推荐第1篇：药品拆零管理制度
药品拆零管理制度
1、为满足临床不同患者的用药需求，根据《药品管理法》及《医疗机构药品监督管理办法》等法律法规，特例定本制度。
2、配备专门人员负责药品拆零调配及使用。折零人员必须每年参加健康体检，合格后方可从事拆零调配及使用工作。
3、配备基本的拆零工具，如药匙、药刀、瓷盘、拆零药袋、医用手套等，保持拆零用工具的清洁卫生。
4、拆零前，对拆零药须检查其外现质量，凡发现质量可疑及外观性状不合格的药品不可拆零。
5、对拆零后的药品，应集中存放于拆零专柜．不能与其他药品混放，拆零专拒短缺的拆零药品应从其他药拒移入，采用即用即拆，并保留原包装。
6、拆零后的药品不能保留原包装的，必须放入拆零药袭，加贴拆零标签，写明品名、规格、用法、用量、批号、有效期及注意事项的内容，并做拆零药品记录。
7、患有传染病或其他可能污染药品的疾病的，不得从事直接接触药品的工作。
推荐第2篇：拆零药品培训
拆零药品培训
一.目的：为方便顾客，规范药品拆零销售质量，制定本操作程序。
二.依据：《药品经营质量管理规范》和公司《药品拆零销售制度》相关规定。 三.适用范围：适用于门店药品拆零销售的操作过程。 四.责任：质量管理人员、营业员对本程序的实施负责。 五.内容：
1.药品拆零销售是指销售的单位药品无说明书，必须另附包装袋并填写药品名称、规格、用法、用量、批号、有效期等内容方可进行的销售。
2.药品拆零销售必须配备符合药品拆零要求的清洁卫生的拆零工具、包装用品等。出售时应在包装袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容。并应填写《药品拆零记录》，记录拆零日期、货号、品名、规格、批号、有效期、生产企业、拆零单位、售完日期等信息。
3.将拆零销售的药品集中存放在拆零专柜，并保留原包装、标签和说明书，尽可能将原包装密封或密闭。有储存温度要求的，必须按规定温湿度条件存放。
4.销售拆零药品时，要坚持“一问、二看、三核对”，即一问清楚顾客所购的药品，二看清药品的名称、规格、数量是否同顾客所需的药品相符，三对即发出的药品要细心核对，防止差错。
5.营业员拆零时，必须检查拆零的工具、包装袋、药匙是否清洁卫生。确保拆零的药品不受污染。 6.接到顾客拆零要求后，确认其拆零原因及合理性（无配伍禁忌或超剂量），有配伍禁忌或超剂量的情况，拒绝调配和销售。依据顾客的需要，利用拆零工具或药匙，把拆零的药品与包装相分离，检查拆零药品的外观质量和有效期，确认
无误后，按要求调配药品。其余药品密封好放回拆零专柜。
7.把拆零的药品放在包装袋内，确认并在包装袋上标明顾客姓名、药品名称、规格、数量、用法、用量、有效期、批号以及药店名称等。
8.对调配好的拆零药品进行复核，确认药品、包装袋的内容无差错后，将药品发给顾客，详细说明用法、用量、注意事项。
9.药品拆零销售完成后应及时作好拆零记录,拆零销售记录内容包括拆零起始日期、药品通用名称、规格、批号、生产厂家、有效期、销售数量、销售日期、分拆及复核人等。
10.工具使用完后，应清洗，放置于干净包装袋或盒中，以避免受污染。
11.营业员应每天对拆零的药品进行养护和外观质量检查，保证药品质量符合规定，并做好记录。
12.拆零药品过期或外观质量不符合规定，应即时撤撤出柜台，按不合格品处理。
13.营业员如怀疑拆零的药品有质量问题，应立即停止销售，并通知质量管理人员。质量管理人员确认为质量不合格的，按不合格药品处理。
14.拆零药袋上有效期的填写；拆零药品为完全裸露的药片时，有效期按处方量计算时间或不超过7天；拆零药品为保留有最小包装的药品，按包装、标签、说明书上标注的有效期填写。
六.违犯本操作程序的，按照公司质量管理制度相关规定处理。
推荐第3篇：拆零药品培训试卷
药房2016年度培训试卷
拆零药品知识培训试卷
姓名：
时间：
得分：
1、拆零药品应陈列在 专柜，按贮存要求摆放整齐，瓶盖要随时旋紧，以防
。拆零药品专柜应有明显的 。
2、拆零药品销售使用的工具、包装袋应 ，并置于清洁密封袋中。拆零使用的工具应做到防尘、防污染，拆零用具应 。
3、收到需要的拆零药品处方，按 程序通过审核后，方可拆零调配药品；非处方药品的拆零需同顾客核实购买药品品种、规格、数量等信息，确认无误后方可 。
4、药品在拆零前，销售人员应仔细查看药品的包装、合格证明和其他标示以及药品标签或说明书上必须注明的内容，并检查 是否符合规定， 将不合格药品拆零出售。拆零药品保留、，严禁拆零药品用其它无标示的容器盛装。
5、洗手，清洁干燥后，戴上 ，在拆零专柜中取出服药袋，根据处方或药品说明书，在服药袋上注明、、、
、、、以及 等内容。
6、右手拿起药匙，左手用镊子夹取 酒精棉球擦试药匙正反两面至手柄端，擦试后药匙放置在拆零专柜里挥发干燥。
7、取出需拆零的药品，再次核对品名、规格无误后，旋开或打开药品包装，注意瓶盖放置时 朝上，快速准确地用药匙取出处方量的药品，再将药品包装盖 ，随后迅速将服药袋口 。药品拆零装袋全过程， 用手直接触摸药品。
8、给顾客提供药品说明书 或者 保留
和 ，以保证病患者用药 。
9、拆零销售的药品应做好、
和 日期记录，操作人 或
，拆零销售期间，、、、。
拆零药品培训试卷答案
1、拆零药品、受潮变质、标识
2、清洁卫生、两支、整齐摆放
3、处方审核程序、调配
4、药品质量、严禁、原包装和原标签
5、手套、药品名称、规格、数量、用法、用量、批号、有效期、药店名称
6、75%
7、旋紧封严、折叠密封、不得
8、原件、复印件、原包装、说明书、安全
9、名称、规格、生产厂家、批号、效期、拆零日期、签字、盖章
推荐第4篇：拆零药品培训试题
拆零药品培训试题
填空
1、拆零药品应陈列在 ，按贮存要求摆放整齐，瓶盖要随时旋紧，以防受潮变质。拆零药品专柜应有明显的 。
2、拆零药品销售使用的工具、包装袋应 ，并置于清洁密封袋中。分零使用的药匙（至少两支）应装入防尘、防污染的容器中。拆零用具应 。
3、收到需要的拆零药品处方，按处方审核程序通过审核后，方可拆零调配药品；非处方药品的拆零需同顾客核实购买药品、、数量等信息，确认无误后方可调配。
4、药品在拆零前，销售人员应仔细查看药品的、和其他标示以及药品标签或说明书上必须注明的内容，并检查药品质量是否符合规定，严禁将不合格药品拆零出售。拆零药品保留 和原标签，严禁拆零药品用其它无标示的容器盛装。
5、洗手，清洁干燥后， ，在拆零专柜中取出服药袋，根据处方或药品说明书，在服药袋上标明、、服法、每日、每次剂量和药品有效期等信息。
6、右手拿起药匙，左手用镊子夹取75%酒精棉球擦拭药匙正反两面至手柄端，擦拭后药匙放置在拆零专柜里 。注意药匙不可触碰其他物品或暴露在空气中过久，药匙分取每种药品如上操作，不得连续分取两种不同药品。
7、取出需拆零的药品，再次核对、规格无误后，旋开或打开药品包装，注意瓶盖放置时 ，快速准确地用药匙取出处方量的药品，再将药品包装盖旋紧封严，随后迅速将服药袋口折叠密封。药品拆零装袋全过程，不得用手直接触摸药品。
8、给顾客提供药品说 或者 ，拆零销售期间，保留原包装和说明书，以保证病患者用药安全。
9、拆零销售的药品应做好、、生产厂家、批号、效期、和最后销售完日期记录，操作人签字或盖章。
推荐第5篇：拆零药品销售管理制度
拆零药品销售管理制度
一、为方便消费者合理用药，规范药品拆零销售行为，保证药品销售质量，特制定本制度。
二、拆零药品，指所销售药品的最小销售单元不能明确注明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容的药品。
三、须由拆零专柜负责人负责药品的拆零销售，拆零人员应具有高中以上文化程度，经专业或岗位培训，由地、市级（含）药品监督管理部门考试合格，发给岗位合格证书，且身体健康。
四、应有固定的拆零场所或专柜，须配备基本的拆零工具，如药匙、药刀、瓷盘、拆零药袋、医用手套等，并保持拆零用工具清洁卫生。
