推荐第1篇：医院耗材采购合同
篇1：医用耗材购销合同 医用耗材购销合同
合同编号:2014- 甲方： 乙方：
为了进一步加强医用耗材购销管理，严格执行采购程序，规范供销渠道，医院根据临床需要通过公开招标或议价的形式，向乙方采购所需产品。为确保产品质量，保证临床医疗安全，甲、乙双方根据国家相关法律、法规，在平等、互信、互利、互惠的基础上，一致达成如下供货协议，以资共同遵守：
一、供货范围、品名及价格等
乙方为甲方提供各类耗材共计种，所供医用耗材具体品名、规格型号、单位、单价、厂家等以双方集中招议标结果为准,并附清单。计划外产品采购以双方临时议价为准。
二、交货时间、地点与方式
1、乙方对所供医用耗材应适当备货，确保甲方需要。甲方采购中心下达的月采购计划应在 天内供货到位，临时采购计划在规定的时间内供货，急诊或急救耗材必须保证随时下达计划随时供货，不得因供货不急时影响甲方正常医疗工作。
2、乙方所供医用耗材必须事先送达甲方库房(设备科)办理验收入库手续。医院非常规备库材料和非正常上班时间的急诊、急救（含手术）材料的供货，送货单必须由使用科室主任或负责人签收后再办理入库手续。
3、医用耗材的运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的破损，由乙方负责。
三、资质保证：
乙方提供的医用耗材必须符合国家质量标准，并具有：
1、医疗器械经营企业许可证
2、医疗器械注册证（含注册登记表）
3、医疗器械生产企业许可证
4、委托授权书
5、企业法人营业执照
6、组织机构代码证
7、税务登记证
进口医用耗材须有进口医用耗材注册证和口岸药检所的检验报告书。乙方所提供的医用耗材的有效期自货物通过最终验收之日起计算，且有效期限不低于1年；若在有效期内出现质量问题，要按质量承诺，由乙方负责退货并承担因此而导致的经济和法律责任。
四、付款方式：
乙方按正常途径供货并办理入库手续后，甲方凭乙方开具的送货清单、发票，按医院财务规定的程序办理。
五、双方责任
1、乙方保证所供医用耗材相关资质证照齐备、有效并符合《国家医疗器械管理条例》；相关资证到期前必须及时到甲方采购中心办理更新备案。
2、乙方保证所供医用耗材符合政府相关采购、销售管理规定。
3、乙方保证所供医用耗材为符合国家医用耗材质量标准的合格产品，确保临床医疗安全。
4、乙方出具的发票必须为符合国家税法规定的正规、有效税务发票；
5、乙方必须保证所供产品价格不高于政府招标价，有多个价时按“就低不就高”的原则。
6、乙方须备足货源，确保按上述时限要求及时供货、不延误甲方临床医疗工作；
7、乙方需在甲方办理公司印鉴、法人和业务经理签名备案手续；
8、甲方必须严格按照医院财务付款规定及时办理乙方货款的支付。
六、违约责任
1、乙方供货时，如未遵守上述“五：
1、
2、
3、
4、5”的款约定，甲方有权终止该品种的采购并有权终止本供货协议；如导致甲方被国家相关行政部门查处，乙方须承担相关法律和经济责任并承担由此给甲方造成的经济损失，甲方将有权从应付货款中扣除。
2、乙方如逾期供货给甲方临床医疗工作造成不良影响或后果时，甲方将终止与乙方的所有供货业务关系。
3、乙方不按甲方规定办理公司印鉴、法人和业务经理签名备案手续的，出现公司业务、财务被不法侵害时一概与甲方无关。
七、因质量为题而发生的争议，由医用耗材监督管理局做出质量鉴定及省、市医用耗材检验所检验，该检验结果为最终结果。
八、本供货协议有效期为壹年：即从xxxx年xx月xx日起至xxxx 年xx月xx日止；如在合同期间，由于国家相关政策规定，甲方需对乙方所涉及的供货品种重新招标并确定了新的供货商，则本协议自动终止。如乙方为因非违约而被甲方终止供货业务关系，甲方应优先邀请乙方参与投标。
九、本合同自签订之日起，原与我院（含各分院、社区诊所、卫生所）所签耗材供销协议自动失效。
十、本合同到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本。十
一、本协议一式伍份，甲方肆份，乙方一份，均具有同等法律效力。十
二、本协议未尽事宜，由双方协商解决，协商不成双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方： 乙方： （盖章） （盖章）
法定代表： 法定代表：
（或授权代表）： （或授权代表）：
电 话： 电 话：
签订时间：2014年 月 日签订时间：2014年 月 日医用普通耗材购销质量保证协议书 为确保医院各类医用耗材的产品质量，保证临床医疗安全，根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营企业许可证管理办法》等法律法规以及行业有关规定，甲、乙双方在平等、互信、互利、互惠的基础上，一致达成如下质量保证协议，以资共同遵守：
一、乙方保证向甲方所提供的医用耗材为符合国家相关质量标准和行业标准的合格产品，以确保临床医疗安全。
二、医疗器械的包装，标识，标签，说明书等应符合国家和行业的有关规定。
三、甲方首次购入医疗器械时，乙方应向甲方提供齐备有效的相关资质证照，并对其提供各类资证的真实性、合法性承担法律责任。相关资证到期前必须及时到甲方办理资证的更新备案。
四、产品到货后，甲方根据有关标准进行验收，如发现任何质量问题，由乙方无条件进行免费更换。
五、如双方对产品质量问题产生争议，以法定检验部门的检验结果为准。
六、因乙方产品质量问题造成甲方医疗纠纷或经济损失的，由乙方负责退货并承担因此导致的经济和法律责任。
七、因乙方夸大产品的功能与疗效，造成甲方医疗纠纷或经济损失的，甲方有权向乙方进行追偿。
八、有关产品的售后服务由乙方全权负责。
九、本协议未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（（盖章）： 法人代表： 法人代表： （或授权代表）（或授权代表）
日期：201 年月日 日期：201 年月日篇2：医院耗材阳光采购协议 2015年浙江省医疗机构医用耗材 网上阳光采购协议
甲方（经办机构或医疗机构）： 乙方（生产企业）： 丙方（配送企业）：
1、标的及产品有效期
本协议的标的是乙方在浙江省医用耗材采购交易平台上的放射影像类产品（以下简称“产品”），具体见附件一。
乙方所提供产品交货时剩余的有效期不得少于整个产品有效期的1/3。
2、采购
采购周期：本合同生效之日起 年，自2015年 月 日至20 年 月日止。
采购价格：在协议有效期内，甲方和乙方通过协商制定产品阳光采购价格，具体产品价格见附件一。未经甲乙双方书面确认同意，本协议任何一方不得修改附件产品价格。 交付地点和采购数量：以网上交易电子订单为准。
3、付款
医疗机构向丙方回款，回款时间为到货验收合格之日起90天内。丙方向医疗机构开具相应的发票。
4、包装
乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5、配送
5.1乙方指定丙方作为本协议期限内向甲方提供产品的配送企业，经乙方提前书面通知，可变更该等配送企业。
5.2在本协议期限内，甲方直接向丙方下达订单。乙方应保证丙方能在确认订单后的 48小时内送达，确有特殊情况应事先告知医疗机构且最长不超过 72小时，节假日不予配送。
6、质量保证及检验
6.1 乙方按协议交付的产品质量应符合国家食品药品监督管理部门的规定、与申报网上阳光采购时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。
6.2 医疗机构在接收产品时,应当场对产品进行验收,对不符合协议要求或质量要求的有权拒绝接受。乙方应及时更换被拒绝的产品,不得影响医疗机构的临床使用。 6.3 医疗机构对送达的产品进行验收合格并签字确认后，即视为乙方已完成协议规定的有关义务，非质量原因医疗机构不得退货。
7、乙方履约义务
7.1 乙方应保证丙方有足够的备货数量，以免产生缺货现象。
7.2 缺货是指丙方未能响应网上交易电子订单或未能按要求及时供货的情形。
7.3 浙江省药械采购中心安排专人负责网上交易监督，如有多次缺货行为，经核实后，可取消乙方所有品种的交易资格。
7.4 在履行协议的过程中，如果乙方或丙方不能按时提供产品时，乙方应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知医疗机构和浙江省药械采购中心。医疗机构或浙江省药械采购中心在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实。
7.5 乙方和丙方不得以任何理由和方式向耗材集中采购人员及相关医务人员提供贿赂。
8、甲方履约义务
8.1 乙方无违约行为,甲方不得以任何理由拒绝执行协议或终止协议。 8.2 甲方应按照协议规定时间与丙方结算价款。
8.3 甲方不得以任何理由向乙方或丙方提出除本协议项以外的利益。 8.4 甲方不得以任何理由向乙方或丙方索要任何名义的赞助或捐赠。
9、违约责任
9.1如果乙方没有按照协议规定的时间供货，每延期一天，医疗机构可采用扣除违约产品价款5‰作为违约金的方式而不影响协议项下其它义务的履行。9.2 乙方在支付违约金后，还应当履行应尽的配送服务。
9.3医疗机构延期支付采购款的，每延期一天，向乙方赔付延期采购款5‰作为违约金。9.4 甲乙双方任一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失，不包括协议履行后可以获得的利益，且不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
9.5 甲乙双方任一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
10、不可抗力
10.1 甲乙双方或一方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务，不应该承担误期赔偿或终止协议的责任。
10.2 不可抗力，是指那些无法控制、不可预见的事件，但不包括甲乙双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方商定的事件。 10.3 在不可抗力事件发生后，甲乙双方或一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。除甲方另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行协议义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。不可抗力事件影响消除后，甲乙双方可通过协商在合理的时间内继续履行协议。
11、争议的解决
因协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解；协商或调解不成，按以下方式解决： 依法向甲方所在地人民法院起诉。
12、协议终止
12.1 甲乙一方在对方发生如下情形，向对方发出书面通知书，可以部分或全部终止协议。采取的任何补救措施不受影响。
12.1.1乙方未能在协议规定的限期或医疗机构同意延长的限期内提供部分或全部产品。12.1.2甲乙一方未能履行协议规定的其它义务。
12.1.3乙方违反本协议7.3、7.5条款的，按有关规定终止协议。12.1.4相关主管部门认定一方协议履行中有商业贿赂等违法行为。 12.1.5医疗机构未按约定期限或乙方同意延长的期限内支付货款的。 12.2甲乙一方明确表示或者以自己的行为表明不履行协议义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
13、破产终止协议
如果乙方破产或无清偿能力，应及时以书面形式通知甲方，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止协议而不承担任何违约责任。该协议终止不得损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
