-120天完成（视二次结构及装修工程量大小确定）
7、外线管网、道路、铺装硬化、小品景观、绿化等：80-120天
8、各项验收（节能、规划、消防、抗震、人防、质检站等部门的竣工验收）：工程竣工后60-80天。
说明：
1） 以上各项施工周期按一栋高层考虑，如群体高层建设，前三项应考虑楼间大流水作业，最后（最高）一个单位工程按上述周期排出的交房时间作为整体交房时间即可；
2） 各项目周期均按正常情况考虑，即：手续齐全且无政府部门停工和社会干扰、无因资金及工人工资等造成的停工、无自然灾害及其它不可预见因素影响、保证各项验收无影响。
财务报表分析方法 ：
将报表分为三个方面：单个年度的财务比率分析、不同时期的比较分析、与同业其它公司之间的比较。这里我们将财务比率分析分为偿债能力分析、资本结构分析（或长期偿债能力分析）、经营效率分析、盈利能力分析、投资收益分析、现金保障能力分析、利润构成分析。 A.偿债能力分析：
1、流动比率 = 流动资产／流动负债
流动比率可以反映短期偿债能力。一般认为生产企业合理的最低流动比率是2。影响流动比率的主要因素一般认为是营业周期、流动资产中的应收帐款数额和存货周转速度。
2、速动比率 =（流动资产－存货）／流动负债
由于种种原因存货的变现能力较差，因此把存货从流动资产种减去后得到的速动比率反映的短期偿债能力更令人信服。一般认为企业合理的最低速动比率是1。但是，行业对速动比率的影响较大。比如，商店几乎没有应收帐款，比率会大大低于1。影响速动比率的可信度的重要因素是应收帐款的变现能力。
3、保守速动比率（超速动比率）=（货币资金+短期投资+应收票据+应收帐款）／流动负债
进一步去掉通常与当期现金流量无关的项目如待摊费用等。
4、现金比率 =（货币资金／流动负债） 现金比率反应了企业偿还短期债务的能力。
5、应收帐款周转率 ＝ 销售收入／平均应收帐款
表达年度内应收帐款转为现金的平均次数。如果周转率太低则影响企业的短期偿债能力。
应收帐款周转天数 ＝ 360天／应收帐款周转率
表达年度内应收帐款转为现金的平均天数。影响企业的短期偿债能力。
B.资本结构分析（或长期偿债能力分析）：
1、股东权益比率 ＝ 股东权益总额／资产总额×100% 反映所有者提供的资本在总资产中的比重，反映企业的基本财务结构是否稳定。一般来说比率高是低风险、低报酬的财务结构，比率低是高风险、高报酬的财务结构。
2、资产负债比率 ＝ 负债总额／资产总额×100% 反映总资产中有多大比例是通过借债得来的。
3、资本负债比率 ＝ 负债合计／股东权益期末数×100% 它比资产负债率这一指标更能准确地揭示企业的偿债能力状况，因为公司只能通过增加资本的途径来降低负债率。资本负债率为200%为一般的警戒线，若超过则应该格外关注。
4、长期负载比率 ＝ 长期负债／资产总额×100% 判断企业债务状况的一个指标。它不会增加到企业的短期偿债压力，但是它属于资本结构性问题，在经济衰退时会给企业带来额外风险。 有息负债比率 ＝（短期借款＋一年内到期的长期负债＋长期借款＋应付债券＋长期应付款）／股东权益期末数×100% 无息负债与有息负债对利润的影响是完全不同的，前者不直接减少利
润，后者可以通过财务费用减少利润；因此，公司在降低负债率方面，应当重点减少有息负债，而不是无息负债，这对于利润增长或扭亏为盈具有重大意义。在揭示公司偿债能力方面，100%是国际公认的有息负债对资本的比率的资本安全警戒线。 C.经营效率分析：
1、净资产调整系数 ＝（调整后每股净资产－每股净资产）/每股净资产
2、调整后每股净资产 = （股东权益－３年以上的应收帐款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）/ 普通股股数
减掉的是四类不能产生效益的资产。净资产调整系数越大说明该公司的资产质量越低。特别是如果该公司在系数很大的条件下，其净资产收益率仍然很高，则要深入分析。
3、营业费用率 ＝ 营业费用 / 主营业务收入×100%
4、财务费用率 ＝ 财务费用 / 主营业务收入×100% 反映企业财务状况的指标。
三项费用增长率 =（上期三项费用合计－本期三项费用合计）/ 本期三项费用合计
三项费用合计 = 营业费用＋管理费用＋财务费用
三项费用之和反应了企业的经营成本如果三项费用合计相对于主营业务收入大幅增加（或减少）则说明企业产生了一定的变化，要提起注意。
5、存货周转率 ＝ 销货成本×２／（期初存货＋期末存货）
6、存货周转天数 ＝ ３６０天／存货周转率
存货周转率（天数）表达了公司产品的产销率，如果和同行业其它公司相比周转率太小（或天数太长），就要注意公司产品是否能顺利销售。
7、固定资产周转率 ＝ 销售收入／平均固定资产
该比率是衡量企业运用固定资产效率的指标，指标越高表示固定资产运用效果越好。
8、总资产周转率 ＝ 销售收入／平均资产总额 该指标越大说明销售能力越强。
9、主营业务收入增长率 ＝（本期主营业务收入－上期主营业务收入）／上期主营业务收入×100% 一般当产品处于成长期，增长率应大于10%。
其他应收帐款与流动资产比率 ＝ 其他应收帐款／流动资产 其他应收帐款主要核算与生产经营销售活动无关的款项来往，一般应该较小。如果该指标较高则说明流动资金运用在非正常经营活动的比例高，就应该注意是否与关联交易有关。 D.盈利能力分析：
1、营业成本比率 ＝ 营业成本/主营业务收入×100% 在同行之间，营业成本比率最具有可比性，原因是原材料消耗大体一致，生产设备及工资支出也较为一致，发生在这一指标上的差异可以说明各公司之间在资源优势、区位优势、技术优势及劳动生产率等方面的状况。那些营业成本比率较低的同行，往往就存在某种优势，而
且这些优势也造成了盈利能力上的差异。相反，那些营业成本比率较高的同行，在盈利能力不免处于劣势地位。
2、营业利润率 ＝ 营业利润/主营业务收入×100%
3、销售毛利率 ＝（主营业务收入－主营业务成本）／主营业务收入×100% 税前利润率 ＝ 利润总额/主营业务收入×100% 税后利润率 ＝ 净利润/主营业务收入×100% 这几个指标都是从某一方面反应企业的获利能力。
