推荐第1篇：公司办公,仓库物品领用购买办法及发票报销程序
公司印刷品管理
一、印刷品分类
常用印刷品：信纸、信封、便笺、单据、表格等。 其它印刷品：宣传资料、手提袋等。
二、印刷品印制
公司所有印刷统一归综合部管理，任何部门和个人不得私自以公司名义在外印刷，否则所发生费用不予报销。同时由于私自印刷而产生的法律后果公司将予以追究。
三、印制需求、审批程序
（一）需求申请：部门要求印刷时需附：签报、所需印刷物品的样本、数量及需求日期。
（二）审批程序
1、印刷品的印制内容需经申请部门负责人和分管副总经理审核并签字确认交综合部；
2、综合部经理和分管行政后勤的副总根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况，进行审核并签字确认；
3、综合部填写《印刷品申请单》，由财务经理审核后，报总经理批准。
四、印刷品管理、领用
1、综合部应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作，办理入库登记手续并通知所需部门签字领用。
2、画册、信封等印刷品被领用时，保管人需做好流水明细记录。
办公劳保用品管理制度
一、为规范公司办公用品采购工作程序，加强办公用品的使用和管理，杜绝浪费，为公司各项工作做好后勤保障，特制定本制度。
二、办公劳保用品采购
（一）公司各类办公及劳保用品（含因工作需要而购臵的用于招待用的烟、酒及各类饮料）的采购工作由公司综合部统一负责，实行先报批后购臵的办法。即每月由各部门提出申请，采保员汇总进货申请表，报经部门经理、主管副总同意后采购，数额较大的由总经理逐级签批，批准后方可购臵。
（二）部门办公用品的领用。领用物品时由采保员和领用人签字，方可领用。领用物品较多的报综合部部门经理、主管副总签批后方可领用。
（三）高管所需办公用品的领用。领用人签字，由采保员签名后发放，逐笔记入台帐。
三、办公劳保用品管理
（一）公司各类办公用品由综合部统一负责管理。
（二）办公及劳保用品的入库。各类办公用品采购完毕，综合部统一办理登记入库手续。首先确保入库物品和进货申请单数量、金额相符，由主管副总、采保员和保管人三方确认，方可入库。对入库物品进行分类保管，确保不霉变、不丢失、不损坏。对耐用品要保存好使用说明书、保修证及相关资料，便于查找。
（三）招待用烟、酒及各类饮料领用时要填写招待物品领用签批单，写明领用物品及数量、领用日期、招待单位、招待事由等交由部门经理、主管副总签字同意并由总经理或常务副总最终签批后方可领取。如急需领取且签批领导暂时不在公司，领取人应电话征得领导同意后写借条领取，借条要及时还取。发放人员要妥善保管签批单和欠条。
（四）每月月底，采保员应会同审计稽核部、财务部一起对出、入库台帐及库存物品进行盘点1次，做到帐帐相符、帐实相符。
各项支出、报销审批程序
一、预算外费用及其它各项支出的报销签批程序
经办人粘贴票据→本部门经理→分管副总经理→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10000元以上者）。
二、资金管理及支付程序
（一）备用金的借支程序：公司员工因工作需要可以借支备用金。具体签批程序：借支人填写备用金预支申请书→本部门经理→分管副总经理→财务总监→常务副总经理→总经理签批(仅限单笔借支在10,000元以上)。遇紧急特殊情况，经总经理或常务副总经理批准、请示财务总监后可临时借支。
（二）办公用品、原辅材料采购的支付程序：根据采购合同或签报申请单以及合格的发票等原始凭证审批后支付。具体签批程序：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10,000元以上者）。
（三）固定资产购臵的支付程序：根据采购申请审批单、采购合同、合格的发票等原始凭证审批后支付。具体签批程序：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10,000元以上者）。
三、办公用品、原辅材料采购的审批、支付程序
1、办公用品采购
采购审批：经办人填写采购申请单由综合部经理及分管副总审批。万元以上者由总经理逐级审批后方可采购。
支付签批：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10000元以上者）。
2、原辅材料采购
采购审批：经办人填写采购申请单→综合部经理审批→分管副总审批→常务副总经理审批→总经理审批（仅限审报项目单笔在10000元以上者）→财务总监。
