公司财务工作制度及岗位职责（精选多篇）

推荐第1篇：公司财务工作制度

公司财务工作制度

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作，公司财务工作制度。

1、资金预算制度

1根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

2协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

1应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

2各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫或转讫章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

1中心主任或部主任指2定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

3稽核人员对所审核的事项负责任，4应保守秘密，5写出稽核报告呈各有关领导。

6账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

7财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

8其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

1财务部门在接到采购部传来的“合同2或订单”“材料验收报告表”，3应与发票核对无误后办理付款。

4如果属分批验收的，5财务部在接到第一批物料验收报告表后，6按前次程序办理。

7对于购入材料须试车检验者，8其订立合同9部分，10依合同11规定办理付款;未订合同12部分，13依采购部门呈准的付款条件办理付款。

14短交应补足者，15财务部门依照实收数量给予付款。

16超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，17否则仅依定货数付款。

18财务部付款时按照支款审批程序规定办理，19办事人员不20得拖延。

6、会计档案管理制度

1本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，2均应归档。

3会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，4标5明月份、季度、年起止、号数、单据张数，6由有关人员签名7盖章包括制证、审核、记账、主管装订后移送专人保管，8分类填制目录。

9会计档案不10得携带外出，11凡查阅、复12制、摘录档案，13须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

1主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，2有效的使用资金。

3进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核，管理制度《公司财务工作制度》。 督促本中心有关部门降低消费，4节约费用，5提高经济效益。

6建立健全会计核算制度，7利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

8严格财经纪律，9规避财务风险，10协助中心主任搞好资金制度。

11承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

1严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，2组织好会计核算工作。

3按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，4促进各项经济指5标6的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，7实行会计指8标9归口分级管理，10层层落实，11严格控制和监督各项费用的支出。

3建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

4负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

5负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

1贯彻执行国家财经法令政策，2严格按照各项规章制度办事。

3负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，4制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

5负责资金的核算与管理，6监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，7合理调动资金，8组织和利用闲散资金参加周转，9尽量减少银行贷款。

1严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，2遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

3具体负责与用料单位材料款项的结算工作，4及时回收款项，5并按月编制材料结算月报表。

6组织编制实际用料比较表，7分析采购资金的使用情况。

8负责组织审核凭证，9监督各种结算方式，10检查其合理性、合法性、准确性。

11及时掌握备12用金的情况，13严格控制管理好备14用金。

15及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，16保证资金安全。

17负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，18及时提供劳动工资计划分析资料。

19完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

1掌管“中心”各种货币资金业务。

2办理银行结算现金收支业务。

3掌握库存现金和各种票券。

4登记现金帐和银行存款日记帐。

5汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，6核对双方往来金额。

7保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

推荐第2篇：物业公司财务岗位职责

财务部部门职能:

1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息

A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；

B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；

2．为公司内部经营管理提供会计信息

A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；

B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。

c.为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。

3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。

A．配合审计部门对我司进行年审；

B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。

4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。

5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。

6．正确核算公司营业收入及成本。

7．员工工资的核算与发放。

8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。

9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。

10．完成上级交办的其他事项。

二十五、财务经理岗位职责

1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。

2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

4、做好公司各项资金的收取与支出管理。

5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。

6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。

9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

10、保守公司管理处机密，维护公司利益。

11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

二十六、财务会计岗位职责

1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。

2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。

3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。

6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

二十七、财务出纳岗位职责

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。

4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。

5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

推荐第3篇：公司财务副经理岗位职责

公司财务副经理岗位职责

1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关财经法令、法规、财务管理制度及有关方针、政策。

2.协助公司经理抓日常行政工作。

3.负责建立和完善本公司财务管理、会计核算制度。负责编制和实施本公司的财务预算、财务收支计划。

4.负责有效利用资金，保证本公司生产建设的顺利进行。

5.负责搞好国有资产和企业资产管理工作。

6.负责向公司职工代表大会报告上年度财务决算和当年财务预算。

7.负责建立健全公司内部财务、成本核算等管理制度，做好财务管理的基础工作。

8.负责分管部门的党风廉政建设。

9.完成领导交办的其他工作任务。

推荐第4篇：公司财务科长岗位职责

公司财务科长岗位职责

1、按照《会计法》和有关财务法规、政策、制度的规定，负责领导本公司财务人员办理会计事项，进行会计核算，实行财务监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系，对管理的规范性和协调的有效性负责。

2、根据公司当年的生产、营销项目开发计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，对预算计划的周密性、资金筹措的可行性、使用的合理性负责。

3、进行成本费用预算、控制、核算、考核和分析，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、节支增收，对成本控制管理的有效性负责。

4、搞好公司年度经济核算和每月经济效益分析，为公司运行发展提供客观依据，包括客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性、配比性，及时准确地核算各项产品的单项成本与综合成本，对同行、同类成品成本的差异进行分析，为企业科学决策提供可靠依据，对分析的客观性、准确性、科学性负责。

5、坚持财经制度，执行财经纪律，制定费用报销制度、采购制度，严格审核发票报销，所有开支必须董事长签字才能支付，对支付的原则性负责。

6、完善出、入库、厂的财务流程，建立票证领用制度，组织监督、检查、落实帐帐相符、帐实相符、帐款相符，及时编制公司报表和各职能部门所需报表，对账务管理的规范性和原则性负责。

7、严格资金管理，督促出纳做好现金帐、银行帐，勤对账，且每月对资金进行清盘，对资金的安全负领导责任、监督责任。

8、参与本企业生产经营、项目投资的重大决策，审议重大经济合作、经济合同的方案，落实合同的签订工作，对审查的严密性、建议的原则性负责。

9、根据企业的发展状况，提出财务机构的设置方案，并经常监督、检查、考核财务岗位职责履行情况，对设置建议的合理性，监督检查的有效性负责。

0、及时完成公司领导交办的临时工作任务，对临时工作任务完成的及时向负责。

1、对工作区域和责任区的安全、卫生负责。

推荐第5篇：测报岗位职责及工作制度

一、岗 位 职 责

（一）测报组长职责

1．拥护党的基本路线，遵守国家政纪法纪。负责对全组人员进行职业责任、职业道德和职业纪律教育，组织和领导全组人员保质保量地完成各项测报任务。 2．团结全组人员，合理组织分工和安排班次，充分调动全组人员的工作热情和积极性。

3．督促检查全组人员严格执行自动气象站观测规范及各项规章制度。 5．负责考核测报业务质量和测报人员的工作。 4．组织业务学习和基本功训练，不断提高全组人员的技术水平和业务能力。 6．保护好观测环境和场地，组织好仪器设备的安装和维护。 7．负责台站档案和气象测报业务技术档案的填写和核实。 8．以身作则，起模范带头作用。坚持参加测报值班（一般不少于全组值班平均数的三分之二），遇重要任务或复杂天气时要做好组织、指导工作。

(二) 观测员职责

１．严格执行自动气象站观测规范和各项技术规定，及时准确地完成本班各项任务，按时取准取全第一性气象资料并按规定提供气象情报，做好气象情报服务工作。

２．服从领导，积极完成分配的各项任务。

３．关心集体，团结协作，作风正派，实事求是，不弄虚作假。

４．努力学习政治、文化和专业知识，做一个有理想、有道德、有文化、守纪律的气象观测员。

（三）仪器维修保管员职责

1．建立器材出入库登记制度，帐物清楚。 2．保管好器材，防止丢失、质变和浪费。

3．负责仪器的维护保养，发现故障及时排除，做到小修不出站。保证使用仪器合格，运转正常。

4．负责按时撤换和送检仪器，不使用超检仪器。 5．对备份仪器定期检查，使之处于良好状态。

6．当仪器维修保管员工作变动时，全部仪器设备要当面移交清楚，双方签字，以示负责。

二、工 作 制 度

（一）值班制度

１．严格执行自动气象站规范和各项技术规定，及时准确完成本班各项任务。

２．值班时严守岗位，不擅离职守，集中精力监视天气变化，不做与值班无关的事；不私自代班、调班；保持值班室整洁、肃静，不让无关人员进入值班室、观测场。

３．按规定巡视仪器。每正点前检查采集器、主机的运行状况；遇有疑难问题及时报告，采取措施。对于配备辐射传感器的气象站，每天巡视时要检查辐射仪器的水平、方位、纬度、线路联结等安置状况，清除传感器玻璃罩或薄膜上的灰尘等附着物。辐射观测传感器出现问题要及时换用备份仪器，或用毫伏表进行人工观测、计算，不得缺测，保证记录完整。

4．配备辐射传感器的气象站遇有大风沙、降水等影响记录准确的天气现象，应及时采取措施保护仪器；遇有雾、露、霜、雨、雪、风沙、浮尘等附着仪器，应及时予以清除。

5．注意云、能、天的变化；进行人工观测时必须携带观测簿，观测一项，记录一项，不得追记。严禁伪造、涂改，防止缺、漏、早、迟测和缺、漏报等现象发生。人工观测记录字迹要工整、清楚，严禁字上改字和用橡皮擦、小刀刮。

6．认真校对上一班全部观测记录、数据和气象电报编码，认真填写值班日记。

7．每天必须定点对时，保证时钟走时误差在允许的范围之内，且采集器与数据处理微机的时钟一致。

8．严禁在数据处理微机上进行非业务操作。

9．注意观测和积累本地天气变化的一些特征现象，为做好天气预报提供线索。

(二)交接班制度

1．值班员要为下一班工作创造条件，提前做好交班的准备；接班员在班前要注意休息，严禁酗酒，认真做好值班前的一切准备工作，按时到达值班室。

２．交接班必须严肃认真，当面做好四交接：

现用的仪器、设备、工具；

值班用规范、技术规定、表簿等；

本班的天气变化及其特点；

下一班要继续完成的工作和其他注意事项。

３．交接班过程中发生的天气（如有危险天气需编发）和临时任务（指交接班完毕，双方签字以前需要处理的事项，如自动气象站故障等），由交班员处理，接班员主动协助。

４．接班员未到，值班员不得离开岗位和中断工作。

５．交接完毕，双方签名，以示负责。

(三)场地、仪器设备维护制度

1．严格执行《各类气象探测环境的技术规定（试行）》，保护好观测环境。

2．经常检查百叶箱、风向杆、围栏是否牢固并保持洁白，一般1~3年油漆一次，大风和降雨（雪）等天气之后要及时检查、清洁仪器。

3．严格执行仪器的操作规程，保证仪器状态良好、运转正常。现用仪器发生故障应及时查明原因，不能排除的立即更换，并在1小时之内报告上级维修部门，严禁私自拆卸自动气象站主要部件。超检仪器应及时撤换。

4．仪器损坏要及时查明原因，填写“损坏仪器情况报告表”，报告上级业务和装备主管部门。

5．保持观测场内整洁，浅草平铺，草高超过二十厘米时，应及时剪割；地温场要保持裸地及土质疏松，雨后及时耙松；观测场四周在规定距离内不能种高杆作物，在围栏上不得爬蔓生植物和晾晒衣物等；沙漠地区要及时清除围栏周围的堆沙。

6．现用仪器设备由白班每天小清洁一次，每月按自动气象站规范规定全面检查清洁一次。配备辐射传感器的气象站，每天清扫一次辐射传感器感应部分外部（遇到恶劣天气时应增加维护次数），由组（站）长组织每月全面检查、维护仪器一次。定时、及时更换干燥剂、薄膜罩等。

7．安装、维护仪器一定要严密组织，保证安全。 8．数据处理微机要专机专用，并按规定操作维护。

（四）报表编制和报送制度

1．有关原始记录及月报表、数据磁盘应妥善保管、归档，不得毁坏、丢失。

2．台站应在按规定时间形成月报表文件，经预审后按规定的方式于次月10日前报出。

3．台站应形成年报表文件，经预审后按规定的方式于次年1月20日前报出。

（五）业务学习制度

1．业务学习采取集体学习与自学相结合的方式，学习时间每周不少于4小时。

2．学习内容要密切联系业务工作。按照干什么学什么，缺什么补什么的原则，达到“四懂得”、“一熟记”、“一熟练”，不断提高技术水平和工作效率。

懂得自动气象站的基本工作原理、操作、维护和日常维修方法，能正确安装、操作和一般维修。

懂得各种云的定义、生成原理和大气变化的关系，能够正确地识别云状，判别云码。

懂得各种天气现象的成因与特点，能够准确判断出现的天气现象。 懂得各种要素计算公式，订正图表的制作原理和方法，能够熟练运用。 熟记各种气象电码型式和编报规定，能够在自动气象站不能工作时迅速正确地人工编报。

熟练操作微机。 3．坚持基础理论知识的学习，不断提高实际业务工作能力。

4．业务学习要定期考核，并作为对测报人员考核的内容之一（具体考核办法由各省、自治区、直辖市气象局制定）。

（六）检查制度

1．台站应按照《地面气象观测规范》、《地面气象观测质量综合评定办法》以及自动气象站的技术规定每年进行一次自检。

2．台站自检由站领导主持，自检情况记入台站档案的记事栏内，并报上级业务管理部门。

3．自检中发现的问题要积极采取措施改进，并将改进情况报上级业务管理部门。

（七）报告制度

1．每年定期向上级业务管理部门上报全年测报工作总结、安排。 2．每月的测报质量考核月报表应按时上报业务管理部门。 3．台站档案变动情况表（格式另发），于次年1月31日前填写一式三份，报上级业务管理部门。

4．不定期专题报告

（1）典型经验，先进事迹，好人好事。 （2）发明创造、技术革新成果。

（3）台站发生重大问题。如伪造涂改记录、损坏自动气象站仪器、丢损原始记录资料、缺测、缺报，安全事故以及场地、环境发生重大变化等。

推荐第6篇：药房岗位职责及工作制度

药剂士（师）岗位职责

一、在上级领导下进行工作。

二、认真执行规章制度和技术操作规程，严格区别分类药品的存入，预防差错事故。

三、根据每日门诊工作的统计数字，及时了解用药需求，拟定药材的领单，做好配方、统计、整理上架工作。

四、做好处方调剂、核对、发药等工作。

五、定期检查毒、麻、限剧、重药品及所有药品、器械有效期，严防积压和过期消费。

六、严格执行药房工作制度、处方制度、医嘱制度，对不合格处方有权拒配，杜绝差错事故。

七、按规定做好药品、器材的登记、统计工作。做好进、销、存帐。

八、参加值班，积极配合门诊医师的治疗工作。做好药房清洁卫生工作。

九、服从调配，完成领导安排的各项工作。

西药房工作制度

一、严格执行《医务人员行为道德规范》全心全意为病人服务，做到热心接待、耐心解释、细心调配、努力改善服务条件，缩短调配时间，方便病人，优质服务。

二、严格遵守医院的规章制度，执行岗位职责，按时上、下班，不脱岗，不串岗，工作时衣帽整齐，态度和蔼，语言文明，操作规范。

三、调配处方时认真执行“四查”、“十对”，即查处方内容、药品质量、配伍禁忌，核对病人姓名、年龄、科别、药品、剂量、用法、用量，无误后方可发药，不合格、不规范的处方，尚有疑问的处方应暂停发药，积极与医师联系，问题解决后方可发药。

四、发药时应详细向病员说明用法，片剂应将服法标于药盒或药瓶签上，乳剂、混悬剂以及其它外用应注明“用前摇匀”，“不可内服”等字样。

五、急诊病人、重症病人，老年或孕妇患者优先调配处方。

六、做好贵重、毒、麻、限剧药品的保管和交接班工作，每日统计消耗量，每月清点盘存一次，做到“药与账相符、入与出相符”。

七、室内保持清洁，药品分类定点放置，非工作人员不得入内。

中药房工作制度

1.药学人员应对处方内容、病员姓名、年龄、药品名称、称量、剂型、服用方法、禁忌等，详加审查后方能进行调配。

2.配方时应严格执行“四查” “十对”和“处方制度”的规定执行。 3.若医生处方有药品用量用法不妥或有禁忌时，由配方人员与医师联系更正后再行调配。

4.药学人员在配方时应细心谨慎、遵守调配技术常规，认准药名，称准剂量，不得估计取药。

5.调配含有毒、限、剧及麻醉药品处方时，要严格按照“毒、麻、药品管理办法”和“殊药品管理办法”的规定执行。

6.调配中成药时，要仔细检查药品标签、效期，对过期变质或标签模糊不清的药品不得发出。

7.处方中需先煎后下、冲服等特殊煎法的药物，必须单包注明，以保证中药汤剂的剂量。

8.严格执行国家物价政策，准确划价。

9.为了保证药品安全，其他非工作人员不得进入中药房。

推荐第7篇：ICU 工作制度及岗位职责

ICU 工作制度及岗位职责

二、ICU 病房医师与护士配备： 2.1 医师配备：

2.1.1 根据工作量与工作性质而定，综合ICU 床位与人员之比为1：0.8-1，固定的重症医学医师，不应低于70%，确保能够实施三级医师查房与承担独立值班。

2.1.2 应由从事重症医学的主任或副主任医师负责领导，非固定医师可定期轮换，但轮换期不应少于6 个月。

2.1.3 制定与实施岗前业务培训计划，经考核后方可上岗，进修与见习期人员不得单独执业。 2.2 护士配备：

2.2.1 根据工作量与工作性质、监护项目、监测项目、医疗技能的不同，合理确定病人与护士比例，综合ICU 床位与人员之比为1：2.5-3，固定的重症医学护士，不应低于80%，护师以上人员不低于50%。

2.2.2 应由在ICU 从事重症医学五年及以上资历的主管护师及其以上职称的人员领导护理工作，护师以下人员可定期轮换，但轮换期不应少于12 个月。

2.2.3 制定与实施ICU 护士岗前业务培训计划，经考核后方可上岗，进修与见习期人员不得单独执业。 2.2.4 对ICU 在岗护理人员的继续教育与技能培训实行分级管理。 2.3 医院有重症医学医护人员应急调配的预案

2.3.1 医务处、护理部会同人力资源管理部门制定有“ICU 医护人员应急调配的预案”

2.3.2 医务处、护理部适度安排其它临床骨干医护人员（主治医师及护师）接受ICU 培训/ ICU 临床轮转。

（注释：ICU 常因手术季节及突发公共卫生事件应急因素，员工妊娠、临产、生病等减员原因导致人员紧张，工作超负荷时间过长，护患矛盾、监护隐患、安全隐患凸显，致使医疗纠纷增加，护士流失增加，医院应随时调配人力资源，以确保每一位ICU 患者的安全。）

三、医院ICU 管理制度（试行） 1.入住ICU 病房的病人选择：

1.1 严格执行收治标准（见《ICU 的收治范围》）。

1.2 各类ICU 病房可根据本科室实际情况，制定入住ICU 病房具体病种选择标准，例如各种复杂大型手术后的危重患者；需行呼吸管理和（或）

呼吸支持的患者；心功能不全或有严重心律紊乱患者；急性心肌梗死患者；各类休克患者；严重创伤患者；各种原因所致的急性肾小管坏死患者；器官移植患者；急性中毒患者；其他经短期强化治疗可望恢复的多系统、器官功能不全的患者等。

1.3 全麻术后麻醉作用尚未消失或生命体征尚未稳定，一般经短时间观察，病人苏醒或病情稳定后及时转到普通病房。

1.4 不适宜ICU 病房收治的，如已认定脑死亡者、急性传染病、无急性症状的慢性患者；恶性肿瘤晚期、老龄自然死亡过程患者；治疗无望或因某种原因放弃抢救者。 2.建立健全规章制度并严格执行。

2.1 在已有院级规章制度的基础上，各ICU 应进一步制定相应的制度及细则，不断改进及完善本科室的诊疗常规，所有的医务人员均应熟练掌握。

2.2 严格执行三级查房制度、病历书写制度、病历讨论制度、请示报告制度、危重病人抢救及会诊制度及消毒隔离等规章制度。 3.质量目标与指标：

定期讨论在贯彻医院（ICU 部分）的质量方针和落实质量目标、执行质量指标过程中存在的问题，提出改进意见与措施，并有反馈记录文件。 4.加强医疗质量关键环节的管理： 4.1 诊疗方案的讨论与制定 4.2 院内感染监控