14、适用法律 本协议应按照中华人民共和国现行相关法律、法规、规章以及本次网上阳光采购相关文件进行解释。
15、协议生效
本协议条款在各方签字盖章后生效。
16、适用范围
本协议条款适用于参加此次网上阳光采购的各方当事人。 17.其它
本协议正本一式三份，甲乙双方各持一份。
（本页无正文）
甲方（公章）： 乙方（公章）： 签字：签字： 签订日期：
丙方（公章）： 签字： 签订日期：
签订日期：篇3：医用耗材购销合同 医用耗材购销合同 甲方： 签订地点： 乙方： 合同编号： 甲、乙双方根据xxxx年月日xx医疗机构药品器械招标有限公司对xx市医疗机构医用耗材集中招标采购（招标编号）的招标结果和招标文件的要求，经双方协商，一致达成如下供货合同：
一、甲方为 ，所需医用耗材品名、规格、厂家、数量、金额、供货时间及厂家：
二、乙方：根据xx医疗机构药品器械招标有限公司对xx市医疗机构医用耗材集中招标的中标结果，甲方上述医用耗材由供应。
三、质量保证：乙方提供的医用耗材必须符合医用耗材质量标准，并具有医用耗材生产企业质检部门医用耗材检验报告书。进口医用耗材须有进口医用耗材注册证和口岸药检所的检验报告书。乙方所提供的医用耗材在有效期内出现质量问题，要按质量承诺，由乙方负责退货，应承担相应责任。
四、交货时间、地点和方式：
合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将医用耗材运至甲方指定的地点，由甲方负责验收。医用耗材运达所产生的费用由乙方负责。运输途中的破损，由乙方负责。
五、乙方应随医用耗材向甲方提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。
六、甲方在合同有效期内，只能采购中标单位的中标医用耗材，不得采购其他企业同一品名（包括商品名不同）、同一规格的或不同规格的医用耗材。
七、付款方式：甲方收到乙方交付的中标医用耗材之日起60天内支付100%的医用耗材货款给乙方。提前付款优惠比例双方另行约定。
八、违约责任：
1、乙方所提供的医用耗材的厂家、品种、规格、数量不符合合同规定的标准，甲方有权拒绝收货。
2、乙方逾期7日内不能提供医用耗材的，应向甲方每日支付货款5%的违约金。违约金的最高限额是货款的10％，一旦达到违约金的最高限额，招标人可以终止合同。
3、乙方超过7日不能交货的，视同不能供货，须向甲方支付货款的10%的违约金，同时终止合同。
4、医用耗材有效期到期必须一年以上，若乙方供应的医用耗材有效期在一年以内（合同签订时起），按质量承诺要求，甲方可根据情况提出退货或换货，乙方必须按甲方要求给与退货或换货。
5、未列入以上条款的如有违规的，则按照《中华人民共和国招标投标法》法律责任条款处理。
九、不可抗力：
1、本条所述的“不可抗力”系指乙方无法控制，不可预见的事件，比如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
2、不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。但不可抗力事件消除后，乙方应在合理时间内恢复履行合同责任。
十、因质量问题而发生的争议，由医用耗材监督管理局做出质量鉴定及省、市医用耗材检验所检验，该检验结果是最终的，甲方、乙方都应接受。
十一、本合同所涉及的各类违约金，必须在30日内支付。本合同发生争议所产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。
十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，另一份交招标机构备案，均具有同等法律效力。十
三、本合同未尽事宜，必须满足招标文件和投标文件的要求，由双方协商解决。十
四、本合同自签订之日起一年有效，即从xxxx年x月1日起至2006年x月28日止。
甲方单位名称： 乙方单位名称： 地址：
法定代表人： 委托代表人： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政码：
地 址： 法定代表人： 委托代表人： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码：
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设备/医用耗材采购岗位职责
1.2.遵守国家的有关法律、法规，遵守医院各项规章制度
采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行设备/医用耗材的采购。（计划：各科室提出的设备/医用耗材采购计划，经院长批准后由设备/医用耗材采购员执行。询价：采购员向三家以上的经销商询价，对设备/医用耗材的性价比进行充分考察，保留询价记录备查。报告：采购员将询价情况逐级上报，院长批准后，方可执行。采购：采购计划、询价结果经院长批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购）；
3.对于需签订合同的货物、供货协议，由医学装备委员会抽调人员谈判，并按医院关于签订合同的规定程序办理；
4.采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证一线工作的正常需要；
5.采购的设备/医用耗材运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员（或指定的收货人员）当面验收入库；
6.采购员应随时掌握设备/医用耗材库存情况，充分利用库存，尽量减少材料（设备）积压；
7.设备/医用耗材采购员应严守工作纪律，对所采购的设备/医用耗材应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则，按造成损失金额的1%进行赔偿； 8.采购员应多收集设备/医用耗材的市场信息，熟悉设备/医用耗材的技术性能、标准和规定，充分了解设备/医用耗材的即时行情，为医院的采购工作作好充分准备，为领导决策提供参考依据；
9.采购员从经医学装备委员会评价考核合格的供应商处采购设备/医用耗材；
10.完成领导交办的其他临时工作任务。
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医院医用耗材采购管理制度
医院采购办在医院采购领导小组的领导下，负责医院医用耗材的采购工作。采购办严格执行医院耗材采购流程。 高值医用耗材的采购管理
1、高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、社会反映强烈的医用耗材。我院高值医用耗材包含卫生部规定的参考目录内耗材（见附表）和500元以上医用耗材
2、对于卫生部集中招标的高值耗材、植入性材料的选用必须在《卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目目录》内选用
3、新的高值医用耗材采购，须由采购办提交医院采购领导小组同意审批后、由采购办询价采购，并严格执行医疗器械管理制度并履行质量验收手续。
4、科室根据实际工作需要高值耗材，向医院采购办提出申请，采购办根据相关规定及采购流程进行采购管理。
二、一次性卫生材料、低值医用耗材的采购管理
1、对于卫生部集中招标的一次性卫生材料、低值医用耗材的选用必须在《卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目录》范围内采购。
2、严禁各科室将未经报批手续的一次性卫生材料、低值医用耗材进入我院临床使用。
3、临床确需的一次性卫生材料、低值医用耗材，首先由科室提出申请报采购办，经分管领导同意并经申请审批后，由采购办询价采购。
4、使用科室按月消耗量向耗材库报月领用计划，耗材库汇总后报采购办，采购办根据库存情况和各临床科室月领用计划，编制月采购计划并报分管领导审批后进行采购。
三、采购办对医用耗材供货商及产品资质，按《医疗器楲监督管理条例》的有关规定进行审核，查验《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》、《税务登记证》、《医疗器械注册证》及其附件《医疗器械注册登记表》，医疗器械生产、经营企业法定代表人委托授权书，及销售人员的身份证件，并将所有相关证件复印件存档备查。
四、所有医用耗材全部入库并按规定领取使用，不得由供应商直接送入医技、临床科室。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的一次性卫生材料、低值医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。
五、因自然灾害、重大疫情、重大事故或紧急抢救，需进行紧急采购的医用耗材，可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2－5天内补齐相关手续。
六，订购的医用耗材到货后，严格执行产品交接和验收入库手续。验收合格入库的耗材，由采购办通知申购科室领用、以保证诊疗活动的顺利开展。对于验收不合格的货物，采购办要及时办理退换货的事宜。
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××医院医疗器械及耗材采购管理办法 各科室：
为加强医院医疗器械及一次性医疗用品的管理，杜绝购销中的不正当行为，特制定以下管理办法。
一、万元以上医疗器械的购置，首先由使用科室向医院药械科提出申请，并对其社会效益和经济效益进行论证。[文秘114网文章-http://找范文,到文秘114网]
二、药械科接到科室的申请后就有关资料等相关信息进行调研，并将调研情况上报医院药事委员会。
三、医院药事委员会组织有关人员进行讨论，并委派一名院领导、药械科主任、使用科室主任、使用人员等到有关医院对设备的型号、性能、价格等进行考察，最后将结果报药事委员会研究决定并组织实施。
四、在公开、公正、公平的原则下，对至少2个以上的商家进行议标或招标，其价格原则上不得高于同地区同类型号产品的价格。[文秘114网文章-http://找范文,到文秘114网]
五、万元以下的医疗器械，根据使用科室提出的申请，经药械科审理后，报院药事管理委员会组织实施。其价格不得高于同地区同类型号的价格，购置数量大的按招标程序进行。
六、一次性医疗用品，包括各种试剂、高值耗材，严格按青海省招标管理办法执行，任何科室不得擅自采购使用。
七、在购置医疗器械、一次性医疗用品和各种物品时，任何人不得接受厂家、代理商的吃请，不得接受礼品、现金、有价证券等。
八、采购计划每季度由院药事委员会议研究一次（特殊情况可随时召开院药事委员会）。
九、后勤物资采购时，先由总务科列出计划报院长办公会议研究同意后，委派3人以上（一名院领导、总务科主任、药事委员会委员）组成采购小组进行购置。
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××医院医疗器械及耗材采购管理办法
各科室：
为加强医院医疗器械及一次性医疗用品的管理，杜绝购销中的不正当行为，特制定以下管理办法。
一、万元以上医疗器械的购置，首先由使用科室向医院药械科提出申请，并对其社会效益和经济效益进行论证。[xiexiebang.com文章-http://www.daodoc.com/找
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二、药械科接到科室的申请后就有关资料等相关信息进行调研，并将调研情况上报医院药事委员会。
三、医院药事委员会组织有关人员进行讨论，并委派一名院领导、药械科主任、使用科室主任、使用人员等到有关医院对设备的型号、性能、价格等进行考察，最后将结果报药事委员会研究决定并组织实施。
四、在公开、公正、公平的原则下，对至少2个以上的商家进行议标或招标，其价格原则上不得高于同地区同类型号产品的价格。[xiexiebang.com文章-http://www.daodoc.com/找范文,到xiexiebang.com]