支付签批：经办人粘贴票据（包括发票、验收单等）→综合部经理→分管副总→财务部经理→财务总监→常务副总经理签批→总经理签批（仅限签报项目单笔在10000元以上者）。
四、票据报销的注意事项
1、粘贴票据前必须认真核对发票显示金额与货物清单显示金额，保证两者一致
2、费用票据必须分类粘贴，注明费用用途、类别、票据张数、金额。
3、粘贴票据必须整洁、平整、规范。
4、票面朝上、从左到右、从上到下、成阶梯状。
5、小票据在上、大票据在下、均匀布满。
6、内容相同的票据集中粘贴。
7、票据粘贴不得超过粘贴单的四周，但可根据用途不同使用多张粘贴单。
8、有合同、协议的，必须将合同、协议一并交财务部。
9、必要时，要在票据中附上报销具体内容清单，方便领导审阅批示。
填写报销票据要字迹工整、内容完整（报销日期、部门、报销人、报销事由、大小写金额、票据张数）、计算要准确。
五、备用金管理
1、根据公司规定，员工因工作需要可以借支备用金。
2、根据财务部规定，借支备用金超过的程序：借支人必须提前填写备用金预支申请书，→本部门经理→分管副总财务→财务总监→常务副总经理→总经理（仅限单笔借支在10000元以上）批准后，方可借支。
员工行为规范
一、员工在工作时，必须做到： 1.严格遵守劳动纪律和安全制度。 2.着装整洁、得体。
3.工作时集中精力，不得在上班时间睡觉，不得干私活。4.保持工作、休息场所的卫生并适当美化，不得随地吐痰，乱丢 烟头、杂物。
5.员工必须虚心听取工作联系意见，若有不同意见应向领导 反映，不得与其发生争吵。
6.尊重他人劳动，保护他人的劳动成果。
7.不得在任何场所诋毁、贬低企业和企业内的任何兄弟单位。 8.不得在公开场合传播未经证实的消息，不得披露他人隐私。 9.不得当众违抗上级指示。
10.员工之间应保持和谐、友好的关系，但不得拉帮结派，搞利益小团体。
二、员工在参加会议时，应该做到： 1.按时到达会场，依次往前就座。 2.集中精力，做好会议记录。
3.自觉将手机调至“振动”或“静音”。 4.不在会场内吸烟。
5.不在会场翻阅与会议无关的书报刊物。 6.不在会场与邻座人员讲话或评论会议发言者。 7.不随意离开会场。
三、员工因公外出时，应该做到： 1.按公司规定办理好出差派遣手续。
2.手机保持畅通，与公司保持联系。
3.外出期间应自觉遵守社会公德，维护、宣扬公司形象。
四、员工在接听电话时，应该做到：
1.语言亲切、热情，必须使用“您好，对不起，请讲话，请稍等”等文明语言。
2.提倡使用普通话接听电话。
3.上级、下级单位的工作电话，应认真做好记录，在自己职权范围内的，应明确答复对方的要求，超越职权范围的事情，应即时向自己的上级汇报。
4.接听询问电话，应予以耐心解释，遇疑难问题即时请示上级后给予答复。
五、员工在接待客人时，应该做到：
1.实行首问责任制。要起身迎接客人，握手、问候、让座、沏茶、不属于自己工作范围的要引导到有关部门接待。
2.交谈时，姿势应端立，不要斜着、靠着、躺着和客人说话。 3.认真倾听客人讲话，目不斜视，不要边听边翻东西，以免引起客人反感。
4.不要抬腕看表，以免引起客人误解。
5.如遇电话，应先对客人说：“对不起，我接一下电话。”接电话时，语气应亲切和谐并尽量做到长话短说；如果是不太重要的电话，应明确告诉对方：“我现在有客人，请过一会再打过来”，或者说：“等一会我给您回电话。”放下话筒后应对客人表示歉意。 6.客人告辞时，应起身告别、握手，将客人送至门外。重要客人应将其送上车。
六、员工在集体宿舍生活时，应该做到：
1.自觉遵守社会公德，遵守治安、防火、安全文明施工管理规定。2.保管好自己的钱和物品。
3.与人和睦相处，互相关心，互相帮助。4.保持室内整洁、文明。
5.观看电视时，应服从多数人的意见。
6.不得在室内赌博，不得酗酒闹事，不得从事不文明、不健康的娱乐活动。
七、员工就餐时，应该做到： 1.按时就餐。
2.就餐前，按先后顺序排队取菜。3.就餐时按需取菜，杜绝浪费。 4.就餐过程中保持餐厅环境卫生。
5.就餐时，严禁大声喧哗，使用餐具时应轻拿轻放。6.就餐后，餐具放到指定位臵。
推荐第2篇：物品购买报告
关于购置相关物品的报告
尊敬的领导： 由于值班室设施破旧、住宿环境差，无法满足值班需要，现急需购置床1张，床单4条、被褥4套、被套4个、脸盆架1个、脸盆2个、热水瓶2个、手电2个、清洁工具1套。特此申请望领导审查签批。
政教处
二○一二年十月二十日
推荐第3篇：物品购买申请报告
物品购买申请报告
尊敬的院领导：