4.3 抗菌药物及胃肠外营养的合理应用 4.4 患者（或家属）知情同意等。 5.诊疗管理：

5.1 ICU 的患者由ICU 医生负责管理，ICU 医生应该与原发疾病的专科医生保持密切联系与沟通。， 5.2 ICU 医师主要承担脏器功能监护和支持救治，患者原发疾病的相关专科情况，主要由原发疾病的相关专科医师负责及时诊疗。

5.3 对重点高危患者，建立实行ICU 医师与负责原发疾病诊疗相关医师联合查房的机制。 6.高风险操作实行许可授权制： 对危重病人进行高风险诊疗操作，实行许可授权制。 7.优先原则

严格执行危重病人出、入ICU 病房优先原则。 8.入住与出ICU 病房的病人需进行APACHE II 评分， 医务处定期对各ICU 病房及进行分析总结。 9.建立ICU 病房医疗质量月报制度：

各ICU 病房按时上报《ICU 病房医疗质量月报表》。 10.ICU 病房医疗仪器、设备应保持性能状态良好： 保证及时有效的使用，消毒及维护有相应记录。 11.各ICU 病房之间应加强合作：

相互支持，特殊情况下可由医疗、护理管理职能部门统一调配医疗资源，最大限度发挥危重病人救治的能力。

12.医院临床实验室可随时（24 小时×7 天）为所有的ICU 提供服务：若不能随时提供此种服务时，则须在ICU 内或紧邻ICU 处，设置一小型实验室，最低限度必须能做化学和血液学检查，包括动脉血气分析；

13.医学影像与药学部门（24 小时×7 天）为所有的ICU 提供服务：随时（24 小时×7 天）为所有的ICU 提供服务，要有可落实的具体保障措施。

四、ICU 病人实施危重程度评分制度（试行）

1.对入住与出ICU 病房的病人实施危重程度评分的目的是用于评价ICU 治疗效能、护理质量、预测死亡风险的状况，指导合理利用ICU 资源。

2.入住与出ICU 病房的病人在接受监测和治疗前后最好进行危重程度评分。 3.常用危重程度评分方法甚多，可根据各ICU 自身的性质与功能选用适宜的评分方法 3.1 APACHE Ⅱ 评分（急性生理和慢性健康评分Ⅱ）系统 3.2 或MODS 多脏器功能障碍评分 3.3 或 MODS 多器官功能失常综合症评分 3.4 或ISS-RTS-TRISS 创伤损伤严重性评分 3.5 或TISS-28 治疗干预评分

3.6 或Glasgow 昏迷评分（因中枢神经系统疾病而昏迷的病人）。 3.7 或根据自身ICU 的性质与功能选用其它认为适宜的评分方法

4.评分的途径可有“实时”评分及“回顾”评分，有条件的ICU 可通过医院的“临床信息系统”实施“实时”动态的评分，无论采用何种评分系统都应严格遵循其规定的评分方法与程序，以确保科间、院际的评价信息比较可信度。

5.评分工作在医务处领导下实施，综合ICU 与专科ICU 都应进行，定期将评分结果，报告院长和医院ICU 质量与安全管理委员会，用于医院ICU 资源利用状况及对危重症治疗质量的持续改进，并可作为外部（第三方）评价医院医疗服务质量与安全的重要指标。

五、危重病人进行高风险诊疗操作的许可授权制度

医师与护士为危重病人进行诊疗操作须承担极大的风险，为确保诊疗操作质量与病人安全，实行诊疗操作的资格许可授权制，减少诊疗操作的风险性。

1.诊疗操作资格的许可授权范围，应当包括所有进行本诊疗操作的医疗与护理人员。无操作权的个人，除非在有正当理由的紧急情况下，不得从事诊疗操作。

2.医院对操作危险性大、易于发生并发症的诊治操作项目应有明确的资格许可授权有规定，每项具体诊治操作项目都有操作常规，制定考评标准，全院各临床科室均应遵照执行。3.由医疗、护理管理职能部门负责建立相应的资格许可授权体系。 3.1 由医疗、护理管理职能部门与相关专业人员组成考评组织。

3.2 提供需要资格许可授权的诊治操作项目的操作常规与考评标准，并实施培训与教育。 3.3 应当结合操作者的理论水平和实际操作技能，对其熟练掌握程度进行认定。 3.4 所有资格评价资料都应当是可信任的，是书面的、详细的，并能随时可查。

4.诊疗操作的资格许可授权实行动态管理，至少每二年复评一次，当出现下列情况，则应当取消或降低其进行操作的权力。

4.1 达不到操作许可授权所必需的资格认定新标准者。

4.2 经质量评价证明，其操作并发症的发生率超过操作标准规定的范围者。 4.3 在操作过程中明显或屡次违反操作规程者，并发症发生率增加者。 5.通常需由医师在危重病人诊疗活动中完成的，具有高危险性、高难度操作项目如下，但不限于。例如：经皮动脉置管术、各种途径的中心静脉置管术、肺动脉置管术、经静脉临时起搏器安置术、心律转复、除颤术、气管内插管术、纤维支气管镜检查术、三腔管气囊填塞术。经皮气管造口术、环甲软骨切开置管术（Seldinger 法）、诊断性腹腔灌洗术、腹膜置管透析术、机械通气、持续动静脉血滤和透析、人工体外膜肺、人工心室辅助、主动脉内球囊反搏、人工肝、血浆置换等、以及卫生行政部门和医院

规定需要授权的其它项目等。

六、ICU 的收治范围

1.急性、可逆、已经危及生命的器官功能不全，经过ICU 的严密监测和加强治疗短期内可能得到恢复的患者。

2.存在各种高危因素，具有潜在生命危险，经过ICU 严密的监测和适时有效治疗可能减少死亡风险的患者。

3.在慢性器官功能不全的基础上，出现急性加重且危及生命，经过ICU 的严密监测和治疗可能恢复到原来状态的患者。

4.慢性消耗性疾病的终末状态、不可逆性疾病和不能从ICU 的监测与治疗中获得益处的患者，通常不是ICU 的收治范围。

5.优先获得ICU 诊疗，是当ICU 的病床使用率较高、一时不能满足病人需要时，符合“1”的患者要比符合“2”、“3”的患者优先获得ICU 诊疗。只要可能，就应当使用评价疾病严重程度和预后的客观指标，对收治的病人进行分类管理。

6.各医院可根据上达要求，结合本院ICU 资源情况制定具体实施细则。

七、为病人提供非医疗技术方面的服务制度 1.收住ICU 的患者符合入住ICU 收住指征。 2.病人的诊疗知情同意权得到保障。

3.出ICU 的病人能够优先得到连贯的医疗服务。

4.ICU 患者转科的过程中能够得到合格的医疗护理人员监护。 5.病人的病历资料能随患者的转科而同时转移。 6.为清醒的病人提供心理方面的护理服务。 7.非清醒患者的隐私得到尊重。 8.主动告知患者及其家属诊疗计划，实施高危操作应获得患者及其家属签字同意。 9.告知患者及其家属拒绝复苏和放弃或停止维持生命治疗的权利和应承担的责任。

10.及时向患者家属告知奔者确切病情，并给予他们支持和安慰，适时提供接近患者的机会。

八、ICU（重症病房、加强医疗病房）医疗工作制度

（一）病历书写制度

病历是临床医生诊疗工作的记录和总结，可作为病人进一步诊治的参考，也是临床教学、医学科研的素材和法律工作的重要依据。同时现医疗质量和学术水平。 1.新入院患者

1.1ICU 病历书写制度原则上与普通病房一致，并符合卫生部《病历书写基本要求》。

1.2 姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位或住址、主诉、现病史、既往史、家庭史、个人生活史、月经生育史、体格检查、化验检查、特殊检查、小结、初步诊断、治疗处理意见，由书写医师签字。

1.3 客观如实反映病情。

1.4 病历内容要求完整，重点突出，次序分明，条理清楚。

1.5 病历摘要据概括性和系统性，能确切反映病情特点，可作为初步诊断的依据。 1.6 入院24 小时内完成入院病历书写。

1.7 格式与内容同普通入院病历及首次病程记录。 2.转入ICU 的记录要求

2.1 转入ICU 不足24 小时的患者仍需有的转科记录。 2.2 转入ICU 首次病程记录应在入科4 小时内完成。 2.3 记录内容与普通病房的转科记录基本一致，应包括

2.3.1 因何种疾病（手术名称，术中发生特殊情况）入科及入科方式。 2.3.2 转入时给予何种处理（或处理原则），处理后的反应。 2.3.3 病人现实情况（生命体征等）。 2.3.4 需要继续观察的项目。

2.4 化验回报单应按时间顺序粘贴，各种病情介绍单或诊断证明书亦应附于病历上。 2.5 病程记录

2.5.1 病程记录的书写每天至少1－2 次，病人病情遇有重大变化及短期调整治疗应及时记录。 2.5.2 记录内容包括：病人病情变化，检查结果、鉴别诊断、上级医师病情分析查房意见，诊疗过程及治疗效果，凡施行特殊处理时，要记录处理及治疗后的效果，要记明施行时间和方法，对病情变化的简单

分析，需要值班医生关注的项目等。书写者应为主管医生或代管医生。如进修医生的记录应有主管医生或代管医生的签名认可。

3.转科记录要求与医院统一要求相同。4.出院记录和死亡记录均按医院要求完成。

（二）ICU 会诊制度

1.凡遇疑难病例，或本专业范围以外的专科情况突出时，应及时申请多科会诊或转科。2.原发病诊疗科室负责诊疗的医师应保持日常查房，不属会诊范围。

3.科间会诊：由经治医师提出，上级医师同意填写会诊单。非急诊会诊，会诊医师应在24 小时内完成，并写会诊记录。急诊会诊：被邀请的人员，应在30 分钟内到位进行会诊，并写会诊记录。 4.院内多科会诊：由科主任提出，商定会诊时间，通知有关科室人员参加。会诊一般由ICU 主治医师主持，必要时科主任主持，需要时应请医院相关职能科室参加会诊。

5.院外会诊：本院诊治有困难的疑难病例可由相关科室负责人提出，经ICU科主任、医务处同意，并与有关单位联系，同时将病历摘要寄发有关单位，确定会诊时间。

6.远程医疗咨询会诊：一般由高年资的副高职以上医师参加，接到远程医疗咨询通知的医师，应事先熟悉病例资料，按时间准时参加。会诊结束后认真填写咨询会诊意见。

7.科内、院内、院外的集体会诊：经治医师要做好会诊前的准备，并详细介绍病史，做好会诊记录。ICU 应综合会诊意见，负责治疗方案的制订和会诊意见的采纳实施。

8.ICU 应邀院内科间会诊应由具有ICU 专业资格的主治医师以上人员进行会诊；应邀到外院会诊，应指派主任医师、副主任医师前往会诊。会诊医师是提供本专业知识技能协助，会诊意见是否被采纳决定权在对方科室或单位。

（三）ICU 医师值班制度 1 ICU 病房应建立分级值班制度，明确各级医师职责，并确保贯彻执行。 1.1 一线值班医师：必须具有执业医师资格。

1.1.1 值班期间不允许擅自离开病房，负责病房内所有患者的常规医疗工作，完成医疗文件书写，正确贯彻执行上级医师的指导意 见和治疗方案。

1.1.2 如患者病情出现特殊变化，值班医生给予及时抢救治疗，负责与患者家属沟通并立即向上级医师汇报病情。

1.1.3 要求主管医师与值班医师之间的交接详细、完整，不遗漏患者病情变化，保证既定治疗策略的贯彻执行。 1.2 二线值班医师：

1.2.1 值班期间确保通讯畅通，要求随叫随到，如患者病情出现特殊变化，及时调整治疗策略，指导值班医师进行抢救治疗，必要时向上级医师及医院有关部门领导请示汇报。 1.2.2 负责协调上、下级医师治疗意见，保证治疗方案执行的延续性。

1.2.3 担任院内会诊工作，协助指导院内其它科室患者的抢救工作，负责ICU 患者的收治。 1.3 三线值班医师：

1.3.1 值班期间要求保持联络，如遇紧急呼叫，不论是夜间或休息日，应赶到病房或立即与病房取得电话联系。

1.3.2 研究解决疑难问题，负责指导特殊情况危重病人的收治、医疗、转科、转院和组织疑难病例讨论及死亡病例讨论，及时向医院总值班及有关部门领导请示汇报。

2 保证各级值班医师之间规范交接、沟通顺畅，确保患者既定治疗方案的贯彻执行，如遇紧急情况，能够及时正确应对。

3 科主任根据科室实际情况，制定及实施ICU 值班医师资格许可与授权制度。

4 ICU 值班医师应与原发病科室值班医师保持联系沟通，应对原发病的病情变化及时做出评估与处理。

（四）ICU 医嘱制度

1.具有执业资格的ICU 医师具有下达医嘱的权限。

2.准确录入或书写下达医嘱时间、病人姓名和床号。书写医嘱时字迹要清晰，签全名。意义要明确，不得随意涂改，修改医嘱要签名。 3.医嘱内容要求使用中文通用名，无准确中文译名的药品，用公认英文代号。

4.如开错或取消未执行的医嘱用红笔在此条医嘱中注明“DC”字样及本人签字。对护士已执行的医嘱，禁止使用“DC”，只能下达停止医嘱。

5.医生在开完医嘱后需及时通知该病人的主管护士，以免遗漏、延误执行。

6.医生不得下达口头医嘱（抢救时除外）。抢救时医生下达的口头医嘱护士必须复述确认无误后方可执行，抢救结束后半小时内完成口头医嘱的补记。 7.电子录入医嘱系统应能有效识别录入者的身份和权限。

8.必要时设置不同级别医师的医嘱权限；对明显错误或超出正常使用范围 的医嘱，应有提示功能。

（五）知情同意书制度

1 在ICU 临床诊治过程中，因患者病情危重、体质特殊、需行手术、特殊检查、特殊治疗、费用过大和试验性临床医疗等情况，医务人员应履行告知责任，详细填写知情同意书。

2 ICU 知情同意书的内容包括：有创操作、特殊检查、特殊治疗的项目、目的、风险性及可能并发症等，也应包括不执行此操作、特殊检查、特殊治疗所带来的后果。每一项的具体内容在一个科内应使用同一个格式及内容，同时应随着专业的发展而不断发展完善,及时修订。知情系列医疗文书的签字应包括患者、家属及医师三方签字栏目。

2.1 在法律上，患者是知情同意权的主体，但在我国临床实践上表现出特殊性，强调由病人家属或单位（涉及医疗经费的负担）签字，并注明与患者的关系。

2.2 知情同意权的享有者包括患者本人和患者家属，或者是患者委托人，医疗机构和医师在履行告知义务时，可以根据具体情况选择告 知对象。

2.3 家属是指本人以外的家庭成员，应根据配偶、父母、成年子女、祖父母、外祖父母、成年的兄弟姐妹的排序决定近亲属行使知情同意权。

2.4 委托代理人签字，应该有患者或近亲属书写的《授权委托书》。 3 紧急避险时，以维持病人生命安全为原则：

3.1 危及病人生命的手术、操作，有时由于各种原因不能在签完字后才能进行，这时可通知家属，讲明情况后执行。

3.2 若由于各种原因不能通知到家属及签字者，应征得上级医师及院领导同意后方可执行。 3.3 为最大限度维护患者的生存权，对心肺复苏初期A、B、C，包括电除颤等紧急避险时，在紧急无时间先征求家属意见时，可先救命后告知

4 知情同意书一旦签署，必须妥善保存，切勿丢失。 (六)手术病人转入ICU 后的交接制度

ICU 医生、护士应与手术室人员（麻醉医生和外科医生）交接，全面了解病人的情况，包括： 1.一般情况：病人的姓名、年龄、及其它有关资料。 2.麻醉前状态：

2.1 简单的现病史和主要的既往病史、过敏史。

2.2 心脏功能检查异常情况、肺功能检查异常情况、药物治疗情况、实验室检查结果、及其它有关资料。

2.3 病人对术前药反应及监护导管置入情况。 3 麻醉情况：

3.1 麻醉方法、麻醉药物和药物剂量。

3.2 麻醉中遇到的问题，如：困难插管、循环波动、心电图异常、血管活性药物使用、正性肌力药物使用、低体温等。

3.3 麻醉期间液体平衡情况，包括晶体液输入量、胶体液输入量和胶体液种类、血液制品输入量和种类、围术期出血量、围术期尿量等。

3.4 目前输注的药物和剂量、术中最后的实验室检查结果等。

3.5 预测可能遇到的问题，如清醒和拔管延迟、再插管困难、清醒时血压波动。 4.手术情况：

4.1 所施手术及术中遇到的问题。 4.2 术后应特别注意观察的问题。

4.3 预测可能遇到的问题，如：止血问题、血液制品补充等。 (七)对进入ICU 病人的初始评估制度

应该对所有进入ICU 病人的病情迅速进行系统准确的评价,据此制订诊治原则。 1 一般观察：

1.1 根据心肺复苏ABC 原则迅速确认气道通畅、判断通气和循环状态。 1.2 确认所有的监测导联线、静脉管道、胸管、尿管通畅并正常工作。 1.3 确认ICU 所有的监护仪已校对并正确连接。 2 呼吸系统：

2.1 确认呼吸机已连接和调整。 2.2 检查气管插管的位置和气囊容量。

2.3 接呼吸机前手控呼吸时听诊双肺呼吸音质量及气流分布。 2.4 确认胸引管开放并引流。

2.5 如在ICU 开始机械通气，初始吸入氧浓度为60－100％，以后根据动脉血气和胸片结果进行调整。 2.6 如有呼气末二氧化碳监测，观察波形以确认气管插管的位置和无气道梗阻。 2.7 经皮脉搏氧饱和度评价动脉血氧合情况。 3 循环系统： 3.1 检查心率和心律：

ECG 监测有无心肌缺血和/或心律失常。 检查起搏器的功能。

3.2 评价体循环：比较动脉血压和袖带血压结果。 检查周围脉搏、皮肤颜色、体温和尿量。

测定中心静脉压、肺动脉压和肺动脉楔压（如有漂浮导管）。

热稀释法测定心输出量，计算心脏指数、体循环阻力和肺循环阻力（如有漂浮导管）。 4 检查术后出血情况：注意伤口有无渗血、引流管及胸管的引流量。

5 中枢神经系统：意识水平，应包括意识状态、瞳孔大小、对光反应及四肢活动变化。 6 肾脏系统： 6.1 日尿量与单位时间尿量。

6.2 注意尿的性质（尿浓缩、血红蛋白尿、或血尿）。 6.3 必要时叩诊膀胱有无尿潴留并留置尿管。

7 胃肠系统：胃管的通畅和位置，胃管引流有无血性液体。 8 皮肤：受压部位有无皮肤损害。 9 体温：

9.1 测定中心体温和外周体温。

9.2 如直肠温度低于35℃，用加热灯或复温毯复温。 9.3 注意有无寒战并给予治疗。

10 完成APACHE II 评分和/或Glasgow 昏迷评分（因中枢神经系统疾病而昏迷的病人）。

（八）ICU 患者转出制度

1.总则：患者的转出，遵循病情及双方科室共同协商决定，并有责任告知家属。

2.ICU 患者应经ICU 上级医师查房和允许转出后，与接收科室负责医师共同商定后方可转出。 3.患者转入ICU 的原因基本去除，相应接收科室能继续完成治疗时，可考虑转出。

4.对于患者及其家属要求或接收科室要求将患者转出时，如病情不允许，须详细告知病情及风险，其仍坚持的可考虑转出，应请患者或其家属在病历中签字确认。

5.因基础疾病的不可逆或植物状态导致的不能撤机、或存在血管活性药依赖的患者，以及其它非医疗原因在ICU 住院的患者，也应转出ICU。

（九）ICU 患者检查和治疗转运制度

为保障转运途中及检查治疗过程中的安全，特制定如下转运制度：

转运原则：确认转运的必要性，转运前充分的评价，并做好必要的准备（人力、物力），确保患者安全。

1 转运前评估及知情同意

1.1 危重病人转运必须确认是必须和必要的，并由上级医生对转运前病人的生命指征及转运的可行性作出评估和批准； 1.2 应该充分向病人或家属说明检查或治疗的必要性及转运风险，征得病人或家属的同意，使用正规的知情同意书，由病人或家属签字认可 2 转运前协调与沟通