4、资产收益率 ＝ 净利润×2／（期初资产总额＋期末资产总额）×100% 资产收益率反应了企业的总资产利用效率，或者说是企业所有资产的获利能力。
5、净资产收益率 ＝ 净利润／净资产×100% 又称股东权益收益率，这个指标反应股东投入的资金能产生多少利润。
6、主营业务利润率 ＝ 主营业务利润／主营业务收入×100% 一个企业如果要实现可持续性发展，主营业务利润率处于同行业前列并保持稳定十分重要。但是如果该指标异忽寻常地高于同业平均水平也应该谨慎了。
7、固定资产回报率 ＝ 营业利润/固定资产净值×100%
8、总资产回报率 ＝ 净利润/总资产期末数×100%
9、经常性总资产回报率 ＝ 剔除非经常性损益后的净利润/总资产期
末数×100% 这几项都是从某一方面衡量资产收益状况。 E.投资收益分析：
1、市盈率 ＝ 每股市场价／每股净利润
2、净资产倍率 ＝ 每股市场价／每股净资产值
3、资产倍率 ＝ 每股市场价／每股资产值 F.现金保障能力分析：
1、销售商品收到现金与主营业务收入比率 ＝ 销售商品、提供劳务收到的现金／主营业务收入×100％
正常周转企业该指标应大于１。如果指标较低，可能是关联交易较大、虚构销售收入或透支将来的销售，都可能会使来年的业绩大幅下降。 经营活动产生的现金流量净额与净利润比率 ＝ 经营活动产生的现金流量净额／净利润×100％
2、净利润直接现金保障倍数 ＝（营业现金流量净额－其他与经营活动有关的现金流入＋其他与经营活动有关的现金流出）/主营业务收入×100％
3、营业现金流量净额对短期有息负债比率 = 营业现金流量净额／（短期借款＋１年内到期的长期负债）×100％
4、每股现金及现金等价物净增加额 = 现金及现金等价物净增加额／股数
5、每股自由现金流量 = 自由现金流量／股数
（自由现金流量＝净利润＋折旧及摊销－资本支出－流动资金需求
－偿还负债本金＋新借入资金）
推荐第9篇：按揭购房的会计处理
按揭购房的会计处理
按揭购房就是根据企业与房地产开发公司签订的合同，企业先支付首期购房款，如总房价的30%，剩余部分由企业将房产证抵押给银行，向银行贷款支付，然后企业分期归还银行。这里涉及的问题是企业对购入的房产如何进行会计处理？有三种方法可供选择，一是按企业与房地产开发公司签订的合同金额来计价，按揭贷款实际支付的利息在交房前计入“在建工程”，交房后计入“财务费用”；第二是按企业与房地产开发公司签订的购房合同和与银行签订的贷款合同确定的本息和来计价；第三是先按企业与房地产开发公司签订的合同金额来计价，以后支付银行利息时再调整固定资产原价。笔者认为第一种方法最合理，因为按揭是公司的一项融资行为，按揭贷款是一项专门借款，利息费用应按《借款费用》准则处理，在资产交付前计入在建工程，交付后计入固定资产，根据实际支付的利息作账务处理，提前还款少付的利息无需作账务处理，以简化会计核算。而第二种方法将融资发生的成本均予以资本化，且在提前还款的情况下要调整固定资产的原 价。第三种方法则是要随着每期按揭款的支付而调整固定资产原价，这在实际工作中并不可行。第一种方法 具体的会计处理如下：
（1）购入房产时，按合同买价和确定的首付比例支付首期款及向银行取得贷款后支付剩余的房款，借记“在建工程或固定资产”，贷记“银行存款”。
（2）向银行按揭贷入款项，借记“银行存款”，贷记“长期借款”。
（3）向银行支付利息（不论是采用等本还款还是等额还款的方式），借记“长期借款”、“在建工程或财务费用”，贷记“银行存款”。
推荐第10篇：地产营销总监岗位职责
地产营销总监岗位职责
任职要求：
1.专科以上学历，3-5年以上一手房销售总监岗位工作经验；2.有敏锐的市场意识、应变能力、独立开拓市场的能力； 3.优秀的团队建设经验，善于协调营销团队的工作；
4.具备较强的管理能力、学习能力、沟通能力、协调能力和领导水平；工作严谨、负责、积极进取；
5.具备房地产调研、策划、推广及销售组织经验，有知名项目成功操盘经验，具有成功的房产项目销售业绩背景者优先；
6.具备丰富的项目现场管理能力，独立主持房地产项目销售管理工作；7.配备销售人员资源优先。 岗位职责：
1、公司总销售目标的制定、执行；根据公司发展阶段要求或市场反馈，对销售工作做出策略调整和对策决策；
2、拓展市场业务，积极挖掘新客户，深度开发老客户，确保公司销售指标的完成；
3、建立和管理销售团队，规范销售流程，完成销售目标；
4、具备独立指导、培养新销售团队的能力与责任，对下属员工进行培训及业务指导，帮助下属提高工作业绩，确保部门销售目标的达成。
5、全面负责组织对客户的全程服务（沟通、汇报、维护、考察接待及突发事件处理等）；
6、公司内外部的沟通，客户关系维护及业务拓展的配合；
7、参与部门思路讨论、成型，制定整体部门策略；
第11篇：地产销售人员岗位职责
销售部现场管理制度
一、岗位责任
(一)售楼经理职责
1.负责现场操作控制，管理人员分配及培训现场销售人员；
2.协调现场各方面人员营造销售气氛，辅助成交；
3.制定阶段性销售计划，推动实施完成销售目标；
4.负责开发商、建筑单位的沟通，及时反馈信息，掌握工程进展情况；
5.协助和参与项目销售策划；
6.负责完成公司下达的销售计划指标；
7.监督审核售楼员签定的有效合同，负责落实楼款回收工作；
8.做好售后服务工作，及时反馈楼盘质量信息，对客户负责。
(二)销售代表职责
1.推行实施销售计划；
2.负责完成销售任务及跟进工作；
3.负责推介项目，促进成交，签署预售合同及交房工作；
4.收集客户签约所存在的问题，并随时提交销售经理；
5.积极学习销售沟通技巧，并有效地运用到实际工作当中；
6.维护公司形象和无形资产，严格保守公司资料、信息、制度及业务类信息；
7.保持专业服务工作状态，同事之间相互尊重，团队配合，互帮互学，共同进步。
二、员工礼仪
1.微笑，是每个员工最起码应有的表情；
2.面对客户应表现出热情、亲切、真实、友好；