为了丰富同学们的课余生活，在院领导的指导下我们成立了轮滑社。同学们都积极踊跃参与到轮滑这项运动中来。现因一些轮滑配套设备的缺乏，使同学们的积极性受到一定打击。为了更好的将轮滑这项有趣的运动继续开展下去，特向院领导申请购买如下物品： 1.普通轮滑桩
（50x0.9=45） 2.夜光桩
（3.7x20+74） 3.护具
（25x2=50） 4.移动音响
（200x1=200） 总计：45+74+50+200=369元 特此申请，望予以批复！
申请人：轮滑社 二零一五年十二月四日
推荐第4篇：物品购买申请报告
物品购买申请报告
×主任：
由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。
特此申请，望批准为盼。
申请人：综合科日期
推荐第5篇：物品购买申请报告
精选范文:物品购买申请报告(共2篇)李主任：
由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。
特此申请，望批准为盼。申请人：综合科日期
[物品购买申请报告(共2篇)]篇1：关于购置物品申请报告
关于购置***笔记本电脑的申请报告 xx部门（上级）：
我单位是****（性质和任务），现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下：
1、申购理由：
随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因公需要随身文件和数据；各部门公务出差人员逐渐增多；单位接待外部业务需要演示样品和介绍；单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。
为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记本**台。
2、经费预算：
以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000元，**台共计*****元。特此申请，当否，请批示。
申请单位：******（章） 年 月 日
购买、运输爆炸物品申请书
字
物品购买申请报告
[物品购买申请报告(共2篇)] 李主任：
由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。
特此申请，望批准为盼。
申请人：综合科 日期
篇2：办公用品购置申请报告
办公用品购置申请报告
公司领导： 公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。因此，急须购置以下办公用品：
1、收购组： epson lq—630k针式打印机一台，价格1500元；
hp laserjet 1020 打印机粉盒一套，价格440元；epson lq—630k针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30元；epson lq—630k针式打印机色带6支，价格 30元；联想m7120 pro复印机粉盒一套，价格360元；合计：2450元。
2、生产经营部：hp deskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩
色墨盒2支，价格1200元；canon ip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元；合计：1950元。
[物品购买申请报告(共2篇)]
3、李思友4g优盘一支，价格50元；刁吉明4g优盘一支，价格
50元；黄光华4g优盘一支，价格70元；余招华4g优盘一支，价格50元；合计：220元。
4、食堂用品：电饭煲一个，价格260元。
5、零星办公用品：茶叶、笔、练习本、夹子、笔记本、塑料桶、
一次性纸杯、打印纸等，价格约4000元。
合计人民币8880 元。
以上报告妥否，请领导批示。
综合部
二〇一三年八月二十九日
推荐第6篇：物品购买申请报告
物品购买申请报告
尊敬的院领导：
为了全力配合学院的“创建文明校园”工作，全院学生干部在院团委的指导下，积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。但是，各院系团学会的办公、卫生清扫工具严重缺少，为了能更高效的完成各项工作任务，特向院领导申请购买如下工作用品：
一、团学办公室门牌（4张）：
建筑工程学院团学会、软件工程系团学会、基础教育系团学会、社团联合会
二、文明督查岗红袖章（56个）
三、棕扫把（16把）
四、铁撮箕（11个）
五、火钳（12把）
特此申请，望予以批复为盼！