五、万元以下的医疗器械，根据使用科室提出的申请，经药械科审理后，报院药事管理委员会组织实施。其价格不得高于同地区同类型号的价格，购置数量大的按招标程序进行。
六、一次性医疗用品，包括各种试剂、高值耗材，严格按青海省招标管理办法执行，任何科室不得擅自采购使用。
七、在购置医疗器械、一次性医疗用品和各种物品时，任何人不得接受厂家、代理商的吃请，不得接受礼品、现金、有价证券等。
八、采购计划每季度由院药事委员会议研究一次（特殊情况可随时召开院药事委员会）。
九、后勤物资采购时，先由总务科列出计划报院长办公会议研究同意后，委派3人以上（一名院领导、总务科主任、药事委员会委员）组成采购小组进行购置。
推荐第6篇：医院药品、化学试剂、耗材采购情况汇报
药品采购管理工作情况汇报
为了做好该项工作，我院制定了《关于做好药品网上集中招标议价阳光采购工作实施方案》，建立了由主管院领导任组长，审计、财务和相关专家组成的领导机构，统揽药品谈判等采购事宜。另外，我院调整药事管理委员会组成人员，成立了药品采购小组，由分管院领导任采购组长，药剂科科长任副组长，在网上具有资质的供应商中进货，严格把握药品质量关。实行海南省网上采购，采购中标品种，严格执行一品两规原则，执行中标价格。除麻醉药品外，我们的网上采购率达到100%。另外，严格把好新药进院关。新药引进审批采取分级管理、多环节把关、集体讨论的方式进行。具体方法如下：
（一）新药申请
1、医药公司携带需申请的新药介绍或处方资料以及有关证明文件,按约定时间到药剂科提出申请。
2、临床医师通过文献资料或通过学术会议获取新药信息，认为有临床应用价值者，可向药剂科提出申请，填写“新药审批表”，并提供药品处方资料。
3、申请品种原则上必须是国药准字号、GMP认证、政府定价。
（ 二） 新药审批
1、药剂科收集“新药审批表”并分类整理,送有关专业科室,请具副高职称以上的专家形成书面意见，经该科室主任签名同意。
2、各科将经专家推荐之新药申请送药剂科，根据本院药品使用情况，由药剂科提出初审意见。
3、药剂科意见提交医院药事管理委员会讨论。申请引进的新药，仅表明临床用药需求，不指定药品生产厂家。经医院药事管理委员会集体讨论，选择安全有效、质量可靠、价格合理的药品，决定新进药品通用名、剂型、规格，到会委员三分之二通过为有效。
按照这种规范行为，我院今年共进新药39个。对于已进院的药品，我们定期观察，实行动态预警制度，发现苗头问题及时处理。同时，严把财务手续关，杜绝拿药品回扣。药品采购过程严禁用现金购药，采用转帐方式每月结帐，药款由财务科审核后汇至业务公司账上。定期对进行药品盘点，做到帐物相符。目前为止我们还未收到举报药品统方以及与药商有不正当来往的问题。一旦发生，将立即由药事管理委员会派出责任人前去调查，核查清楚并要求该问题责任人进行整改并写出整改报告。情节严重者报上级纪检部门或司法机关处理。
化学试剂、耗材采购情况汇报
一、化学试剂、耗材采购必须根据本院的使用目录，结合临床使用情况、仓储情况、兼顾不同的层次和价位，优先采购质优价廉的物品，以保证人民群众用药安全、有效、经济。
二、采购先由库房保管员根据物质现有库存情况，对需采购物品进行登记，结合上月用量拟定采购计划。
三、填写的采购计划表上应注明采购计划时间、采购的品名、规格、剂型、数量。
四、科主任对物品计划表进行审核，报本院医疗装备管理委员会审批签字后方能交给采购人员进行采购。
五、对于采购计划单上的化学试剂、耗材，必须在省耗材网上招标采购平台进行采购，并严格遵守其操作程序。所有采购的品种、数量、采购的全过程按省卫生厅有关规定通过耗材网上采购系统完成，采购的物品厂家和价格要相符。
六、严格化学试剂、耗材准入制度，为了保证质量和渠道的合法性，我们对新入的所有物品都要检查是否具备相关部门颁发的“三证”，并和配送商签定合同，厘清责任。物品验收入库时，保管员、采购人员统一参加验收入库，库房保管人员按照采购计划表进行验收，多出计划表上的品种和数量一律拒收并当场退回，验收合格的药品方可入库。
七、会计在接到入库验收合格单后方可办理财务入库相关手续，财务入库的化学试剂、耗材进价及加成率都严格执行海南省网上招标采购的物品价格以及国家物价部门所定价格。
八、对高值耗材的采购管理，我们尤为重视，制定了严格的制度，
（一）、进购管理
1、经营企业资质证件必须符合《医疗器械监督管理条例》的有关规定，由医院药剂科负责审查认定，并存档备案。
2、医院高值耗材实行零库存制度，
使用科室需要时由经营企业随时供给。
3、经营企业所供医院使用的高值耗材，必须附带高值耗材相应资质证件，由药剂科存档备案。
4、经营企业必须按照《医疗器械经营许可证》所标明的经营范围依法经营，凡因不符合经营范围引起的一切后果，由经营企业负责。
（二）、验收管理 由于医院高值耗材实行零库存制度和科室使用高值耗材的特殊性，医院高值耗材的验收管理实行追踪验收制度，由经营企业按照药剂科要求提供高值耗材资质证件，使用科室填具《医院高值耗材进购验收登记本》，要求项目齐全、内容完善、字迹工整。
（三）、价格管理 医院使用的高值耗材，严格执行卫生部和省耗材网统一集中招标采购价格进购。
四、使用管理
1、涉及植入性高值耗材的科室，均应指定专人负责填具《医院高值耗材使用登记本》，要求项目齐全、内容完善、字迹工整。同时，对植入性高值耗材外包装上附带产品资质证件统一贴于《医院高值耗材使用登记本》上，要求粘贴整齐、错落有致、一目了然。
2、《医院高值耗材使用登记本》实行专人管理。
推荐第7篇：耗材采购工作总结
计算机耗材集中采购工作总结
总结一年来计算机耗材采购供应工作中积累的经验，查找存在的问题和不足，是在新的一年里，落实好各级领导关于耗材采购工作基本要求，再接再厉，改进方式，提升服务，是实现新一年工作目标的前提和保证。过去一年本职工作中，一是以“五个坚持”为动力，提振了精神，较好完成了工作任务。坚持了立足平凡岗位，脚踏实地工作的态度；坚持了服从业务需要，服从组织安排的大局意识；坚持了认真负责、求真务实、严格谨慎的工作作风；坚持了加强学习促业务能力增强，改进服务促工作效率提高的进取精神；坚持了奉公守法、廉洁自律的道德操守。从这五个方面来严格要求自己，就有了做好耗材供应管理的基本遵循，把这五个方面做为工作标准，就有了加强自身建设做好工作的内在动力，以这五个方面作为支撑，保证了各项任务指标的圆满完成，一年来基本做到了手续完备、流程规范、配送及时、杜绝差错、服务到位。二是扭住重点难点，坚定信心，找出办法，从三个方面攻坚克难。工作总会面对各种各样的困难和挑战，但只要有充分的思想准备，有敢于担当的勇气和信心，有正确的预判和科学手段，就能破疑解难，克服困难。重点做好各类耗材分类统计工作，为管理从计量化向调控化、从普遍化向类别化，从系统化向数据化，从统筹化向精细化转变做了大量基础性和前瞻性工作，提供了充分的评价和分析依据。重点做好供应商服务流程的改进监督，实现了集中采购流程和供应商服务流程的有效对接，延伸了服务管理，畅通了服务渠道，提高了服务效率和服务质量。重点强化协调配合，形成工作合力。落实管理部门、执行部门、使用部门和供应商的定期联系制度，充分发挥各部门协作配合功能，打出耗材管理和供应服务的组合拳，形成既责任明晰又通力配合的新格局。三是从我做起，从养成做起，增强规则意识，提高制度执行力。通过日常工作的实践，认识到建设制度和落实制度，是耗材管理最具全局性、长远性、和必要性因素。首先是从严执行、从我落实，用制度约束行为。落实规定不走样，履行程序不变通，杜绝不合理领用和计划外冒领。再就是整体把握、系统安排。根据流程梳理制度，形成分类清楚、层次分明、前后连贯、结构严密的制度体系，方便配套落实。还有就是结合实际、重视细节。在执行制度过程中，从实际出发把原则要求具体化，笼统规定明晰化，宽泛约束细节化，弹性规范刚性化，保证了各项制度都有实施细则，便于操作落实，也更为行之有效。工作中凝聚心力，取得了一定的成绩，但也存在一些不足，需要进一步抓紧改进。要下决心总结经验，找出差距，振奋精神，踏实工作，力求取得新的突破，做出新的成绩。
推荐第8篇：医院药品耗材集中采购工作情况汇报
药品、医用耗材及检验试剂集中采购工
作情况汇报
按照《湖南省医疗机构药品网上集中采购管理办法(暂行)》要求，根据郴州市卫生局的有关文件精神，我院认真做好药品、医用耗材及检验试剂网上集中采购工作，取得了一定的成绩和经验，现作如下汇报：
一、采购执行情况
1、我院高度重视网上采购工作，并遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理，确保国家基本药物目录药品使用等原则，严格按照药事管理委员会审定的程序，在湖南省采购中标药品目录范围内，确定了我院“基本药品目录”。该目录明确了药品的具体剂型、规格、生产企业等，药剂科根据目录，统一由“湖南省医药采购中心网”发送药品订单。对因临床需要，确需采购非中标品种时，填写《湖南省医疗机构药品备案采购申请表》，报湖南省药品集中招标采购联系办公室审核、备案，备案采购申请批准后，药库采购人员实施采购。现对我院的基本药物使用情况统计如下：我院的药品品种总共有615种，其中基本药物品种有403种，占了65.5%，超过了国家40%-50%的要求。2014年6-7月全院的药品使用总金额为2705611.3元，其中基本药物的使用金额为1166659.6元，占了43.1%，也超过了国家40%-50%的要求。
2、高值耗材严格按照湖南省中标采购中心的要求采购，医疗常用耗材及检验试剂基本上都是在郴州市振湘医药采购平台上采购。
3、认真执行招标采购价格，随时与网上价格比对，从而保证不高于中标价格采购药品。
4、我院在“湖南省集中采购中心网”、郴州市振湘采购网认真勾选药品、材料采购目录和配送企业，严格按照《合同法》的规定与配送企业签订药品、材料购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容，认真履行合同约定义务，禁止合同外采购行为。
5、认真做好药品、材料验收工作，严把药品、材料质量关，拒绝接收与采购使用目录中的生产企业、规格、剂型等不符的药品或材料。严格审核药品和材料的采购发票、随货同行等票据，防止标外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
二、存在问题：
1、网上采购系统内有些药品中标了，但不能加入我院的药品采购目录内，以致不能制定订单，如黑龙江珍宝岛生产的200mg:5ml小牛血去蛋白提取物注射液；个别药品的中标价与零售价是一样的，如山东步长制药生产的0.3g香菊胶囊，两个价格都是13.70元。
2、部分抢救药品供货商无法保证充足供应，部分临床上必需的基本药品超出中标价格，引起采购困难，如10%氯化钾注射液、布比卡因注射液等；部分临床上必需的医用耗材招标采购网上没有，如血压计、听诊器及个别骨科内固定材料等。
在今后的药品、材料网上采购中，我们将严格落实相关管理规定，继续规范网上采购行为，切实加强药品、材料集中采购管理，完成好各项网上采购工作。
XXXXX医院 2014年7月20日
推荐第9篇：医院耗材标书
医用耗材招标文书
一、采购内容：详见招标目录。
二、投标人资格要求：具有《企业法人营业执照》或《个人独资企业营业执照》、《医疗器械经营（生产）许可证》，并按其许可证范围经营；三投标人须具备以下条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）招标的耗材质量保证,服务规范,能满足医疗单位所需,具有价格优势;；（7）具有提供售后服务的能力
四、招标时需提交的资料(所有证明材料的每页加盖投标企业公章) （1）《企业法人营业执照》或《个人独资企业营业执照》；（2）投标企业法人授权委托书。（3）投标样品: A、为了便于更客观地评价投标产品,投标人需每个规格的产品提供一份样品.B、投标人递交的样品应在保质期内,更换注册证的产品要提供与注册证一致的样品,进口产品必需提供具有中文标识的样品,否则招标人有权拒绝其投标.C、投标人应在样品标签上注明投标人名称,投标品种招标序号及生产厂家.投标人要求退还样品的,招标理机构在中标通知书发布后予以退还.由于评价样品的需要不承诺样品包装的完整性.