五、拆零后的药品，应相对集中存放于拆零专柜，不能与其它药品混放，并保持原包装标签。
六、拆零前，对拆零药品须检查其外观质量，凡发现质量可疑及外观性状不合格的不可拆零销售。
七、药品拆零销售时，应在符合卫生条件的拆零场所进行操作，将药品放入专用的拆零药品包装袋中，写明药品的品名、规格、数量、用法、用量、有效期及名称，核对无误后，方可交给顾客，并做好药品拆零记录。
八、拆零药品不得陈列在开架陈列柜台中。
九、拆零后的药品不能保持原包装的，必须放入拆零药袋，写明品名、规格、用法、用量、批量、有效期及拆零药店，并做好拆零药品记录。
推荐第6篇：药品拆零销售管理制度
药品拆零销售管理制度
1.目的：为了加强门店拆零药品的管理，确保拆零药品的质量，方便消费者用药，特制定
本制度。
2.适用范围：本制度适用于公司拆零药品的质量控制。
3.职责：营业员
4.内容
4.1拆零药品的范围为常用品种，凡以最小单位（瓶、包）包装，以片、丸、板、粒、盒、袋等最小单位销售的，其包装上，批号、有效期、批准文号、生产企业、作用用途、用法用量内容不全的作为拆零药品。
4.2药品拆零和中药分装场所工具及包装应清洁卫生。
4.3防止事故发生，拆零药品的包装袋上应注明品名、规格、用法、用量、批号及有效期等内容。
4.4对于拆零药袋上有效期的填写：拆零药品为完全裸露的药品时，有效期按处方量计算时间或不超过7天；拆零药品为保留有最小包装的药品，按包装、标签、说明书上标注的有效期填写。
4.5拆零药品应集中存放于拆零专柜，盛器应保持原包装标签，批号，并做好药品拆零记录。
4.6拆零后的剩余药品保存在原瓶内，注意防潮，并放进专门药柜储存。
4.7拆零药品定期检查，一旦发现质量问题，药品不能再配方使用。
4.
推荐第7篇：拆零药品培训试卷
拆零药品知识培训试卷
姓名：
部门：
成绩：
1、拆零药品应陈列在 专柜，按贮存要求摆放整齐，瓶盖要随时旋紧，以防 。拆零药品专柜应有明显的 。
2、拆零药品销售使用的工具、包装袋应 ，并置于清洁密封袋中。分零使用的药匙（至少 ）应装入防尘、防污染的容器中。拆零用具应 。
3、收到需要的拆零药品处方，按 程序通过审核后，方可拆零调配药品；非处方药品的拆零需同顾客核实购买药品品种、规格、数量等信息，确认无误后方可 。
4、药品在拆零前，销售人员应仔细查看药品的包装、合格证明和其他标示以及药品标签或说明书上必须注明的内容，并检查 是否符合规定， 将不合格药品拆零出售。拆零药品保留 ，严禁拆零药品用其它无标示的容器盛装。
5、洗手，清洁干燥后，戴上 ，在拆零专柜中取出服药袋，根据处方或药品说明书，在服药袋上标明 等信息。
6、右手拿起药匙，左手用镊子夹取 酒精棉球擦拭药匙正反两面至手柄端，擦拭后药匙放置在拆零专柜里挥发干燥。注意药匙不可触碰其他物品或暴露在空气中过久，药匙分取每种药品如上操作，不得连续分取两种 。
7、取出需拆零的药品，再次核对品名、规格无误后，旋开或打开药品包装，注意瓶盖放置时 朝上，快速准确地用药匙取出处方量的药品，再将药品包装盖 ，随后迅速将服药袋口 。药品拆零装袋全过程， 用手直接触摸药品。
8、给顾客提供药品说明书 或者 ，拆零销售期间，保留 和 ，以保证病患者用药 。
9、拆零销售的药品应做好、、、、、和 日期记录，操作人 或 。
说明：每个空为3分！！
拆零药品培训试卷答案
1、拆零药品、受潮变质、标识
2、清洁卫生、两支、整齐摆放
3、处方审核程序、调配
4、药品质量、严禁、原包装和原标签
5、手套、品名、规格、服法、每日、每次剂量和药品有效期
6、75%、不同药品
7、内面、旋紧封严、折叠密封、不得
8、原件、复印件、原包装、说明书、安全
9、名称、规格、生产厂家、批号、效期、拆零日期、最后销售完日期、签字、盖章
推荐第8篇：拆零药品培训试题及答案
拆零药品培训试题及答案
填空
1、拆零药品应陈列在拆零药品专柜，按贮存要求摆放整齐，瓶盖要随时旋紧，以防受潮变质。拆零药品专柜应有明显的标识。
2、拆零药品销售使用的工具、包装袋应清洁卫生，并置于清洁密封袋中。分零使用的药匙（至少两支）应装入防尘、防污染的容器中。拆零用具应整齐摆放。
3、收到需要的拆零药品处方，按处方审核程序通过审核后，方可拆零调配药品；非处方药品的拆零需同顾客核实购买药品品种、规格、数量等信息，确认无误后方可调配。
4、药品在拆零前，销售人员应仔细查看药品的包装、合格证明和其他标示以及药品标签或说明书上必须注明的内容，并检查药品质量是否符合规定，严禁将不合格药品拆零出售。拆零药品保留原包装和原标签，严禁拆零药品用其它无标示的容器盛装。
5、洗手，清洁干燥后，戴上手套，在拆零专柜中取出服药袋，根据处方或药品说明书，在服药袋上标明品名、规格、服法、每日、每次剂量和药品有效期等信息。
6、右手拿起药匙，左手用镊子夹取75%酒精棉球擦拭药匙正反两面至手柄端，擦拭后药匙放置在拆零专柜里挥发干燥。注意药匙不可触碰其他物品或暴露在空气中过久，药匙分取每种药品如上操作，不得连续分取两种不同药品。
7、取出需拆零的药品，再次核对品名、规格无误后，旋开或打开药品包装，注意瓶盖放置时内面朝上，快速准确地用药匙取出处方量的药品，再将药品包装盖旋紧封严，随后迅速将服药袋口折叠密封。药品拆零装袋全过程，不得用手直接触摸药品。
8、给顾客提供药品说明书原件或者复印件，拆零销售期间，保留原包装和说明书，以保证病患者用药安全。
9、拆零销售的药品应做好名称、规格、生产厂家、批号、效期、拆零日期和最后销售完日期记录，操作人签字或盖章。
二、实际操作
推荐第9篇：医院药房拆零药品的管理
医院药房拆零药品的管理
拆零药品是指医院药房药师根据处方用量进行调配时将药品拆除原包装后零星使用的药品。由于一些口服类药品经过拆零程序以后，在储存、保管、配发和使用方面都有别于原包装。药品拆零了，但服务不能“拆零”，相反，围绕拆零售药前后的一系列服务更应该认真、仔细、严格、规范，譬如拆零药品的取用、药品质量把关、药品服用的说明以及注意事项等等。因此，为了确保药品质量和患者用药的安全有效，加强拆零药品的管理显得尤为重要。
药品拆零的利润很小，很多药品拆零后的价格可能只有几分几角，这也是很多医院药房不愿意把药品拆零出售的原因之一。屡禁不止的医药代表以利益为诱惑的推销，医生开大处方现象屡见不鲜[1]。因此，药品拆零也是解决大处方，看病贵和合理用药、堵住用药浪费的漏洞的重要措施。 1 药品拆零后存在的问题 1.1 病区摆药室摆药不规范 1.1.1 环境脏、乱、差。
病区“摆药室”是医疗单位病区药房的一个工作室，负责全病区病人口服单剂量药品的配方和分发工作，就其环境来说，部分医院没有专门设置摆药室，而与门诊药房、办公室、休息室、值班室、药库、药品周转库等混在一起，摆药时门窗敞开，人员随意走动，操作人员不戴帽子、手套、口罩，操作台上全是拆开包装的药品，四周堆满杂物和办公用品，一些医院还将摆好的药品放置在走廊过道上。
1.1.2 药品质量难以得到保证。
摆好药的药盘在没有盖子的情况下通过室外进入病区，由于药品长时间地暴露在空气中，可发生氧化还原反应而导致含量下降、液体制剂颜色变化，还可产生分解使杂质的含量上升，严重影响患者的用药安全[2]。同时，由于住院患者使用药品的周转速度比较快，药剂人员常常将同一药品拆除包装后集中装在磨口瓶中，不同厂家不同批号的药品混放在一起，增加了药品过期和错发的机率。 1.2 门、急诊药房“发药”不规范
根据卫生部新颁布的《处方管理办法》和上海市医保局对药品处方限量使用的规定，普通处方用量不得超过7天常用量，急诊处方不得超过3天常用量，药房在调配处方时势必会产生药品拆零[3]。一般情况下，药剂人员将药品拆零后标明用法、用量便直接发给患者。然而，患者对药品的名称、规格、何时失效及特别注意事项等有关药品的信息却不得而知，一旦患者服用此药产生药物不良反应或药品发生质量问题，再追查相关信息，不仅医院特别被动，而且也不符合有关法律法规的要求。