申请人：院团委学生会
二零一二年十一月十四日
推荐第7篇：购买物品协议书
甲方：老君小学食堂代理人：***
乙方：
我校与 签订购买物品协议书。
乙方：
一、在供应各种物品（蔬菜、半成品、豆类、蛋类、鱼类等）时，必须确保数量足、新鲜、质量好：无毒、无烂、无霉、无脏、无杂。
二、提供的各种物品（蔬菜、半成品、豆类、蛋类、鱼类等）要有检验报告证件、合格证。提供的物品不符合要求，甲方可以拒绝采购。
三、采购的物品（蔬菜、半成品、豆类、蛋类、鱼类等） 师生食用后，出现中毒事件，经有关部门检查。确属于采购物品中毒。由 承担一切责任（包括法律责任）。
四、乙方对甲方负责提供各种物品的证件（营业执照、食品流通许可证、检验报告、从业人员健康证等）。对各种物品（蔬菜、半成品、豆类、蛋类、鱼类等）的加工、保管提供技术指导。
五、此协议一式两份，甲乙双方各持一份。共同遵守。
甲方：
乙方：
推荐第8篇：购买物品申请报告
关于购置***笔记本电脑的申请报告 xx部门（上级）： 我单位是****（性质和任务），现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下：
1、申购理由：
随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因公需要随身文件和数据；各部门公务出差人员逐渐增多；单位接待外部业务需要演示样品和介绍；单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。
为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记本**台。
2、经费预算：
以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000元，**台共计*****元。 特此申请，当否，请批示。
申请单位：******（章） 年 月 日
购买、运输爆炸物品申请书
字第 号
物品购买申请报告
李主任：
由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。
特此申请，望批准为盼。
申请人：综合科 日期篇2：办公用品购买申请报告
办公用品购买申请报告
关于申请购买办公设备的请示1 市南区政府：
为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。
以上请示当否，请批示。
附：各种办公设备明细表
办公用品购买申请报告2 **领导：
由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：
1.沙发两张，900×2，1800元 2.椅子10把，200×10，2000元 3.笔记簿10本，15×7，105元 4.水性笔10支，笔芯1盒，40元 5.扫把、拖布、水桶、水盆，200元 6.文件夹10个，100元 7.无线路由器一台，100元 8.插线板4个，50×4，200元 9.电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元 10．胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元 11.传真电话机一台，800元。
以上共计：5795元。
特此申请，妥否，望批示！
关于购置办公设备的请示3 委领导：
哈高新区和哈经开区管理机构分设后，哈高新区和哈经开区一直共用原复印机、速印机（速印机为哈经开区于两区分设后购买）和传真机。根据两区设备划分意见，复印机和传真机都已留给了哈经开区（复印机使用年限较长，已累计复印总量达一百三十万张，早已超过使用寿命；传真机由于购买年限较长，使用频繁，机身已出现不同程度的老化）。为保证哈高新区搬入新办公楼后机关复印、速印和传真等日常办公的需要，特此申请购买复印机、速印机和传真机各一台。经挑选并初步询价，共需资金约6.4万元。按照政府采购有关要求，拟请相关部门执行政府采购程序进行购置。
当否，请批示。
办 公 室
二〇一二年八月十八日 附：需购置办公设备明细表
序号 名称 建议购买品牌 建议型号 价格(元) 1 复印机 京瓷 4050 45250 2 速印机 佳文 cn320 15500 3 传真机 松下 kx-flm668 3280 合计 64030篇3：办公用品购置申请报告
办公用品购置申请报告
公司领导：
公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。因此，急须购置以下办公用品：