五、采购周期：xxx年xx月xx日至xxx年xxx月xx日，执行周期一年，中标后按采购方要求分期分批送货上门
六、报名时需提交《企业法人营业执照》或《个人独资企业营业执照》；（2）投标企业法人授权委托书；并缴纳投标保证金4000元。
七、招标文件发放时间：xxx年xxx月xx日～xx月xx日每天9:00～17:00
八、招标文件发放地点：湖南省浏阳市北盛镇中心卫生院门诊五楼财务科。
九、竞标报价时间：xxx年xx月xx日9:00～xx月xx日12:00
十、开标时间：xx年xx月xx日09:00 十
一、开标、谈判、评标地点：xxxxxxxxxxxxxxxx 十
二、本次招标项目采购联系人：xx 联系电话：xxxxx 传真电话：xxxxxxxxxxxx 监督电话：xxxxxxxxxxxx
xxxxxx 医院
xxxx年xxx月xxx日 附：
电子报价表填报说明
1、投标人一定要按照医院给予的电子报价表格式填报，不得随意更改。
2、投标人在填报同一品名、规格不同的品种时，不必更改序号。
3、投标人在填报序号内没有的品种时，可以在规定的类别中选择所属分类，在分类下自行增加新品种，但不需编辑序号，只需填报序号以后的内容。
4、电子报价目录表中单位为空的按最小单位报价。
5、填表完成好后请将电子报价表内未填的品种项目删除，只保留投标品种。
6、本表必须用Excel制作(非Excel制作拒收)。
7、制作完成后的文档加密保存(密码封存于纸质报价内)。
8、电子报价表用U盘保存，工作人员复制完电子报价表后当即退还(U盘不要密封于纸质报价内)。
9、报价表打印一份并每页加盖投标人公章后连同电子报价表密码用信封密封(开标时当场拆封提取密码再打开电子报价表)。
推荐第10篇：医院耗材控制
一、总则
1、为进一步规范医院医疗器械耗材购置使用管理，切实保障医疗质量和医疗安全，依据《医疗器械监督管理条例》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》（暂行）、《感染管理规范》等国家有关管理法规，结合我院工作实际，制定本管理办法。
2、关于医疗器械耗材，是指用于临床医疗（诊断、治疗、教学、科研）需要，由国家规定其范围的消耗性材料和小型器械。
3、医院所用医疗器械耗材，由药械科按照有关规章制度，负责购置、储备、发放等管理工作，使用科室不得自行购置。各业务科室，不得对外签定订购合同，或向厂商承诺购置意向。未经正规手续采购的医用耗材医院不予付款，并追究当事者（科室或个人）相关违规责任。
4、临床各科室须指定医疗器械材料管理人员1～2人，负责办理本科室所需医疗器械耗材有关事宜。做到专人管理、专人负责。
5、根据国家医疗器械管理规范，对器械耗材施行分类管理，其中对一次性无菌医疗用品及其它临床使用中有其特殊性的三类管理器械耗材，编订器械产品（耗材）目录，施行全程重点管理。
二、医疗器械耗材申购管理
6、由药械科根据医院医疗、教学、科研的需要，按照购置计划要求，通过医院确定的供应主渠道，做好全院医疗器械耗材的购置、储备、供应工作。
7、凡通用性强、用量大的器械耗材品类，为库存品种，由药械科根据全院实际需求量及规定库存定额，及时制定库存补充购置计划。对于专用性强、用量小的耗材（包括进口高值耗材），由各科室根据实际需要，由科室器械材料管理人员编制填写购置计划。
8、正常情况下，各科应提前七天制定普通耗材购置计划。对于临床使用有其特殊性的耗材（如骨科用金属内植入器械、介入医学专用耗材等），使用科室至少应提前三天向主管部门提出购置申请（有患者方申请并签字认可，科室负责人签字同意），并填写购置计划。在紧急与特殊情况下，科室可直接向主管部门提出紧急供应要求。
9、凡使用科室无故不按规定购置医疗器械，而给医院工作造成不利影响和损失的，相关人员须承担一切责任及后果。
10、确有特殊原因由科室自购医疗器械的，需及时（三日内）与主管部门说明原因，补办、验证有关手续、材料，及时归入医疗器械（耗材）质量管理档案。
11、骨科材料购置计划由手术室（通用部分）、骨科（特殊材料），按照医院骨材专项管理办法要求，分别负责编制。
12、除医院器械仓库正常供应的各类医用器械和耗材之外，各业务科室凡需使用新产品，必须提交书面申请，阐明采用理由，经科主任及护土长共同签字，报主管部门按照《医用耗材新产品购置使用准入制度》落实准入审批、购置手续。
13、各临床科室外出参加各类会议，对会议上由厂商介绍产品，不得对外签定订购合同或向厂商承诺购置意向。可将相关产品资料带回单位，按照医用耗材新产品购置使用准入程序办理。
14、高值耗材的购置申请由科室填写，报主管部门及时落实。如一次申请只涉及单一患者，由科室负责填写《专用耗材购置申请表》。如购置申请为科室备用库存（如人工晶体），科室只需填写一般耗材计划单，耗材购入后，由药械科一次性出库，存科室仓库备用。
根据相关标准要求，确定高值耗材品种范围：（l、介入治疗类医用材料（导引导管、支架、导丝、球囊、动脉鞘、压力泵等）及心脏起搏器等。2．骨科内植入材料
3、眼科人工晶体
4、血液透析器、5．其他单价在500元以上的一次性使用医用耗材）。
15、一次性使用无菌医疗用品（由国家确定管理范围），由医院供应室，按照一次性无菌医疗用品专项管理规定要求，负责及时办理计划编制。
16、首次在医院使用的新材料、新产品，编制计划时，需同时提交使用申请，并办理验证、审核、编码等准入手续。
三、医疗器械耗材供货渠道及采购管理
17、对医疗器械耗材供货渠道施行分类管理。坚持主渠道（一类）供应为主，专项供货渠道（二类）为辅，调剂性供货渠道（三类）作为补充。
18、供应渠道，由医院相关部门（药械科、财务审计科、纪委、分管院长、院长），根据有关规定，每年审核、调整一次。
19、根据需要，对专项供货渠道或一次性大量采购项目，采用并推行以招标形式办理器械耗材购置。对国家指定以招标形式办理的项目，根据国家有关规定，以招标形式办理购置。
20、设立医疗器械耗材供应备选渠道登记制度。对相关渠道经营规模、产品供应品类及报价情况，定期（一年）进行收集、调查。备选渠道与现有供货渠道数量（按分类—一对应）之比，应掌握在2：1左右。
21、对医疗器械产品价格施行比价、议价管理，根据市场供需情况的变化，对产品价格定期进行调整。
22、对各渠道所供应医疗器械产品进行质量跟踪、控制管理。就产品供应的及时性、产品质量的稳定性及售后服务等情况，定期（三个月）进行汇总统计。
23、对医院使用的一次性使用无菌医疗用品、骨科金属内植入材料、体外试剂（以医疗器械管理产品）以及其它有设置必要的器械种类，分别设置专项管理制度进行管理。
24、对紫外线消毒灯灯管等感染控制用品，由感染科检测有关产品后，确定医院使用产品品牌。
25、由生产企业或经营单位购进一次性无菌医疗器械，对其销售人员资质材料进行验证，应按照国家医药监督管理局令第24号《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》第七条、第十七条规定执行。
26、购进一次性无菌医疗器械，供货单位应出具以下有关资质、证件材料：生产（经营）许可证、卫生合格证、营业执照、产品注册证、产品生产批号、热源检测合格卡、生物检测合格卡、企业法人授权书等有关证件。
四、合同管理及资金管理
27、由主管部门设立合同管理台帐，根据不同的供货渠道，分三类进行管理。
28、供货主渠道（一类）合同，每年由医院组织相关部门汇签。专项供货渠道（二类）合同，由药械科经分管院长、院长同意后，签订相关合同。调对性供货渠道（三类）合同，根据供应需要，由主管部门办理单（次）项供货合同。
29、对主渠道（一类）和专项供货渠道（二类）供货合同，签订前需议定主要供货品种的参考价格。合作期间，根据市场情况的变化，可定期作出适当的核定、调整。
30、与一类、二类供货渠道所签合同，由药械科将合同具体情况统计表（附合同原件或复印件），交财务、审计部门备案。
31、
一、
二、三类供货渠道所签所有单项（次）供货合同，需将合同原件或复印件与发票一齐转财务科办理走账手续。
32、一类供货渠道，作为主渠道，二类供货渠道为定点专项供货渠道，全年合同总额应控制在合同总额的90％左右。三类供货渠道，作为供货调剂渠道，合同总额，应控制在全年合同总额的 10％以内。
33、对
一、二类供货渠道应付款项，原则上在三个月内考虑优先支付。对三类渠道应付款项，根据医院资金情况，施行调剂支付。
34、医疗设备维修款及其它特殊账款，在预算额度内，应考虑优先支付，由药械科与财务部门协调解决，并作好支付记录。
五、医疗器械耗材入库验收管理
35、仓库保管员负责库存器械、耗材的入库验收工作。由科室制订购置申请的特殊器械、专用耗材，由仓库保管员和领用科室人员共同做好入、出库验收工作。
36、器械仓库保管人员，依据购置计划表，按照有关制度确定的验收标准，对入库耗材资质材料进行严格验收，验收单填写必须完整、准确。对整件耗材验收应做到：外包装验收、开箱验收、数量验收、质量验收。
37、对不符合购置计划要求的，如品名、规格、数量和其它特殊要求有误或不相符时，不可办理入库手续。及时通知供方办理退换手续并做好记录。
38、验收中如出现待入库耗材与其发货票不符（指品名、规格、数量），或价格高于原进价格或市场平均价格，或包装标识不清楚、质量低劣、或发票单位与合同签订单位不符以及无进货明细等情况，保管员有权拒绝验收并及时向主管部门汇报。
39、以验收单为依据，器械仓库每周列计划完成情况核对表，报主管部门审核。验收单未经审核，不得办理有关入库手续。
40、对有效期不足一年的产品，原则上不作为库存产品办理验收入库手续。
41、对重点管理医疗器械产品，由仓库管理人员负责建立验收及库存登记册，记录每次订货与到货时间、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生合格证号、供需双方经办人姓名等。
42、建立医院医疗器械产品（耗材）质量管理档案，制订专项管理办法，对供货单位及器械产品资质证明材料进行严格管理，以确保供货质量，并为对供货单位进行评估、对器械产品进行评价提供原始资料依据。
六、医疗器械耗材存储、养护管理
43、器械耗材库存量，根据医院确定的库存定额标准进行控制管理。库存器械品类，按ABC管理法进行分类管理。
44、仓库物品应按照“分区分类、四号定位、立牌立卡、有序摆放”的规定标准，做到货位固定、易取易查、整齐有序。
45、对植入人体内医疗器械，施行专柜、专账管理，建立植入医疗器械验收、领用记录，并实现可追溯性管理。易燃、易爆等危险品，应严格分类存放于有专门设施的专库内。
46、对标注明确有效使用期限的耗材，尤其是一次性耗材，需挂有效期标志牌，进行控制管理。对临近失效期的耗材，提前（三个月）填写效期产品催办单，上报药械科，以便及时进行调整，确保临床应用的安全可靠。
47、器械仓库存储环境（包括临床各科室小仓库在内），按照各类耗材的不同储存要求，应达到干燥、通风、避光、恒温、冷藏等相关要求，以防止霉变、，锈蚀等变质现象发生。库存材料，一般产品温度控制在0～30℃，相对温度在45％～65％之间；体外诊断试剂2～10℃冷藏保存。
48、器械仓库应严格按照消防安全管理制度，做好消防安全工作，切实做到防火、防水、防盗、防爆。仓库应配备有效的消防器材，门窗加固并随时加锁，不得存放易燃易爆物品。应经常性定期进行安全检查工作，并做好记录。
49、器械仓库保管人员变动时，必须在主管部门领导和有关人员的监督下办理好移交手续。
七、医疗器械耗材发放领用管理
50、器械仓库保管员负责医疗器械耗材发放工作，器械仓库会计负责医疗器械耗材的日常账务处理工作。
51、正常情况下，每周
二、
三、四为办理出库发放手续日，
一、五为帐务处理、仓库管理日。如遇特殊情况，可与领用科室协商办理。
52、从根据医院有关规定，结合各科室计划，可对医院指定范围内器械耗材实行下发下送。
53、凡物品出库，一律由各科室指定医疗器械管理人员办理领用手续。如确需别人代领，需科室器械管理人员给予书面确认证明，并由领物人将情况记录于领物单，否则，不得办理发放。
54、产品出库，遵循先产先出、先进先出、易变先出、按批号发货的原则。专用耗材的发放，依据购置计划严格执行一次性出库。
55、仓库物品需外借时，应经主管部门批准并及时办理相关手续。保管员和会计人员应严格按规定办事，无论对院内科室还是院外单位一律不得自行办理赊欠手续。
56、各科室对领用物品发现不符合要求和不合格现象时，应及时反馈主管部门并将物品经核对后，填写退物单，退回仓库（保持原外包装）。由主管部门负责按照有关规定办理退换手续，并将有关情况登记入档。产品发票转财务科在三个月内的，通知财务科，暂缓支付该款项。