有一些拆零药品在储存方面有特殊要求，如需遮光、防氧化、冷藏、防潮等，由于拆除了原包装，增加了这类药品质量发生变化的概率，时间长了，没有用完的拆零药品易受外界环境影响发生氧化、受潮而使片剂含量降低、花斑，胶囊剂溶出等，拆剩的药品易疏忽有效期的管理，而且，此类药品拆零后数量较少，无法运用检测手段来认定药品的不合格情况[4]。 1.3 病区备药“储存”不规范
病房一般都备有固定数量的急救或常用药品，护理人员为确保备用药的数量，随时可以凭医师处方到药房取回药品，添加到备用药瓶，日积月累，备用药不断添加，药品何时过期却不得而知，护理人员在药品管理方面又缺少一定的经验，从而使病区备用药品的管理存在很大的漏洞和盲区。
卫生状况不良。负责药品拆零的人员直接与药品接触，其健康状况对药品质量会产生重要影响。但是，在大部分药品零售企业中，从事药品拆零的人员均没有健康档案，企业也很少为其进行体检；加之调配工具不清洁，环境卫生状况差，极易造成药品在拆零销售过程中的人为污染。
拆零药袋不规范。拆零药袋首先应符合药品包装材料的规定，并在药袋上注明销售单位、品名、规格、用法、用量、生产批号及有效期等内容。但是，由于缺乏统一的规范要求，许多零售药店使用的拆零药袋均不能完整地标注上述内容，有的药店拆零药袋上甚至什么都不写；包装材料更是五花八门，有牛皮纸袋、白纸袋、塑料袋，甚至使用一次性注射器包装袋充当药袋[5]。包装材料和标识的不规范，给拆零药品的销售使用造成了极大的安全隐患。
2 加强对药品拆零后的管理 2.1 建立符合要求的摆药室
我们对医院提出了建立“摆药室”的要求，各级医疗单位应根据本院床位数，设计与其相适应的操作空间并相应设置更衣换鞋缓冲区，操作间应配备空调、药品架、药品柜、防尘帘、紫外灯、转椅、专用拖鞋等设施，药品须原包装上架，药盘应全部配有盒盖。
各级医院纷纷按照要求进行改造，添置了相关设施设备，洁白明亮的摆药室里，不同包装的药品井然有序地摆放在药架帖有标签的位置上，防尘帘有效地遮挡了灰尘侵袭，既美观又实用。摆药室隔绝了外界环境和进出人员的干扰，为住院患者用药安全有效提供了可靠的保障[6]。通过制定相应的制度和完善有关记录，进一步加强了药剂人员对拆零药品的核对工作，大大减少了差错率，为规范管理奠定了扎实的基础。 2.2 健全规章制度
2.2.1 制订摆药室的岗位责任制及各类登记表。
为规范操作行为，彻底消除隐患，我们要求医院建立摆药室工作人员岗位责任制、摆药室工作制度、卫生消毒清场制度、差错事故登记制度，并统一制定了消毒登记表、摆药登记表、抽样复核登记表。
2.2.2 制订门、急诊药房拆零药品目录及发药须知。
根据《药品经营质量管理规范》和《医疗机构药剂管理规范》的规定：拆零药品配发时应标明药名、规格、服法、用量、有效期。为此，我们建议医院药剂科制定拆零药品目录及配发管理制度，在原医院内部使用的标有患者姓名、服用方法等字样的药袋和标签上增印了药名、规格、效期、注意事项等内容，统一在分装室或摆药室分装同一批号的药品。一些无法统一分装，需临时拆零的药品，在调配时要注意书写相关的药品信息，拆剩的药品须有原包装和说明书[7]。发放时，药师应给病人详细交代药品的服用方法和注意事项，以确保患者服用拆零药品的安全、有效。
2.2.3 配备“拆零药品储存盒”。
对一些易受潮、易氧化的药品，应集中使用，使开封后的药品在最短时间里用完，减少和避免不固定的多头拆零。拆剩的药品应集中在一个“拆零药品储存盒”中，对拆零以后使用时间较长的药品，更应加强管理。对一些因开封后受外界因素影响而导致质量不稳定的、外观性状发生变化的药品，应及时进行报损。对需低温储存的药品在拆零前后均不允许在常温中存放，并要求医院制定相关管理制度。
2.2.4 制订病区备用药品定期检查记录及保管须知。
针对病区备用药品管理不规范的情况，我们建议有24小时值班药房的医院，病房尽可能不备口服药，无24小时值班药房、又确需备用口服药的医院，病房应采取备用药原包装、集中领取的办法，同时注意药品的有效期、外观质量和储存条件，并做好相关的记录。药剂科应指定专门人员定期到病区做好备用药的管理工作并有相应的管理制度和记录。 2.2.5 药品拆零的基本管理制度
药品拆零销售使用的工具、包装袋应清洁和卫生，出售时应在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容。
拆零药品应集中存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。拆零后的剩余药品装入原瓶，注意防潮，放进专门药柜，以防药品污染。中药材、中药饮片拆零应配有专用的卫生容器。
当有效期药品改变原外包装而置于其它容器内时，应将其失效期醒目标记在新的容器上，以便随时检查是否过期失效。对有效期的药品不得脱离原内包装储存，即严禁将其倒入砂塞玻瓶或药斗中储存使用, 以防多次补充药品时混淆，出现过期失效。
拆零数量要准确无误，非处方药每个销售基本单元包装必须附有标签和说明书，严禁拆零销售。
拆零近效期药，应向购药者讲清失效日期，给以提示，保证患者在使用时间内不过期失效。
2.2.6拆零药品的有效期要合理界定
《药品经营质量管理规范》第八十二条规定：拆零销售的药品，出售时应在药袋上写明药品名称、规格、用法、用量、有效期等内容。
据笔者调查，在拆零药品销售过程中，大多数经营企业在拆零药品包装袋上标明的有效期为药品原包装上标示的有效期，一般在两年以上。于是，患者购药后若未服完，一般会认为在拆零药袋上所标示的有效期内都能服用。而事实上，拆零药品由于经过打开再包装这一程序，在与空气直接接触的过程中，受到光照、温度、湿度、微生物等的影响，几乎无法保证其在标注的有效期内安全有效。
因此，笔者建议经营企业对拆零药品管理制度进行调整，拆零药品的有效期不宜再与原包装有效期一样长。比较稳妥的拆零药品的有效期可以设定为：药品拆零后的销售期限为6个月，若6个月内未销完，按不合格药品处理；拆零药品包装袋上标注的有效期为拆零后的3个月，如果患者购回后未服完，放在干燥处3个月内还可继续服用；对有特殊保管要求的药品，患者应在包装袋上标明规定时间内服完，如易潮的复方甘草片等药品，最好在短期内服完。 拆零药品的保管与养护
为适应医院管理和药学发展的需要,目前我国大部分医院都设置了中心供药室,变临床科室单独供药制为住院药房集中供药制[8]。中心供药室的主要任务是向住院患者配发质量合格的药品,同时也是临床合理用药的有效监控站。由于很多药品病人的每次服药量均小于该药品的最小包装量,因此需要拆开药品的原包装,将其零配给多位患者多次服用。从拆零后到病人服用之前这段期间的药品质量难以得到有效的保证,因药品的有效期是在一定的条件下制定的,故拆零药品的保管尤为重要。
3 拆零药品易出现的质量问题及其原因 3.1 易出现的质量问题
笔者在工作中发现,拆零药品一般易出现以下一些质量问题: ①药品外观性状的改变,如退色、光泽度和光滑度降低、粘连等; ②药品水分超标,尤其是易潮解的药品; ③药品病原微生物含量超标; ④药品药物含量降低,甚至变质。 3 .2 导致这些质量问题的原因
主要是药品的贮存条件发生改变造成拆零药品的质量问题。密封和密闭是药品贮存的最基本条件〔1〕,拆零后虽然采取一定的保护措施,但与原包装相比,其密封程度已大打折扣,容易吸收空气中的水分和被微生物污染;另外避光也是药品贮存的必要条件〔1〕,即使对需避光的拆零药品加以重点保管,也难免受光照变色风化以致提前失效。 4 拆零药品的保管
4.1 改善拆零药品的贮存条件
目前拆零药品多用大小相同的磨口玻璃瓶盛装,其密封性能较差;尤其是将拆零药品直接装入药杯中保存密封性能更差。因此必须采取措施以改善拆零药品的贮存条件。除对一些不易潮解、风化、避光要求不高较稳定的药品使用少量棕色磨口玻璃瓶外,其余的拆零药品尽量用药品的原装瓶盛装(为了易于查找和整齐,可将药品的原装瓶放入统一的药杯中置于固定地点) ,并尽量维持药品原包装的性能,如保留原包装的防潮剂,铝箔装药品临时挤用等。另外,所有拆零药品均应放置于避光通风处,下班后用不透明的橡皮布遮盖。 4.2 合理使用拆零药品