1、收购组： epson lq—630k针式打印机一台，价格1500元； hp laserjet 1020 打印机粉盒一套，价格440元；epson lq—630k针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30元；epson lq—630k针式打印机色带6支，价格 30元；联想m7120 pro复印机粉盒一套，价格360元；合计：2450元。
2、生产经营部：hp deskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩
色墨盒2支，价格1200元；canon ip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元；合计：1950元。
3、李思友4g优盘一支，价格50元；刁吉明4g优盘一支，价格 50元；黄光华4g优盘一支，价格70元；余招华4g优盘一支，价格50元；合计：220元。
4、食堂用品：电饭煲一个，价格260元。
5、零星办公用品：茶叶、笔、练习本、夹子、笔记本、塑料桶、
一次性纸杯、打印纸等，价格约4000元。
合计人民币8880 元。
以上报告妥否，请领导批示。
综合部
二〇一三年八月二十九日篇4：物品申请报告
报 告
尊敬的领导：
因工作需要申请购买以下物品：
塑料试模 150*150*150 mm 10组 共30个 坍落度桶 2套 请领导批准。
府谷新元洁能项目部试验室 2012年3月10日篇5：物品购买申请报告 物品购买申请报告 尊敬的院领导：
为了全力配合学院的“创建文明校园”工作，全院学生干部在院团委的指导下，积极主动的开展各项有利于文明校园创建的日常工作。
推荐第9篇：物品购买申请报告
李主任：
由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。
特此申请，望批准为盼。
申请人：综合科
日期
推荐第10篇：物品采购报销程序
物品申购及财务报销程序
一、物品申购：
1、物品申购由部门负责人签字申请，必须填写正规物品申购单，如实填报详细内容、申报日期、数量、种类、用途、要求及物品到位的期限时间。
2、物品申购单送交库管员确认审查库存及填写价格、上次采买时间、数量等并出具意见签字。
3、呈报总经理审批签字。
4、物品申购单送交采购员按时、按量、保质采买入库。
5、特殊紧急物品经请示总经理后及时购买。
二、财务报销：
1、费用报销人必须提供申购单、入库单、发票，装订整齐后贴上费用报销单，如实填写清楚费用产生理由及用途、日期、数量、金额大小写并签具自己姓名。
2、呈报会计审核签字。
3、呈报总经理终审签批。
4、出纳见到手续齐全单据后再次复核无误方可报销。
5、各部门经办的费用、当月支出须在当月月底前结清账单。
三、要求：
1、物品采购和报销制度是财务制度中重要一环，各部门必须严格执行并遵守。
2、财务部有权拒绝不符合报销程序的账务，由此产生的损失由采买经办人自行承担。
3、采购员、库管员如不能按时保质保量提供已经审批的采买物品，将承担造成的一切损失，并对当事人进行处罚。
此制度从二月一日起开始执行。抄送酒店行政办公室、财务室、客房部、餐饮部前厅部、工程部、保安部、库房、采购部、洗衣房。
第11篇：办公物品购买细则
办公物品购买细则
第一条 原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。
第二条 办公物品的订购
根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向办公用品管理人员通报，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理人员提出。调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。
第三条 采购办法
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。
第四条 订购单
在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第五条 跟踪
按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。
第六条验货
所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。
第七条付款