2.1 转运前必须协调好相关部门，包括目的地科室相应人员、途径各关口（电梯、门卫、急救车等）。 3 转运时人员要求

3.1 根据病人的危重程度，协调组织必要的医护人员，但至少有两人以上，要求至少是熟练掌握ICU 技能的医生、护士。 4 转运设备及药物准备 4.1 设备需要：

4.2 生命支持设备：简易呼吸器，必要时应用便携呼吸机，状况良好的氧气瓶，连接用管路；手动或脚动吸痰器

4.3 便携式监测仪，至少具有SPO2 及心率监测功能。 4.4 药物需要：

4.4.1 常用复苏药物：如肾上腺素，阿托品等。 4.4.2 常用镇痛及镇静药物：如吗啡，安定等。

5 临转运前再次评估病人及调整相应物品，防止窒息、缺氧、脱管等意外。 5.1 评估是否需要人工气道，若已经存在，检查其固定是否可靠，并保证通畅。 5.2 患者生命体征维持相对稳定。

5.3 需保证有畅通的静脉通路（两条或两条以上）。

5.4 患者身体其它管路及引流装置保证固定可靠，如：胃管，腹盆腔引流管等。 6 转运时注意事项

6.1 密切监测ICU 患者各项生命指征。

6.2 保证生命支持设备工作稳定（患者生命征稳定）。 6.3 保证各种附属管路固定可靠（以防脱落）。 6.4 防止患者发生意外损伤。

（十）ICU 患者入住接待基本流程 入住ICU 患者

生命体征不平稳者 生命体征评估生命体征平稳者 即刻报告上级医师 询问病史 迅速予以相应处理 体格检查 了解于普通病房的 病情变化及诊疗经过 开出急查化验单 和临时医嘱

向家属交代病情，签署重病 通知及有创治疗签字单

向上级医师汇报病例，确定治疗方案 开长期医嘱及进一步检查项目

（十一）ICU 患者转出医师交接流程 与普通病房的护士/医师 床边交接， ICU 患者

经上级医师综合评估可转出者 联系普通病房 通知患者家属 患者目前病情适宜转 通知主班/值班护士整理 患者相关物品及影像学片子 主管/值班医师书写转出志 护士/医师护送 患者转至相关普通病区

九、ICU（重症病房、加强医疗病房）护理工作制度—5 项

（一）ICU 护理质量与安全管理组织

1.护理部应加强对ICU 护理质量的控制及管理，成立ICU 护理质量管理组织。其组成由护理部和ICU 护士长等组成，在护理主管院长（或医疗主管院长）和医院质量管理委员会领导下开展工作。 2.主要职责与权限是：对ICU 护理质量管理工作予以咨询及评议，对本院的ICU 护理问题负责提出鉴定和处理意见。 2.1 职责：

2.1.1 研究全院ICU 护理质量管理情况，审定ICU 护理质量管理的规章制度。

2.1.2 建立会议制度，定期研究、解决ICU 护理质量方面的重大事项，遇有紧急问题随时召集会议。 2.1.3 组织ICU 护理的会诊及病例讨论 2.1.4ICU 护理问题鉴定：

a.对本院ICU 发生的护理问题进行鉴定，讨论分析问题性质，为医院做出处理决定提供依据。 b.对于ICU 发生重大问题与相关部门共同鉴定，并报医疗质量管理委员会。 2.2 权限：

2.2.1 实施ICU 护理质量监控，对存在的问题提出意见及改进措施，以促进全院ICU 护理水平的不断提高。

2.2.2 对各ICU 制订的护士培养计划进行审定，对其计划的落实情况进行考评。

（二）ICU 护士准入制度 1.ICU 护士准入条件（新上岗） 1.1 具有护士执业资格

1.2 两年以上的临床护理实践经验，熟练掌握专科疾病的护理常规。 1.3 通过三个月以上的危重症护理在职培训 1.4 经考核合格方可从事ICU 临床护理。。 2.ICU 护士独立工作准入资格

2.1 实行一对一带教，直至其能独立完成危重症病人的护理工作。 2.2 带教期间在带教老师指导下进行各项护理操作。

2.3 带教期间，每月由护士长和临床教师对其进行ICU 临床技能考核。

2.4 带教期结束后，能熟练掌握ICU 各种规章制度、规程、岗位职责并通过严格的理论及技能考核，合格后方可独立工作。

（三）ICU 病房护理管理制度

1.ICU 护理人员在科主任领导下，由护士长负责管理，主管病房医师给与协助。 2.ICU 护理人员严格遵守各项规章制度及执行各项医疗护理操作常规。

3.ICU 护士对病人实行24 小时连续动态监测并详细记录生命体征及病情变化。急救护理措施准确及时。

4.各种医疗护理文件书写规范，记录完整、整洁。

5.危重症病人护理措施到位，杜绝差错隐患，确保病人安全。6.做好病房的消毒隔离及清洁卫生工作，防止院内交叉感染。

7.ICU 仪器、设备应指定专人负责管理、定期保养，使之处于完好备用状态。 8.ICU 物品定位、定量、定人保管，未经护士长允许不得外借或移出ICU。 9.ICU 护理人员衣着统一规范，严格控制非本室人员的出入。

10.及时向家属提供确切病情，并给予他们支持和安慰，创造条件鼓励他们亲近病人。

（四）ICU 护理工作制度 1.ICU 护理工作基本要求

1.1 严密观察病情变化，随时监测生命体征、保持呼吸道及各种管道的通畅，准确记录24 小时出入量。

1.2 有完整的特护记录，详实记录患者的病情变化。 1.3 重症患者的生活护理均由护理人员完成。 1.4 随时做好各种应急准备工作。 2.ICU 护理交接班基本要求

2.1 每班必须按时交接班。在接班者未接清楚之前，交班者不得离开岗位。 2.2 严格床旁交接班。交班中发现疑问，应立即查证。 2.3 交班内容及要求：

2.3.1 交班内容突出病人病情变化、诊疗护理措施执行情况、管路及皮肤状况等。 2.3.2 特殊情况（如：仪器故障等）需当面交接清楚。

2.3.3 晨会中护士长可安排讲评、提问及讲课，布置当日工作重点及应注意改进的问题，一般不超过15 分钟。

3.ICU 护理查对制度

3.1 对无法有效沟通的病人应使用“腕带”作为患者的识别标志，“腕带” 填入的识别信息必需经二人核对后方可使用，若损坏更新时同样需要经二人核对。 3.2 对用药严格执行三查七对制度。

3.3 给药时查对药品质量，注意配伍禁忌，询问患者有无过敏史。（如患者提出疑问应及时查清方可执行。）

3.4 医嘱需由二人核对后方可执行，记录执行时间并签名。（若有疑问必须问清后方可执行。） 3.5 认真查对医嘱，规范本科室医嘱查对时间及人员要求。

3.6 抢救患者时，下达口头医嘱后，执行者需复述一遍，由二人核对后方可执行，并暂保留用过的空安瓿，以便查对。

4.ICU 患者转科（院）制度 4.1 患者需要转回原临床专业科（院）继续治疗原发病时，由医生向家属交待病人病情及途中风险，取得家属同意并签字后，方可进行转科（院）事宜。

4.2 根据转科医嘱，进行转移前患者评估及各项护理准备，并通知接收科室的主班护士 4.2.1 检查患者护理记录齐全，记录内容完整。

4.2.2 检查病人的个人卫生：转出时病人面部、手足、会阴、皮肤清洁，无褥疮。 4.2.3 检查各种管道应清洁通畅，固定合理、牢固，引流袋清洁。注明 插管／换管日期、时间，伤口敷料保持干燥清洁。

4.2.4 检查静脉穿刺部位。保持静脉输液通畅，所用药物标示清楚。 4.2.5 备妥病历记录、各种检查胶片、有关药品和病人的物品准备移交。

4.2.6 向接收科室护士介绍病人的情况：姓名、诊断、主要治疗、皮肤及各种管道情况。 4.2 根据病人病情危重程度，安排医师护师陪同。

4.3 转科（院）途中备好必要的抢救药物及用物。认真观察病人病情变化，保证各种管路通畅。 4.4 到达新科室（院）后，认真与该科（院）的主管医生、护士进行床旁交接班，由交、接双方填写交接记录。

5.ICU 病人外出检查制度

5.1 根据下达医嘱，在检查前评估患者病情，并进行记录。 5.2 检查全程须有医护人员陪同。

5.3 根据检查项目要求，做好检查前各项准备工作（包括心理护理），必要时备好抢救药物及用物。 5.4 在离开ICU 前认真核对工作，包括核对医嘱、病人识别标志、检查项目及部位无误，与清醒患者进行有效沟通，安抚患者的紧张情绪。

5.5 在检查过程中需认真观察患者病情变化、意识状态、生命体征等，注意保暖并保证各种管路通畅及仪器正常运行。

5.6 如有特殊病情变化，及时进行处置后再行检查，或根据病情停止检查。 5.7 检查完毕返回ICU 后，护士妥善安置病人并做好详细记录。 6.仪器设备管理制度 6.1 所有仪器应分类妥善放置，专人管理，正确使用。

6.2 保证各种仪器能正常使用，定期检查、清点、保养，发现问题及时修理。 6.3 保持各种仪器设备清洁，备用设备必须处于消毒后状态，有备用标识。 6.4 仪器设备原则上不得随意外借，遇有特殊情况由医疗行政部门协调调配。

6.5 科内应定期对员工进行仪器应用培训，包括消毒操作与流程、常见故障排除方法等，做到熟练掌握。

6.6 医院设备科对ICU 抢救用主要仪器应及时维修、定期检测并有相关记录。 7.ICU 抢救物品管理制度

7.1 抢救物品有固定的存放地点，定期清点并登记。

7.2 抢救用品应保持随时即用状态，定期进行必要的维护检查并有记录。 7.3 抢救用品使用后应及时清洁、清点、补充、检测、消毒，处理完毕后 放回固定存放处。

7.4 抢救用品出现问题及时送检维修，及时领取。 7.5 在进行维护检查时、检查后或消毒时有明显的标识。

7.6 严格规范管理毒、麻、剧药品，对高危药品应单独存放、标示明确，使用的剂量及途径有规范。 8.ICU 护理记录书写规范

8.1 护理记录描述要客观、真实、准确、完整、及时。

8.2 文字工整，字迹清晰，表述准确。书写过程中出现错字时，应当用双线划在错字上，并签全名。不得采用刮、粘、涂等方法掩盖或去除原来的字迹。 8.3 楣栏项目填写完整不空项、清楚、无涂改。 8.4 护理记录单均用蓝黑签字笔书写。 8.5 记录内容：

8.5.1 患者的生命体征、主诉及与护理有关的阳性体征、医嘱落实情况、护理措施和效果。 8.5.2 手术患者要记录手术方式、麻醉方式和伤口敷料等情况。 8.5.3 详细记录各种管道名称、引流方式、引流物性质和量等情况。 8.6 生命体征至少每小时记录一次。重要治疗、护理记录时间应精确到分钟。 8.7 记录特殊检查、特殊治疗结果及患者的反应情况。 8.8 抢救后六小时内完成护理记录。 8.9 专科观察记录按科内统一规定记录。 9.告知制度

9.1 主管医生及护士应将自己的姓名主动告知病人。

9.2 特殊诊断方法、治疗措施，均应告知病人及家属。未经病人及（或）家属的理解和同意，医务人员不得私自进行相关特殊诊治。

9.3 有关诊断、治疗措施可能出现的问题，如副作用，可能发生的意外、合并症及预后等应向病人及家属做出通俗易懂的解释。

9.4 从医疗角度不宜相告或当时尚未明确诊断的，应向其家属解释。 10.ICU 护士紧急替代制度

10.1 科内备好护理人员联络网，每名护士休息期间做好随时备班准备。

10.2 科内护理人员因疾病等原因须休假时，应提前与护士长联系，以便进行班次的调整。 10.3 如遇重大抢救，护理人员需求超出科内人员安排范围，应立即上报护理部并请求人员支援。 10.4 护理部及科内应有紧急人员替代预案。 11.患者意外拔除气管插管应急预案 11.1 保持患者呼吸道通畅，给氧。 11.2 立即通知医生。 11.3 做好抢救准备。

11.4 密切观察病情变化，积极处置，遵照医嘱实施抢救，必要时重新气管插管。 11.5 做好护理记录。 11.6 填写意外拔管记录。 12.呼吸机突然断电应急预案

12.1 迅速判断确认，立即断开呼吸机管路与患者气管插管的连接，并使用简易呼吸器对患者进行人工呼吸。

12.2 通知医生，护士与医师合作进行必要处置。 12.3 并观察患者病情变化。

12.4 重新检查呼吸机电源是否连接好，必要时通知相关科室维修。 12.5 重新启动或更换呼吸机。 12.6 做好护理记录。

十、ICU 医院感染控制

（一）医院感染管理制度

由于ICU 病房病人来源广，病情重，是感染高发区，因而ICU 病房的感染管理与控制程度是临床医疗质量的重要体现，也是直接关系到患者的安全。 1.工作区域划分规范：

明确清洁区、半污染区及污染区。 工作人员进入病房后按规定着装，离开病区时更换便装。 2.人员要求：

ICU 医护人员具有较强的预防感染的理念，了解和掌握感染监测的各种知识和技能，并且能自觉执行各种消毒隔离制度。

2.1 医护人员进入监护病房时，应衣帽整洁。

2.2 在接触病人，各种技术操作前后，护理两个病人之间，处理大小便之后，进入或离开监护病房时，均应洗手，并严格消毒液泡手制度。

2.3 在保障有效治疗护理的前提下，尽可能的控制人员流动，减少多人参加的大查房活动。 3.空气净化及环境消毒

3.1 ICU 监护病房符合洁净护理单元Ⅲ级标准。

3.2 喷雾或擦拭消毒：病房内物体表面应用0.2%过氧乙酸或0.05%的有效氯消毒液进行擦拭消毒，病床、床头柜、医疗设备及门窗表面每日擦拭1 次，地面每日擦拭4 次。 4.设备用物消毒

4.1 感染病人使用的器具与非感染病人使用的器具分开处理。 4.2 呼吸机管路、吸氧面罩，用后毁形并按医用垃圾处理。

4.3 一次性医疗物品，如输液器、输血器、胃管、气管插管、佛雷氏尿管、套管针头、三通管、注射器等用后按医疗垃圾分类放入黄色垃圾袋中，由专人统一回收处理。

4.4 用过的治疗包、换药包及一切无菌治疗用品应及时送到供应室进行灭菌处理。 4.5 止血带、袖带、约束带应一人、一用、一消毒，先浸泡消毒清洗，后晾干备用。

4.6 体温表一人、一用后用流动水冲净，再浸泡于75％酒精内，每日更换酒精一次，每周监测体温表一次。

5.床上用品终末消毒

5.1 病人死亡、转科、出院后，床单位用消毒液擦拭，床上用品用紫外线照射消毒后送医院洗衣房清洗。

5.2 ICU 病房使用的清洁用具，如墩布、擦布等，每天使用前后应用0.1%有效氯浸泡消毒，并按不同用途分开放置与使用，不得混用。 6.微生物监测

6.1 空气微生物监测每月一次，使用空气培养皿进行监测。

6.2 ICU 病房由专人负责感染控制管理制度的监管。各项监测结果应认真记录、存档，以备日后对感染管理情况与监测结果进行分析、小结、总结，发现问题及时解决。

6.3 定期或遵医嘱留取病人血、痰等培养，针对不同的细菌培养结果，调整抗菌药物的使用和消毒隔离措施提供依据。

7.对被发现有可疑“传染病”患者时，消毒隔离应做到： 7.1 实行护理单元隔离，保持负压及良好的通气状态 7.2 穿隔离衣进病室，一次一件或在病室门口正确悬挂。 7.3 戴双层橡胶手套。

7.4 正规操作，尤其抽血、静脉输液等有创操作。

7.5 单位隔离，一切物品要放在病人室内处理：分泌物、排泄物用含氯消毒剂1000mg/L 溶液混合搅拌，浸泡20 分钟后倒入杂用室的池内；针头、输液管路、敷料分别放入屋内双层医用垃圾容器内，进行焚

烧处理，并注明“隔离”；被服、隔离衣放在黄色塑料袋内，双层结扎，注明“隔离”及数量。 8.医院感染监控有重点部位医院感染指标： 8.1 呼吸机相关性肺炎。 8.2 血管内导管所致血行感染。 8.3 留置导尿管所致尿路感染。

8.4 血液净化（持续动静脉血滤和透析）相关感染。

（二）预防重点部位医院感染的制度 1.呼吸机相关性肺炎

1.1 严格执行人工机械通气的适应症，只有在必须时才能使用，早用早脱机，尽量采用无创通气的措施。

1.2 有人工机械通气操作指南、护理规范及相关感染的控制方法，并对相关人员进行培训与授权，使其能够熟知和严格遵循。

1.3 对建立人工气道患者，有严格的无菌操作规程。

1.4 重复使用的呼吸回路管道、雾化器，达到灭菌或高水平消毒要求，每周更换1～2 次，回路管道如有明显分泌物污染则及时更换。

1.5 联接呼吸机的管道上的冷凝水应及时引流、倾去，并有制度保证。

1.6 定期进作重点部位病原学检查，在符合“呼吸机相关性肺炎”诊断标准时，应在4 小时内获得抗菌药治疗，72 小时无效重复病原学检查。 1.7 有完整的操作与观察处置记录。

1.8 有呼吸机相关性肺炎（发病率、病原菌及其耐药性）的监测、分析与反馈。 2.血管内导管所致血行感染

2.1 严格执行留置血管内导管的适应症，只有在必须时才能使用，并尽早拔除。

2.2 有留置血管内导管（尤其是中心静脉导管和周围动脉导管）的操作指南、护理规范及相关感染的控制方法，并对相关人员进行培训与授权，使其能够熟知和严格遵循。 2.3 应用半透明的半浸透性的聚亚安酯敷料，覆盖纱布或覆膜变湿、弄脏时，能及时更换。 2.4 三通锁闭保持清洁，发现污垢或残留血迹时，能及时更换。

2.5 定期进作重点部位病原学检查，在符合“血管内导管所致血行感染”诊断标准时，应在4 小时内获得抗菌药治疗，72 小时无效重复病原学检查。 2.6 有完整的操作与观察处置记录。

2.7 有导管相关血流感染（发病率、病原菌及其耐药性）的监测、分析与反馈。 3.留置导尿管所致尿路感染

3.1 严格执行留置导尿管的适应症，只有在必须时才能使用，并尽早拔除。

3.2 有留置导尿管的操作常规、护理规范及相关感染的控制方法，并对相关人员进行培训，使其能够熟知和严格遵循。

3.3 插管时应注意无菌操作，动作轻柔，避免损伤，正确固定导尿管，并采用连续密闭的尿液引流系统。

3.4 导尿管与集尿袋的接口不要轻易脱开。应保持尿流不受阻断的引流。

3.5 不使用抗菌药物作连续膀胱冲洗预防感染。集尿袋低于膀胱水平，不接触地面。 3.6 保持会阴部清洁干燥，尤其是尿道口。

3.7 定期进作重点部位病原学检查，采集尿标本作培养时，应在导尿管远端接口处用无菌空针抽取尿液，在符合“留置导尿管所致尿路感染”诊断标准时，应及时获得治疗，72 小时无效重复病原学检查。

3.8 有完整的操作、观察与处置记录。

3.9 有留置导尿管所致尿路感染（发病率、病原菌及其耐药性）的监测、分析与反馈。 4.血液净化（持续动静脉血滤和透析）相关感染

4.1 严格执行血液净化的适应症，只有在必须时才能使用。

4.2 有血液净化的操作指南、护理规范及相关感染的控制方法，并对相关人员进行培训与授权，使其能够熟知和严格遵循。

4.3 血液透析机与水处理设备应符合国家产品质量规定的要求。

4.4 严格按照血液透析器及管路产品说明使用，对可重复使用的产品，有严格的操作与检测规范，定期进行病原学检查，有完整的监测记录

4.5 有完整的血液净化所致的相关感染应急管理预案与处理程序。

4.6 透析液的配制符合要求，透析用水化学污染物、透析液细菌及内毒素检测达标。 4.7 有血液净化所致相关感染（发病率、病原菌及其耐药性）的监测、分析与反馈。 ICU 人员岗位职责—5 项 十