在配用拆零药品时应在时间上和拆零次数上进行合理调控。根据药品有效期的长短,使用时应先用近期的,后用远期的;先拆零的药品,先用完后再拆零,尤其是玻璃瓶盛装的药品要先进先出,瓶中的药品用完后再装入,且为减少药品的污染和暴露时间,应随用随开,用后及时上盖密封。根据近期临床病人使用药品的情况,对应用数量多、需要量大又不易潮解风化的药品,按工作需要可各自拆零使用,如硫糖铝、强的松等;对用量少,易潮解风化的药品,可共同拆零一瓶使用,用完再拆,以保证药品质量,如抗结核药、性激素类药等[9]。霉雨季节或夏季对门冬酸钾镁片、氯化钾片、多酶片和利福平胶囊等易潮解的药品更应注意保管,特别是门冬酸钾镁片极易潮解,笔者在工作中发现门冬酸钾镁片在空气中暴露2 h 水分就会显著增加,失去原有的色泽。对上述拆零药品在配发给病人服用时,应用特定的药瓶或包药纸盛装以保持密闭。对麻醉药品、精神药品等特殊药品应专人保管,定点存放,限制用量防止滥用。平时应定期和随时检查药品的质量,防止过期变质的药品应用于临床,对不合格的药品及时报废。 4.3 重视消毒隔离
供药室工作环境每日空气紫外线消毒30 min ;盛装药品的玻璃瓶每月清洗消毒更换一次;药勺每日清洗浸泡消毒两次;且在使用中应不定期做细菌培养及菌落计数,如发现致病菌和条件致病菌大于10 CFU·cm- 2〔2〕应立即更换。工作台每日用二氧化氯溶液擦拭;药盘和盖药布定期清洗等。在摆药时应严格执行消毒隔离原则,防止病原微生物污染药品,保证拆零药品的质量。
4.4 建立必须的养护检查制度，防止拆零药品因光线、空气、湿度、温度等引起药品变质。
由于药店店堂陈列环境可能不完全适宜药品储存条件的要求，因此必须按月检查陈列药品的质量以及随时发现可能出现的问题。对拆零药品至少每半月要检查一次。并按规定做好检查记录。如有变质现象发生，立即撤柜，并按相关管理程序予以处理。
中心供药室最主要的功能是为住院患者配发质量合格的药品[10]。由于种种原因,药品拆零不可避免,因此,必须采取科学合理的保管措施,以确保拆零药品的质量,从而最大限度地减少用药医疗事故的发生。 5 几点建议——药品拆零应把握细节 5.1 规范药袋的管理
目前，各医院使用的拆零药袋材质不一，有纸张型的，有塑料袋的，没有制定统一的要求。建议国家应该将直接接触药品的药袋纳入实施注册管理的药包材产品目录的范畴，按照《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》进行管理。 5.2 加工符合要求的小包装药品
根据临床和广大患者的用药特点，建议药品生产企业应尽可能的加工符合要求、满足需求的小包装药品，从根本上解决拆零药品在管理、使用上的问题。 5.3 建立统一的分装机构
建议成立区域范围的统一分装药片室，可设在规模较大，用药品种齐全，分装条件符合要求的中心医院，一方面可降低成本，减少人员开支和分装时的损耗；另一方面可以加快周转、减少浪费，保证分装后药品的质量安全、有效。
参考文献
[1] 伍杰雄;论我国医院制剂的存在与发展[J];中国药房;2002年03期 [2]李俭,孙安迪;医疗机构药品管理现状[J];中国药事;2003年08期
[3]裴印权,谢淑娟;一种新的实验性动物癫癎模型[J];科学通报;1980年09期 [4] 赵天恩;氯苯吩嗪治疗坏疸性脓皮病[J];山东医药;1980年05期
[5] 矢数道明;何裕丰;;明治110年中医学的变迁及其将来(续)[J];辽宁中医杂志;1980年12期 [6] 魏湘;;可作为避孕剂的一种排斥精子药[J];国外医学.妇产科学分册;1980年06期 [7] 喻致祥;;服药与饮食的关系[J];江西中医药;1980年01期 [8]王从周;;被忽视的致癌原因[J];世界科学;1980年03期
[9] 冯菊农;童立英;;除去中药静脉注射液中的热原初步探讨[J];现代临床医学;1980年06期 [10] 罗列凡;超声激光抗癌中草药研究取得进展[J];中国激光;1981年01期
推荐第10篇：标准拆零药品药袋样式
友康大药房
内服药（拆零）
药品名称：
规格：
数量：
用法：每日
次
每次
粒 （饭前、饭后、早晨、晚上、睡前） 批号：
有效期
友康大药房
内服药（拆零）
药品名称：
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用法：每日
次
每次
粒 （饭前、饭后、早晨、晚上、睡前） 批号：
有效期
友康大药房
内服药（拆零）
药品名称：
规格：
数量：
用法：每日
次
每次
粒 （饭前、饭后、早晨、晚上、睡前） 批号：
有效期
第11篇：4 药品拆零管理制度药店新版GSP认证
药品拆零管理制度
（一）目
的
为满足不同层次消费者的购药需求，以及加强药品的质量管理，确保拆零药品销售的质量和使用安全有效，特制订本制度。
（二）依
据
１、《中华人民共和国药品管理法》 ２、《药品经营质量管理规范》及其实施细则
（三）内
容
１、药品拆零是指零售药店在销售中，药品需要拆开的包装出售，而且拆开的包装已不能完整反映药品的名称、规格、用法、用量、有效期等全部内容；２、拆零人员必须每年参加健康体检，合格后方可从事药品拆零销售工作； ３、药品拆零销售要设专柜或专箱放置，配备基本的拆零工具，如瓷盘、药匙、拆零药袋等，保持拆零用工具的清洁卫生；药品拆零前，应先检查外观质量，如发现质量可疑及性状改变的不可拆零销售，立即报告质管员或门店经理，妥善处理；
４、拆零销售剩余的药品应立即封口，保持原包装，并集中放于拆零专柜，并保留原包装的标签到该品种销完；
５、拆零销售药品必须放入拆零药袋，出售时应在药袋上写明品名、规格、用法、用量、有效期、药店名称等内容，并向顾客当面交待清楚；６、拆零后的外用药应在药袋上注明“外用”，以免误服； ７、称量的天平等计量器具应进行定期检定，合格后方可使用； ８、拆零药品应做好拆零记录，详细记录拆零起止日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、剩余数量、生产企业、质量状况、经手人等项内容。
第12篇：药品会计岗位职责
1.按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。2.根据医药管理部门的通知及时做好调价工作。督促药品管理部门，及时对调价药品的库存进行盘存，填制调价核算表，按规定进行账务处理。3.购入和领用药品，健全出入库手续，参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理，并及时向院领导报告。4.做好制剂药品原材料和加工药品的成本核算,及时处理账务。5.协助药品管理部门对药品卫生材料按“计划采购、定量定额供应”的办法，做好供应工作。6.定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。7.负责归集、整理药品增、减的原始记录，及时算账、记账。按月结算，并向财会部门报送药品收支汇总报表。
第13篇：药品质量管理岗位职责
药品质量管理岗位职责
职责说明
一、职位安排
每个行政小组设兼职的药品质量监督员1名，由组长指定人员担任。
二、工作内容
1.每月对本室药品和制剂进行抽检，内容包括：药品名称、生产厂家、批准文号、生产批号、有效期、剂量等项检查，并观察药品内外包装是否完好，药品外观是否有变色、受潮、沉淀、糖衣脱落、脆片、发霉、变质、虫咬等现象，抽检量不得低于本室所有品种的1%，抽检结果填“药品质量抽检记录”报药检室。
2.日常组织本室人员经常对药品质量情况进行检查。
3.严格控制药品在有效期内使用，对有效期药品提前3个月向组长报告并张贴于效期公告栏。