3.对待客户应情绪饱满、不卑不亢；
4.和客户交谈时应眼望对方，点头称是；
5.不准有不理睬的行为，不准与客户争辩或在公共场合与同事争论；
6.不得在售楼处大声说话、闲聊、喊叫、乱丢乱碰物品及动作过重，发出
不必要的声响。咳嗽、打喷嚏时应转身向后，并说对不起；
7.行走要迅速，但不得跑步，与客户相遇应礼让客户；
8.与客户同时进出门，应让客户先行。请人让路要讲“对不起”，不得横冲
直撞、粗俗无礼；
9.不得当众整理个人衣物，女员工不得在有客户在的情况下当众补妆；
10.所有以坐姿工作的员工，必须坐姿端正，不得翘二郎腿，不得将腿搭在
座椅扶手上，不得盘腿，不得穿拖鞋；
11.不得在售楼处抽烟、吃零食，不得看与专业无关的书籍；
12.不得打私人电话，特殊情况3分钟内完毕。
言谈：
1.声调要自然、清晰、明朗、亲切，声调不要过高、亦不要过低，以便客
户听不清楚；
2.与客户谈话时不宜节奏过快，话语过多，应留给客户反映及思考时间，
不应过分催促；
3.说话要讲究艺术，多用敬语，注意“请”“谢”不离口；
4.客户讲“谢谢”时，要答“不用谢”，不得毫无反应；
5.无论从客户手上接过任何物品，都要道“谢谢”；
6.不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客户。
三、销售流程
1.销售代表给客户推荐楼盘；
2.销售人员有针对的介绍1-2个房号，并计算出相关费用，有针对的推介，
并最终确定房号；
3.与项目经理核准房号，确认尚未售出；
4.销售代表开具《认购定金单》，并带领客户到财务部交纳定金(临定)；
5.客户交纳足定，并签署《认购书》；销售经理在“销控表”上划去该房号，
并调整现场“销售控制表” ；
6.客户在1周内交清首期房款并签署《房地产买卖合同》。
四、接待客户程序分解
(一) 咨询电话接待程序
1.电话铃声响起，销售人员需在响第二声时接听并讲“您好，”，
并自我推荐，以便积累客源进行适时跟踪；
2.与客户通话时，听筒一头应放在耳朵上，话筒一头置于唇下五公分处，
中途不允许与其他人交谈，不允许吃东西，不允许吸烟，不允许喝水；
3.销售人员应尽可能以自问的方式，获取客户的信息资料，并作下记录，
对于客户的提问，可以简单答之，并制造悬念，吸引客户到现场参观；
4.接听电话声调要自然、清晰、明朗、亲切，保持声调的适度；
5.接听电话时要简明、扼要，最长时间不得超过3分钟。
6.通话完毕，须待对方挂断电话后，方可挂断。
(二)上门客户接待程序
1.当有客户进入售楼处时，销售人员须面带微笑从接待台走到客户面前对
客户讲“欢迎光临!”随即带客户到模型前介绍楼盘情况，并与客户交谈，回答客户所提出的问题，获取客户信息及需求；
2.请客户到洽谈区，请客户坐下，并为客户斟水，随即拿来售楼资料，根
据客户的需求，有针对的推介房型，确定房号，进行计算；
3.如暂时离开面对的客户，一律讲“请稍候”，回来后要讲“对不起，让您
久等”，不得一言不发；
4.客户有购买意向的房号，销售人员应先查看销控表并和销售经理核对，
确定房号尚未售出，在填写《认购定金单》后带领客户到财务部办理认购手续；
5.认购手续办完，客户准备离开售楼处，销售人员应主动送客户到门口，
对客户讲“请慢走，再见”。目送客户离去，随后收拾接待台。
五、销售原则
(一) 成交规则
销售人员应本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务。
(二) 接待客户顺序
每日按销售代表上班签到的顺序作为接待程序；先电话后来访的，以客户到现场指明某代表的为准，反之，以轮序为准。
(三) 客户登记
销售人员必须认真做好客户上门登记《来访客户登记本》，以客户全名、联系电话为准；
(四) 客户跟进
1.销售代表根据自己接待客户的情况跟进客户，通常第一次跟踪须在客户
离开现场后三天内进行，以便加深客户印象，每次跟踪须在个人登记本上记录跟进内容、时间，销售经理有权不定期检查，但销售代表之间无权检查，如发生业务交叉，由销售经理进行核对；
2.客户的跟踪期最长为一周（以销售代表的个人登记本为准，接待当日不
算），如本销售代表在一周内没有跟踪客户，客户再次到现场由其他销售代表接待并成交，业绩归使客户成交的销售代表；
3.客户在本销售代表的跟踪期间内到达现场，由其他销售代表接待并成交，
本销售代表若在三天内发现该成交客户是自己所跟踪的客户，业绩归本销售代表，若本销售代表在三天后发现，业绩归使客户成交的销售代表；
4.销售代表每人一客户登记本，超过跟踪期或不登记作放弃处理；
5.客户登记本不得涂改，如有作假，此记录本所登记客户均无效，并由销
售经理处罚。
(五) 现场客户界定
1.销售代表接待客户前必须询问客户以前是否来过，以便介定新、老客户；
如为老客户则由最早接待的销售代表继续接待，如虽为老客户但已无法确认则由下一个轮序者接待；
2.同行采盘按轮序接待(直接表明推销者或同行采盘身份者除外，当众识破
采盘并承认亦除外)；
3.家庭直属关系，同一公司上、下级购买同一意向单位，视为同一客户，
以先登记为准；
4.销售代表不在场，其老客户上门，轮到销售代表最后轮序者，进行义务
接待，必须认真负责；
5.老客户介绍新客户到现场不指明找某销售代表，即使以后发现与其他销
售人员老客户相识，仍属新客户；
6.销售现场同一时间销售代表在其他销售代表空闲时不得接待两个新客
户；
7.老客户带新客户到现场第一时间指明某销售代表，则属该销售代表客户，
若该代表正在接待其他客户，由最后轮序者义务接待，若该代表不当班，则属于新客户；
8.销售代表之间如发生交叉，当日内由双方私下解决，协商不成，由销售
经理处理，情节恶劣的，销售经理可判归公司所有，以示惩罚； 9.销售代表休息当天，如接待新客户属义务接待。
第12篇：地产营销总监岗位职责
地产营销总监岗位职责
1、营销总监岗位职责
岗位名称：营销总监
直接上级：副总经理
直接下级：营销经理、区域经理
职责范围：
1.直接对副总经理负责，严格贯彻和执行公司各项管理制度和管理条例.