收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。
第八条 分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
第二章 办公物品的申请、分发领用及报废处理
第九条 申请办法
各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。
第十条 分发办法
1．接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上作好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送人员。
2．发送人员在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。
3．用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交行政部记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。
第十一条 报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其它有关事项。
第三章 办公物品的保管
第十二条 填写清单
所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。
第十三条 保管
必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第十四条 盘存
办公用品仓库应定期清点。清点工作由管理室主任负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
第十五条 印刷品与纸张管理
印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。
第十六条 持有量调查
必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计资料是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
第四章 对办公物品使用的监督与调查
第十七条 调查内容
对公司各部门进行调查，调查内容包括：
1．核对用品领用单据与用品清单。
2．核对用品申请书与实际使用情况。
3．核对用品领用清单与实际用品清单。
第十八条 行政主管职责
1．核对收支传票与用品实物清单。
2．核对支付传票与送货单据。
第12篇：物品购买申请报告(显示器)
物品购买申请报告
尊敬的公司领导：
办公室工勤员刘盖申请电脑显示器一台，望公司领导批准。 妥否，请批示。
申请人：
2015年7月27日
第13篇：购买消防安全物品申请
关于购买消防安全器材的申请
尊敬的公司领导：
为配合公司安全生产要求及园区管委会在安全大检查中发现的问题，结合本公司实际情况，通过对生产车间、原棉库房、宿舍、食堂内排查统计，发现缺少消防安全器材，需制作配备，具体情况如下：
需购买的：
（1）椅子2把（一号、二号门岗） （2）长拖把2把（办公楼打扫卫生）
（3）灭火器60个（用于办公楼、宿舍、食堂、原棉堆放区） （4）灭火器箱50个（宿舍、食堂、室外） （5）大铁桶20个（放于露天原棉堆放区）
（6）一级配电箱警示标志10块（用于车间配电柜上）
（7）高压配电房警示标志1块、低压配电房标志1块（用于配电房） 需制作安装的：
（1）非本单位车辆禁止入内警示牌1块 （2）停车检查标志牌1块 （3）严禁烟火警示牌7块（大号）
（4）公示栏4个（用于办公楼、一号二号门岗、食堂） （5）门卫置物架3层（可自行自作）
以上是消防安全器材的配备，请公司领导酌情考虑，尽快予以购买、安装，达到上级有关部门安全检查的要求。
安 全 部 2017年8月10日
第14篇：物品购买申请报告(风扇)
物品购买申请报告
尊敬的公司领导：
由于气温日趋炎热，办公室人员增多，且办公室1902号房间空调基本无效果，特向公司申请风扇（或冷风机）一部，以改善工作环境，提高工作效率，还望公司领导批准。 妥否，请批示。
申请部门：办公室 2015年7月27日
第15篇：运动会物品购买清单
运动会所需物品清单
1、毽球：一盒 ；跳绳10米6根，4米6根
2、花束：300束
3、中性笔50只
4、小夹子：20个
5、小刀一盒
6、订书机2个
7、订书针一盒
8、终点撞绳15米
9、铅笔一盒、橡皮2块、胶水5瓶、复写纸一盒