4.药品按法定保存条件放置，如：冷藏，避光等。
5.及时发现影响本室药品质量的内外因素，并及时解决，及时报告。
6.药检室到各室检查时，该室检查员要陪同进行并与本室组长联系负责及时解决药品质量问题。
7.发现本室的药品有质量问题时及时与药检室联系，立即停止使用并向组长报告。
8.对药品质量检查情况应有详细记录。
三、任职资格
（一） 教育背景
药学专业中专以上学历，药师以上职称。
（二） 培训经历
受过药学专业、药品检验等知识培训
（三） 经验
1年以上工作经验
（四） 技能
1.具有药学基础理论和实际工作经验。
2.具有良好的人际交往能力和团队协作精神，善于与人合作。
3.责任心强，细心周到。
4.善于发现问题，解决问题。
第14篇：药品采购师岗位职责
药品采购师岗位职责
作为一名药品采购师怎样才能做好采购工作？下面让我们一起来看看药品采购员岗位职责的资料，欢迎参阅。
一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。
二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。
三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。
四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。
五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。
六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。
七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。
八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。
九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
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第15篇：药品保管员岗位职责
药品保管员岗位职责
1、药品保管员的岗位质量职责
1、树立“质量第一”的观念，认真执行《药品管理法》等法律法规，保证在库药品的储存质量，对仓储管理过程中的药品质量负主要责任；
2、储存药品，按质量状态实行色标管理：合格药品为绿色，不合格药品为红色，待确定药品为黄色。
3、按包装标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求储存相应库中。
4、做好避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施。
5、在养护员指导下做好库房温、湿度管理工作，如温湿度不符合规定要求，及时采取措施予以调整；
6、凭验收员签字或盖章的入库凭证收货，对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，予以拒收并报告质量管理部；
7、搬运和堆码药品应当严格按照外包装标示要求规范操作，堆码高度符合包装图示要求，避免损坏药品包装。
8、药品码放垛间距不小于5厘米，与库房内墙、顶、温度调控设备及管道等设施间距不小于30厘米，与地面间距不小于10厘米。
9、药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛。
10、药品与非药品、外用药与其他药品分开存放。
11、特殊管理的药品应当按照国家有关规定储存。
12、拆除外包装的零货药品应当集中存放。
13、储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和杂物堆放。
14、药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。
15、未经批准的人员不得进准入储存作业区
16、监督储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为。
2、药品仓库保管员岗位职责
1、文明办公，做到优质服务，坚守工作岗位；
2、对库存药品要建立库存帐，按照有关规定办理好药品的出入库手续，并及时登帐，对库存药品了如指掌；
3、平时定期检查，及时登记缺货；负责接纳教学、科研的药品订单，根据库存数汇总后送交实验室主任批准，由采购人员负责采购，保管员应协助采购人员做好采购工作；
4、负责接收采购到位的药品，做好技术物资验收工作并及时整理上架。如有数量品种、质量等方面的问题，应协助采购人员及时处理；
5、平时抽点检查，定期与计算机及帐簿对帐，期末和年终盘点复核，对变质药品及时上报处理，做到帐物相符；
6、凡寄存药品，须经实验室主任批准，并办理有关书面手续；
7、库内严禁吸烟，谨防火灾发生，做好仓库温控工作；
8、库存药品存放有序，整齐清洁；防止药品变质和丢失，对药品库的一切安全工作负责；
9、学期结束时写出本学期药品出入库情况的总结报告和工作小结。
10、按时上下班，上班时不得擅离工作岗位。
3、艾滋病防治药品保管员岗位职责
一、严格遵守国家法律法规及医院相关规章制度。
二、严格执行药品库房保管相关制度。
三、负责艾滋病防治药品的保管工作。
四、严把质量验收关，药品质量合格后方可入库。药品入库后，药品保管员应及时完整地填写药品入库登记表。
五、根据药品储存条件保存药品。需冷藏药品必须存放冷库内，需阴凉保管药品必须入阴凉库。
六、做好药品来往帐物登记。
七、根据各治疗点提供的数据，每月、每季度汇总药品使用量。
八、做药品效期统计，近期药品提前3个月通知采购，联系相关事宜。
九、保持库房内清洁卫生，做好库房温度、湿度登记工作。
第16篇：药品会计岗位职责
药品会计岗位职责
1.所有药品均按国家规定的零售价建立明细账进行核算，明细账按品种入账。
2.认真做好每一新品种药品的微机录入工作，建立药典。严格认真地进行折算率的核算，并做出是否医保类用药的录入登记工作。
3.每月在20日左右对药品的原始发票和入库单进行核对，计算出进销差价做出凭证，并按入库单的第四联登记药品明细账及往来账。
4.药品会计每月在药品盘点后第2天将全月调剂室请领单进行汇总，核算金额编制记账凭证，上报财务科主管会计，并进行明细账登记。
5.每月月末与调剂室、财务科进行对账，保证药品账账、账物相符。
6.参与每月规定的月末药品盘点工作。抽查各调剂室的盘点过程，做到微机、药品账、保管账三方面核对一致，对盘盈、盘亏的药品要查明原因，上报药剂科主任、科长，按规定做出相应的账务处理。
7.负责药品的价格调整工作，接到上级有关药品调价的通知后，应及时准确的在微机中做出相应的调整，月末做出相应的账务处理，上报财务科。
8.严格执行药品数量统计，金额管理，月末由微机调出各调剂室的消耗情况，并将调剂室消耗药品与各临床科室药品请领单进行核对，核对无误后编制凭证，上报财务科主管会计，做出财务处理。
9.为了保证药品管理须遵循的\"定额管理，合理使用，加速周转，保证供应\"的原则，对药品的购入和领用，实行严格的审核工作。在保证临床用药的同时，应控制和压缩药库和调剂室的库存量。
10.负责药品的成本核算工作。对每月药品的成本高低做出相应的财务分析，提出合理化建议上报药剂科主任。
11.计算药剂科奖金分配工作。
第17篇：药品采购员岗位职责
药品采购员岗位职责（精选5篇）
在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编整理的药品采购员岗位职责（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
药品采购员岗位职责1