2.负责拟定酒吧可行性营销方案及营销策略交总经办审批；根据所定营销方案、策略负责安排实施及推广.
3.绝对服从上级工作安排、协助参与各项接待或出访活动安排.
4.负责主持本部的全面工作，积极组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务和目标.
5.负责抓好部门人员的考核、考评与管理教育工作，关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生.
6.制定培训计划，安排培训内容，负责本部门员工的各项业务知识、技能与技巧及服务意识的培训，从而提高思想意识及服务质量，积极落实完成公司规定的目标销售任务.
7.积极宣传公司的优质服务和完善设施，树立良好的公司形象，并注意了解客人对公司的意见并及时汇报.
8.广泛开展市场调研，随时收集、整理相关的信息并有效的收集顾客意见，为公司做信息反馈，为本部门制定有效可行的营销方案.
9.了解掌握客人的嗜好、忌讳、习惯、并协助各部门管理人员搞好接待工作。
10.不断扩充自己和下属的知识面、提高业务技能，参加公司的各项活动，增强自己的业务应酬水平技巧.
11.努力做好本部门人员的招募和储备工作，负责建立合作紧密、高效能的营销队伍，充分发挥每位成员的潜能.
12.负责分配和安排本部门各组人员的各项工作指标和任务.
13.积极完成副总经理临时交付的各项工作指标和任务.
2、房地产营销总监岗位职责
1、负责在总经理指导下，主持本部门的日常管理工作，协调与其他部门的工作关系。
2、负责根据公司下达的定员编制和部门职责范围，组织制定和修订本部门的组织架构、工作流程、定岗、定编、员工的岗位职责、相关的规章制度和岗位作业指导书，做到责任分明，办事有据，提高工作效率。
3、负责本部门新聘员工的招聘、面试和试用期的考核工作，并公正、客观地提出转正建
议。负责本部门员工辞职报告的审核及上报工作。
4、负责本部门员工业务培训的组织安排工作。
5、负责按照公司制定的考核方案和规章制度，对本部门员工进行日常业务考核，根据员工的实际表现，提出晋升、奖罚等相关建议。
6、负责本部门核定费用的控制，做好费用开支的审核，用车的审批，杜绝不合理费用的发生。
7、负责本部门的办公用具、家私和设备的日常维护和使用管理工作，并根据需要对购置、领用或报废处理的报告进行审核。
8、负责组织编制和修改以下各项报告、方案和规定：1）公司房地产开发项目的市场调研报告；2）公司拟投资房地产项目的可行性报告；3）公司房地产开发项目的项目市场定位方案和营销策划方案；4）公司房地产项目的销售定价方案、付款方式及优惠的规定；5）公司出租物业的租金定价方案及优惠的规定；6）公司售楼员的提成方案；7）公司房地产项目的促销活动、封顶仪式、入伙庆典活动的策划方案；8）公司房地产项目营销费用（含媒体广告发布）预算及调整补充方案。
9、根据公司房地产项目开发计划，及时督导办理下列有关手续：1）房地产初始登记手续；2）房地产转移（
二、三级市场）登记手续；3）商品房《房产证》的申办手续；4）商品房退购备案登记手续；5）庆典活动露天环境布置等有关城管部门的申办手续。
10、负责提出公司拟开发房地产项目的规划设计思路，参与公司房地产项目的总体与单体设计。
11、负责房地产项目租售方案的跟进、调整和实施，确保租售计划的完成。
12、负责房地产项目促销活动的组织实施，适时做好媒体广告宣传，严格控制营销费用的开支，并在事后督导完成总结报告。
13、负责对广告公司、礼仪公司等外协单位的业绩和策划水平的调查评估，提出比选报告，做好与公司选定的外协单位之间的沟通和联系工作，参与广告策划、广告创意的审定和广告的设计制作工作。根据营销需要，适时开展广告发布，并负责广告效果的测评工作。
14、负责售楼书和各种宣传资料的委托设计、校对审核、印制发放工作。
15、负责组织实施公司房地产项目开盘的各项准备工作，包括：1）编制销售手册；2）现场售楼员的招聘、培训及考核上岗；3）售楼模型的设计制作；4）售楼现场和楼盘环境的设计和布置.