一、ICU 医师岗位职责

（一）ICU 科主任岗位职责

1.在院长领导下承担临床科主任的全部职责，是ICU 诊疗质量与安全管理和持续改进第一责任人，应对院长负责。确保ICU 为病人提供优质、安全及合理的治疗。

2.ICU 科主任应是医院“医疗质量管理组织”的成员，参与医院医疗质量与病人安全管理工作。 3.本岗位基本要求与能力

3.1 是具有相应危重病医学执业资格的副主任医师及以上人员；

3.2 在ICU 病房工作至少五年以上，具有相应ICU 训练水准、熟练的专业技术、丰富的临床经验，了解危重病医学的进展情况。

3.3 在病房从事ICU 临床及管理工作，或是授权一名具有同样资格的副主任医师从事上述工作。 3.4 具有与各临床与医技科室间协调的能力，能参与检查、评价医院内合理利用ICU 医疗资源的情况。

（二）ICU 病房主诊（管）医师岗位职责

1.在科主任领导下，负责本科相应的医疗、教学、科研等工作，并协助主任做好行政管理工作。2.主管分管床位的一切医疗工作。安排每日工作（转入、转出等）。每日查房，随访转出病人，负责手术前、转科前病人的检查。检查每日医嘱及执行情况。做好家属的日常解说工作。

3.具体负责教学和指导下级医生进行诊断、治疗、特殊技术操作（如：各种血管穿刺、插管术或心导管术）。检查、修改下级医生书写的病史、病程记录和医疗文件。复核绘制图表及监测数据。审签出院及转科病历。考核住院医生的日常工作能力和水平。

4.及时掌握病人的病情变化，病人发生病危、死亡、医疗事故或其它重要问题时，应及时处理，并向科主任汇报。

5.参加会诊、出诊，参加夜班和节假日值班工作。紧急呼叫，不论是夜间或休息日必须赶到病房或立即与病房取得电话联系。

6.危重病人的转入或者病情发生突变时（如：心跳骤停等），负责现场指挥，组织并保证各项急救工作有条不紊的进行。

7.主持临床病历讨论、死亡病历讨论及重要会诊。

8.认真执行各项规章制度、操作常规,经常检查医疗、护理质量。

9.检查重要仪器的保管、使用和维修等情况。检查进口物资储备及消耗情况，制定年度的仪器设备的订购计划。

10.检查特种药品的保管、使用情况，制定年度的特种药品订购计划。

11.积极钻研业务，并指导住院医生的文献阅读，努力进行科研工作，做好资料积累，汇总、整理并保存各种监测资料，填写登记卡片，及时总结经验。12.指导进修医师工作。 13.本岗位基本要求与能力

13.1 是具有相应危重病医学执业资格的副主任医师（或至少直接从事ICU专业五年以上的高年主治医师）及以上人员；

13.2 在ICU 病房工作至少五年以上，具有相应ICU 训练水准、熟练的专业技术、丰富的临床经验，了解危重病医学的进展情况。

13.3 能够负责分管病人的医疗全过程，每天24 小时、每周７天能够随时可在病房从事ICU 临床及管理工作。

13.4 具有组织指导下级医师开展ICU 病人诊疗活动的能力、与各临床与医技科室间的协调能力和相应教学与科研能力。

（三）ICU 住院医师岗位职责

1.在科主任及病房主诊（管）医师的领导下工作，参加日常、夜班和节假日值班。紧急呼叫，不论是夜间或休息日，必须赶到病房或立即与病房取得电话联系。培养吃苦耐劳、勤奋好学的作风和对病人生命安全高度负责的精神。

2.新毕业住院医师应经过麻醉科、普通外科、心血管内科、呼吸内科、心电图、血液净化等有关科室轮转，能较全面系统的掌握危重病医学的基础及专业理论知识，并培养一定急救应变能力，为医治危重病人打好基础。

3.病历书写（转科记录或住院记录）要求24 小时内完成。要求条理清晰、重点突出、字迹清楚、语言通顺、完整准确。病程记录及时，准确反应病情变化，治疗效果及上级医师的查房意见，死亡、转科、病人会诊，交接班以及出院病人，都要有完整的病历手续。各项监测数据定期记录在规定表格上,字迹清楚，及时绘制各种图表。

4.熟悉各项基本技术操作（如：急救复苏术、心导管术、动、静脉插管术等），熟悉各种重要仪器（呼吸机、除颤器、床边监测仪等）的使用操作常规。关心仪器的保管、爱护公物，损坏要赔偿。 5.对所管病人应全面负责。随时了解观察病人病情变化，及时向主任、主诊（管）医师汇报，提出初步的诊治意见。第一年参加工作的住院医师必须实行24 小时住院医师制。因随访、出诊或去图书馆等要向值班医生报告去向。下班前应向值班医生交好班，应床头交班，不交班不能离去。在主治医师指导下开医嘱，并每日检查医嘱执行情况。特种药品（白蛋白、脂肪乳等）须在主治医师指导下开出医嘱和处方。严防差错事故。主任、主治医师查房时汇报病人病情。他科会诊时应陪同诊视。 6.在接到手术室、急诊室或其他科室通知后，应守候在病室内，做好接收病人的准备（如：安装并检查呼吸机及必要的急救器械）。在病人到达后，接收有关科室转来的全部病历资料。手术后病人的转入，必须了解手术情况，麻醉方式、术中出血量、尿量、输液成分、输液量，并标记各种引流管和记录引流量，做好交接班。重点患者转出后三到五天内进行随访，必要时向主治医师汇报病情。 7.家属探视时要求主管病人的医师主动及时与家属沟通。

8.自觉遵守医院各项工作制度，严格无菌操作，做好隔离消毒工作。

9.不断学习国内外医学科学先进经验及进展，较好的掌握一门外语，阅读外文书籍。在主治医师指导下，每年完成一篇文献综述。参加病历资料整理和分析，不断总结临床经验。 10.本岗位由经过ICU 专业培训，并经技能考核合格的执业医师担任。 十

二、ICU 护理人员岗位职责

（一）ICU 护士长职责

1.在护理部、科护士长的领导及科主任的指导下，是本科护理质量与安全管理和持续改进第一责任人，应对护理部、科主任负责。负责本病房的护理行政管理和业务工作。

2.督促护理人员严格执行各项规章制度，检查各项护理措施的实施，严防差错事故。3.主持晨会交班及床头交接班，根据患者病情需要，合理调配护士工作。 4.随同科主任、主治医师查房，参加科内会诊、疑难危重症及死亡病历讨论。 5.组织并参与危重症患者的抢救。

6.定期检查仪器、急救物品、贵重药品，保证仪器性能良好，药品齐全并记录。7.定期检查各项表格记录，保证其完整性与准确性。 8.定期检查各种消毒与灭菌物品并记录。

9.负责护士继续教育的管理，制定各级护理人员培训计划，负责组织护理查房、护理会诊。10.组织本科护理科研工作，积极参加学术交流。 11.积极听取医师及患者的意见，不断改进病房管理工作。 12.负责科室临床教学工作的管理和实施。 13.ICU 护士长资质基本要求与能力 13.1 由主管护师及以上人员任护士长

13.2 经过ICU 专业培训，并在ICU 临床工作五年以上，具有较丰富的ICU专业护理知识，有一定的管理和教学能力，并经过护士长岗位培训。

13.3 每天24 小时、每周７天能够随时可在病房从事ICU 临床护理及管理工作，或是授权一名具有同样资格的主管护师承担上述工作

13.4 具有与各临床与医技科室间协调的能力，能参与检查、评价ICU 护理质量管理的情况。 13.5 对设置床位较多工作量较大的ICU 护理单元（如心脏大血管外科术后ICU 等）可设科护士长进行管理，根据工作性质及数量分设日班与夜班护士长制，或是设副护士长，以确保医疗质量与病人安全。

（二）ICU 护士岗位职责

1.在科主任、护士长的领导下进行护理工作。

2.自觉遵守医院和科室的各项规章制度，严格执行各项护理制度和技术操作规程，准确及时地完成各项治疗、护理措施，严防护理差错和事故的发生。

3.具备良好的职业道德和护士素质，贯彻“以病人为本”的服务理念，做好患者的基础护理和心理护理。

4．护理工作中有预见性，积极采取各种措施，减少护理并发症的发生。 5.参加主管患者的ICU 医生查房，及时了解患者的治疗护理重点。

6.掌握常规监测手段，熟练使用各种仪器设备，密切观察病情变化并及时通知医生采取相应措施，护理记录详实、准确。

7.抢救技术熟练，能够配合医生完成各项抢救。8.严格执行消毒隔离制度，防控医院感染的发生及扩散。 9.做好病房仪器、设备、药品、医用材料的保管工作。

10.及时了解患者的需求，经常征求患者的意见，不断改进护理工作。11.参与本科室护理教学和科研工作。 12.ICU 护士资质基本要求与技能： 12.1 符合ICU 护士准入条件的注册护士。 12.2 符合ICU 护士技能条件的注册护士。

推荐第8篇：公司财务部工作制度及岗位职责

（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（

2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。

（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。

（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资金制度。

（11）承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。

（3）建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

（5）负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。

（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。

（10）组织搞好资金账

表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。

（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

（14）完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度

，（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。

（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。

（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。

（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）掌握库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。

（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资

（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

推荐第9篇：急诊科工作制度及岗位职责目录

目 录

1、医务人员医德规范.............................................1

2、医师行为规范.................................................1

3、急诊科管理制度...............................................2

4、急诊科工作制度...............................................3

5、急诊范围.....................................................4

6、急诊首诊负责制...............................................5

7、急诊抢救室工作制度...........................................6

8、急诊抢救制度.................................................6

9、急诊科预检分诊制度...........................................7

10、急诊人员准入制度............................................8

11、急诊三级查房制度............................................9

12、急诊三级医师负责制度........................................9

13、急诊疑难病例讨论制度........................................9

14、急诊死亡病例讨论制度.......................................10

15、急诊病历书写制度...........................................10

16、医嘱制度...................................................12

17、急诊科值班医师负责制.......................................12

18、急诊科值班交接班制度.......................................13

19、急危重患者抢救工作制度.....................................13 20、急诊观察室工作制度.........................................14

21、急诊科留观制度和流程.......................................14

22、医疗仪器设备管理制度.......................................17

23、急诊科药品管理制度.........................................17

24、急诊科医院感染管理制度.....................................17

25、急诊科请示报告制度.........................................17

26、急诊病人诊治流程的管理制度.................................19

27、院内急救急诊、接诊管理制度.................................19

28、急诊科收入院制度...........................................21

29、急诊科病人入院与转科制度...................................22 30、急诊病人护送制度...........................................23

31、院内急救流程接听出诊电话记录内容规定.......................24

32、急诊科院内出诊制度.........................................24

33、绿色通道管理制度...........................................25

34、急诊绿色通道流程图.........................................26

35、绿色通道病情分级管理制度...................................27

36、急诊科急危重症优先处置制度和流程...........................31

37、急诊高峰时段分流患者应急预案...............................34

38、急危重病人处置流程.........................................33

39、特殊人群、特殊病种人员工作流程图...........................35 40、三无急诊病人的接诊与处理程序...............................35

41、涉及法律问题伤病员处理办法.................................36

42、突发公共卫生事件批量伤员同时就诊的分诊分类的管理规定.......37

43、急诊突发事件应急预案和处理流程.............................38

44、急诊突发事件出来流程.......................................40

45、急诊科急性群体外伤应急预案.................................41

46、急性群体性中毒应急预案.....................................42

47、急诊科患者身份识别、转接与登记相关制度......................43

48、急诊科主任职责.............................................46

49、急诊科（副）主任医师职责...................................47 50、急诊科护士长岗位职责.......................................48

51、急诊科主治医师职责.........................................49

52、急诊科总住院医师职责.......................................50

53、急诊科住院医师职责.........................................51

54、急诊值班医师职责...........................................52

55、关于进一步加强急诊工作的规定...............................53

56、急诊科质量管理委员会职责...................................54

推荐第10篇：护理工作制度及岗位职责(病区)

一

护士职业基本要求

1、热爱护理事业，有良好的职业道德，有强烈的工作责任心，树立“以人的健康为中心”的护理观念，为患者提供优质的护理服务。严谨求实，尊重科学，刻苦钻研护理技术，精益求精。严格执行操作规程；学习新知识、新技术，不断提高护理业务水平。

2、作风上要实事求是，谦虚谨慎，严肃认真，慎独守密。

3、行为上要遵纪守法，公正廉洁，爱护集体，团结协作，顾全大局。

4、仪容上要端庄大方，服装整洁，精神饱满，情绪乐观。

5、语言上要说话客气，谦虚文雅，尊重他人。

二 病房管理制度

一、在科主任的领导下，病房管理由护士长负责，科主任积极协助，全体医护人员参与。

二、严格执行陪护制度，加强对陪护人员的管理，积极开展卫生宣教和健康教育。主管护士应及时向新住院患者介绍住院规则、医院规章制度，及时进行安全教育，签署住院患者告知书，教育患者共同参与病房管理。

三、保持病房整洁、舒适、安静、安全，避免噪音，做到走路轻、关门轻、操作轻、说话轻。

四、统一病房陈设，室内物品和床位应摆放整齐，固定位置，未经护士长同意不得任意搬动。

五、工作人员应遵守劳动纪律，坚守岗位。工作时间内必须按规定着装。病房内不准吸烟，工作时间不聊天、不闲坐、不做私事。治疗室、护士站不得存放私人物品。原则上，工作时间不接私人电话。

六、患者被服、用具按基数配给患者使用，出院时清点收回并做终末处理。

七、护士长全面负责保管病房财产、设备，并分别指派专人管理，建立帐目，定期清点。如有遗失，及时查明原因，按规定处理。管理人员调动时，要办好交接手续。

八、定期召开工休座谈会，听取患者对医疗、护理、医技、后勤等方面的意见，对患者反映的问题要有处理意见及反馈，不断改进工作。

九、病房内不接待非住院患者，不会客。值班医生与护士及时清理非陪护人员，对可疑人员进行询问。严禁散发各种传单、广告及推销人员进入病房。

十、注意节约水电、按时熄灯和关闭水龙头，杜绝长流水长明灯。

十一、保持病房清洁卫生，注意通风，每日至少清扫两次，每周大清扫一次。病房卫生间清洁、无味。

三

分级护理制度

分级护理是患者在住院期间，根据病情，生活自理能力，护理级别由医生以医嘱的形式下达。分为特别护理、一级护理、二级护理和三级护理。

一、特别护理 适用对象：

1病情危重，随时可能发生病变化需要进行抢救的患者 2重症监护的患者

3各种复杂或大手术后的患者 4严重创伤或大面积烧伤的患者

5使用呼吸机辅助呼吸，并需要严密监护病情的患者

6实施连续性肾脏替代治疗（CRRT），并需要严密监护生命体征的患者

7其他有生命危险，需要严密监护生命体征的患者 护理要求：

1严密观察患者病情变化，监测生命体征 2根据医嘱，正确实施治疗、给药措施 3根据医嘱，准确测量出入量

4根据患者病情，正确实施基础护理和专科护理，如口腔护理、压疮护理、气道护理、管道护理等。实施安全措施

5保持患者的舒适和功能体位 6实施床旁交接班

二、一级护理 适用对象：

1病情趋向稳定的重症患者

2手术后或治疗期间需要严格卧床的患者 3生活完全不能自理且病情不稳定的患者 4生活部分自理，病情随时可能发生变化的患者 护理要求：

1每小时巡视患者，观察患者病情变化 2根据患者病情，测量生命体征 3根据医嘱，正确实施治疗、给药措施

4根据患者病情，正确实施基础护理和专科护理，如口腔护理、压疮护理、气道护理、管道护理等。实施安全措施

5提供护理相关的健康指导

三、二级护理 适用对象：

1病情稳定，仍需卧床的患者 2生活部分自理的患者 护理要求：

1每2小时巡视患者，观察患者病情变化 2根据患者病情，测量生命体征 3根据医嘱，正确实施治疗、给药措施 4根据患者病情，正确实施基础护理和安全措施

5 5提供护理相关的健康指导 三级护理 适用对象：

1生活完全自理且病情稳定的患者 2生活完全自理且处于康复期的患者 护理要求：

1每3小时巡视患者，观察患者病情变化 2根据患者病情，测量生命体征 3根据医嘱，正确实施治疗、给药措施 4提供护理相关的健康指导

6 四

护理质量管理制度

一、医院成立由分管院长、护理部主任(副主任)、科护士长组成的护理质量管理委员会，负责全院护理质量管理目标及各项护理质量标准制定并对护理质量实施控制与管理。

二、护理质量实行护理部、病区二级控制和管理。

1、病区护理质量控制组(1级)：由2—3人组成，病区护士长参加并负责。按照质量标准对护理质量实施全面控制，及时发现工作中存在的问题与不足，对出现的质量缺陷进行分析，制定改进措施。检查有登记、记录并及时反馈，每月填写检查登记表及护理质量月报表报上一级质控组。

2、护理部护理质量控制组(Ⅲ级)：由8—10人组成，护理部主任参加并负责。每月按护理质量控制项目有计划、有目的、有针对性的对各病区护理工作进行检查评价，填写检查登记表及综合报表。及时研究、分析、解决检查中发现的问题。每月在护士长会议上反馈检查结果，提出整改意见，限期整改。

三、建立专职护理文书终末质量控制督察小组，由主管护师以上人员承担负责全院护理文书质量检查。每月对出院患者的体温单、医嘱单、护理记录单、手术护理记录单等进行检查评价，不定期到临床科室抽查护理文书书写质量，填写检查登记表上报护理部。

四、对护理质量缺陷进行跟踪监控，实观护理质量的持续改进。

五、各级质控组每月按时上报检查结果，科及病区于每月30日以前报护理部，护理部负责对全院检查结果进行综合评价，填写报表

7 并在护士长例会上反馈检查评价结果。

六、护理部随时向主管院长汇报全院护理质量控制与管理情况，每季度召开一次护理质量分析会，每年进行护理质量控制与管理总结并向全院护理人员通报。

七、护理工作质量检查考评结果作为各级护理人员的考核内容。

五

护理质量持续改进方案

一、根据医院的总体规划，结合本部门的特点及工作重点制年度工作计划、月工作计划及周工作计划。

二、根据工作计划制定具体考核办法。

三、按工作计划及考核办法检查指导临床护理工作，重点检查实施及落实情况。

四、由护理部及护士长共同完成临床科室护理工作质量检查。

五、将检查结果及时汇总、反馈给相关科室及人员。

六、针对检查发现的问题及时制定整改措施，并将此措施告之全体护理人员。

七、护理工作质量检查结果作为科室进一步质量改进的参考，并作为护士长管理考核重点。

八、护士长对临床开展的新技术、新业务、新项目做好相关人员培训并登记记录，制定相应护理常规，报护理部审批、备案。

9 六

病房一般消毒隔离管理制度

一、病房内收住患者应按感染与非感染性疾病分别收治，感染性疾病的患者在患者一览表卡片上做标记。

二、医务人员进入感染患者房间，应严格执行相应疾病的消毒隔离及防护措施，必要时穿隔离衣、戴手套等。

三、一般情况下，病房应定时开窗通风，每日2次。地面湿式清扫，必要时进行空气消毒。发现明确污染时，应立即消毒。患者出院、转院、转科、死亡后均要进行终末消毒。

四、患者的衣服、被单每周更换一次。被血液、体液污染时及时更换，在规定地点清点更换下的衣物及床单元用品。

五、医护人员在诊治护理不同患者前后，应洗手或用手快速消毒剂擦洗。

六、各种诊疗护理用品用后按医院感染管理要求进行处理，特殊感染的患者采用一次性用品，用后装入黄色塑料袋内并粘贴标识，专人负责回收。

七、对特殊感染患者要严格限制探视及陪护人员，必要时穿隔离衣裤、戴口罩及帽子。

八、患者的餐具、便器固定使用，特殊感染患者的排泄物及剩余饭菜，按相关规定进行处理。

九、各种医疗废物按规定收集、包装、专人回收。

十、病房及卫生间的拖把等卫生清洁用具，要分开使用，且标记清楚。用后消毒液浸泡，并清洗后晾挂备用。

10 十

一、患者的床头柜用消毒液擦拭，做到一桌一巾，每日1～2次。病床湿式清扫，做到一床一巾，每日1～2次。

十二、重点部门：如手术室、中心供应室、产房、重症监护室(ICU、CCU、NICU等)、导管介入治疗室、内镜室、口腔科、透析室等执行相应部门的消毒隔离要求。

十三、特殊疾病和感染者按相关要求执行。

七 护理安全管理制度

一、严格执行各项规章制度及操作规程，确保治疗、护理工作的正常进行，护理部定期检查考核。

二、严格执行查对制度，坚持医嘱班班查对，每天总查对，护士长每周总查对一次并登记、签名。

三、毒、麻、限、剧药品做到安全使用，专人管理，专柜保管并加锁。保持固定基数，用后督促医师及时开处方补齐，每班交接并登记。

四、内服、外用药品分开放置，瓶签清晰。

五、各种抢救器材保持清洁、性能良好；急救药品符合规定，用后及时补充，专人管理，每周清点两次并登记；无菌物品标识清晰，保存符合要求，确保在有效期内。

六、供应室供应的各种无菌物品经检验合格后方可发放。

七、对于所发生的护理差错，科室应及时组织讨论，并上报护理部。

八、对于有异常心理状况的患者要加强监护及交接班，防止意外事故的发生。

九、工作场所及病房内严禁患者使用非医院配置的各种电炉、电磁炉、电饭锅等电器，确保安全用电。

十、制定并落实突发事件的应急处理预案和危重患者抢救护理预案。

八 护理不良事件报告制度

1各科室建立互利不良事件登记本，登记不良事件发生的经过、原因、后果等并及时上报

2发生不良事件后，要采取积极补救措施，以减少或消除由于不良事件造成的不良后果，护士长应及时进行调查，组织科室有关人员讨论，进行原因分析和定性，总结经验教训，并进行详细记录。