57、一次性注射器（针头）、输液器、输血器、麻醉穿刺包等一次性使用无菌医疗器械，由医院供应室集中存储、放发，并负责回收、毁形（具体规定要求按照国家药品监督管理局关于《一次性无菌医疗用品的管理规定》执行）。
58、重点管理类医疗器械（耗材），根据《重点管理医疗器械产品（耗材）编码目录》所指定产品范围，临床各科室需建立使用登记册，对领用、使用情况进行登记。
59、对器械仓库库存产品账目，要日清月结，认真核对，做到帐、卡、物相一致。每月月结报表及时上报主管部门。
八、器械管理信息反馈与考核
60、对医院所用医疗器械（耗材），实行微机化管理。制订专项信息收集、管理办法。
61、编订《重点管理医疗器械（耗材）产品编码目录》，根据国家有关规定，定期进行调整。
62、制订医疗器械使用情况反馈表，由各使用科室每月报主管部门。
63、对医院确定一类、二类供货渠道，由药械科，每季度统计产品供应、服务情况反馈表。对供需双方合作有关事项，进行协调处理。
6
4、各业务科室医疗器械购置使用情况列入月考核内容，由医疗器械主管部门按月进行考核，报医院考核办公室。
65、由院考核办公室，根据岗位职责及医院有关规定，对药械科进行考核。
66、医用耗材使用，所涉医院感染管理问题，由医院感染科根据有关管理规定，对相关科室进行考核。
67、器械耗材收费情况，由医院财务审计科根据有关规定，对有关科室进行考核、审核。
68、由药械科，根据需要，定期对供货单位及其供应产品进行评估与评价，出年度报告或专题报告，报医院有关领导，作为决策参考。
第11篇：医院耗材管理制度
医院耗材管理制度
为了深化医院成本核算，厉行节约，增收节支，保障医疗、教学、科研工作高效、快捷、安全的开展，建立、完善以社会、经济效益为中心的科学管理服务体系，特制定以下制度：
一、验收管理：
1 医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品, 应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》。
2 医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环节进行验收:查验每箱(包)(1) 产品的内外包装应完好无损，(2) (包)产品的检验合格证，(3) 包装标识应符合国家标准, (4) 进口产品应有中文标识。
二、使用管理：
1 严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。
2 开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用，同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者或家属同意并签字。
3 所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入医技、临床科室。对于植入性的耗材要严把发放验收关，实行由药剂科、手术室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付药剂科材料仓库，药剂科安排人送交使用部门，手术室、介入科室指定专人签字接收，做好详细使用记录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。
4 依据供应的医用耗材在满足临床要求的情况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题应及时上报药剂科或有关职能部门，按有关程序办理。
5 属临床试用、验证的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报申请，经药剂科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告，而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材处理。
三、发放管理：
1 对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用。在药剂科材料仓库的领用量最多不超过15日的使用量，在供应室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确性。医技、临床科室对近期使用量大的物资实行预先申报制度，说明原因。对所有医用材料出现异常领用量时，有关职能部门将实施追踪审核。
2 各科室领用人应科学领取医用耗材，实行管理负责制，避免医用材料的积压、浪费、流失。各使用科室医用耗材使用增长幅度应与同期业务收入增长比例同步，不能明确解释医用耗材增加原因的将追究使用科室的管理责任。
3 各类医用耗材由药剂科、供应室统一调配，原则上近有效期者先用。在新品种进入院时，对已有类似库存的物资，申购科室应负责使用或协助处理。
4 医院供应的材料、医用耗材严禁挪到院外使用，如院外会诊需要外带可向药剂科门诊药房以处方形式购买。
第12篇：耗材采购工作流程
耗材采购工作流程
1、每月20日前由各临床科室的护士长或主任将下月所需耗 材计划报药械科，计划上需写明产品名称、规格、数量特殊的耗材需写清生产厂家 。
2、科室急需的材料，由各临床科室的护士长或主任填写临时申购计划，由主管院领导批准后送交器械科再由采购通知供货商予以购买
3、当月20日由器械科统计后将各科室所报计划汇总、统一 制表月底报院领导申批
4、骨科植入材料须由骨科将所需材料计划申请提交器械科， 器械科统一报院领导申批才予以购买。
5、每月所到货物及时并严格按计划验收入库非计划内不 予以办理
6、各使用科室按所报计划填写出库单领用材料
所用耗材的资质、证件齐全严把各种医用耗材的质量 关其价格经多方参照比对采用市场最低价。大部分耗材 都是经招标办集中招标后供应商供货并与各供货商签定质 量保证协议书等相关手续
闽清县医院 2017年1月修订
第13篇：电脑耗材采购协议
高阳县供电公司
打印机配件及耗材供货采购协议
购货单位：高阳县供电公司（以下简称甲方）
供货单位：（以下简称乙方）
为了保护合同当事人的合法权益，经甲乙双方充分协商，就打印机配件及耗材供货问题达成以下协议，以便共同遵守。
第一条：产品名称，规格，价格
因打印机配件及耗材规格较多，价格受市场波动影响且甲方采购频繁但单次采购数量少，因此双方每次订货的价格可根据市场价格进行调整，但应确保价格相对稳定，甲方将不定期对市场同类商品价格进行调查以确保乙方供货价格不超过同期市场均价。
第二条：产品的供货单位，交货方法及到货地点
1、乙方为产品的供货单位
2、交货方法，乙方在接到订货通知后在双方约定时间之内将产品送到甲方指定地址，同时乙方必须保证对其供货产品的质量和数量合格准确。乙方送货时应携带甲方所要求表格，并由甲方接收人员核对无误后签字。
第三条：质量标准和要求
1、乙方保证本协议中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以高等级严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。
2、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保规定，必须为正品行货，不得有假冒伪劣产品或提供以次充好的产品。
第四条：质量保证
1、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有
缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第五条：验收
1、乙方将货物送至甲方指定地点安装调试后，由甲方根据货物的规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。
2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内由甲方向乙方提出。
3、在验收过程中发现数量或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
4、甲方在乙方按协议规定交货和安装、调试完毕后，无正当理由拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而给乙方造成的直接经济损失。
第六条：对产品提出异议的时间和方法
1、甲方在验收中，如发现出现的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，乙方应在双方约定时间之内内负责调换或退货（如不能在两日内调换或退货，需与甲方商定具体时间），如因订购物品断货，乙方与甲方协商经甲方同意后，可以用同等货物替代。但对于隐含的质量问题不在此限。对甲方提出异议的货物，乙方应及时进行退货、更换等处理。
2、甲方未在收货后提出异议的，视为供方交付产品符合协议规定，但乙方依然应当履行国家有关的三包规定。
第七条：货款的结算
甲乙双方货款按年度进行结算，乙方在向甲方报送结算材料（含：明细单、发票），由甲方进行审核，审核无误后从收到报送结算材料之日起一个月内支付乙方的货款。
第八条：违约责任
1、乙方应当于接到订单后在双方约定时间之内将全部货物送达。如全部或部分逾期送达，乙方均应承担由此给甲方所带来的损失。
2、甲乙双方有任何一方不履行采购协议所确定的义务，在履行义务或者采取补救措施后，如仍有损失的，另一方应当赔偿损失。
第九条：不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因，不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并根据情况及双方的约定，可部分或全部免予承担违约责任。
解决本协议纠纷的方式：执行本协议发生异议，由甲乙双方协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉，由人民法院裁决。
购货单位：高阳县供电公司供货单位：
签字：签字：
年月日年月日
第14篇：骨科耗材采购流程图
医院骨科植入性耗材采购流程图
科室 住院号 床号 姓名 性别 年龄 诊断 材料名称 品牌/厂家 配送公司 申请医生 科室意见 药剂科 分管领导 采购执行
结果入库执行结果
第15篇：电脑耗材采购合同
篇1：电脑耗材购销合同
耗材购销合同
甲方：（购货方） 乙方：（配送方）
为规范双方的购销行为，构建诚信、公正的电脑办公耗材购销秩序，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签订如下合同：
一、采购与供货
（一）乙方提供的电脑办公耗材应为真品，并保证三包。
（二）乙方供货时，电脑耗材价格应不高于市场价格（或略低 于市场价格）。
（三）乙方在收到甲方耗材需求后，应保证及时把货物送达到 甲方指定地点。
（四）甲方收到货物后，应仔细核对货物数量，规格。确认无 误后，在销售单上签字。凭销售单按月结算费用。
（五）甲方收到货物后，如出现产品质量问题，应马上通知乙 方，乙方确认问题后，按照厂家的三包规定给予保修。
（六）甲方收到货物后，乙方应负责提供安装指导或服务。
（七）如因战争，台风，洪水，地震等不可抗力因素造成合同 一方不能履行合同的，该方履行期限可以相对延迟，对由于造成的损失，双方均不承担责任。 二．合同的补充，变更与解除
（一）本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补 充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（二）在本合同履行过程中，双方经协商一致达成书面协议 的可以变更或解除本合同。 三．适用法律及合同争议解决
（一）本合同适用中华人民共和国法律
（二）凡因本合同引起的或与本合同有的任何争议，合同双方 应友好协商解决，如果协商解决不了争议，则任一合同方有权按向甲方所在地人民法院起诉。 四．合同的生效及合同份数
本合同自甲乙双方代理人签字并加盖公章后生效，有效期
一年，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
（盖章）：（盖章）： 代表（签字）： 代表（签字）：
年月日年月 日篇2：电脑耗材采购协议 高阳县供电公司
打印机配件及耗材供货采购协议