3、房地产公司营销总监岗位职责
一、职位名称：营销总监
二、职责说明：
（一）根据公司相关政策，组织制定部门岗位职责、管理制度和业务流程，并组织实施和监督；
（二）全面负责销售部行政及业务管理工作；
（三）负责做好本部门核定费用的控制工作，做好费用开支的审核。
（四）负责销售部员工的营销培训工作；
（五）负责对部门员工进行日常业务考核，根据员工表现，提出晋升、奖罚的相关建议，并做好部门绩效考核的管理和执行工作；
（六）负责公司开发项目的全程销售工作，并组织实施和落实，保证公司项目按照计划实现销售；
（七）负责售出商品房的审核，编制销售情况报表；
（八）负责公司开发项目营销策划及整合推广工作，同时负责对项目营销策划及整合推广工作组织实施及落实；
（九）负责收集、整理和分析市场信息，为公司项目制定明确战略计划提供依据；
（十）负责组织制定销售计划，并根据市场情况调整销售计划及策略；
（十一）负责销售部信息平台的建立；
（十二）完成总经理交办的其它事宜。
三、直接上级:副总经理
直接下级:营销部经理、销售部主管、销售员
4、房地产营销总监工作职责
职位：营销总监
直接上级：公司总经理
直接下级：区域销售经理，市场部经理
参加会议：年度工作会议，营销工作会议，市场营销工作评审表彰会议，公司列会，新品开发研讨会
主要职责：
1）服从公司安排
2）尊守各项法律法规
3）市场分析：
1.市场变化分析
2.市场占有率调查
3.竟争环境分析
4.成败原因分析
4）制定销售目标
1.制定产品组合计划
2.制定销售组合计划
3.制定销售目标计划
4.制定价格政策
5.制定因季节
6.竟争环境变化的应变计划
7.制定费用开支计划
5）决定销售策略
1.销售渠道战略
2.市场细分化战略
3.广告促销战略
4.支援经销商战略
6）组织行动
1.分配各地区销售目标
2.任务组织分配广告促销行动
3.激励销售工作人员斗志
4.评定审核下属工作能力
4.任免销售和市场经理
5.职务分配
6.销售数据汇总分析
7.各地区工作量测定
7）提出市场开发建议
第13篇：地产销售人员岗位职责
销售部现场管理制度
一、岗位责任
(一)售楼经理职责
1.负责现场操作控制，管理人员分配及培训现场销售人员；2.协调现场各方面人员营造销售气氛，辅助成交； 3.制定阶段性销售计划，推动实施完成销售目标；
4.负责开发商、建筑单位的沟通，及时反馈信息，掌握工程进展情况；5.协助和参与项目销售策划；
6.负责完成公司下达的销售计划指标；
7.监督审核售楼员签定的有效合同，负责落实楼款回收工作；8.做好售后服务工作，及时反馈楼盘质量信息，对客户负责。 (二)销售代表职责 1.推行实施销售计划；
2.负责完成销售任务及跟进工作；
3.负责推介项目，促进成交，签署预售合同及交房工作；4.收集客户签约所存在的问题，并随时提交销售经理； 5.积极学习销售沟通技巧，并有效地运用到实际工作当中；
6.维护公司形象和无形资产，严格保守公司资料、信息、制度及业务类信息；
7.保持专业服务工作状态，同事之间相互尊重，团队配合，互帮互学，共同进步。
二、员工礼仪
1.微笑，是每个员工最起码应有的表情；2.面对客户应表现出热情、亲切、真实、友好； 3.对待客户应情绪饱满、不卑不亢； 4.和客户交谈时应眼望对方，点头称是；
5.不准有不理睬的行为，不准与客户争辩或在公共场合与同事争论；6.不得在售楼处大声说话、闲聊、喊叫、乱丢乱碰物品及动作过重，发出不必要的声响。咳嗽、打喷嚏时应转身向后，并说对不起； 7.行走要迅速，但不得跑步，与客户相遇应礼让客户；
8.与客户同时进出门，应让客户先行。请人让路要讲“对不起”，不得横冲直撞、粗俗无礼；
9.不得当众整理个人衣物，女员工不得在有客户在的情况下当众补妆；10.所有以坐姿工作的员工，必须坐姿端正，不得翘二郎腿，不得将腿搭在座椅扶手上，不得盘腿，不得穿拖鞋；
11.不得在售楼处抽烟、吃零食，不得看与专业无关的书籍；12.不得打私人电话，特殊情况3分钟内完毕。 言
谈：
1.声调要自然、清晰、明朗、亲切，声调不要过高、亦不要过低，以便客户听不清楚；
2.与客户谈话时不宜节奏过快，话语过多，应留给客户反映及思考时间，不应过分催促；
3.说话要讲究艺术，多用敬语，注意“请”“谢”不离口；4.客户讲“谢谢”时，要答“不用谢”，不得毫无反应； 5.无论从客户手上接过任何物品，都要道“谢谢”； 6.不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客户。
三、销售流程
1.销售代表给客户推荐楼盘；
2.销售人员有针对的介绍1-2个房号，并计算出相关费用，有针对的推介，并最终确定房号；3.与项目经理核准房号，确认尚未售出；
4.销售代表开具《认购定金单》，并带领客户到财务部交纳定金(临定)；5.客户交纳足定，并签署《认购书》；销售经理在“销控表”上划去该房号，并调整现场“销售控制表” ；
6.客户在1周内交清首期房款并签署《房地产买卖合同》。
四、接待客户程序分解
(一) 咨询电话接待程序
1.电话铃声响起，销售人员需在响第二声时接听并讲“您好，
”，并自我推荐，以便积累客源进行适时跟踪；
2.与客户通话时，听筒一头应放在耳朵上，话筒一头置于唇下五公分处，中途不允许与其他人交谈，不允许吃东西，不允许吸烟，不允许喝水；3.销售人员应尽可能以自问的方式，获取客户的信息资料，并作下记录，对于客户的提问，可以简单答之，并制造悬念，吸引客户到现场参观； 4.接听电话声调要自然、清晰、明朗、亲切，保持声调的适度； 5.接听电话时要简明、扼要，最长时间不得超过3分钟。 6.通话完毕，须待对方挂断电话后，方可挂断。 (二)上门客户接待程序
1.当有客户进入售楼处时，销售人员须面带微笑从接待台走到客户面前对客户讲“欢迎光临!”随即带客户到模型前介绍楼盘情况，并与客户交谈，回答客户所提出的问题，获取客户信息及需求；
2.请客户到洽谈区，请客户坐下，并为客户斟水，随即拿来售楼资料，根据客户的需求，有针对的推介房型，确定房号，进行计算；
3.如暂时离开面对的客户，一律讲“请稍候”，回来后要讲“对不起，让您久等”，不得一言不发；
4.客户有购买意向的房号，销售人员应先查看销控表并和销售经理核对，确定房号尚未售出，在填写《认购定金单》后带领客户到财务部办理认购手续；
5.认购手续办完，客户准备离开售楼处，销售人员应主动送客户到门口，对客户讲“请慢走，再见”。目送客户离去，随后收拾接待台。
五、销售原则
(一) 成交规则
销售人员应本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务。 (二) 接待客户顺序