岗位职责：
1、负责公司药品的采购工作，根据销售进度进行合理的药品采购；
2、负责新品种筛选、评估、价格谈判，提高产品价格优势；
3、负责所采购品种库存管理，制定合理采购计划，保证市场供应；
4、负责所采购品种的退换货工作，保证退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存；
5、保持市场敏锐性，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作；
6、负责相关GSP管理制度在本岗位的执行；
7、完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
工作要求：
1、大专及以上学历，仅限药学、医学、生物、化学类相关专业；
2、思维敏捷，沟通能力，逻辑思维能力强，有魄力，善于交流；
3、有医药公司销售、采购经验；
4、熟悉使用Excel和word。
药品采购员岗位职责2
岗位职责：
1.负责分公司采购计划的制定，供应商帐目核对，提交付款申请;
2.负责分公司产品的销退，采退管理，协议政策及发票，返利的及时收取;
3.按照公司采购制度选择供应商，对供应商进行询价.比价.议价后准确下达采购订单;
4.按合同管理规定，按时签订，对下达的采购订单进行跟踪，保证交货期;
5.上级安排的其它事项。
任职资格：
1.中专及以上学历，中药学、药学或相关专业，熟悉大型药品流通企业的业务流程;
2.有大型医药企业2年采购经验;
3.善于沟通，有较强的责任心和积极进取的精神，执行力强。
药品采购员岗位职责3
岗位职责：
1、对所负责采购的产品追收产品及企业首营资料，保证资料符合新版GSP要求；
2、制定产品采购计划，合理备货，保障供应；
3、及时处理退货产品、近效期产品及滞销产品；
4、对产品异常不能供货情况及时反馈并跟进处理。
岗位要求：
1、药学、医学相关专业，中专及以上学历，相关从业经验2年以上；
2、熟悉药品GSP相关知识，熟悉电脑操用及常用的办公软件；
3、具备良好的职业素养与沟通能力，性格开朗，待人热诚；
4、有厂家资源、产品资源者优先。
药品采购员岗位职责4
1、根据各公司各透析中心经营状况，制定合理采购计划；
2、加强药品计划采购管理、避免药品积压和浪费；
3、建立药品登记簿、对总需药品有管控采购应急预案；
4、负责对接、调动、协调药品厂家资源调动及关系维护；
5、了解药品信息及市场价格、保证药品采购质量优质，价格合理。
6、有药品从业经验，肾内科血透背景优先考虑！
药品采购员岗位职责5
一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。
二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。
三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。
四、了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。
五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作。
六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。
七、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作。
八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。
九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。
1、在科主任的'领导下，负责全院的药品采购工作。
2、根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。
3、加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。
4、自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。
5、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。
6、建立缺药登记薄，对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。
十、急诊处方、病弱、残疾人处方优先调配。
1.为了严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及 GSP等有关法律法规，依法购进，确保药品质量，保护公司利益，特制定本制度。
2.购进药品必须选择具有合法资格的供货单位，严格从证、照齐全的单位进货。
3.采购员应熟悉业务，做到“六进二有底”，“六进”是指：优质产品优先进，紧俏产品计划进，一般品种平衡进，急救品种及时进，季节品种提前进，有效期品种分批进。“二有底”是指市场信息和库存动态有底。
4.购进药品应符合以下基本条件：
（1）、合法企业所生产或经营的药品。
（2）、具有法定的产品质量标准。
（3）、必须有注册商标、批准文号和生产批号。
（4）、进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量机构印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。
（5）、医疗器械必须有鉴定批准号、样机样品鉴定批准号或投产鉴定批准号或在产产品登记号。
（6）、包装和标识符合有关规定和储运要求。
（7）、中药饮片应标明生产企业、产地、批号、生产日期等。
5.从首营企业购进或购进首营品种，必须严格按照《首营企业及首营品种质量审核制度》进行审核（主要是首营企业所需资料和首营品种所需资料必须齐全），审核批准后，方可进货。
6.购进药品必须签定购进合同（内容包括品名、规格、单位、剂型、数量、单价、金额、质量条款、交货日期及方式、地点、结算方式等），明确质量条款，合同签定后交专人妥善保存。
7.购进药品应有合法票据（随货同行和发票），发票应及时让供货方开据，取得后交财务。做到票、帐、货相符。
8.购进人员应遵守职业道德，格守商业秘密。不得做损害公司的事情和有损公司名誉的现象。
9.购进人员在接到采购计划后，应及时采购，保证供货。
10.服从领导指挥，积极配合各部门之间工作，团结同志。
11.本部门同事之间应经常互相交流，互通信息，相互学习，共同提高。
12.本制度如有与公司制度冲突，按公司制度执行。
第18篇：药品采购员岗位职责
药品采购员岗位职责
1、按需进货，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解诊所的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种药品的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对诊所采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；
6、及时完成采购任务，及时保障诊所正常经营需求。
7、采购人员要保证所采购的药品和供货单位的合法性。考察供货单位销售人员的合法资格， 按规定办理验收入库手续，共同把好质量、数量关。
第19篇：药品仓库保管员岗位职责
仓库保管员的工作就是入库物资入账准确，出库准备，具体要求最主要的各种物资型号规格不混串，出库的产品一定要做好登记记录，具体请看以下仓库保管员岗位职责，供参考。
1、负责仓库管理（珠海仓库管理员），做到材料、工具、设备等物品分类摆放，做到物品标识明确，数量明确，防止因管理不善而造成材料、工具、设备的损坏和报废。