3科室一旦发生严重护理不良事件，责任者要立即报告护士长，护士长在24小时内报告护理部，责任单位应在三天内提交书面检查材料。一般差错等不良事件每月以文字形式向护理部汇报。

4对发生不良事件的单位和个人，有意隐瞒不报者，按情节轻重给以严肃处理。

5护理部应定期组织护士长分析不良事件发生的原因，并提出防范措施

13 九

皮肤压伤登记报告制度

一、发现患者出现皮肤压伤，无论是院内发生还是院外带来的，均要及时登记上报。

二、24小时内通知护理部，由质控人员到科室核查，当日护士交班报告要有记录。

三、填写皮肤压伤观察表

1、在“压伤来源”栏中，注明发生科室。

2、在“转归”栏中，填写出院、转科、或死亡情况，如果转科要填写科室名称；在“预后”栏中，认真填写皮肤状况。

3、根据皮肤压伤危险性评分表及分期，按要求填写。

四、积极采取处理措施，密切观察皮肤变化并及时准确记录。

五、患者转科时，将观察表随病历一同交至所转科室继续填写。

六、患者出院或死亡后，将此表及时上交护理部。

十 患者身份识别制度

1医务人员严格执行查对制度，准确识别患者的身份。 2对住院、手术、昏迷、神志不清、无自主能力、重症患者以及ICU、手术室、急诊抢救室、新生儿、婴幼儿等必须使用腕带标识。

3严格执行腕带管理制度，腕带内容应填写齐全，护理人员在进行各项诊疗操作前，必须认真核对患者的各种信息。

4带有腕带标识的患者入科，应将交班内容记录在护理记录单上并签字。

5患者在转运交接中，应加强患者身份识别；手术患者手术室接诊护士、巡回护士必须与其他医务人员认真核对患者信息，确认无误后方可进行手术。术毕回房应与病房护士严格交接班，双方在护理记录单上签字。

15 十一

抢救工作制度

一、定期对护理人员进行急救知识培训，提高其抢救意识和抢救水平，抢救患者时做到人员到位、行动敏捷、有条不紊、分秒必争。

二、抢救时做到明确分工，密切配合，听从指挥，坚守岗位。

三、每日核对抢救物品，班班交接，做到帐物相符。各种急救药品、器材及物品应做到“五定”：定数量品种、定点放置、定专人管理、定期消毒、灭菌、定期检查维修。抢救物品不准任意挪用或外借，必须处于应急状态。无菌物品须注明灭菌日期，保证在有效期内使用。

四、参加抢救人员必须熟练掌握各种抢救技术和抢救常规，确保抢救的顺利进行。

五、严密观察病情变化，准确、及时填写患者护理记录单，记录内容完整、准确。

六、严格交接班制度和查对制度，在抢救患者过程中，正确执行医嘱。口头医嘱要求准确清楚，护士执行前必须复述一遍，确认无误后再执行；保留安瓿以备事后查对。及时记录护理记录单，来不及记录的于抢救结束后6小时内据实补记，并加以说明。

七、抢救结束后及时清理各种物品并进行初步处理、登记。

八、认真做好抢救患者的各项基础护理及生活护理。烦躁、昏迷及神志不清者，加床档并采取保护性约束，确保患者安全。预防和减少并发症的发生。

十二 护理交接班制度

一、病房护士实行24小时三班轮流值班制，值班人员履行各班职责护理病人。

二、每天晨会集体交接班，全体医护人员参加，一般不超过15分钟。由夜班护士详细报告重危及新入院患者的病情、诊断及护理等有关事项。护士长根据报告作必要的总结，扼要的布置当天的工作。

三、交班后，由护士长带领接班者共同巡视病房，对危重患者、手术后、待产妇、分娩后、小儿患者以及有特殊情况的患者进行床头交接班。

四、对规定交接班的毒、麻、剧、限药及医疗器械、被服等当面交接清楚并签字。

五、除每天集体交接班外，各班均需按时交接。接班者应提前10—15分钟到科室，清点应接物品，阅读交接班报告和护理记录单。交班者向接班者交清患者病情，并对危重、手术、小儿患者以及新入院患者进行床头交接。未交接清楚前，交班者不得离开岗位。凡因交接不清所出现的问题由接班者负责。

六、值班者在交班前除完成本班各项工作外，需整理好所用物品，保持治疗室、护士站清洁，并为下一班做好必要的准备。

七、交班内容

患者的心理情况、病情变化、当天或次日手术患者及特殊检查患者的准备工作及注意事项。当天患者的总数、新入院、出院、手术、分娩、病危、死亡、转科等及急救药品器械、特殊治疗和特殊标本的

17 留取等。

八、交班方法

1、文字交接：每班书写护理记录单，进行交班。

2、床头交接：与接班者共同巡视病房，重点交接新入院、危重及大手术患者、老年患者、小儿患者及特殊心理状况的患者。

3、口头交接：一般患者采取口头交接。

十三

查对制度

1、处理医嘱、转抄服药卡、注射卡、护理单等时，必须认真核对患者的床号、姓名，执行医嘱时应注明时间并签字。医嘱要班班查对，每天总查对。每周大查对一次，护士长参加并签名。每次查对后进行登记，参与查对者签名。

2、执行医嘱及各项处置时要做到“三查、七对”。三查：操作前、操作中、操作后查对；

七对：对床号、姓名、药名、剂量、时间、用法、浓度。

3、一般情况下不执行口头医嘱。抢救时医师可下达口头医嘱，护士执行时必须复诵一遍，确定无误后执行，并暂保留用过的空安瓿。抢救结束后及时补开医嘱(不超过6小时)。

4、输血：取血时应和血库发血者共同查对。三查：血的有效期、血的质量及输血装置是否完好；

八对：姓名、床号、住院号、瓶(袋)号、血型、交叉配血试验结果、血液种类及剂量。

确定无误后方可取回，输血前由两人按上述项目复查一遍。输血完毕应保留血袋12—24小时，以备必要时查对。将血袋上的条形码粘贴于交叉配血报告单上，入病历保存。

5、使用药品前要检查药瓶标签上的药名、失效期、批号和药品质量，不符合要求者不得使用。摆药后须经两人查对后再执行。

6、抽取各种血标本在注入容器前，应再次查对标签上的各项内容，确保无误。

7、手术查对制度 ①、六查十二对：

六查：(1)到病房接患者时查(2)患者入手术间时查(3)麻醉前查(4)消毒皮肤前查(5)开刀时查(6)关闭体腔前后查。

十二对：科别、床号、姓名、性别、年龄、住院号、手术间号、手术名称、手术部位、所带物品药品、药物过敏史及有无特殊感染、手术所用灭菌器械、敷料是否合格及数量是否符合。

②、手术取下标本，巡回护士与手术者核对无误后方可与病理检验单一并送检。

③、手术标本送检过程中各环节严格交接查对，并双方签字。

8、供应室查对制度

①、回收器械物品时：查对名称、数量，初步处理情况，器物完好程度。

②、清洗消毒时：查对消毒液的有效浓度及配制浓度；浸泡消毒时间、没洗前残余消毒液是否冲洗干净。

③、包装时：查对器械敷料的名称、数量、质量、湿度。 ④、灭菌前：查对器械敷料包装规格是否符合要求，装放方法是否正确；灭菌器各种仪表、程序控制是否符合标准要求。

⑤、灭菌后：查试验包化学指示卡是否变色、有无湿包。植入器械是否每次灭菌时进行生物学监测。

⑥、发放各类灭菌物品时：查对名称、数量、外观质量、灭菌标识等。

20 ⑦、随时查供应室备用的各种诊疗包是否在有效期内及保存条件是否符合要求。

⑧、一次性使用无菌物品：要查对批批检验报告单，并进行抽样检查。

⑨、及时对护理缺陷进行分析，查找原因并改进。

21

十四

给药制度

一、护士必须严格根据医嘱给药，不得擅自更改，对有疑问的医嘱，应了解清楚后方可给药，避免盲目执行。

二、了解患者病情及治疗目的，熟悉各种常用药物的性能、用法、用量及副作用，向患者进行药物知识的介绍。

三、严格执行三查七对制度。三查：操作前、操作中、操作后查。

七对：床号、姓名、药名、浓度、剂量、用法、时间。

四、做治疗前，护士要洗手、戴帽子、口罩，严格遵守操作规程。

五、给药前要询问患者有无药物过敏史(需要时作过敏试验)并向患者解释以取得合作。用药后要注意观察药物反应及治疗效果，如有不良反应要及时报告医师，并记录护理记录单，填写药物不良反应登记本。

六、用药时要检查药物有效期及有无变质。静脉输液时要检查瓶盖有无松动、瓶口有无裂缝、液体有无沉淀及絮状物等。多种药物联合应用时，要注意配伍禁忌。

七、安全正确用药，合理掌握给药时间、方法，药物要做到现配现用，避免久置引起药物污染或药效降低。

八、治疗后所用的各种物品进行初步清理后，由中心供应室回收处理。口服药杯定期清洗消毒备用。

九、如发现给药错误，应及时报告、处理，积极采取补救措施。向患者做好解释工作。

22

十五

执行医嘱制度

一、护士应遵医嘱为病人实施各种治疗和护理。

二、值班护士必须认真阅读医嘱内容，并确认患者姓名、床号、药名、剂量、次数、用法和时间，填写各种执行卡。

三、执行者应根据执行卡内容严格执行“三查七对”

四、除抢救病人外，一般不执行口头医嘱。

五、抢救病人时对医生下达的口头医嘱，护士应复述一遍确认无误后再执行，并监督医生补开医嘱。

六、对有疑问的医嘱问清后再执行。

七、护士每班要查对医嘱，每周由护士长组织查对一次，做好查对记录。

23

十六 护理查房制度

一、护理部主任查房

1、护理部主任每日随时轮流巡回查房，查护士劳动纪律，无菌技术操作，岗位责任制的执行情况，以重病护理、消毒隔离、服务态度等为主要内容，并记录查房结果。

2、每月进行专科护理大查房一次，有详细查房结果。

3、选择好疑难病例、危重患者或特殊病种进行查房。事先通知病房所查房内容，由病房护士长指定报告病例的护理人员进行准备，查房时要简单报告病史、诊断、护理问题、治疗护理措施等，查房完毕进行讨论，并及时修订护理计划。

4、每月按护理工作要求，进行分项查房，严格考核、评价，促使护理质量达标。

二、护士长查房

1、护士长随时巡视病房，查各班护士职责执行情况、劳动纪律、无菌操作规程等执行情况。

2、每两周一次护理业务查房，典型病例或危重患者随时查房，并做好查房纪录。

3、组织教学查房，有目的、有计划，根据教学要求，查典型病例，事先通知学员熟悉病历及患者情况，组织大家共同讨论，也可进行提问，由护士长做总结。

三、参加医生查房：病区护士长或责任护士每周参加主任或科室大查房，以便进一步了解病情和护理工作质量。

24 十七

患者健康教育制度

一、护理人员对住院及门诊就诊患者必须进行一般卫生知识的宣教及健康教育。

二、健康教育方式

1、个体指导：内容包括一般卫生知识，如个人卫生、公共卫生、饮食卫生；常见病、多发病、季节性传染病的防病知识；急救常识、妇幼卫生、婴儿保健、计划生育等知识。在护理患者时，结合病情、家庭情况和生活条件做具体指导。

2、集体讲解：门诊患者可利用候诊时间，住院患者根据作息时间。采取集中讲解、示范、模拟操作相结合及播放电视录像等形式进行。

3、文字宣传：以黑板报、宣传栏、编写短文、健康教育处方、图画、诗歌等形式进行。

三、对患者的卫生宣教要贯穿患者就医的全过程。

1、门诊患者在挂号、分诊、诊治等各个环节均应有相应的卫生知识宣传。

2、住院患者在入院介绍、诊治护理过程、出院指导内容中均应有卫生常识及防病知识的宣教。住院患者的宣教要记录在健康教育登记表中，并及时进行效果评价，责任护士及患者或家属签名。

25

十八

护理会诊制度

一、凡属复杂、疑难或跨科室和专业的护理问题和护理操作技术，均可申请护理会诊。

二、科间会诊时，由要求会诊科室的责任护士提出，护士长同意后填写会诊申请单，送至被邀请科室。被邀请科室接到通知后两天内完成(急会诊者应及时完成)，并书写会诊记录。

三、科内会诊，由责任护士提出，护士长或主管护师主持，召集有关人员参加，并进行总结。责任护士负责汇总会诊意见。

四、参加会诊人员原则上应由副主任护师以上人员，或由被邀请科室护士长指派人员承担。

五、集体会诊者，由护理部组织，申请科室主管护士负责介绍患者的病情，并认真记录会诊意。

26 十九

护理业务学习制度

1、科内每月业务学习1-2次，由护士长主持。

2、每月学习内容包括中医护理及护理学的相关知识、专科护理、护理的新技术、新知识等。

3、学习的内容要求记录完整，科内人员无故不得缺席。

4、每月对学习的内容进行考核，考核结果记入个人技术档案。

27 二十

护士长夜间查房制度

夜查房：由全院护士长轮流参加。

1、护士长夜间值班时，行使护理部工作职权，负责检查指导全院护理工作。

2、值班者要覆行职责，严肃认真，不漏岗，做到每夜有重点检查内容。

3、查房内容：了解各病房的工作量、重病人护理、陪护管理、环境管理、抢救物品的准备、值班护士掌握病情的程序和工作态度。

4、发现大问题逐条记录，次日向护理部汇报，必要时应及时纠正。遇到技术上的困难应及时指导，对病房共有的问题，提交护理部在护士长会议上讨论解决。

5、查房形式：凡参加夜间查房者，都必须按表格要求逐项填写，严格按检查项目进行检查。如发现问题则详细记录在有关栏目内，并按检查标准给予打分，次日将护士长夜间查岗记录本上交护理部。同时责成值班护士向所属病区护士长汇报，次日晨在交班时向全科人员传达检查情况，对所存在问题采取必要措施及时改正。

28 二十一

物品、药品、器材管理工作制度

一、一般管理制度

1、护士长全面负责各类物品的保管工作。

2、物品建立账目，分类保管，定期检查，定点放置，做到账物相符。

3、因不负责任或违反操作规程而损坏物品，按医院赔偿制度处理。

4、掌握各类物品的性能，注意保养，贵重仪器应有保养登记。

5、借出物品须办理登记手续。

6、护士长调动时须办好移交手续。

二、被服管理制度

1、根据床位，配备足够基数，保证患者需求。

2、定期清洁更换。

3、换洗的被服在固定地点由洗衣房收取。

三、器材管理制度

1、医疗器材由专人负责，定期检查，定点放置。

2、严格操作规程，用毕清洁处理或消毒后归还原处。

3、贵重、精密仪器须有保养记录。

4、抢救器械原则上不外借，必须外借时，须经科主任、护士长同意。

四、药品保管制度

29

1、病区根据病种配备常用和急救的中西药品，保持一定基数，供住院患者按医嘱使用。

2、根据药品的性质，分类定点放置、定时清点、定期检查，专人负责。

3、抢救药品定位、定数存放。

4、毒、麻、限、剧、贵重药品，设专柜加锁保管。

5、患者个人的贵重药品，应写明床号、姓名，单独存放。

五、一次性物品管理制度

1、按物品种类及性能分类妥善保管。

2、领用应有登记。

3、回收按有关规定执行，应有登记，不得私自处理。

4、按规定的应用范围使用，一般情况下不得自行改制或超范围使用。

30 二十二

病区护理文件管理工作制度

1、患者住院期间的病历由护士长负责管理，护士长不在时有主班护士负责管理，各班人员均须按管理要求执行。

2、医疗文件定点存放。

3、病历中各种表格排列整齐，不得撕毁、涂改或丢失，病历用后须归还原处。

4、患者不得自行翻阅病历或携带病历出科室，外出会诊转院时，携带病历摘要。

5、如患者或家属需要复印病历时，须按有关规定执行，护士不得私自复制病历。

6、病房交班报告的保存期限按本院规定执行，以备查阅。

7、患者出院或死亡后，病历须按规定排列整齐，由病案室保管。

31

二十三

护理执业人员准入制度

一、从事临床护理工作的人员，必须遵守《中华人民共和国护士管理办法》。

二、护理人员必须持有效护士执业注册证上岗。

三、护理人员必须按规定每五年注册一次，每年继续医学教育学分不得低于20分（其中中级职称人员I类学分不少于5分）。

四、凡无注册证者，不允许从事临床护理工作。

32 二十四

“五个到位”服务管理制度

一、“五个到位”服务，即就诊有人引、检查有人陪、手续有人办、困难有人帮、出院有人送，服务过程中要突出“以人为本、满意服务”的服务理念。

二、严格按照“五个到位”内容服务于患者，门诊患者在导医人员帮助下解决就诊过程中出现的问题。

三、住院患者必须由导医人员协助办理住院手续并送到病房。

四、住院患者外出检查应有陪检人员负责陪送至检查科室。

五、住院期间要真诚对待患者，尽量满足不同层次人群的需求；出院时做好健康宣教，热情送出病房。

六、护理部和科护士长采取科学的监控措施，不断督促落实，提高服务满意度。

33 二十五

中医护理实施方案

一、目标：

1、严格落实《中医医院中医护理工作指南（试行）》。

2、每科确立的专科辨证施护病种不得少于2种。

3、实施中医护理措施及健康教育。

二、质量标准：

1、中医护理操作合格率≥85%.