每日按销售代表上班签到的顺序作为接待程序；先电话后来访的，以客户到现场指明某代表的为准，反之，以轮序为准。 (三) 客户登记
销售人员必须认真做好客户上门登记《来访客户登记本》，以客户全名、联系电话为准； (四) 客户跟进
1.销售代表根据自己接待客户的情况跟进客户，通常第一次跟踪须在客户离开现场后三天内进行，以便加深客户印象，每次跟踪须在个人登记本上记录跟进内容、时间，销售经理有权不定期检查，但销售代表之间无权检查，如发生业务交叉，由销售经理进行核对；
2.客户的跟踪期最长为一周（以销售代表的个人登记本为准，接待当日不算），如本销售代表在一周内没有跟踪客户，客户再次到现场由其他销售代表接待并成交，业绩归使客户成交的销售代表；
3.客户在本销售代表的跟踪期间内到达现场，由其他销售代表接待并成交，本销售代表若在三天内发现该成交客户是自己所跟踪的客户，业绩归本销售代表，若本销售代表在三天后发现，业绩归使客户成交的销售代表；4.销售代表每人一客户登记本，超过跟踪期或不登记作放弃处理； 5.客户登记本不得涂改，如有作假，此记录本所登记客户均无效，并由销售经理处罚。 (五) 现场客户界定
1.销售代表接待客户前必须询问客户以前是否来过，以便介定新、老客户；如为老客户则由最早接待的销售代表继续接待，如虽为老客户但已无法确认则由下一个轮序者接待；
2.同行采盘按轮序接待(直接表明推销者或同行采盘身份者除外，当众识破采盘并承认亦除外)；
3.家庭直属关系，同一公司上、下级购买同一意向单位，视为同一客户，以先登记为准；
4.销售代表不在场，其老客户上门，轮到销售代表最后轮序者，进行义务接待，必须认真负责；
5.老客户介绍新客户到现场不指明找某销售代表，即使以后发现与其他销售人员老客户相识，仍属新客户；
6.销售现场同一时间销售代表在其他销售代表空闲时不得接待两个新客户；
7.老客户带新客户到现场第一时间指明某销售代表，则属该销售代表客户，若该代表正在接待其他客户，由最后轮序者义务接待，若该代表不当班，则属于新客户；
8.销售代表之间如发生交叉，当日内由双方私下解决，协商不成，由销售经理处理，情节恶劣的，销售经理可判归公司所有，以示惩罚；
9.销售代表休息当天，如接待新客户属义务接待。
第14篇：会计岗位职责
亿通公司会计岗位职责
1．对公司的帐务进行进销存的登录，应收帐款和应付帐款的统计汇总，做到账务账目清楚；每月月底扎帐后将管家婆数据备份；并将应收款回收的帐（包括现金回收帐）与应付帐款付出的帐装订好后交经理处。
2、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
3.每月按时到税务报税，换发票（一通）；每年做好工商执照与机构代码证年检工作（每年六月前）；及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司许可不得对外泄漏公司的财务状况。
4．经常清理往来帐目，避免呆帐；对费用帐户进行分析，提出建议；及时与销售部沟通，做好销售欠款的回收（一般不超过三个月）；按照商务订货要求价格核实后及时支付货款。
5.对技术员的工作量的统计，严格按工作日记与出库单或回执单对应进行统计，月底制成汇总表交经理处。销售人员销售提成的计算（开票金额-多开金额-销售成本-管理及税费〈有进项的按开票额5%，没进项的按开票额8%〉-劳务费〈工分*17〉=纯利）。
6.每月组织清查盘库工作，做到账物相符。并将库存明细打印出交商务。
7．及时登记现金及银行存款日记账；月底统计后上传经理处。
8．填写或打印公司的发票，保管好公司印章、发票等；每个单位开发票时，在出库单上注明开票时间与金额；并督促做好登记手续，原则上不准外带开发票；需增开发票金额的或外开的，必需通过公司认可。
9．做好进项税票的登记工作，督促出纳索取增值税进项发票。每月将统计数上交公司，没有开具发票的说明理由。
10．按财务制度要求编制一通公司的财务帐。并安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
11．付款申请必须写明收款单位的货款明细。
12．每天记好（电子文档）工作日记，周一上传经理。
第15篇：会计岗位职责
成本会计岗位职责
1、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；
2、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理；
7、产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
8、按总部管理要求管理核算工厂成本；
9、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
10、规范监督工厂材料领用情况；
11、复核监督仓库期末盘点；
12、复核监督工厂工时费用的发生与统计；
13、监督工厂资产的安全与完整；
14、出具工厂本批本月成本核算表；
15、计算工厂本批本月订单盈亏情况；
16、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
17、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；
18、职责范围内的会计资料的整理、保管；
19、同材料员计划员做好材料的控制使用；
20、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
21、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
22、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；
23、公司交办的其他工作。
三、成本会计直接责任
1、对本职工作完成情况及工作质量负责；
2、对所出具的加工产品成本数据的准确性负责；
3、对所出具成本表的及时性负责；
4、对提出建议的存在性负责；
5、对主管交代的工作完成情况负责；
6、对分析表的合理性负责；
7、对工厂财务资料保密负责。
财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\"。多付或少付金额，由责任人负责。 1.
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\"。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。2.