购货单位：高阳县供电公司（以下简称甲方） 供货单位： （以下简称乙方）
为了保护合同当事人的合法权益，经甲乙双方充分协商，就打印机配件及耗材供货问题达成以下协议，以便共同遵守。 第一条：产品名称，规格，价格
因打印机配件及耗材规格较多，价格受市场波动影响且甲方采购频繁但单次采购数量少，因此双方每次订货的价格可根据市场价格进行调整，但应确保价格相对稳定，甲方将不定期对市场同类商品价格进行调查以确保乙方供货价格不超过同期市场均价。 第二条：产品的供货单位，交货方法及到货地点
1、乙方为产品的供货单位
2、交货方法，乙方在接到订货通知后在双方约定时间之内将产品送到甲方指定地址，同时乙方必须保证对其供货产品的质量和数量合格准确。乙方送货时应携带甲方所要求表格，并由甲方接收人员核对无误后签字。 第三条：质量标准和要求
1、乙方保证本协议中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以高等级严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。
2、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保规定，必须为正品行货，不得有假冒伪劣产品或提供以次充好的产品。第四条：质量保证
1、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。第五条：验收
1、乙方将货物送至甲方指定地点安装调试后，由甲方根据货物的规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。
2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内由甲方向乙方提出。
3、在验收过程中发现数量或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
4、甲方在乙方按协议规定交货和安装、调试完毕后，无正当理由拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而给乙方造成的直接经济损失。第六条：对产品提出异议的时间和方法
1、甲方在验收中，如发现出现的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，乙方应在双方约定时间之内内负责调换或退货（如不能在两日内调换或退货，需与甲方商定具体时间），如因订购物品断货，乙方与甲方协商经甲方同意后，可以用同等货物替代。但对于隐含的质量问题不在此限。对甲方提出异议的货物，乙方应及时进行退货、更换等处理。
2、甲方未在收货后提出异议的，视为供方交付产品符合协议规定，但乙方依然应当履行国家有关的三包规定。第七条：货款的结算
甲乙双方货款按年度进行结算，乙方在向甲方报送结算材料（含：明细单、发票），由甲方进行审核，审核无误后从收到报送结算材料之日起一个月内支付乙方的货款。 第八条：违约责任
1、乙方应当于接到订单后在双方约定时间之内将全部货物送达。如全部或部分逾期送达，乙方均应承担由此给甲方所带来的损失。
2、甲乙双方有任何一方不履行采购协议所确定的义务，在履行义务或者采取补救措施后，如仍有损失的，另一方应当赔偿损失。第九条：不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因，不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并根据情况及双方的约定，可部分或全部免予承担违约责任。
解决本协议纠纷的方式：执行本协议发生异议，由甲乙双方协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉，由人民法院裁决。
购货单位：高阳县供电公司 供货单位：
签字：签字：
年 月 日 年 月日篇3：电脑购置维护和耗材采购协议书 电脑购置维护和耗材采购协议书
甲方： 地址： 电话：
乙方： 地址： 电话：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲﹑乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位电脑的购置和维护服务、耗材的采购等事项，经充分协商，达成如下协议： 一﹑协议合作内容
1、电脑设备的购置和保养；
2、内部网络的构架和维护；3﹑软﹑硬件故障诊断及排除； 4﹑新增pc及相关软﹑硬件接入； 5﹑电脑病毒定期查杀；
6、电脑耗材的采购供应。二﹑具体工作范围：
1、电脑各类硬件维护及故障检测 甲方电脑部件发生故障（如显示器﹑光驱及显卡等），非人为原因损坏，保修期内由乙方免费修理或更换，超过保修期的，甲方承担合理的修理费用，乙方不另收取其他任何服务费用。
2、电脑软件的安装和维护
甲方电脑因工作需要的各类系统软件，工具应用软件由乙方负责安装和维护，但乙方不提供任何软件的版权，甲方如需安装正版软件可以委托乙方代购。
3、服务响应时间
（1）乙方接到甲方报故障时2小时内响应，乙方工作时间为9:30至18:00，如甲方要求加急服务或晚间服务，则甲方需支付的士费用。 （2）下列情况，甲方可以将主机交给上门技术员搬回乙方维护，承诺在48小时内预约送回： a、甲方不希望乙方技术员在场操作。 b、故障情况在现场无法解决。
c、故障情况解决时间较长而甲方不能相陪。
三、双方的权利和责任
1、甲方承诺公司所有的电脑设备购置、耗材采购、维护服务全部委托乙方办理。乙方能力不及的除外。
2、乙方承诺为甲方提供的电脑设备、耗材价格低于市场行情的 ℅。电脑硬件的维护，保修期内由乙方免费修理或更换，超过保修期的，甲方承担合理的修理费用，乙方不另收取其他任何服务费用。
3、乙方承诺免费定期上门为甲方电脑进行病毒查杀，对甲方员工进行电脑使用基础知识的培训。
4、乙方承诺严格遵从国家隐私方面的所有法律法规，绝对保密甲方电脑的所有资料。在电脑维修之前，乙方应提醒甲方做好数据备份，乙方履行了提醒义务，甲方放弃备份数据而发生的一切后果，乙方不承担任何责任。 四﹑费用及结算方式
1﹑电脑设备的购置款，在乙方交货，经甲方验收无误后，即时支付。 2﹑电脑耗材的采购采取记帐的方式，每个月结算一次。
3﹑维护服务费每半年结算一次，半年后的次月5日前结算上一个半年的费用。
4、以上所有的费用结算，由乙方向甲方提交合法有效的发票作为结算凭证。五﹑合同期限
本合同自 年 月 日至 年 月 日止，暂定一年。到期双方另行协商续签事宜。 六﹑本合同一式贰份，甲﹑乙双方各持壹份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表人签字： 代表人签字：
第16篇：医院药械及医用耗材采购管理规定
药品及卫生材料采购制度
为加强医院物资采购管理，规范药品、医疗器械及耗材及其他物资的采购程序，加强药品招标采购工作，切实提高药品及卫生材料管理水平，建立公开、公正、公平、透明、规范的采购制度，特制定本规定。
（一）、药品采购制度
一、药品采购员在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规和医院的相关规章制度。
三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药品采购员必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、凡列入广西省网上集中招标采购目录的药品，药品采购员必须100%在广西省招投标网上平台进行采购，具体选用的品种由院药事委员会决定。
五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交分管院长初审，然后报分管院长审核同意并签字同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药品采购员，药品采购员再交分管院长签字审批后方可采购。
六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
第1页
七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。
九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。药品采购员必须每月向院药事委员会汇报本月份采购药品的品种、渠道、价格及金额等情况，每月编制采购计划、报分管院长审批后按计划采购。院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品价格及药品管理制度执行情况进行督查。
（二）、药品采购程序：
一、采购药品必须根据本院用药目录，结合临床用药情况、仓储情况、兼顾用药的层次和药品价位。优先采购质优价廉的药品，以保证患者用药安全、有效、经济。
二、药品采购先由药库保管根据药品现有库存情况，对需采购药品进行登记，结合上月药品用量拟定药品采购计划。
三、填写的药品采购计划表上应注明采购药品计划时间、药品的送达时间、采购药品的品名、规格、剂型、数量，若有生产厂家限制的需注明厂家或产地。
四、给各配送企业的计划表要根据药品的品种、价位、总金额进行
第2页 合理搭配，做到公平、公正、合理的原则。
五、院分管院长对药品计划表进行审核签字，报分管院长审批签字后方能进行采购。
六、对于采购计划单上已中标的药品必须在广西省网上招标采购平台进行采购，并严格遵守其操作程序。所有采购的品种、数量、采购的全过程按规定通过药品网上采购系统完成，采购的药品厂家和价格要相符。
七、严格药品准入制度。药品验收入库时，科主任、保管员、采购人员统一参加验收入库。库房保管人员按照经过审批的采购计划表进行验收，多出计划表上的品种和数量一律拒收并当场退回，验收合格的药品方可入库。
八、特殊管制药品的采购、验收、保管严格按国家有关规定执行。
九、药品会计在接到入库验收合格单后方可办理财务入库相关手续，财务入库药品的价格以及进销差价率，应依照广西省网上招标采购的药品价格以及其他相关文件执行。
十、转入财务科的发票必须附有经审批的采购计划表及投标价格表，临床急需药品之发票必须有两个以上经手人的签字或盖章，对不符合上述规定的药械及耗材，财务科不准付款或办理采购人员结算。
（三）、医疗耗材及卫生材料采购制度
一、本制度所指医疗耗材及卫生材料是指各科室除医疗设备、药品及其他固定资产之外的其他所有医疗用卫生材料及其他一次性卫生材料
第3页 等。
二、我院所有卫生材料的采购工作都必须在院药事采购管理委员会的具体管理下进行。
三、所有采购均实行院药事采购管理委员会集体讨论，实价采购、执行公开、公正、阳光采购，其执行标准按照招标采购结果执行。
四、根据我院业务开展、业务发展的实际情况具体研究、讨论、制定卫生材料采购的详细计划。
五、坚决抵制卫生材料采购过程中的一切违法违纪行为。整个采购程序接受院药事管理委员会的监督，接受全院干部职工的监督。
六、卫生材料供货商需按国家要求提供合法资质证明，各种证件齐全，并与医院签定合法经营责任书。药品采购员必须将供货单位的证照复印件存档备查。
七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，并必须执行质量验收制度。
八、库房购进调出医疗耗材及卫生材料必须建立真实、完整的购销记录，如实反映医疗耗材及卫生材料进出情况，严禁弄虚作假。
九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。相关科室必须每月向、院药事委员会汇报本年度采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠道、金额等情况。、院药事管理委员会定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行督查。
（四）、医疗耗材及卫生材料采购程序
第4页
一、所有卫生材料均实行招标采购，严格执行招标采购程序。
二、各科室按各自专业需要的专科卫生材料，写出专科材料申购计划，报分管院长审批签字后方能进行采购。
三、临时业务开展所需特殊卫生材料（内、外固定材料，诊断、治疗性穿刺物品，特殊导管等）或因新业务开展临时需要购入的卫生材料，由所在科室负责人填写卫生材料申购表报分管院长及审批后，方能购入使用。
四、各科室申购卫生材料时，不能私下直接与供应商商议有关价格等问题，不能自己选择供货人员。