10、矿泉水一箱
第16篇：冬季劳保物品购买报告
关于购置工程项目 冬季劳保用品的申请
xx领导：
xxxxxxx工程基坑已经下挖11米（总深度16米），现已进入冬季施工阶段，工地环境恶略，工程部急需购置一批冬季劳保用品。
购置物品内容如下：
卫生纸
包
手
套
副 工作服
套
雨
鞋
双 雨
伞
把
手
电
把 工具包（电工包）
套
妥否，请批示。
申 请 人：
xxxx
xx年xx月xx日
第17篇：校园保洁物品购买申请报告
校园保洁物品购买申请报告
尊敬的教管会领导：
新学期开始，我校现有的日常保洁用品严重不足，已无法适应教师学生需要，为进一步美化校园，现急需购买拖把、水桶、毛巾、卫生纸等保洁物品，预计共需要资金1000元。
特此申请，望批准为盼。
学校负责人（签字） 2015.5.4
学校公章
第18篇：烧烤需要购买的物品
需要购买物品
烧烤物品：□调和油 □孜然粉 □盐 □烧烤酱(汁) □海鲜调料 □五香粉 □蜂蜜 □番茄酱 □甜面酱 □酱油 □醋（小支） □蒜（茄子用的）□辣椒粉 □麻油 □芝麻
烧烤工具：□打火机（烧烤用的打火机） □烧烤铲(翻转食物) □餐巾纸
□调料瓶(空瓶) □一次性碗 □木炭 □竹签 □牙签 □小毛刷 □水果刀 □一次性筷 □网架 □烧烤叉 □一次性盘 □一次性手套 □纸杯 □一次性杯□锡纸（茄子，金针菇，韭菜放在上面烧比较干净）
烧烤饮料：□可乐
□矿泉水（多买，下海玩的时候海水比较咸）
□果粒橙汁 □啤酒 □王老吉
烧烤食物：□茄子 □玉米 □鸡腿 □牛肉 □豆腐干 □鸡翅
□香肠 □火腿肠 □骨肉相连 □金针菇 □韭菜 □肉丸。
□水果
公共物品：□剪刀 □刀 □相机 □三脚架 □横幅 □DV机 □一次性桌布（烧烤时可做铺垫 □比较干净） □纸巾（圆筒） □保鲜袋（多带 洗澡时用来装换洗衣服） 药品：□晕车药 □胃药 □整肠丸 □云南白药 □驱蚊药品(清凉油 风油精) □花露水 □创可贴 □纱布。
食品：□零食（多种多样） □薄荷糖 □口香糖（车上吃 防晕车）。 游戏：□UNO □扑克 □三国杀 □沙滩排球
第19篇：幼儿园购买教育物品计划书
幼儿园购买教育物品计划书
为改善幼儿园办学条件，提升保育教育水平，拟采购以下设备及玩具：
1、电钢琴三架
2、大、中、小班益智玩具每班两套（各班玩具不相同）
3、大、中、小班绘本和图书每班三套（根据年龄购买）
4、大桶粘土每种颜色一桶
5、24色大桶水粉颜料两套
6、4K或2K素描纸一包、大卷双面胶10卷、中性笔8支、笔芯3盒
7、垫板30张
8、50把幼儿安全剪刀
9、皱纹纸一套
10、车轮胎13个
11、漆（刷轮胎）不同颜色各一桶
12、刻印板（作为环创背景，方便更换布置）
13、器械操器械（全园幼儿每人一个）
14、电脑主机（每班一台）
15、音体室电子白板 当否，请领导批示。
2016年3月3日
第20篇：公款购买图书资料报销流程
公款购买图书资料报销流程
根据山农大办字[2004]26号关于《公款购置图书资料的管理规定》，为了便于图书资料资产的管理和报销，特规定以下报销流程。
1、凡单位、部门及个人用公款购买的图书、期刊等文献，均需持所购书刊及正式发票到所在单位、部门，进行图书资料资产登记，其资产归所在单位或部门所有，并对图书资料资产实施管理。各单位、部门应对属于本单位、部门的图书资料资产加盖单位、部门章。
2、本单位、部门的图书资料由专职资料员或其他兼职人员负责管理，并真实、完整地填写《图书期刊资料登记簿》及《图书资料购置报销签发单》的有关内容，并由单位资料员或资产管理员、其他兼职人员，在《图书资料购置报销签发单》上签字，购置单位盖章，以上两表均从图书馆主页下载。《图书期刊资料登记簿》可作为本单位、部门图书资料资产的登记表使用。
先将填写好的《图书期刊资料登记簿》用邮件（见图书馆主页的公款购书报销页面）发送至图书馆，或软盘报送图书馆，单位资料员或资产管理员、兼职人员，持《图书期刊资料登记簿》和《图书资料购置报销签发单》（均为打印件）到图书馆，由图书馆典藏部门进行审核，经办人应在报送的《图书期刊资料登记簿》上签字、确认，由典藏人员在《图书资料购置报销签发单》上签字，并加盖图书馆藏书章。
3、《图书文献购置签发单》为三联单，购书单位、计财处和图书馆各存一份。凭图书馆签发的《图书资料购置报销签发单》，到学校财务部门办理图书资料报销的相关手续。
4、各单位、部门接受的各种形式的捐赠、交流的图书等，应每半年（6月、12月）向图书馆典藏部门报送一次捐赠、交流图书登记表，内容同《图书期刊资料登记簿》，不作报销用。
图 书 馆
计 财 处 2004.7.13