2、中医理论考核合格率≥80%

3、专科辨证施护参与≥50%

4、中医护理水平明显提高，护理人员能撰写出质量较好的中医护理论文。

三、措施：

1、加强中医理论的学习：护理部及科内有学习计划和落实措施，西医院校毕业的护士三年内参加“西学中”培训达100学时。

2、完成中医护理基础操作技能培训及考核计划；每科开展的中医护理操作不得少于2种。护理人员能熟练掌握科内开展的中医护理操作。

3、各病区制定辨证施护病种不得少于2种，制定科内常见病的中医护理常规。护士能掌握科内常见病的中医护理常规。

4、应用望、闻、问、切四诊法，进行护理评估。对病人实施因时、因地、因人等中医护理措施。护理措施中体现中医护理操作内容。

34

5、健康教育中体现中医特色：如饮食护理、服药指导、情志护理、康复护理等。

6、对中医护理实施情况定期进行检查，发现问题及时反馈、及时修正。

35 二十六

病区护士长职责

1、在护理部主任（总护士长）、科主任领导下负责病区护理行政管理及业务管理。

2、根据护理部及病区内工作计划，制定本病区工作计划并组织实施。

3、不断完善及落实各项规章制度、护理常规、技术规程、岗位职责、常见急症的抢救程序。

4、实施中医护理常规、技术操作规程，指导病区护士或亲自操作复杂中医护理技术。复杂的技术要亲自执行或指导护士操作，严防事故的发生。

5、定期组织护理查房，参加科主任或主治医师查房，全面掌握本病区中医护理工作情况与患者动态，解决临床实际问题指导并做好危重患者的护理。

6、组织护理人员学习中医护理理论，实施辨证施护。

7、负责病区的护理安全，对护理质量进行检查并及时提出改进措施。对出现的护理缺陷要组织讨论并有改进措施。

8、制定本病区应急预案，定期组织护士进行抢救技能演练，提高护理人员的应急能力。

9、组织并监督本病区护士完成中医护理继续教育任务等。指导、落实进修、实习护士的教学工作。

10、采取有效措施，不断完善本病区服务功能，提供优质服务。

11、负责各种物资的准备和保管。

副护士长协助护士长负责相应工作。

36

二十七

病区护士职责

一、在护士长领导下工作。

二、认真执行各项规章制度和技术操作规程，正确执行医嘱，准确及时地完成各项护理工作，严格执行查对及交接班制度，防止差错事故发生。

三、做好基础护理、专科护理和心理护理。了解病人思想、饮食、病情变化，征求病人意见，不断改进护理工作。

四、经常巡视病房，密切观察与记录危重病人的病情变化，发现异常及时报告医生并参加抢救工作。做好各种护理表格的书写。

五、协助医生进行各项诊疗工作，负责采集各种检验标本。

六、参加护理教学及科研，指导护生和护理员、卫生员工作。

七、做好病房管理，消毒隔离，物品、药品、材料管理和请领保管工作。

37 二十八

护理组长职责

1、按照职称履行相应职责。

2、负责对本组护士的工作安排，督促、指导工作，做到人员落实， 任务落实，责任落实。

3、负责解决本组疑难护理问题，参与本组危重患者的抢救与指导工作。

4、负责评价本组护士对新入院、大手术、危重患者护理程序的实施。

5、负责评价本组护士实施健康教育的效果。

6、每日参加床位医生的查房，了解患者的病情，并征求医师对护理工作的要求和建议。

7、交班前纪录当日工作情况及患者的病情，负责对护士长及下一班进行床边交班。

38

二十九

主班护士职责

1、在护士长领导下协助进行病区行政事务及病房管理工作，护士长因故不在时代为处理护士长的工作。

2、负责处理本班的医嘱并督促、检查医嘱执行情况，并负责核对医嘱。

3、掌握病区动态、负责书写交班报告，并与夜班护士进行床头交接。

4、负责病床调配，办理出、入院，转科手续及归档病历的检查、核收工作。

5、整理各种通知单，督促病区内护工按时送出。

6、督促各种特殊治疗和检查的准备工作。

7、负责护办室的整理工作，并保持整齐清洁。

39

三十

临床护士职责

1、按照职称履行相应职责，在护士长、护理组长的指导下进行工作。

2、按整体护理要求，每日评估所分管的患者，了解患者的诊断、病情、治疗、心理状态、饮食及生活护理要求。

3、按级别巡视病房，严密观察病情，发现异常及时报告，配合医生做好危重患者的抢救及记录工作。

4、经常和患者交谈，帮助患者了解疾病情况和为恢复患者健康所采取的各项措施，做好基础护理和心理护理，预防合并症，在各项护理操作中保证患者的安全，保护患者的隐私。

5、热情接待新患者，在患者入院2小时内进行入院评估和入院宣教，按分级护理做好各项记录。

6、负责患者的服药、各种注射、治疗及临床护理工作。

7、负责为患者更换床单，定时为病房通风，做好隔离患者的消毒隔离工作。

8、根据病情协助患者进食，指导患者的饮食。

9、维持病区秩序，为患者创造良好的治疗、护理、休息环境。

10、协助医生进行各项诊疗工作。

11、负责护理专业实习学生的临床带教工作。

12、负责出院、转科、死亡患者的处理及终末消毒工作。

40

三十一

主管护师职责

1、在本科护士长领导下，在参加临床护理工作的同时做好指导下级护士的工作。

2、协助护士长做好临床护理质量检查与技术指导。

3、掌握中医护理理论，运用护理程序，制定并执行具有中医特色的护理常规，实施整体护理。

4、参加护理查房，解决本科护理业务上的疑难问题。

5、指导并参与重、危、疑难患者的抢救及护理。

6、协助护士长拟定本科业务培训计划，完成继续教育工作。

7、带领下级护士制订本病区健康宣教计划并指导实施。

8、对本科发生的护理缺陷能协助护士长进行分析，提出防范措施。

9、协助护士长完成临床教学任务。

10、协助护士长做好新业务、新技术的推广和准入管理，在上级护师帮助下开展护理科研工作，并撰写护理论文。

11、协助护士长做好行政管理和护理队伍的业务建设工作。

41

三十二

护师职责

1、在护士长和上级护师指导下做好临床护理教学工作，参加护理临床实践。

2、正确执行医嘱及各项护理技术操作规程、中医护理常规和各班职责。

3、熟练运用护理程序，准确评估患者健康状态，实施整体护理，书写护理病历。

4、做好危重、疑难患者的护理工作。

5、带领护士完成中医常用护理技术以及新业务、新技术的临床实践。

6、协助护士长拟定病房护理工作计划，参与病房管理工作。

7、参加护理查房，解决本病房的临床护理问题。

8、在上级护师的指导下制定本病区健康教育计划并有效实施。

9、参加病房的教学工作，完成临床教学任务；参加病房护理科研工作，撰写护理论文。

10、对护理工作中存在的护理缺陷能及时发现，并能分析原因，提出防范措施。

42

三十三

护士职责

1、在护士长领导和上级护师指导下进行工作。

2、认真履行各班职责，准确及时地完成各项护理工作。

3、认真执行各项护理制度、护理常规和技术操作规程。

4、在上级护师指导下，努力运用护理程序，实施整体护理，并做好护理记录。

5、参加部分护理教学和科研工作。

43

三十四

中午班工作职责

一、严格交接班制度。

二、负责病区治疗任务，严格“三查七对”制度，严格无菌技术。

三、负责测日间体温，填写体温单，划体温。周三测体重。

四、严格消毒隔离制度，负责无菌物品的消毒工作。负责一次性医用垃圾毁形并记录。

五、中午负责本病区一切护理工作，保持各室物品放置有序，清洁整齐。

44

三十五

夜班工作职责

一、严格交接班制度。

二、负责夜间病员的各项治疗及护理，负责新病员及特殊病员的各项准备工作及各种标本采集。

三、负责测绘体温、晨间血压，发现异常及时报告值班医生处理。

四、负责晨间各项治疗护理工作，按等级护理要求巡视病房，及时发现病情变化，并做好探视人员及陪护人员的管理工作。

五、书写夜间护理记录。

六、督促护理员、清扫员工作，保持病室及病区安静、整洁。

七、夜间负责各室常规消毒并记录，保持各室整洁。

八、负责一次性医用垃圾的毁形并记录。

45 三十六

两头班护士职责

一、协助夜班完成各项治疗与护理工作，接收急诊入院病人，维持病区秩序，保证病区安全。

二、及时巡视病房，保持房间清洁整齐，定时给病人翻身，做预防褥疮的护理。

三、负责夜间外勤工作（送特殊检查、取血等）

四、负责做晨晚间护理，测量日二次血压，四次的体温。

五、消毒毛巾，按时更换引流瓶。

六、负责病人的术前处置（如灌肠、导尿、下胃管、术前用药等，）并送病人至手术室。

七、为输液注射做好必要准备工作（填写巡视卡，排水、）。

八、协助大夜班做好病房管理，清扫各室卫生，参加抢救等工作。

九、工作时间：16:30－21:00 及次日5:30 －9:30 ，如遇抢救或工作忙，可延长工作时间。

46 三十七

药班护士岗位职责

一、参加科晨会，床头交接班，严格执行交接班制度。

二、负责病区治疗任务，严格“三查七对”制度，严格无菌技术。

三、认真、及时、正确地执行医嘱。

四、负责药品管理，保证药品无失效过期。熟悉药物配伍禁忌。

五、各种常备药品、器械准备齐全，保持药柜、抢救车整洁。

六、协助护士长查对医嘱。

七、保持治疗室、换药室整洁，严格消毒隔离制度。

八、定期参加科主任、主治医、护士长查房。

47

第11篇：网络技术部工作制度及岗位职责

技术部工作岗位职责

网络技术部岗位包括：主管人员、程序员、设计师。各岗位所承担的责任如下：

主管岗位职责

网络技术部主管在经理领导下，负责主持公司网络技术部的管理工作，其主要岗位职责如下：

1、负责网络技术部的日常工作，制定网络技术部工作计划和网络管理有关办法。

2、制定网络技术部各类人员的岗位责任制，组织制定网络技术部工作的有关细则，对网络技术部工作人员的分工进行安排。

3、统筹公司网站项目的开发建设，并负责实施和监督执行。

4、积极组织和协调并提高团队协作能力，提高整体工作效率。

5、负责组织网络技术部技术人员业务学习，不断提高他们的工作能力和业务水平。

6、负责保质保量按时完成公司下达的工作任务，并作好详细记录。

网站程序员岗位职责

网络技术部程序员在主管的领导下开展规范性的工作，其岗位职责如下：

1、负责网站服务器及主程序的维护及相关调整，配合其他部门做网站功能需求分析、技术可行性分析。

2、负责网站项目功能的实现和内部测试的工作。

3、负责向主管及时反馈程序开发中的情况，并根据实际情况提出改进建议。

4、参与程序开发和维护过程中重大技术问题的解决。

5、不断进行业务学习，提高自己的业务水平，对业务领域内的技术发展动态进行分析研究。

6、按时并高质高效地完成拟定的工作任务，并做好详细记录。

美工（设计师）岗位职责

网络技术部美工在主管的领导下开展规范性的工作，其岗位职责如下：

1、负责项目网站的风格创意设计工作，以及网站宣传广告、Flash、gif动画的设计和修改。

2、负责网站前端架构，发现问题，及时向主管反馈并解决。

3、负责公司网站的界面修改及内容所需图片的处理。

4、不断进行业务学习，提高自己的业务水平，积极配合团队工作。

5、按时并高质高效地完成拟定的工作任务，并做好详细记录。

第12篇：网络技术部工作制度及岗位职责

网络技术部工作制度及岗位职责

一 工作制度

为了加强网络部技术工作秩序，提高工作效率，形成整体高效的合力，更好的完成各项工作计划与任务，现制定网络技术部人员工作制度如下，需内部人员谨记遵守。

1 网络技术部工作人员应本着团结、协作、高效、严谨的作风完成内部各项工作计划与任

务。

2 网络技术部工作人员应严格按照工作内容、岗位职责，考核目标，按时完成工作任务。 3 部门内部工作人员要积极配合，团结协作，及时做好相互补位工作。

4 严格遵守中心作息时间，不迟到或早退。有个人事务不能来的，需向所在部门负责人及

考勤人员请假。

5 保持办公环境安静、整齐、有序。

6 各项对外活动和服务，应注重整体形象和服务质量。

7 工作中注意本部门和其他部门的协调工作，以整体工作为重。

8 杜绝工作中的个人利益行为。

二 各岗位职责

网络技术部岗位包括：主管人员、设计师、程序员。各岗位所承担的责任如下：

主管岗位职责

网络技术部主管在经理领导下，负责主持公司网络技术部的管理工作，其主要岗位职责如下：

1、负责网络技术部的日常工作，制定网络技术部工作计划和网络管理有关办法。

2、制定网络技术部各类人员的岗位责任制，组织制定网络技术部工作的有关细则，对网络技术部工作人员的分工进行安排。

3、统筹公司网站项目的开发建设，并负责实施和监督执行。

4、积极组织和协调并提高团队协作能力，提高整体工作效率。

5、负责组织网络技术部技术人员业务学习，不断提高他们的工作能力和业务水平。

6、负责保质保量按时完成公司下达的工作任务，并作好详细记录。

美工（设计师）岗位职责

网络技术部美工在主管的领导下开展规范性的工作，其岗位职责如下：

1、负责项目网站的风格创意设计工作，以及网站宣传广告、Flash、gif动画的设计和修改。

2、负责网站前端架构，发现问题，及时向主管反馈并解决。

3、负责公司网站的界面修改及内容所需图片的处理。

4、不断进行业务学习，提高自己的业务水平，积极配合团队工作。

5、按时并高质高效地完成拟定的工作任务，并做好详细记录。

软件开发员岗位职责

网络技术部软件开发员在主管的领导下开展规范性的工作，其岗位职责如下：

1、负责网站项目功能需求分析、技术可行性分析。

2、负责网站项目功能的实现和内部测试的工作。

3、负责向主管及时反馈程序开发中的情况，并根据实际情况提出改进建议。

4、参与程序开发和维护过程中重大技术问题的解决，参与程序安装调试、用户培训。

5、不断进行业务学习，提高自己的业务水平，对业务领域内的技术发展动态进行分析研究。

6、按时并高质高效地完成拟定的工作任务，并做好详细记录。

缺少奖惩措施尽快添加上。

第13篇：岗位职责及学校安全工作制度

校长工作职责

1、贯彻执行教育方针和党的各项政策、法令、并结合学校实际制度或学期工作计划。组织人力、物力和财力认真实施。并把实施情况总结上报。

2、推行校务公开制，实行民主管理和民主监督，以利有章可循，确保学校各项工作有秩序地进行，努力实现学校管理的目标、任务。

3、主持召开行政会议、校务会议、主管学校人事工作和后勤工作，领导教师总体实施工作。

4、领导学校教学、思想政治教育和体育卫生工作。坚定不移地以德育为首、育人为本、合理安排全面工作，对全校人员进行德、能、勤、绩的考核工作。

5、领导总务工作，切实做到为教育服务，为师生服务，改善办学条件和教学条件。

6、抓好教师的队伍建设，组织教职工学习政治、文化和教育理论，积极吸取外地的教育信息，逐步提高教职工的思想，文化和业务素质。

7、指导和帮助学校的团、队工作，关心和支持教育工会和其他群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。

8、指导各级家委会开展工作，组织好家长会、办好家长学校，搞好社会、家庭、学校三结合教育。

9、推行校长负责制。组织本校教职工实施聘任制工作，建立优胜劣汰的竞争机制，促进人才的合理流动，形成教师队伍的优化组合，激发教职工教书育人的积极性和自觉性。

10、代表学校，作为法人处理学校对外一切事务。

教导主任工作职责

（一）在校长的直接领导下，协助校长抓好校本部日常教学工作。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针，执行上级党委、教育行政部门的决定，协助校长领导教学工作，负责学校教学计划的制定、组织落实、检查和总结。

2、协助校长领导和管理学校的教学工作，保证教学计划和教学大纲的实现，经常深入教学工作，提出教改和教研的意见，推进学校教育教学改革的实践活动。

3、领导、督促、检查、评价教学工作。

4、制定、修改、完善各项教学管理规章制度并督促落实。

5、指导教师进行教学改革，发现、培养典型，推广先进经验，不断提高教学质量。

6、组织好教师队伍的培训和进修工作。

（二）分管成人教育工作，其主要职责是：

1、根据分工，负责完成分管的成人教育工作任务。

2、按照年度工作的总体任务和阶段性工作，负责制定分管工作的目标、步骤、方法和措施，并抓好落实。

3、阅批修改分管工作草拟的文件、报告、函电及其他文稿，主持召开和参加分管业务方面的会议。

4、全面了解和掌握分管工作进展情况和存在的问题，及时向校长汇报工作方面的问题，对分管工作进行积极的探讨和研究。

5、负责抓好分管部门人员的思想政治工作，促进工作水平和工作效率的提高。

（三）承办校长交办的其他工作。

教师岗位职责

一、熟悉教学计划，钻研课程标准，掌握教材的内在联系，并根据课标要求和学生实际制定好学期授课计划。

二、按照教学常规和备课规程要求，认真进行单元备课、课时备课，写好教案，设计教法，指导学法，体现德育，全面贯彻教育方针。

三、教师要精心搞好课堂教学，努力提高每一节课的教学质量。做到教学目的明确、讲授正确、教法得当、语言清晰、板书工整、组织严密、理论联系实际，有效地利用课堂40分钟。

四、要重视课堂教学实效，掌握学生对知识的吸收率和巩固率，收集教学信息和反馈信息，做好课后反思。针对学生实际做好培优、补差工作，因材施教，加强教学的针对性，努力提高教学质量。

五、用先进的教育思想指导教学，寓思想教育于教学活动之中，有机地对学生进行思想教育，认真执行课堂教学常规和学校对学生管理的各项规章制度，执行教师施教行为规范，不断提高学生学习的自觉性、主动性。

六、精心布置作业，对作业要及时收发、认真批改，讲求实效，搞好讲评活动。作业的留、收、改、评都要严格规范，要加强课堂练习、认真指导，努力做到当堂巩固，提高教学效果。

七、加强对学生平时的考核考查，期末考试前，一定要制定复习计划，认真上好复习课，考试后做好质量分析，制定改进措施。

八、要按时积极参加政治学习和组内的教研活动，努力提高政治、业务水平。

九、不断自我提高，积极撰写教学随笔、案例，学期结束后，要对本学期教学工作做出书面总结，写好专题总结或论文，并交教务处存档。

十、完成学校交给的临时任务。

小满小学安全工作制度

为了确保学校教育教学秩序的正常运行，确保学校财产不遭受无谓的损失，确保师生的人身安全，特制定如下安全工作制度。

一、加强安全防火工作

1、学校每学期都要与全校各科室各班级签订安全防火责任书。各科室各班级本着谁主管谁负责的工作原则，分别制定本科室本班级的防火制度，每月自查一次，发现隐患及时整改，无力整改的立即报告主管领导，最大限度地防止火灾事故的发生。每个办公室只设一个电插座，坚决不使用电炉子、电暖风、电座垫；在教室不使用电水壶、热水器。对师生员工开展经常性的安全防火教育。

2、每学期初、学期末，学校领导都要会同电工全面检查电源线路一次，发现老化、打火、脱位等情况及时更换或整改；平时也要注意观察，发现异常，立即处理。

3、加强锅炉房、食堂等电作业区与宿舍电闸开关的管理，全方位地避免电火的发生。

4、确保消防器材全部到位，随时备用，准确无误。

二、加强交通安全教育

由于校园处在城区边缘，校门离马路很近，车辆往来频繁，因而学校极端重视对学生的交通安全教育，严格要求学生认真遵守交通规则。每学期伊始，学校重点强调，日常班主任随时提醒，全力避免交通事故的发生。

三、加强餐饮的管理

1、加强食堂的管理。做到餐具使用一次消毒一次；地面经常冲洗，保持室内无灰尘；生熟食品隔离储存；米库无鼠；餐具在消毒柜内放置；服务人员要穿工作服、戴工作帽、经常剪指甲、洗澡、洗衣服，确保全身整洁。

2、日常保证全校师生的饮水问题，避免水污染的侵害。以此全力避免疾病的侵入和漫延，确保师生的健康与安全。

四、严禁学生野浴。

每年暑假前后，都要警告学生，严禁到池塘、大河、水库野浴，如果发现，严肃处理。

五、加强安全用电工作

1、对学生加强用电常识与安全教育，特别在“教室”与“实验室”，学习过程都处处与电息息相关，要求学生发现问题，立即报告教师处理，不得自行解决。

2、各处电闸、开关都设有保护装置，由专人负责，其他任何人不得随意开启或破坏。

3、如需临时拉线，必须找电工一手处理，其他人不得随便乱拉乱扯，特别在校园内拉临时落地线，必须检查绝缘层破损与否。以此确保师生员工的人身安全。

六、加强封闭式管理

充分发挥门卫和保卫人员的功能，对学生提出严格要求，没有特殊情况，严禁离校。强化全方位全天候封闭式管理，杜绝学生与社会闲散人员的接触，以避免意外矛盾和事故的发生。

上列制度，全校师生员工都必须认真遵守，不得违反。

小满小学

二00八年八月

第14篇：公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在xx公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

（1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）掌握库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。