4、公司账务章平时由出纳保管。
3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
总账会计岗位责任
1.承担责任审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.承担责任现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.承担责任复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定开展账务处理。
4.承担责任定期对已审核的原始凭证开展会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.承担责任企业费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期开展纵向分析。对企业费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.承担责任企业往来债权债务账目的定期检查，包括与集团企业往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.承担责任企业日常财务核算，承担责任企业各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.承担责任编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.承担责任编制会计报表以及编制报表明细表，并开展财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给企业财务经理、董事会审核。
10.承担责任整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月开展整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.承担责任指导及部署总账助理人员日常工作。完成财务经理部署的其它工作。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。
6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务保密工作。
13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。
主办会计
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、认真处理各项会计事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
第16篇：会计岗位职责
会计岗位职责
1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度，服从财务部工作安排，维护公司经济利益。
2、爱岗敬业、坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。
3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责，熟练掌握报销制度、审核权限等规定，认真审核各项报销凭证是否合法合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会计科目使用是否符合规定，有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理，并提出更改建议：对于大的开支项目，必须慎重办理，必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为，应及时报请领导处理，预防违法违纪行为发生；加强成本控制管理，发挥财务监督作用，确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用，对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账，给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法，负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作，按月计算提取折旧，编制月度、年度相关报表；对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门办理会计手续，做到账物相符。定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。
1、配合人事部门，做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作，确保准确无误。
2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等，编制每月工资表，经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。
3、如实代扣、代缴各项费用，正确提取三险一金，并及时完成个人所得税上报工作。
4、加强公司财务管理，做好财务事前预测、事中控制、事后分析，严格控制成本费用 开支，促进公司各项经济指标的落实。
5、严格执行发票（收据）管理使用规定，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
6、负责记账凭证的编号、整理、装订，严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。
7、熟练使用办公软件，并按规定程序进行软件的管理与维护，定期检查软件、硬件设备的运行情况，及时做好数据备份。
8、与时俱进，敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习，不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议，当好参谋。
9、团结协作，完成领导交办的其它工作任务。
谢正菊
2012-11-2
第17篇：会计岗位职责
会计岗位职责
（1）按照国家会计制度的规定进行会计核算，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；
（2）按照经济核算原则，定期检查，对企业的经营成果进行汇总核算，保证帐表的真实完整，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋；
（3）协调部门经理做好税收管理工作，负责企业所使用的发票、有效单据，作好申购、发放、登记和保管工作；
（4）根据规定的会计科目，设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月末，与相关明细帐核对，保证帐目相符；
（5）按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；
（6）每月末，根据总帐和有关明细帐的记录，编制有关会计报表，核对无误后，及时报出；
（7）遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度，同违法乱纪行为作斗争；
（8）会计人员调离工作岗位时，必须按规定办理移交手续；
（9）完成领导交付的其他工作。
第18篇：会计岗位职责
会计的工作职责
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。
2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。
3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
6、及时处理公司领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
办公室文员的工作职责
1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。
2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。
3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。
4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。
5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。
6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。
业务新手如何过客户关
业务新手如何过好客户这道关，最快速度的赢得客户的认可与信任呢？ 第一步：学会做人，拉近与客户的距离
销售员每天都要与不同的客户打交道，销售员只有把与客户的关系处理好了，才有机会向客户推介你的产品，客户才有可能接受你的产品。作为业务新手，第一件事情就是学会做人，不断培养自己的情商，拉近与客户的距离。
首先业务新手要做一个自信的人。在自己的心目中没有什么不可能，决不怀疑自己的公司，决不怀疑公司的产品，决不怀疑自己的能力，相信自己一定能够征服客户，客户一定会对你另眼相看。当遭遇客户刚开始时的一两次冷眼或者不热情的态度时，业务新手心里要明白：这只是客户还没有或者不完全了解你之前的一种本能反应，没有什么大不了。千万不要客户一两次的冷眼或者不热情就怀疑自己能否在这里继续干。如果有这种想法，那结果肯定是在这个客户这里干不下去。
其次业务新手要做一个主动的人。天上不会掉馅饼，业务新手的命运掌握在自己的手中。客户不理采你，你可以主动去推销自己，关心他及他周边的人，用你的真诚行动去感染他及他的家人，如每次拜访为他或者他家人捎点小礼品等等；客户不告诉你的市场情况，你可以主动去问客户一些情况；市场的真实情况，你可以主动自己深入到客户市场一线，亲自去了解市场情况；客户没有告诉你他的基本情况，你可以主动地通过其他一些间接手段去了解。
再次业务新手要做一个能吃苦的人。很多客户不认可刚从学校毕业的新手，很大一部分原因是怀疑业务新手不能吃苦。业务新手如果没有吃苦的精神，是不可能获得客户的认可的。因为做销售，业务新手相对没有太多的经验，没有太多的关系网，没有太多的老本吃，唯独的方法是比别人拜访客户的时间更长，比别人拜访的客户更多，比别人拜访客户的频率更高，也就是说比别人吃更多的苦。只有这样，个人的业绩才能提高，个人的销售能力才能提升，才有可能得到客户的认可。