2、严格把好入库关。所采购（珠海采购）物品必须在全部验收合格、核对无误后方能入库，严禁劣质物品流入。
3、建立库台账、明细账，做到清晰明了。
4、负责库存物品、材料、工具和设备的出库。
5、对工具、设备进行日常的保养维护，保证工具、设备出入相符。
6、按物品分类用报表的形式向部主任汇报仓库物品出入情况。
7、负责统计(珠海统计）材料、工具和设备等所有库存情况，根据材料、工具及备件的使用频率提出申报，保证常用材料的库存数量和及时供应。
8、采购物品一般提前申报，特殊少量物品经配送中心同意后，方能自行采购。
9、对需要更换的设备和工具须报有关部门审批。
10、做好仓库防火防盗工作，保持仓库整洁。
药品仓库保管员岗位职责
1、文明办公，做到优质服务，坚守工作岗位；
2、对库存药品要建立库存帐，按照有关规定办理好药品的出入库手续，并及时登帐，对库存药品了如指掌；
3、平时定期检查，及时登记缺货；负责接纳教学、科研的药品订单，根据库存数汇总后送交实验室主任批准，由采购人员负责采购，保管员应协助采购人员做好采购工作；
4、负责接收采购到位的药品，做好技术物资验收工作并及时整理上架。如有数量品种、质量等方面的问题，应协助采购人员及时处理；
5、平时抽点检查，定期与计算机及帐簿对帐，期末和年终盘点复核，对变质药品及时上报处理，做到帐物相符；
6、凡寄存药品，须经实验室主任批准，并办理有关书面手续；
7、库内严禁吸烟，谨防火灾发生，做好仓库温控工作；
8、库存药品存放有序，整齐清洁；防止药品变质和丢失，对药品库的一 切安全工作负责；
9、学期结束时写出本学期药品出入库情况的总结报告和工作小结。
10、按时上下班，上班时不得擅离工作岗位。
化学药品库保管员岗位职责 2007年9月修订
一,对新购进的药品应对照购货发票逐项核对,核实无误后在发票上签字,并计入保管帐.二,所有药品应按品种,性能分类存放,做到存放整齐,领用方便,保持室内清洁,并经常保持通风,经常检查药品的存放情况,保持标签完好.三,对剧毒药品,易燃易爆药品,要采取相应的安全措施.单独存放,并每周检查一次.领用剧毒品时实验室主任,领用人员必须同时在场方可开柜领取(可备有两把锁,由两人分管钥匙).出库时必须手续齐全,登记清楚,对不合格手续的出库品,保管员承担全部责任.四,保持药品的正常库存量,学期末和记帐员共同制定药品采购计划.平时如遇有其它原因造成药品低于正常库存量时,应及时填报采购通知单,交实验室主任审核.外单位转让药品时,必须凭有领导签字的交款发票如数发给药品,不得私自出借和转让药品.经批准出借的药品要负责催还,催还无效的及时报实验室主任按有关规定处理.五,树立为教学,科研服务的思想,熟悉业务知识,不断提高业务水平和服务质量.六,杜绝火种,确实做好消防安全工作.七,每月进行帐物核对,并与记帐员进行帐帐核对,确保帐物相符.八,药品出库要按领料单发货,并将领料单按学科分开保管,学期结束时结算出学科的消耗总额及人均消耗额.九,完成系,室负责人布置的其它工作.十,按学校规定实行做班.
仓库保管员岗位职责
在部长领导下,负责仓库的物料保管,验收,入库,出库等工作.
提出仓库管理运行及维护改造计划,支出预算计划,在批准后贯彻执行.
严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现.入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批.
负责仓库区域内的治安,防盗,消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置. 合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类,规格,等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁.
负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度,湿度,通风,鼠害,虫害,腐蚀等因素,并采取相应措施.
负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐,物,卡三者相符,协助物料主管做好盘点,盘亏的处理及调帐工作.
负责仓库管理中的入出库单,验收单等原始资料,账册的收集,整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作.
做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗. 完成采购部部长临时交办的其他任务
出纳员岗位职责
（一）
1．根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5．根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；
（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
6．银行账务和支票办理：
（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
7．会计凭证的汇总与管理：
（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
出纳员岗位职责
（二） 岗位名称：出纳员
直接上级：财务科科长
部门性质：办理现金收付和银行结算业务
管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符
管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表
具备条件
1．持有会计证；
2．具备必要的专业知识和专业技能；
3．熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；
4．遵守职业道德。
职业道德
1．敬业爱岗；
2．热爱本职工作；
3．依法办事；
4．客观公正；
5．保守秘密。
主要职责：
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9．月末编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10．完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。
9、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
出纳岗位职责（出纳工作职责）汇总
编辑：德林 时间：2010-11-2 阅读： 60309 次 出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版： 什么是出纳 ？
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容： (1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，•以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。 (2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要
对于各种有问题的原始凭证怎样处理
在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的
怎样办理出纳工作的交接手续
《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.