（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资

（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

第15篇：各职能部门工作制度及岗位职责

灌南县新区人民医院

各职能部门工作制度及岗位职责

目 录

一、各委员会职责

1、医疗质量管理委员会职责

2、医院医疗技术管理委员会职责

3、医院病案管理委员会职责

4、医院医学伦理委员会职责

5、医院医疗安全委员会职责

6、医院生产安全委员会职责

7、医院药事管理委员会职责

8、医院医疗设备管理委员会职责

9、医院院感管理委员会职责

10、医院临床输血管理委员会职责

二、职能部门员工岗位职责

1、医院感染管理专职人员职责

2、医务科干事、病案管理员职责

3、库管员岗位职责

4、会计岗位职责

5、信息科岗位职责

6、后勤保卫人员岗位职责

7、洗衣房工作职责

8、食堂工作职责

三、职能部门工作制度

1、办公室工作制度

2、医务科工作制度

3、护理部工作制度

4、院感科工作制度

5、财务科工作职责

6、药械科工作职责

7、人事科工作制度

8、核算办工作制度

9、后勤管理科工作制度

10、保卫科工作制度

第一章 各委员会职责

一、医疗质量管理委员会职责

1、医疗质量管理委员会在院长和分管院长领导下开展工作。

2、负责研究制定医院质量管理规划并具体实施，每月活动一次。

3、负责组建医院医疗质量管理监控网络；各科室病区成立质控管理小组，并开展工作。

4、负责指导病案管理委员会等专业委员会的工作。

5、每月负责指导有关职能科室对全院医疗质量进行管理和监控。

6、每季度负责领导组织医疗质量检查和评比工作。

7、及时督查医院的质量管理工作，并进行奖惩处理。

二、医院医疗技术委员会职责

1、研究审查本院重大技术项目和重点学科建设的实施方案。

2、对发生的医疗纠纷进行院内讨论。

3、负责制定并实施新技术新项目准入管理制度。

4、对科研新技术引进申报项目进行审核。

5、对学科主任进行年终考评及对引进的学科带头人进行综合考评。

6、对晋升高级技术职务的人员进行考评。

7、研究其它与医院发展和学科建设相关的重大问题，提出建设和实施方案，供领导参考。

三、医院病案质量管理委员会职责

1、病案管理委员会在医疗质量管理委员会指导下开展工作；建立健全四级病历质量监控体系。

2、负责贯彻落实卫生部《医疗机构病历管理规定》。

3、负责指导临床科室及医务人员执行江苏省《病历书写规范》，每月活动一次。

4、负责对医务人员进行病案质量、病案安全教育。

5、对门诊病历、在床病历及出院病历实施检查，根据检查结果进行考核并提出整改措施。

四、医院医学伦理委员会职责

1、医学伦理委员会在医疗质量管理委员会指导下开展工作。

2、指导医务人员学习、掌握基本伦理原则、国际伦理准则和国家相关法律法规。

3、指导临床科室在伦理原则下进行新技术应用及药物临床试验。

4、对新技术应用及药物临床试验进行伦理审查，保护受试者的利益，协调推动医学进步与维护受试者权益，遵从受试者第一原则。

5、及时处理受试者的投诉和不良事件。

五、医院医疗安全委员会职责

1、负责全院医务人员在医疗活动中，严格遵守医疗卫生法律、行政法规和诊疗护理规范常规，恪守医疗服务职业道德。

2、督促检查、严格执行医院十四项核心制度及请示报告制度，加强医疗质量安全，提高医疗质量，保障医疗安全。

3、按照《医疗事故处理条例》要求，做好对病历的归档及保管工作，按规定保管和复印病历资料，严格遵守病历回收和病历借阅制度。

4、对发生或者发现医疗过失行为，当班医务人员及科室领导应立即采取有效措施，避免或者减轻对患者身体健康的损害，防止损害扩大。

5、发生或发现医疗纠纷事故，可能引起医疗事故的，医疗过失行为或者发生医疗争议时，应当立即向科室负责人报告。并按规定向县卫生局报告。

6、科室负责人及相关医务人员要积极做好患者亲属的解释化解矛盾，并主动配合医院处理善后工作。

六、医院医疗生产安全委员会职责

1、医院生产安全委员会在院长和分管院长领导下开展工作。负责制定安全保卫、医院仓储、水电管理、防火防盗、易燃易爆危险品、污水处理等管理规划及预案并具体实施。

2、做好对生产安全的岗前培训工作。提高生产安全意识与行为。

3、每月定期召集相关部门对全院安全隐患检查及时上报，及时提出整改措施、消除隐患。

4、在节假日及下班期间，值班人员要勤巡逻，勤排查，遇到特殊情况要及时处理和报告，确保安全。

5、每季度开展1-2次对相关职工进行安全知识的教育与培训，保持良好的应急状态。

七、医院药事管理委员会职责

1、宣传、贯彻执行药品监督管理方面的法令、条例、规章制度，并监督检查本院执行药品管理法规的落实情况。按照相关法律法规制订本机构有关药事管理工作的规章制度，并负责监督实施，一年至少组织4次药事会议。

2、确定本机构《基本用药目录》并定期修订。

3、建立新药引进采购管理制度，研究审定各种申请购入的新药。新药讨论最后的结果由药事管理委员会主任和全体委员签字认可，药剂科执行结果并通知到各临床。

4、制定医院处方制度。

5、参与病例讨论、检查病历、分析处方等工作，指导医生合理用药。

6、定期组织检查各科毒、麻、精神等药品使用和管理情况，发现问题及时纠正。

7、定期分析评价本机构用药与抗菌药物的应用状况。

8、在上级药品不良反应监测机构的指导下开展本机构药品不良反应事件监测工作。

八、医院医疗设备管理委员会职责

1、对全院每年的设备计划进行论证，对器械科的市场调查情况进行论证，确定机型；对大型的医疗设备必须经过有关科室进行可行性论证，经院领导审核批准后方可添臵。

2、对医疗器械设备使用、管理、保养、维修情况进行监督。

3、分析研究医疗设备使用效益，提出改进措施。

4、监督检查医疗器械产品质量情况，论证医疗器械新产品的临床可行性。

5、对操作技术要求高、价格贵、危险性大的医疗仪器，材料，使用科室尚未具备使用条件和技术时，限制购买。

6、每年制定医疗器械和设备采购供应计划，所需金额报财务科列入计划经济开支。

7、建立健全医用设备的管理帐目，做到账务相符。

九、医院医疗院感管理委员会职责

1、认真贯彻执行卫生部下发的《医院感染管理办法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》及《消毒管理办法》的有关规定。

2、建立健全医院感染管理组织，有独立的医院感染管理部门，配备专职或者兼职人员，负责医院感染管理日常工作。

3、建立医院感染控制培训制度。定期对医院各级各类人员进行院感知识的培训。

4、制定全院重点的（科室）的医院感染管理制度，规范消毒、灭菌、隔离与医疗废物管理工作。加强感染性疾病科室，口腔科、手术室、重症监护、产房母婴保健室、胃镜室、检验科室和消毒供应等重点部门的医院感染管理与环境卫生学监测。

5、定期对院内感染情况监测资料进行分析、反馈、效果评价及制定改进措施。

6、将医院或管理质量评估标准纳入综合目标负责制考核范围，定期对医务人员的消毒隔离技术操作进行考核。

7、制定全院抗感染落实应用的管理制度及合理使用抗生素的原则。

8、按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行有效管理，制定医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急方案。

十、临床输血管理委员会职责

1、临床输血管理委员会在医疗质量管理委员会指导下开展工作。

2、指导临床科室及各级医师贯彻执行《中华人民共和国献血法》和《医疗机构临床用血管理办法》，切实落实卫生部《临床输血技术规范》。

3、负责对临床科室及各级医师进行合理用血、科学用血及安全用血的教育。

4、调查鉴定并处理临床用血过程中的医疗缺陷或事故，以及临床用血管理血液质量检查中发现的问题，并提出整改方案。

5、每季度召开一次工作会议。

6、常设机构在医务科。

二〇一〇年十月三十一日

第二章 职能科室职责

一、医院感染管理专职人员职责

1、根据国家和本地区卫生行政部门有关医院感染管理的法规、标准，拟定全院医院感染控制规划、工作计划、组织制定医院及各科室医院感染管理规章制度，经批准后，具体组织实施、监督和评阶。

2、负责全院各级各类人员预防、控制医院感染知识与技能的培训、考核。

3、负责进行医院感染发病情况的监测，定期对医院环境卫生学、消毒、灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析监测结果，发现问题，制定控制措施，并督导实施。

4、对医院发生的医院感染流行、暴发进行调查分析，提出控制措施，并组织实施。

5、参与药事管理委员会关于抗感染药物应用的管理，协助拟定合理用药的规章制度，并参与监督实施。

6、对购入消毒药械、一次性使用医疗、卫生用品进行审核，对其储存、使用及用后处理进行监督。

7、开展医院感染的专题研究，有条件的省市级医院、医学院校附属医院可建立实验室或研究室。

8、及时向主管领导和医院感染管理委员会上报医院感染控制的动态，并向全院通报。

9、负责传染病的网络直报及疫苗注射管理工作。

10、完成护理部安排的工作。

二、医务科干事、病案管理员职责

1、在主任领导下，负责本院医疗质量的管理工作．

2、做好来信来访和各种报表的填报登记工作，做好各种文件的收发和保管。

3、负责本科文件打印收发、保管、工作日志、相关会议记录．

4、在主任的领导下，负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、保健、教学、科研需要的统计资料，统计资料缮写完毕后必须核对准确、完整，并加以必要的说明，按期上报。

5、每周深入门诊、病房及有关各科室收集工作日志，分别进行统计，按月、季、半年、年度等分别对比分析，并做好疾病分类统计工作．

6、每月终负责向科室催送月报表，分别进行登记。

7、每月将门诊、病房及各医技科室登记好的原始资料，分别进行统计，按月、季、半年、年度等分别对比分析、并做好疾病分类统计工作。

8、督促各科室做好医疗登记、统计工作，给予必要的帮助。

9、按时完成综合统计资料的收集整理和台帐的登录。

10、努力钻研业务、不断提高统计水平，保管好各种医疗统计资料。

11、负责订购收集医学图书、刊物和资料。

12、负责图书资料的登记、分类和保管工作。

13、负责书库的管理，保持书库的图书清洁、整齐、通风，防止图书霉烂、

虫蛀和火灾。

14、严格执行图书管理制度，坚守岗位，认真办理书刊借阅手续。

15、经常检查各科病历书写情况，提出改进意见，提高病历书写质量。

16、自责病案的回收、整理、编码、装订、归档、检查和保管工作。

17、负责病案资料的索引、登记、编目工作。

18、查找再次入院和复诊病员的病案号，保证病案的供应，办理借阅病案的手续。

19、提供教学、科研、临床总结等使用的病案。

20、做好病案室的工作，保持清洁、整齐、通风、干燥、防止病案霉烂、虫蛀和火灾。

21、完成领导安排的临时性任务。

22、负责我院医师的执业注册工作。

三、库管员岗位职责

1、在后勤部主任领导下，负责全院医疗、印刷品、小五金、办公用品、生活用品、日用品、劳保用品和低值易耗品的物资的计划、保管、发放工作。

2、严格执行物资管理制度，库房物品要做到：分类存放、妥善保管、防止积压、霉烂、变质和损坏。

3、定期对库存物资进行盘存清点，建立和健全各类帐目：做到帐目相符。

4、认真做好防火、防盗、防爆、防锈工作，在库房内严禁吸烟。

5、经常深入科室了解供求使用情况，主动送货到科室，做到计划供应，保障需求。

6、树立勤俭节约思想，做到新材简用，废材利用。

7、遵守医院各项规章制度，完成领导交办的临时性任务。

四、会计岗位职责

1、负责编制医院各种业务的记帐凭证。

2、负责登记各类帐簿，对帐簿的记载做到摘要简明扼要、数字准确、字迹清晰、记帐及时、帐证相符。

3、负责医院税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门完成财务审计

和年检。

4、负责医院固定资产及其折旧的明细核算，参与固定资产的清查盘点。

5、负责全院工资、奖金、福利费等的明细核算，正确提取福利费等项目，代扣、代缴个人所得税。

6、负责医院存货的明细核算及有关往来结算，参与存货的清查盘点。

7、按会计程序处理日常财务核算，检查经管的一切帐册、帐表、传票装订完整、编号齐全，及时做好会计凭证、财簿、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

8、协助财务经理作好财务预算及各项资料的查询、收集。

9、对医院及科室信息做好保密工作。

10、完成财务经理交办的其它工作。

五、信息科岗位职责

1、负责维护医院网络数据库软件正常使用。

2、负责网络设备、计算机硬件软件的管理，包括放在本单位的局域网共用设备的管理。

3、全面规划局域网IP地址分配。

4、负责各楼域公共网络实体，如服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。

5、负责服务器和网络管理软件的安装、维护、调整及更新。

6、负责网络帐号的管理、资源分配、数据安全和系统安全。

7、负责计算机系统备份和网络数据备份，负责计算机网络资料的整理和归档。

8、组织协调本单位行政工作人员学会并管理使用好信息系统，特别要管理好 基础数据的录入与更新，保证其准确性和及时性。

9、负责本单位网络的安全、保密管理。

10、负责指导本单位计算机用户正确使用计算机周边设备，及时解决不能正常运行设备的故障。

11、帮助本单位用户解决使用网络的疑难问题。

12、监视网络运行，调整网络参数、调度网络资源，保证网络安全、稳定、

畅通运行。

13、每年对本单位计算机网络的效能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理等的管理措施。

14、负责医院的监控系统、大屏幕、闭路电视等弱电系统管理与维护维修，保障正常使用。

15、负责背景音乐管理使用、电话交换机及电话记费管理系统、医院腔镜、B超、彩超等与计算机相关设备的管理与维护维修。

16、负责对医院网站、咨询短信平台作必要的维护。

17、保障网吧正常使用，协助医院领导制定本院网络建设及网络发展总体规划。

18、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

19、做好电脑日常维护保养， 20、对医院及科室信息做好保密工作。

21、完成财务经理安排的其他工作。

六、后勤保卫人员岗位职责

1、在保卫科主管的领导下，在国家法律法规和医院规章制度的允许范围内开展工作。

2、严格遵守国家法律法规和医院制定的规章制度，服从命令，听从指挥。

3、爱院如家，作风正派，敢管敢斗，不徇私情，圆满完成领导交办的工作任务。

4、坚守工作岗位，尽职尽责，文明值勤，礼貌服务。

5、熟练掌握和使用、保养各类消防器材。

6、坚持夜间动态巡逻，及时发现事故苗头，及时上报总值班，服从总值班的调派，完成总值班安排的工作任务。

7、坚持免费存车、保管原则，维护存车场的安全和清洁卫生。

8、完成领导安排的送水等日常工作和各项临时性任务。

七、洗衣房工作职责

1、在后勤部主任的领导下，负责全院医用被服和各种洗涤条件的洗涤、晾晒、烫平、折叠等项工作。

2、建立和健全严格的安全生产操作规程，防止各项事故发生。

3、加强烘干机、洗衣机的管理，做好设备保养，维修及防火、防盗。

4、与有关科室做好被服的交接清点工作，防止错漏和丢失。

5、不准在工作区域放臵个人物品，不准非工作人员进入工作区，不准工作人员在洗衣房内洗涤个人物品。

6、严格执行各类被服的消毒隔离制度，防止交叉感染。

7、努力改善服务态度，保证质量，保证供应。

8、做好各类洗涤品数量的检查、登记上报工作。

9、认真做好科室、班组之间的协助、配合工作。

10、执行医院各项规章制度，完成临到交办的各项临时任务。

八、食堂工作职责

1、要热情服务，努力提高烹调质量，降低成本。

2、一日三餐要做到保质保量，食堂值班员工对夜班及因公迟下班未按时就餐的职工，要做到有热、熟食供应，进餐人员凭卡就餐。

3、食堂员工对各种票证及实物，要严格手续，妥善保管，定期清理。

4、伙食收支单据，以原始凭证为准，购买的各种食物，要经过验收。

5、严格执行《食品卫生法》，要严把食品卫生和个人卫生关，食堂工作人员定期进行体检，发现传染病后立即调离食堂工作，待身体健康．确无传染病后，再恢复食堂工作，未经健康体检者，不得调入食堂工作。

6、食堂要经常保持室内外整洁，消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它害虫及其孽生冬件。

7、食堂不得采购霉烂变质食物，生熟食物分开加工，食品和原料分开存放，防止污染，严防食物中毒及由食品不洁所致肠道感染病发生，要有足够的冷藏设备。所售饭菜要用夹子、勺等，不得用手直接拿取。

8、对职工购买饭菜，一视同仁，不准赊欠票款，严禁白吃白拿。

9、根据伙食收费标准及临床需要，病员的饮食习惯，计划与制备合乎治疗原则及卫生要求的膳食，加强管理，改善服务态度，不断调剂花样，提高烹调质量，降低成本，并向病员宣传营养与健康方面的知识。

10、积极配合临床，开展临床营养科研，定期计算营养价值，根据各类饮食所需原料、标准、数量、采用正确的烹调方法，随时观察疗效，不

断总结经验。

11、掌握每餐各种饮食人数，按规定时间送饭到病房。经常深入病房征求意见，不断改进工作，并定期对厨师、炊事员进行营养和卫生知识教育。

12、工作时间衣帽整洁，餐具定期消毒，讲究文明礼貌，不断提高服务水平。

第二节 职能部门工作制度

一、办公室工作制度

1、办公室是院长处理日常工作的办事机构，协助院长处理日常工作：协调各部门工作并监督各部门认真、及时地贯彻医院的各项工作决策和决定，是办公室的首要职责。

2、学习和研究党和国家的方针政策，进行经常性的调查研究工作，贯彻领导的指示，为院长的工作决策提供可靠依据。

3、做好上级来文和各种函件的收、发、登记、传阅、归档等管理工作；负责医院工作计划、总结、工作职责、规章制度等各类文件的起草、审核、打印、复印、分发和登记工作；做好印鉴和介绍信的管理工作。

4、负责医院会议的筹备和安排，做好会议记录、整理会议纪要，对会议决定的执行情况进行催办和检查。

5、做好文书档案和有关资料的管理工作，负责报刊征订工作。

6、做好总值班制度的执行和落实情况检查以及统计工作。

7、做好上级领孚、来宾的接待和来信、来访工作，并按程序请示移交相关部门办理有关事宜。

8、根据院长授权，会同相关部门草拟和制定、实施特定工作流程。

9、管理备用金，依照财务制度核销费用支出。

10、做好医院公务用车的管理工作。

11、完成领导交办的临时性任务。

二、医务科工作制度

1、医务科是在院长和院长的直接领导下，具体负责组织实施全院的医疗、预防、科研、教育的职能部门。

2、根据全院工作规划和计划，拟定医疗、教育、科研工作专题计划，并

组织实施，根据执行情况，提出业务工作发展的意见和建议，为院领导当好参谋。

3、以医疗质量和医疗安全为中心，组织实施全院各临床科室和医技科室的惯性运行，协调好各临床科室和医技科室之间的工作关系，经常进行医德医风教育，不断改善服务态度，提高服务质量。

4、深入各科室了解和掌握情况，组织重大抢救和院外会诊及新技术、新项目的开展。对医院的科研项目进行监督和规范。督促与检查各项医疗制度和操作规程的执行，制定防范医疗差错事故的措施，努力提高医疗质量，确保医疗安全。

5、对医疗缺陷进行调查，及时向院领导提出处理意见，帮助总结教训并在医务人员中进行教育。

6、根据有关法规对医生处方权的授予进行审核登记备案。负责外聘专家的联系和管理工作，协助经营部做好专科门诊的医疗工作。

7、协助人事科做好卫生技术人员的晋升、奖惩和调配工作。组织卫生技术人员的业务学习和技术考核，负责制定业务技术培训规划，根据业务需要，提出外出培训，进修人选。对医务人员外出会诊、讲学、进修、参观、参加学术活动、院外医疗任务等要统一掌握，建立登记薄，做好上述工作的管理。

8、负责抓好病案管理及医学统计工作、图书资料管理工作，建立健全全院医疗活动日报、月报、季报、年报等工作，及时准确地为院领导提供科学数据，并针对存在的问题，随时协调解决。