五、凡未经药事管理委员会审查，分管院长审批而进入医院的卫生材料，库房不得验收，不得入库，财务科不得付款，违者作经济处罚，由此造成的后果由直接人员承担。
六、所有卫生材料购入后必须先由库房验收，由验收人员签属意见后报分管院长审批后入库，各科室方能领取使用。严禁供货商将物品直接交科室或个人使用。未经验收入库而使用者，不予办理相关手续，责任由科室或直接使用人员承担。
（五）医疗设备采购制度及程序：
一、设备申请：
临床科室医疗业务及新技术开展所需医疗设备，由使用科室提交申请，万元以上设备同时提交申请报告，交分管院长初审，再交上级主管部门审批方可进行采购，如需要按政府采购的，要严格按政府采购程序要求进行申请采购。
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二、院内中层领导会议审批：
分管院长根据科室申请及业务开展的实际需要，同类设备相关信息、基本价格等提出初审意见，提交院内中层领导会议审批，签署审批意见。
三、招标采购：
按院中层领导会议通过后审批意见及项目，实施设备招标采购。
四、验收入库：
按合同内容由使用科室及设备科验收，填写设备验收单报分管院长及审批签字后方能办理结算手续。
（六）、其他物资采购制度：
一、本制度的其他物资是指医院除药品及卫生材料、医疗设备外的所有其他材料，包括后勤服务用品、取暖用煤炭以及维修用品等其他物资。
二、各临床及医技科室、行管各部门，根据工作需要，将需要采购的物资明细上报物品保管员。
三、物品保管员根据物品库库存和上报的需采购物资明细制定采购计划，上报主管院长或分管院长批准并签字备案。
四、采购计划须注明：采购物资的名称（商品名）、规格、技术要求、单位、采购数量、上次采购单价、所需资金金额等主要事项。
五、采购计划由院长或分管院长批准后，由采购人员按计划负责采购。
六、物品保管员要严把入库关，入库物资的发票或所附清单注明的名称、规格、技术要求、采购数量等项必须与采购计划相一致，不符合
第6页 要求的物资不准入库。
七、对需要秤量的物资，必须由物品保管员或财务科相关人员会同采购人员在本地进行秤量，并根据秤量结果进行物资的验收及入库。
八、转入财务科的发票必须附有院长已批准的采购计划，发票必须有两个以上经手人的签字或盖章，必须附有经手人签字的送货单据。财务科负责审核其采购价格至少要不高于采购计划注明的上次同类物资的价格。对不符合上述规定的物资，财务科不准付款结算。
本制度自2014年11月1日执行。
2014年11月1日
第7页
第17篇：医院、政府药品耗材集中采购洽谈问答汇总
医院、政府药品耗材集中采购洽谈问答汇总；为贯彻落实《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中；
一、总体工作思路；
（一）工作目标；
（二）主要任务；
二、建立全省药品分类采购新机制；
（一）改革药品采购方式，实施分类管理分类采购；实行药品分类采购；1.对临床用量大、采购金额高、多家企业生产的药品；2.对部分专利药品、独家生产药品，由省卫生计生委；3.对妇儿专科非专利药品医院、政府药品耗材集中采购洽谈问答汇总
为贯彻落实《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发〔2015〕7号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）及省委全面深化改革领导小组专项小组2015年工作计划等文件精神，现就我省改革完善公立医院药品集中采购机制提出如下意见：
一、总体工作思路
（一）工作目标。进一步转变政府管理方式，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，提高公立医院在药品采购中的参与度。坚持集中采购方向，实行一个平台、上下联动、公开透明、分类采购，采取招生产企业、招采合
一、量价挂钩、双信封制、全程监控等措施，建立以省为单位的集中采购监管和医疗卫生机构自主采购有机结合的药品集中采购新机制。
（二）主要任务。从2015年7月1日起，在全省启动实施药品集中采购相关改革。建设全省统一的信息流、商流、资金流“三流合一”网上药品采购交易平台；调动医疗卫生机构作为药品采购主体的积极性；通过市场机制确定药品价格，按照质量优先、价格合理、性价比适宜的原则制订药品采购规则；创新医保药品支付标准，实行合同管理，全程严格监督，建立药品采购新机制、医保支付标准新机制、药品交易监管新机制。
二、建立全省药品分类采购新机制
（一）改革药品采购方式，实施分类管理分类采购。
实行药品分类采购。省卫生计生委以临床需求为导向，根据各级医疗卫生机构用药需求，汇总编制全省药品采购清单，分类列明招标采购药品、谈判采购药品、挂网直接采购药品、定点生产药品等，合理确定每个竞价分组的药品采购数量，落实带量采购，并向社会公布。药品采购清单原则上每年调整一次。
1.对临床用量大、采购金额高、多家企业生产的药品，采取双信封公开招标采购。省级药品采购机构负责经济技术标书评审。采购主体以医保支付标准和全国最低价为依据，按照规定自主采购。
2.对部分专利药品、独家生产药品，由省卫生计生委会同省级有关部门，建立多方参与、公开透明的价格谈判机制，与药品供应商进行价格谈判。
3.对妇儿专科非专利药品、急（抢）救药品、基础输液和常用低价药品，在评定经济技术标书的基础上，进行挂网采购。
4.对临床必需、用量小、市场供应短缺的药品，进行招标定点生产、议价采购。
5.对麻醉药品、精神药品、防治传染病和寄生虫病的免费治疗药品、国家免疫规划疫苗、计划生育药品及中药饮片，按国家有关规定采购。
除麻醉药品、精神药品、防治传染病和寄生虫病的免费治疗药品、国家免疫规划疫苗、计划生育药品及中药饮片外，药品的实际采购价格由采购主体与药品生产企业按照“带量采购、以量换价、成交确认”的原则，通过谈判产生。对达不到谈判要求、价格虚高不下的，经省药品集中采购工作领导小组办公室审核同意，各采购主体可采购省卫生计生委编制的采购清单以外的同类产品予以替代。必要时，省药品集中采购工作领导小组办公室可组织对部分达不到谈判要求、价格虚高不下的药品进行价格谈判。
在公立医院改革试点城市，允许以设区市为单位在省级药品集中采购平台上自行采购。鼓励医疗卫生机构直接与药品生产企业进行价格谈判。省级以下医疗卫生机构（不含省级医院）可以医联体、医疗集团等组成采购共同体，发挥批量采购优势，参加药品采购的价格谈判。省级医院可参加所在城市的药品采购。政府办基层医疗卫生机构原则上以县（市、区）为单位组成采购共同体进行价格谈判。采购共同体由医疗卫生机构自愿联合组建，卫生计生等部门要加强组织领导和监督管理。 全省政府办各级医疗卫生机构所使用的药品，必须通过省药械采购平台进行网上集中采购，禁止网下采购及各种名目的利益输送。允许非公立医院自愿参加网上集中采购。
（二）明确药品销售价格政策，建立激励约束机制。
为不增加患者药品费用负担，对医保目录内的药品，医保经办机构按统一的支付标准结算，医疗卫生机构按医保支付标准销售；对非医保目录内的药品，公立医疗卫生机构按不高于政府管理部门公布的参考价格销售，参考价格参照医保支付标准形成，或按省内各设区市及全国最低采购价确定。
公立医疗卫生机构药品实际采购价格低于药品医保支付标准或参考销售价格的差额部分上缴同级财政，由财政、卫生计生、人力社保等部门组成联合考核组，在对医疗卫生机构的药品和医用耗材等成本控制及基本药物使用情况进行考核后，依据考核情况对医疗卫生机构实施奖励。奖励资金实行专项核算和管理，由医疗卫生机构统筹安排使用，主要用于探索建立适应行业特点的人事薪酬制度、提高医务人员薪酬待遇等。鼓励公立医疗卫生机构根据药品采购情况，适当让利给患者，以体现公益性。
三、建立医保支付标准新机制
（一）建立省医保药品支付标准联席会议制度。建立由省人力社保、财政、卫生计生、经信、物价、食品药品监管、商务等部门及定点医疗机构、药品生产企业、医疗保险参保人员代表参加的医保药品支付标准联席会议制度，由省人力社保厅牵头，办公室设在省人力社保厅。联席会议负责起草《浙江省医保药品支付标准制定办法》，制订全省医保药品支付标准。
（二）建立医保药品支付标准。自2015年起的每年12月份，省医保药品支付标准联席会议根据集中采购平台产生的药品加权平均价等因素，制订下一年度医保药品支付标准，由省人力社保厅会同省级有关部门联合发布，于次年1月1日起执行。2015年以2014年全省基本药物和其余全品种药品集中采购中标价作为医保药品支付标准。
（三）建立医保费用预付机制。各级医保经办机构应在次月足额向定点医疗机构拨付上月的医保费用，对医保药品支付额大、资金周转困难、分级管理和协议评价情况良好的定点医疗机构，可以预付上一年度2个月平均额度以内的医疗费用作为周转金。
四、建立药品集中采购监管新机制
（一）加强监管机构建设。省药械采购中心要转变工作方式，实现由“招标采购服务”向“服务招标采购”的职能转变。各级卫生计生部门和公立医院都要加强药品集中采购的组织管理，实行省市县三级联动的药品采购服务监管机制。
（二）加强医疗卫生机构管理。
1.强化监督管理。加强对医疗卫生机构的监管，将药品集中采购情况作为医疗卫生机构及其负责人的重要考核内容，纳入目标管理及医疗卫生机构评审评价体系。对违规网下采购、拖延货款的医疗卫生机构，视情节轻重给予通报批评、限期整改、责令支付违约金、降低级别或等次等处理。对违反规定的相关工作人员，要严肃处理并追究责任。
2.进行价格谈判监控。医疗卫生机构药品实际采购价格的申报、采购订单下达、货款支付等流程一律在省药械采购平台完成。对药品采购价格偏高的医疗卫生机构要调查原因，约谈其负责人，必要时要严肃问责，并向社会公布。
3.推进“阳光用药工程”。全面实施信息公开，确保药品采购使用各环节在阳光下运行。坚持合理用药，建立价格高、用量大、非治疗辅助性等重点药品监控制度，从严控制抗菌药物和营养类、辅助用药的使用；建立健全以基本药物为重点的临床用药综合评价体系，强化短缺药品监测和预警。加强内部监督，建立处方点评和医师约谈制度，加强医务人员合理用药培训和考核评估，发挥临床药师促进合理用药的作用。
4.严厉打击商业贿赂。严肃查处医生收受药品回扣行为。对商业贿赂案件多发、医生收受药品回扣习以为常的医疗卫生机构负责人，要严肃问责。
（三）加强药品生产经营企业管理。
1.规范药品流通秩序。严格规范准入，规范市场秩序，促进有序竞争。对偏远、交通不便地区的药品配送，各级卫生计生部门要加强组织协调，按照远近结合、城乡联动的原则，提高采购、配送集中度，统筹做好医院及基层医疗卫生机构的药品供应配送管理工作,鼓励探索县乡村一体化配送。对配送到货率不足60%的配送企业将予以淘汰，取消其在省内药品
配送资格。对配送到货率不足60%的产品，暂停其在线交易资格；对逾期不改的企业取消其中标资格，医疗卫生机构因此被迫使用其他企业药品替代的，超支费用由原中标企业承担。严厉打击药品生产经营企业挂靠经营、租借证照、销售假劣药品、商业贿赂以及伪造、虚开发票等违法违规行为。强化药品质量监管，加强药品不良反应监测，确保人民群众用药安全。
2.严格执行诚信记录和市场清退制度。建立药品生产和配送企业的诚信记录档案，定期向社会公布。逐步将医药购销领域诚信记录纳入省公共信用信息服务平台。加强过程监控，签订“阳光协议”，对违规供应商实行黑名单制。对于违反法律法规、被司法机关和行政机关查处的药品生产经营企业，取消其所有产品在全省的中标(入围)资格，自取消之日起2年内不接受其任何产品在全省的集中采购申请，全省医疗卫生机构2年内不得以任何形式采购其产品。
五、建设省级药品集中采购新平台
省药械采购平台是全省各级公立医疗卫生机构唯一的药械采购服务平台。省药械采购平台要进一步提高信息化建设水平，实现与国家药品供应保障综合管理信息平台、省医保信息系统、公立医院等的对接，面向各级医疗卫生机构和药品生产经营企业提供服务，提高药品招标采购、配送管理、评价、统计分析、动态监管等能力。及时收集分析医疗卫生机构药品采购价格、数量、回款时间及药品生产经营企业配送到位率、不良记录等情况，定期向社会公布。
省药械采购平台逐步实现信息流、商流、资金流的“三流合一”。通过设立统一的省药械采购结算账户，将药品货款支付方式变更为：医疗卫生机构将药品货款支付给结算账户，由结算账户将药品货款支付给生产企业。生产企业设立的仅销售本公司产品的商业公司，进口及港、澳、台地区产品国内总代理（无国内总代理的，应为从境外取得浙江省代理授权的唯一代理商）可视同生产企业。医疗卫生机构在药品交货验收合格后的30天内必须将货款支付给结算账户，结算账户收到次日按时支付给企业。 变更药品采购订单发送方式。将原有医疗卫生机构向配送企业发送订单的方式，改变为向生产企业直接发送订单。生产企业负责订单接收，选定配送企业进行订单配送。供应紧张或临床用量较小的药品可向配送企业发送订单。为确保药品采购订单发送方式变更的平稳有序，可设立一定期限的过渡期。