出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:
部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务部经理 职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度
全责/部分/支持 考核指标 数量、质量 现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。 全 责 及时、准确 银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。 全 责
及时、准确
出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、结算及有关账务，反正就是跟钱有关的工作，因此了解出纳岗位职责是很重要的。
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。
5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁.发票使用完,必须妥善保管,以备查验。
7、单位收入现金应于当日送存开户银行。
8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。
11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。
12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。
会 计 科 岗 位 职 责
（一） 现金出纳岗位：
1.
出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。 2.
负责保管现金及现金支票。
3.
办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。
4.
登记手工的现金日记账，做到日清日结。
5.
库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。
6.
对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。
（二） 审核报账岗位：
1.
审核人员必须熟悉、掌握国家的方针、政策，熟悉《高校财务制度》、《高等学校会计制度》、本院各项财务制度及实施细则。
2.
审核人员必须审核各种原始凭证和其它报销附件的真实性、合法性和必要性。自制原始凭证是否有固定格式，内容是否完整、正确、有效。
3.
对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。
4.
负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。
5.
对于所有的收付业务，审核人员必须审核无误后，再由出纳办理。
6.
负责支票的保管及支票业务的办理完整，不开空白支票及空头支票。
7.
及时催报各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。
（三） 会计记账岗位：
1.
根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。
2.
负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。
3.
负责清理和催报暂付款。
4.
负责凭单的装订及保管工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发。
5.
负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理。
6.
复核记账凭单与原始凭单金额是否一致，记账凭单附件是否齐全、正确。
7.
会计科的核算内容和会计科的对应关系是否正确。
（四） 预算计划岗位：
1.
负责年终预、决算的编制工作。
2.
负责院内二次奖金及临时工工资的审核及发放工作。
3.
实验室专项经费的管理及账务处理。
4.
各种统计报表的季报及年报工作。
1．固定资产核算岗位的职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；
（5）参与固定资产的清查盘点。
2．材料物资核算岗位职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；
（2）审查汇编材料物资的采购资金计划；
（3）负责材料物资的明细核算；
（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；
（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；
（6）参与材料物资的清查盘点。
3．库存商品核算岗位的职责一般包括：
（l）负责库存商品的明细分类核算；
（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
（3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额； （4）参与库存商品的清查盘点。
4．工资核算岗位的职责一般包括：
（1）监督工资基金的使用；
（2）审核发放工资、奖金；
（3）负责工资的明细核算；
（4）负责工资分配的核算；
（5）计提应付福利费和工会经费等费用。
5．成本核算岗位的职责一般包括：
（1）拟定成本核算办法；
（2）制定成本费用计划；
（3）负责成本管理基础工作； （4）核算产品成本和期间费用；
（5）编制成本费用报表并进行分析； （6）协助管理在产品和自制半成品。
6．收入、利润核算岗位的职责一般包括：
（1）负责编制收入、利润计划；
（2）办理销售款项结算业务；
（3）负责收入和利润的明细核算；
（4）负责利润分配的明细核算；
（5）编制收入和利润报表；
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7．资金核算岗位的职责一般包括：
（1）拟定资金管理和核算办法；
（2）编制资金收支计划；
（3）负责资金调度；
（4）负责资金筹集的明细分类核算；
（5）负责企业各项投资的明细分类核算。
8．往来结算岗位的职责一般包括：
（l）建立往来款项结算手续制度；
（2）办理往来款项的结算业务；
（3）负责往来款项结算的明细核算。 9．总账报表岗位的职责一般包括： （l）负责登记总账；
（2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；
（3）负责管理会计凭证和财务会计报表。
10．稽核岗位的职责一般包括：
（l）审查财务成本计划；
（2）审查各项财务收支；
（3）复核会计凭证和财务会计报表。
会计人员岗位职责
出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
核算会计岗位职责
在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
完成财务部部长临时交办的其他任务。 会计岗位职责
（二）
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。会计档案员岗位职责 主要职责：
1．负责制订管理制度，按照《会计法》及《会计档案管理办法》规定和要求，制订会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。
2．调阅会计档案，要严格办理借理手续，凡属本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主要人员或总经理批准，批准后要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名的工作单位、调阅理由、归还日期等。
3．负责对管理期满会计档案的销毁工作。对保管期满的会计档案，要按照财政部和国家档案局的档案管理办法规定，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经上级主要部门批准后，进行处理。对需要销毁的会计档案，要填写”会计档案销毁清册”。销毁时，由单位领导指定档案部门的财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。
4．完成领导交办的其他工作。
工厂门卫，即保安员，以统计工厂的进出人口，保护工厂人员的人身和财务安全为主。这样的职位的岗位职责是怎样的呢？请看以下某工厂门卫岗位职责范文参考。
上班期间，对出厂员工需凭各部门主管开具的放行条方可放行并做好回厂登记，所有放行条必须有主管以上领导签字方有效，员工放行条需交人事部备查。
上班期间所有员工不得因私人原因接待来访。不得放非公事人员进入工厂，对于因公办事的人入厂做好登记工作，并指引到具体接待人办公室。
对于外来车辆必须指引到指定位置停放，工厂大门处不得停放任何车辆或堆放物品（装货出运的车辆除外）。
对工厂大门区域内的卫生负责。保持清洁，无杂物。
按工厂要求严格控制出厂人员所带物品，所有带出厂物品必须开具放行条后方可放行。不得循私情将工厂物品放出。对于所有设备出厂必须有生产主管以上人员开具的放行条方可放行。（入公司大仓库的设备除外）
工作时间内不得缺岗，打瞌睡，需在大门区域内不断巡查，大门处不得有人员聚集，及时发现大门内外的特殊情况并及时通知人事部和公司物管部。保持警惕，以防偷窃或其他事件的发生。
注重仪表，态度端正，对待进出员工和外来人员不卑不亢，言行得体。
每天工人下班后，检查各部门关门窗、关设备情况，并于第二天报人事部处理。
所有员工下班后，关好所有门窗并通知物管保安后人方可离开。
第20篇：药品质量负责人岗位职责
质量负责人的岗位职责
1、在总经理的直接领导下，分管质量管理工作，贯彻执行《药品管理法》《药品经营质量管理规范》等法律法规、执行国家有关药品监督管理的法律、法规及行政规章；
2、负责建立、实施和维护公司质量管理体系的有效运行，主持质量管理体系的审核活动，负责向总经理报告质量管理体系的运行情况；
3、具体领导公司质量方针、目标的制定、实施和检查考核；
4、按规定的管理职责、质量职责，对公司的质量管理进行计划、指导、实施和协调，对分管工作的质量负责；
5负责药品经营全过程的质量监督、检查，在企业内部对药品质量具有裁决权，对药品经营中的质量问题进行处理。
6、协助总经理研究、部署、检查质量工作，对质量工作奖惩办法提出建议，并根据总经理的授权具体实施质量奖惩。
7、对企业购进、储存、销售、运输过程中涉及的可能影响产品质量等问题。
8、负责对首营企业和首营品种的质量审批。