接着业务新手要做一个可*的人。业务新手除了自信、主动、吃苦还不够，还必须使自己成为一个值得客户信赖的人。业务新手应该严格遵守厂家的职业规范和作业制度，坚决不做任何有损客户与厂家利益的事情，公私分明。同时业务新手还要有诚信，不能做到的事情坚决不承诺，承诺的事情坚决做到。只有这样，才能使客户依赖你，才有可能获取客户最大的支持与配合。
最后业务新手还要做一个好学的人。一是业务新手要养成“多问”的习惯。业务新手既不要形成“自己什么都懂，而客户什么都不懂，客户不如自己”而不值得去问，也不要有“问多了，怕客户嘲笑自己愚笨”而怕去问。二是业务新手要养成“多听”的习惯。倾听，可以使你变得更聪明，更能受到对方的尊重。
第二步：从简单做起，让客户不要小瞧你
很多刚从学校毕业的业务新手，一下市场，就想管理多大多大的区域，就想做多好多好的销售业绩。业务新手有这些想法固然是好事情。由于受社会经验、专业知识、销售技能等因素的制约，业务新手要马上单独运作和管理好一个县级或者市级市场甚至更大区域的市场，难度很大。业务新手刚刚接手业务时，只有从简单做起，从容易做起，做点成绩出来，不让客户小瞧你。
1、从最小的区域市场单元做起。业务新手开始管理的区域不应过大，每个行业、每个厂家都有自己最小的区域市场单元，如快速消费品的最小区域市场单元可能是一条街、一个社区，饲料产品的最小区域市场是一个村、一个庄，业务新手可以选择从厂家最小的区域市场单元做起。选择从最小的区域市场单元做起，对业务新手的成长及业绩的提升有好处。一则管理区域小，业务新手市场拓展与市场管理的目标与思路比较明确，知道应该去做什么，应该怎么做；二则管理区域小，相对更容易操作，操作成功的机会要大些；三是便于业务新手树立信心。
2、从最简单和最基础的工作开始。销售工作是一项复杂且充满挑战性的工作，活动内容主要包括区域市场调查、竞争对手分析、市场开发计划、客户资信调查、客户开发、客户管理与维护、终端网点建设、终端理货与促销、产品投诉处理等等。开发与管理的对象也很多，有一级批发商、二级批发商、零售商、消费者等等。而业务新手要将每项销售活动执行到位，将每个层级的客户开发与管理好，确实有难度。业务新手可以从走访零售店，帮助零售店理货与促销等基础性的开始，一则积累产品知识和销售技能，再发展到开发零售店、二批，二则证明给客户看，你是最棒的。只有这样，才有可能取得客户的认可与信任，最终达到驾驭和管理客户乃至整个区域市场的目的。 第三步：与客户共同销售，用业绩赢取客户充分信赖
通过做人，拉近了与客户的距离。通过从简单做起，客户再也不小看你了。但做销售，最终的结果是销售业绩，是销量的持续增长和市场份额的不断提升。接下来，业务新手还应深入下去，将客户的激情充分的调动起来，与客户共同开发与管理市场，获取良好的市场业绩，最终使自己成为客户的合作伙伴关系，让客户感觉永远离不开你。
1、帮助客户重新调研、分析与规划市场。业务新手通过全面的市场调研与数据分析，评估客户的机会、威胁、优势与劣势，制定客户现在与未来的市场发展规划，包括经营定位、发展区域、网点布局与选择标准、经营产品定位与策略、价格策略、促销政策等等；
2、与客户共同开发与培育网点。业务新手动员客户亲自或者与其业务员一起前往市场一线，根据客户发展的总体规划与要求，搜索、物色、开发和培育新的网点，不断壮大客户的分销网络；
3、与客户共同管理市场。业务新手主动帮助客户管理市场，包括区域市场的渠道冲突控制、价格维护与控制、下线网点的管理、竞争策略的制定与调整等等；
4、帮助客户提高经营管理水平。业务新手除了业务上帮助客户提升外，还应成为客户的经营管理顾问，通过培训、现场指导、传、帮、带等方式帮助客户提高其财务管理水平、销售管理水平、人力资源管理水平。
业务员工作职责
遵守市场部相关制度，分析市场，根据公司总体营销战略，制定客户开发计划并落实执行，对市场开发及客户回款负责，建立良好的客户关系，传播公司品牌及产品知识，拓宽业务渠道，不断扩大公司商品的市场占有率；及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉； 团队协作经验共享，协助业务助理做好市场/客户的信息收集工作。
1、计划制定：遵守精锐及成员公司相关制度，在公司营销战略指导下分析市场，客户定位，制定市场/客户开发计划。
2、市场开发：利用各种有效资源落实市场/客户开发计划，制定针对性开发方案 （1）收集信息，了解潜在客户需求及竞争对手情况； （2）进行信息处理、分析，确定市场目标； （3）与潜在客户联系，争取合作机会； （4）合同条款的拟定、谈判、签约； （5）对客户信用鉴别。
3、完成订单：
（1）接受订单，交付销售内勤；
（2）跟踪客户信息制定投产计划，监督生产，保证供货； （4）每周制定发货计划，交销售内勤； （5）把发货信息输入电脑，向客户催款。
4、市场调研与宣传：积极参与市场调研活动，并对市场进行分析，提出相关建设性意见，主动传播公司品牌及产品知识
（1）跟踪客户需求，努力提高市场份额； （2）了解竞争对手情况； （3）了解客户产品信息； （4）了解行业 5.信息反馈：
（1）内部信息反馈，将交货投产的有关情况交质量小组；
（2）外部信息反馈，处理客户产品质量的问题以及正常的信息沟通。
6、客户管理：建立良好的客户关系，对长期客户进行跟踪和维护，做好市场/客户的信息收集工作。
7、沟通协调：积极参与市场部内外各种问题的讨论，和同事共享市场开发的经验和教训，合作解决各种疑难问题，协助业务助理作好市场部内的信息收集和档案管理工作动态、行业研发情况及现有市场的情况。
业务员的素质要求：
1、有广博的知识，不仅包括业务知识，还包括其他领域的知识。
2、非常了解客户心理，懂得客户的需要。
3、沟通表达能力强，和陌生人攀谈交往的能力强。
4、良好的人品，在交际中被客户认可人品。
5、开发市场有计划，有目标，有方法。
6、良好的心态，不会因为被人拒绝而气馁，或者自我否定，好的业务员是越战越勇的人。
岗位工作职责：
1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到“过程+结果”的双重管理，对销售指标全面完成负全责。
2、负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。
3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。
4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。
5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。
6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。
7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。
8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。
9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。
10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。
11、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。
12、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。
岗位责任：
1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。
2、对销售网络拓展及市场占有率负责。
3、对经销商数量与质量负责。
3、对各项售后服务负责。
3、对销售队伍的稳定性负责。
4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。
5、对上级交办事项完成的及时性负责。
6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。
第19篇：会计岗位职责
会 计 岗 位 职 责
1、严格遵守国家财经纪律和各项财务有关制度，爱岗敬业，勤于职守，在总经理领导下，做好公司会计部门的管理工作。
2、负责所属的出纳员、稽核员、库管员，按要求记帐、收帐、收款。如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合理、合情、合法。
3、负责指导、监督检查、考核组织员工的核算、结帐、采购、库存等工作，及时处理工作中发生的问题，保证会计核算工作的顺利进行。
4、按时编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整，编报及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证，产与科目明细帐核对相符。
6、负责公司管理费的核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理、符合制度规定、做到帐目清楚、数字准确、结处及时。
7、负责每月预提和待摊费用的工作核算。
8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9、负责各部门的费用报销业务手续。
10、按月对工资表，水电耗用表，燃料耗用表等费用项目的编制和部门费用的分摊表，根据工资表提取福利费、会所经费、折旧费。
11、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
12、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核组织会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时、真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
13、及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向总经理汇报工作。
14、加强法制观念，强化保密意识，管好各种资料和业务档案，树立整体全局观念，为企业着想，服从主管部门安排的其它工作。
第20篇：会计岗位职责
会计岗位职责：
一、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责 ：
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