六、切实加强组织领导
（一）落实各方责任。各级政府对当地药品集中采购机制改革任务的落实负总责。省卫生计生委要按期完成省级采购新平台的建设。各级卫生计生部门要加强对药品集中采购各方的行为监管；财政部门要加强对药品实际采购价格差额部分的统筹管理；人力社保部门要科
学合理制订药品支付标准，积极推进医疗卫生机构薪酬制度改革；物价部门要加强对医疗卫生机构药品价格执行情况的监督检查，依法查处违法违规行为；工商行政管理部门要依法对合同履行情况进行监督检查，对药品采购过程中不正当竞争行为进行调查处理；食品药品监管部门要加强对药品质量的监督检查，确保临床用药安全；公安、监察机关要加大对药品集中采购中违规违纪行为的打击和查处力度。
（二）加强廉政风险防范。强化对药品采购机构、采购主体及价格谈判人员的监管，完善相关制度，健全内部制约和外部监督机制，坚持用制度管权管事管人。加强廉洁从业教育，不断提高相关人员的业务能力和廉洁意识。建立权力运行监控机制，坚持公开、公正、公平，自觉接受社会和舆论的监督。实行重要岗位人员定期轮岗制度。
七、加强医用耗材的采购管理
加快医用耗材集中采购工作进程，推行医用耗材“阳光采购”。医疗卫生机构自行采购的医用耗材，其采购价格、数量应在省药械采购平台备案。参照药品医保支付标准的制订办法研究高值医用耗材的医保支付标准。
第18篇：采购办公用品及耗材买卖合同
文章标题：采购办公用品及耗材买卖合同
买方名称：xx公司（以下简称甲方）地址：[本文出自xiexiebang.com-http://www.daodoc.com/]邮编：100044联系
人：xxx电话：传真：卖方名称：xx公司（以下简称乙方）地址：邮编：100083联系人：xx电话：传真：010-62312975开户银行：北京银行学院路支行帐号：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：1.释义（除非文本另有不同要求）1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。2.合同标的2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材2.2产品描述（产地、型号、规格）见采购标书（以标书内容为准）2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。3.合同价款3.1单价及总价见采购清单3.2供货价格A、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位；B、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。3.3价格调整每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4时；即可进行更新（包括误报的错误价格），以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度（个别产品除外）。3.4执行更新价格甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准）。如在规定时间内未接到确认单；将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。4.支付方式本合同采用以下第1种方式支付。4.1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度（或月）结束后5个工作日内，乙方需提供发票及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一个季度（或月）货款一次性付清。4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款（货款总额的___）即人民币______(￥_______)；／乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的___，即人民币_______(￥_______)；／余款（货款总额的___）即人民币_______(￥_______)，作为质保金待设备质保期满后一周内支付。5.包装及运输
5.1乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损,乙方应承担由此而产生的一切费用和/或损失。5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。
5.3商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关商品移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。5.4运输费用由乙方承担。6.交货地点、交货期限6.1交货地点：赛迪顾问股份有限公司6.2交货时间：自本合同生效之日起一年内；一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日或以最短时间将对方所订货物送到指定地点（特殊商品除外）。7.检验7.1货到后，甲方按订单内容收货，产品的规格型号均以订单要求为准，对于使用单位要求更换规格型号的情况，乙方必须通过物产管理部采购管理室的同意后更换，对于清单外的产品按照招标书的要求以“达到一定采购量”的价格出售给甲方。7.2甲
第19篇：实验室耗材采购程序文件
实验室耗材采购程序文件
一．目的：保证实验所用的试剂耗材质量稳定，可靠，经济。
二．适用范围：实验室常用耗材：离心管、吸头、试管、玻片、吸管等以及所有的试剂（除特殊规定外）。
三．职责：
1负责消耗品的工作人员应及时清点实验室内的所有消耗品，定时作出采购申请，同时在接收消耗品时，进行验收。
2实验室检验人员必须严格遵守操作规程，对收到的试剂盒进行质量检测，判断试剂盒对病原体核酸检出的特异性、灵敏度、符合率和试剂的测定下限。
四．工作程序
（一）．消耗品
1.耗材的选购需严格遵循医院有关规程，耗材应三证齐全（生产许可证，产品注册证，经营许可证）。实验室负责人每月月中根据本室工作需要，结合近期消耗品的消耗情况，作出采购消耗品的申请计划，同时提供上月消耗量和库存量，并填写请购表，科主任审核和签名。编印统一由医院采购和管理。
2.耗材的检收
2.1外包装检查：包装应完整无损无污，标识清楚--厂家名称，品名，批准文号，生产日期，有效期等。
2.2内包装检查：内包装是否有破损，泄漏，内容物是否齐全，是否有相应的使用说明书等。
2.3.上述检查在到货时完成，同时进行记录。并分类存放于试剂储备区。
3.质检程序
3.1检测离心管
3.1.1目测:检查离心管有无畸形、破损、不能闭盖的情况。
3.1.2实验检测：离心管在目测合格后基本上都可以初步通过验收。如果在目测不合格或目测合格后出现甚至频繁出现爆裂、漏液等情况下，再由实验人员进行实验检测。
A.该批随机抽样离心管30个用于实验检测。
B.将抽取的30个目测合格的离心管加半量生理盐水后，1万转/分离心20分钟，如发现有管盖爆开或漏液情况发生，即认为该批离心管不符合本实验室实验要求，作退货处理。
3.1.3.经初步验收后，在该批离心管启用前，取一个，加50ul蒸馏水，与标本一起测定，用于检测该批离心管有无扩增产物的污染。取10个离心管置于干净并装有蒸馏水的烧杯中，浸泡30分钟，用于检测该批离心管有无油酯污染。
3.1.4．上述检测未发现不合格情况后，即可启用该批离心管。同时，在实验过程中，为避免离心管因加热而爆开，在加热模块上加一块板。
3.2.检测吸头
A．检查吸头有无畸形、破损。
B．该批随机抽取吸头30个用于实验检测。
C．用适配的加样器吸取增量的加有墨水的0.1—0.2％甘油，看有无吸入滤芯中，若有，证明滤芯漏气。
D．用适配的加样器吸取适量液体，看有无吸孔堵塞、漏气现象发生，在排除移液器因素后，如有异常发现，即认为该批吸头不符合本实验室实验要求，作退货处理。
E．经上述检测未发现不合格情况后，即可启用该批耗材.
4.每一个工作人员在使用或发放耗材时（如发放采集容器）都必须观察其外观性状是否合乎要求。
5.耗材出现质量问题，立即书面报告实验室负责人，在科主任知情同意的前提下，通知医院采购中心办理退，换货手续。
6.消耗品的贮存
6.1.无菌处理前的耗材放置于试剂储备区，根据日常工作量，定
期定量处理后放置于试剂准备区、样本制备区和扩增及产物
分析区。
6.2.常用的消耗品根据日常的工作量定点、定量地摆在实验台抽
屉里。特殊的消耗品放在指定的地方。
6.3.用量要有记录，并及时补充领取所用去的数量。
6.4.玻璃用品应放在指定位置，存放要小心，以免损坏。
6.5.订购消耗品前，应准确核对数量。
（二）试剂
1．各室申请购买试剂，应提出书面申请，科室同意后报批医务科和单位领导批准后购买。
2．购买试剂应登记试剂名称、厂家、购买日期、批号、效期、数量等。专人保管登记。
3．试剂的保管要根据各种试剂的不同要求分别保存，并做好领用登记。
4．每批试剂要做质控，包括试剂阴阳对照及已知标本阴阳对照并记录。
5．自配试剂要登记名称、配方、数量、日期等，配制每批试剂均应作质量控制。
6．在试剂使用过程中要定期或不定期进行质控，发现试剂有可疑应立即停止使用，查找原因。
7试剂盒的性能检查：
对试剂盒的性能进行质检。采用血清盘进行检测。用待测试剂盒测定血清盘中的各份标本，以用血清盘为标准，依照下表及所附分式，计算被检试剂盒的灵敏度、特异性和符合率。
7．1.一定数量的阴阳性样本及3—5份系列稀释阳性标本，样本总数为20份。
7.2.按试剂盒提供的说明书，进行实验。检测试剂盒的特异性、灵敏度和符合率；系列稀释标本可以判断试剂的测定下限。
特异性（％）=D/(B+D)*100%
灵敏度（％）=A/(A+C)*100%
符合率（％）=A+D/(A+B+C+D)*100%
理想性况下，试剂盒的特异性、灵敏度及符合率为100%.
7．3试剂及耗材出现质量问题，立即书面报负责人知情同意的前提下，书面通知医院采购中心办理退，换货手续。
8检验试剂按保存条件保存
第20篇：办公用耗材采购合同
办公用耗材采购合同
买 方（甲方）：
卖 方（乙方）：
经双方友好协商，就甲方向乙方采购办公耗材事宜达成协议如下：
一、甲方向乙方购买办公用耗材，具体见采购清单，乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。
二、在同等商品中，乙方应按最低优惠价格提供给甲方，具体价格见商品询价清单。价格调整应经甲方书面同意后方可执行。
三、一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇甲方有急用商品订单，则以最短时间将所订商品送到指定地点。
四、办公用品送到甲方后，由甲乙双方共同对数量进行清点，使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货，或根据甲方要求进行价格折扣。
五、每月结束后5个工作日内，乙方提供发票及甲方签收的送货回执单，经甲方确认后按实际发生的金额每月结算一次。
六、乙方保证所提供的所有商品为原厂产品，质量符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。
七、乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。
八、双方签订协议后所有耗材必须从乙方采购，乙方将免费为甲方提供电脑、网络、办公设备、监控等设施的维护。若甲方电脑、网络、办公设备、监控等设施需要更换或整改，应优先考虑乙方。
九、其它约定
1、本合同执行过程中若有一方未按合同履行发生争议，双方友好协商解决，协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。
2、本合同自签订之日起生效，有效期一年；本合同一式二份，具体同等法律效力。甲方：乙方：
签订日期：签订日期：