9、督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

10、负责与医疗事务有关的接待和外院的联系工作。

三、护理部工作制度

1、护理部是负责全院护理质量和医院感染工作的职能部门。

2、在院长和院长领导下，根据本院工作规划扣计划，结合临床医疗和护理工作的实际，制定护理工作计划，报院长批准后，具体组织实施和总结。

3、负责制定护理各项规章制度，重点抓好‚三化‛(管理制度化、操作常规划、工作程序化)，‚三基‛(基本技能、基础理论、基本操作)训

练。

4、督促检查护理工作制度和护理技术操作常规及各级护理人员岗位职责的贯彻执行，提高基础护理和专业护理质量，贯彻‚航空式微笑‛服务理念，不断提高护理服务质量。

5、协助人事科门合理计划使用护理人员，做到护理任务和护理人员的基本平衡，处理好院内护理人员的余缺调配，同时做好护理人员的升、调、奖、惩和护理岗位的竞聘工作。

6、经常深入科室，了解情况，加强对护士长工作的具体指导。充分发挥护士长的作用，组织护士长查房，定期召开护士长会议，相互检查，交流学习经验，不断提高护士长的业务水平和管理水平。

7、抓好病房管理，达到整洁、安静、安全舒适的要求。

8、负责全院护理人员的业务培训，抓好护理学科梯队建设，重点培训梯队力量，不断提高护理技木水平。

9、根据国家有关法律法规，做好院内感染的各项管理工作。

10、认真做好领导交办的其他任务。

11、负责院内感染管理工作。

四、院感科工作制度

1、实行科主任负责制，由科主任组织领导实施各项工作，下设两个医疗小组。

2、对全科职工进行思想政治教育、医德医风教育，牢固树立起‚以病人为中心‛和全心全意为人民服务的思想，廉洁行医。

3、健全和落实科室各项管理制度，特别是各项核心制度的落实。健全医疗质量监控体系，不断提高医疗质量、确保医疗安全。

4、定期组织全科职工进行学术、临床经验交流，更新知识。强化医务人员‘三基’训练。

5、全科医务人员、工作人员应严格遵守隔离消毒制度和自身防护制度，工作时要穿戴好隔离衣服鞋帽，下班时应洗好手，脱下隔离衣服。

6、传染病人入院，按常规消毒处理，疑似传染病人应当在观察室隔离观察。

7、传染病人的排泄物和用过的物品、要进行消毒处理，未经消毒处理不

得带出传染科。病人用过的被服经消毒后再送洗。

8、传染病人按病种、病情，分期、分区隔离治疗，预防交叉感染。

9、工作人员进入污染区，要穿隔离衣。洗手消毒，离开污染区时，脱去隔离衣。

10、准确及时向院医务部院感办、市卫生局、市疾控中心报告传染病疫情。提高应对传染病突发公共卫生事件的能力。

11、实行三级查房制度。

五、财务科工作制度

1、财务科是医院财务管理与控制的职能部门。

2、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。

3、制定并监督施行医院财务管理规章制度和工作程序。

4、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应该坚决杜绝。对于临时必须的开支，应认真按审批手续办理。

5、负责编制预算与预算平衡、财务分析，并监督、检查预算执行情况。根据医院计划，正确及时编制年度和季度的财务计划。按照规定的格式和期限．报送会计季报和年报(决算)。

6、加强医院经济管理定期进行经济活动分析，并会同有关部门，做好经济核算的管理、统计工作。

7、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以收据报销。一切空白纸条不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管院领导批准，任务完成后督促其及时办理结帐报销手续。

8、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠、减少呆帐。

9、负责医院财产管理工作并监督库存资产。财务科门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、药品器械等资产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

10、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错由经手人详细登记，每

月集中讨论，找出原因后报院领导批示处理。

11、负责财务系统文件、报表、帐本等资料的保管与定期归档工作。原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料以及会计人员交接，均按财务科门的规定办理。

12、做好医院财务的保密工作。

13、代表医院与政府部门和有关社会团体、机构进行业务联系。

14、负责做好医院网络管理工作。

15、负责管理医院收费处。

六、药械科工作制度

1、药械科是负责医院药品、医疗器械和医疗用辅料供应和管理的职能部门。

2、认真贯彻执行《药品管理法》及其实施细则的有关规定，严把药品器械采购关，在保证产品质量的前旋下努力降低成本、节约开支。

3、认真调查研究，及时掌握医院药品、器械、辅料的需求状况，制订需求计划，报批和采购。

4、负责药品、医疗器械、医用辅料的储存、保管和发放。

5、按照临床医师的处方调剂药品。

6、根据国家法律、法规的规定向临床医师推荐使用新特药品，并将使用情况及时反馈。

7、负责联系和督察医疗器械的外修工作。

8、加强与兄弟医院和合作单位的协调工作，做好与医院药品、器械使用部门的沟通、协调工作，保证医技一线各项工作运转顺畅。

七、人事科工作制度

人事科是在院长的领导下开展全院人事管理工作的主管部门，具体职责如下：

1、按照上级规定，制定和掌握全院各科室人员的编制和人员分配原则，结合实际情况，定编制，定人员。

2、根据医院各岗位职责要求，招聘合适的员工。

3、负责制定医院人事管理制度，并根据实际需要及时做出修订、补充。

4、根据岗前培训制度组织安排岗前培训。

5、负责审查各部门的考勤情况，对员工的行为规范执行情况进行检查。

6、按时编制薪酬报表，熟悉各类人员的薪资构成情况，及时作好工资调整的请示和办理工作。

7、负责医院员工的档案管理，作到人员调动时及时传递。

8、按时编制月份员工册、表、图，并报集团总公司。

9、根据院长安排具体做好员工考核工作。

10、根据工作需要负责组织竞聘工作。

11、负责办理员工的社会保险及存档手续。

12、根据通知及时作好各类考试及职称评审的报名工作。

13、完成院长交办的临时性工作。

八、核算办工作制度

1、核算办是在院长的直接领导下，负责医院经济核算中科室核算的职能部门。

2、在院财务科的配合下，制订医院经济核算制度、经济核算办法，并报院长审批。

3、负责各科经济核算的范围和经济标准、提成比例，并报院长审批。

4、负责归集每目门诊工作量、营业额(包括专科、医技科室等部门)。

5、负责做好门诊周工作总结分析，报院领导参考。

6、每月底在财务科配合下，负责归集门诊各科的营业额和住院各科营业额，并核算提成报财务科和院长审批。

7、积极为实行院科两级成本利润核算做好准备，条件成熟后实施。

8、负责核算机关职能科室和后勤部门员工的奖金并报领导审批。

9、不断提高保密意识，对各种提成方案和经营业绩、员工奖金做到严格保密。

九、后勤管理工作制度

1、后勤管理是为医院正常运转提供后勤保障的职能部门。

2、负责维护医院治安，保证正常的生活秩序和工作秩序。

3、负责医院的消防安全工作，制定和完善消防管理制度、维护消防设施的完好，培训员工正确使用消防器材。

4、负责医院办公用品、生活用品和日用品的采购、保管和发放。建立各

项物资发放、定额管理、分类保管、使用维修报废、赔偿等制度。做好帐务统计、定期清查仓库。实行预算用款、计划用款和计划管理，克服浪费和丢失现象。

5、负责医院水电供应和房屋、降温设备等设施的管理和维修工作。确保管道、电路、电话线路、有线电视线路的畅通。

6、在医院感染管理人员的指导下做好污水处理工作。

7、负责医院医疗器械的维护和日常维修工作。

8、负责医院员工和顾客的饮食。严格执行国冢有关食品卫生的法律法规，不断提高食品质量和服务水平。 。

9、负责清洗医院医用服装、巾、单、办公场所窗帘、椅套等用品。

10、负责督促、检查、配合保洁公司做好院内外保洁工作和院容整顿及绿化、美化工作。

11、负责管理医院的集体宿舍。核定员工住房补贴，为员工提供 整洁、方便、设施完备的生活条件。

12、负责爱国卫生运动委员会的日常工作。

13、及时听取员工对后勤保障工作的意见和建议，不断提高后勤保 障工作水平和质量。

十、保卫科工作制度

1、保卫科是医院负责治安、消防工作的职能部门，在后勤部的统一领导下开展工作。

2、在分管领导和公安部门的指导下，根据国家关于内部保卫工作的法律法规，动员和组织医院各方面力量，开展综合治理。

3、开展以‚预防‛为中心的安全、消防和法制教育工作，提高全体员工的法制观念和遵纪守法的自觉性。

4、加强内部治安管理，维护医院正常医疗、服务秩序。

5、严密安全防范措施，保卫主管要害部门的安全。

6、管理消防设施，做好消防知识的培训、教育工作。

7、做好就诊顾客车辆引导和安全管理工作，不断提高服务质量和服务水平。

第16篇：**公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作，**公司财务部工作制度及岗位职责。

1、资金预算制度

（1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。

（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益，管理制度《**公司财务部工作制度及岗位职责》。

（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资 金制度。

（11）承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。

（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。

（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。

（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。

（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

（14）完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。

（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。

（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。

（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）掌握库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。

按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。

上缴各种款项，及时办理解交手续。

负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流动资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

（1）按照国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

（6）按时编制财务报表，（7）编制财务情况说明书，（8）具体组织上报全部财务会计报表。

（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

（11）按月总结财务活动，（12）按时编制提供财务分析报表及资

（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）按照会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

第17篇：公司财务部工作制度及岗位职责

（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守秘密，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）如果属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依采购部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量给予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制目录。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，（2）有效的使用资金。

（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。

（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）协助中心主任搞好资 金制度。

（11）承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

（

3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格控制和监督各项费用的支出。

（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。

（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。

加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格按照各项规章制度办事。

（3）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参加周转，（9）尽量减少银行贷款。

（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，（12）并及时向领导提出建议。

（13）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

（14）完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

（3）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）及时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析采购资金的使用情况。

（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、准确性。

（11）及时掌握备（12）用金的情况，（13）严格控制管理好备（14）用金。

（15）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金安全。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）及时提供劳动工资计划分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）掌握库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。

审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责

协助部主任做好流动资金

第18篇：医院信息中心工作制度及岗位职责

医院信息中心工作制度

一、信息系统管理制度

（一）总则

1．为了加强医院信息系统的领导和管理，促进医院信息化工程的应用和发展，保障系统有序运行，制定本规则。

2．本规则所称的信息系统，是由计算机及其相关配套的设备、设施构成的，按照系统应用目标和规则对医院信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统（即现在医院建设和应用中的信息工程）。 3．医院信息系统管理是为了保障系统建设和应用，保障系统功能的正常发挥，保障运行环境和信息的安全，满足各工作站对系统操作和维护的全部活动。

4．各级各类医院根据本规则，结合医院不同的功能任务和医院信息系统规模大小，参照以下内容制定适宜于本医院的信息管理制度。

（二）组织管理

1．医院信息系统的组织管理机制是医院信息管理系统领导小组（简称领导小组）。 2．领导小组由下列人员组成：

肖斌、郭闯、肖勇峰、李杰、何丽珠、刘骏、史立伟 3．领导小组的主要职能和任务：

（1）对医院信息系统建设和应用进行总体规划，审查和制定系统应用中有关人员职责、技术规范、工作流程、性能指标等工作规则和制度。

（2）加强对医院信息系统的组织领导、协调解决医院工程建设中和重大问题。

（3）审核、部署系统建设和应用中的重要活动，如规则计划，网络管理、系统配置、人员培训等。 4．医务部门领导在系统建设的应用过程中负责日常组织协调和管理工作。

5．信息科负责人是系统建设和系统建设和系统应用的领导者和指挥者（简称系统负责人），应对所属人员实行分工负责。

6．信息科工程技术人员全面负责系统规则、计划、系统配置、系统调试、系统维护、安全管理、人员培训等技术管理工作。

（三）信息系统的技术管理

1．信息科工程技术人员是信息系统技术管理的直接责任者，应以实现系统功能为目的，以满足用户需求为宗旨，对信息系统的操作和维护进行管理。

2．信息系统内各类设备的配置，由系统负责人提出配置规划和计划，报有关领导审批后实施。

3．每一子系统或挂接的可执行程序在上网运行前，信息工程技术人员必须严格按照功能要求在备用服务器上全面调试，达到功能要求且排除一切可能的数据冲突后交用户实际上网使用。 4．信息工程技术人员实行分工负责制。

5．管理部门各种设备由信息科负责人管理或指定专人负责。

6．系统管理员或机房值班人员负责服务器的数据备份和日结工作。

7．信息系统管理员负责各工作站模块登录口令密码的设置并做好记录。工作站操作人员更换时，要立即做好口令的更改。

8．根据系统功能要求，系统负责人提出各子系统和模块的使用权限和使用分配方案，报请领导小组核准实施。

9．系统负责人管理全面技术工作和运行管理工作，出现技术问题或故障，应遵循《信息系统服务器故障应急处理规程》处理。

（四）信息系统安全管理

1．信息系统的安全管理包括：数据库安全管理和网络设备设施安全管理。 2．系统负责人和信息工程技术人员必须采取有效的方法和技术，防止网络系统数据或信息的丢失、破坏或失密。

3．利用用户名对其他用户进行使用模块的访问控制，以加强用户访问网上资源权限的管理和维护。 4．用户的访问权限由系统负责人提出，领导小组核准。

5．系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令密码。

6．信息工程技术人员要主动对网络系统实行查询、监控，及时对故障进行有效的隔离、排除和恢复工作。 7．所有进入网络使用的软盘，必须经过网络中心负责人同意和检毒，未经检毒杀毒的软盘，绝对禁止上网使用。对造成“病毒”漫延的有关人员，应严格按照《医院信息系统安全保护规则》有关条款给予经济和行政处罚。

8．信息系统所有设备的配置、安装、调试必须由信息工程技术人员负责，其他人员不得随意拆卸和移动。 9．所有上网操作人员必须严格遵守计算机以及其他相关设备的操作规程，禁止其他人员在工作进行与系统操作无关的工作。

10． 保持机房的清洁卫生，并做好防尘、防火、防水、防静电、防高压磁场、防低磁辐射等安全工作。 11． 信息工作技术人员有权监督和制止一切违反安全管理的行为。

（五）工作站管理

1．各工作站所有使用人员必须严格遵守《信息系统管理规则》、《医院信息系统安全保护规则》、《信息系统工作站录入人员管理通则》各工作操作规程以及有关信息管理制度。

2．严格按照计算机操作使用规程进行操作。操作中必须做到精力集中，细致认真、一丝不苟、快速准确，及时的完成各项录入工作。

3．经常保持各种网络设备、设施整洁干净，认真做好信息设备的日清月检，使网络设备始终处于良好的工作状态。

4．加强设备定位定人管理，未经信息工程技术人员允许，不得随意挪动、拆卸和外借所有计算机及相关网络设备、设施。

5．机房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及强磁性物品；遇有临时停电及雷电天气，应采取保安措施，避免发生意外。

6．机房内不准吸烟、进食、会客、大声喧哗；严禁无关人员上机操作或进行其他影响网络正常运行的工作。 7．严格交接班制度，工作中遇到的问题要及时报告。

二、信息系统安全保护制度

（一）总则

1.为了保护医院信息系统安全，促进医院信息系统的应用和发展，保障医院信息工程建设的顺利进行，特制定本规则。

2.本规则所称的信息系统，是由计算机及其相关配套的设备、设施构成的，按照系统应用目标和规则对医院信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统（即现在医院建设和应用中的信息工程）。3.信息系统的安全保护，是保障计算机及配套的设备、设施的安全，运行环境的安全，保障信息的安全，保障医院信息管理系统功能的正常发挥，以维护信息系统的安全运行。

4.信息系统的安全保护，重点是维护信息系统中数据信息和网络上一切设备的安全。5.医院信息系统内全部上网运行计算机的安全保护都适用本规则。 6.信息中心主管全院信息系统的安全保护工作。

7.任何单位或者个人，不得利用上网计算机从事危害医院利益的活动，不得危害信息系统的安全。

8.各级各类医院根据本规则，结合医院不同的功能任务和医院信息系统规模大小，参照以下内容制定适宜于本医院的运行与应用保障制度。

（二）安全保护制度

1．信息系统的建设和应用，应遵守医院信息系统管理规则、医院行政法规和其他有关规定。

2．信息系统实行安全等级保护和用户使用权限划分。安全等级和用户使用权限以及用户口令密码的划分、设置由信息中心负责制定和实施。

3．信息中心机房应当符合国家标准和国家规定。

4．在信息系统设施附近营房维修、改造及其他活动，不得危害信息系统的安全。如无法避免而影响信息系统设施安全的作业，须事先通知信息中心，经中心负责人同意并采取保护措施后，方可实施作业。 5．信息系统的使用单位和个人，都必须遵守计算机安全使用规则，以及有关的操作规程和规定制度。 6．对信息系统中发生的问题，有关使用单位负责人应当立即向信息工程技术人员报告。

7．对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防治工作，由计算机中心负责处理。

8．对信息系统软件、设备、设施的安装、调试、排除故障等由计算机工程技术人员负责。其他任何单位或个人不得自行拆卸、安装任何软、硬件设施。

9．所有上网计算机绝对禁止进行国际联网或与院外其他公共网络联接。

（三）安全监督

1．信息科对信息系统安全保护工作行使下列监督职权。 2．监督、检查、指导信息系统安全维护工作； 3．查处危害信息系统安全的违章行为； 4．履行信息系统安全工作的其他监督职责。

5．信息工程技术人员发现影响信息安全系统的隐患时，可立即采取各种有效措施予以制止。 6．信息工程技术人员在紧急情况下，可以就涉及信息安全的特定事项采取特殊措施进行防范。

（四）责任

1．违反本规则的规定，有以下行为之一的，由信息工程技术人员以口头形式警告、撤消当事人上网使用资格或者停机：

2．违反信息系统安全保护制度，危害网络系统安全的；

3．接到信息工程技术人员要求改进安全状况的通知后，拒不改进的； 4．不按照规定擅自安装软、硬件设备； 5．私自拆卸更改上网设备； 6．出现问题未立即报告；

7．有危害网络系统安全的其他行为。

8．违反本规则的规定，有下列行为之一的，由医务部处以经济处罚： 9．在工作站进行与网络工作无关而造成危害的； 10． 私自拆卸、更改网络设备而造成危害的； 11． 向院外人员泄露口令密码而造成后果的；

12． 利用终端设备进行与网络工作无关的事，导致病毒侵袭而造成损害的 下列行为之一的，由医院处以经济处罚：

13． 造成设备损害，处以所损坏设备价格十倍以上罚款；

14． 造成本站系统破坏，处以 1000 元以上、5000 元以下罚款。

15． 导致病毒侵袭而造成全网瘫痪，除予以严厉的行政处分外，所造成直 接经济损失的50%、间接经济损失的10%由个人负担；直接经济损失的 10%、间接经济损失的5%由所在科室部门负担。

16． 在网络系统设备、设施附近作业而危害网络系统安全，影响网络正常

运行造成经济损失的，由作业单位赔偿；造成医院财产严重损失的依法追究和承担民事责任。 17． 执行本规则的医院各类人员因失职行为而造成后果的，给予行政处分。

（五）附则

本规则下列用语含义：

计算机病毒：是指编制或在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据、影响计算机使用、并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。 网络设备：指运行在网络上的计算机、打印机、集线器、数字交换机、服务器、不间断电源等。 网络设施：连接计算机的光纤电缆、双绞线、交换机柜等。 本规则解释权由信息科负责人负责。

三、医院信息中心机房管理制度

1．机房应有专人负责管理，严格执行信息系统管理暂行规定。

2．进入机房须更换拖鞋，自觉维护机房内整洁，非本室工作人员，未经批准不得进入机房。

3．信息管理人员需每天查看24 小时值班日志和设备运转情况，对错误事件及故障应立即分析原因，及时解决问题。

4．保证服务器24 小时不间断正常工作，不得随意在服务器用电线路上加载用电设备，严防服务器掉电。 5．对服务器参数进行调整或更改，应经有关领导批准，管理人员应严格填写工作日志。 6．采取有效的病毒感染防范，杜绝网上病毒感染的现象发生。 7．制定网络信息存储和保管规定，多种手段做好数据备份工作。 8．机房内严禁烟火，并备有防火、防盗、防破坏安全设施。

四、文档资料管理规定

1.所有系统、应用软件的文档资料都有指定人员专门负责管理。

2.文档资料除在应用电脑上能够调阅外，每个应用站点都要打印一份供集体使用。

3.医院自行开发的应用软件或医院对已有系统的维护要按照要求，书写保留各类文档资料。4.建立文档资料登记借阅制度，借阅超过半个月要催还。 5.文档资料管理者离岗时，要进行逐份交接。

五、信息系统维护制度

1.医院信息中心负责全院信息设备和工作站设备的管理和调配。

2.系统管理员须每月对系统和系统工作站进行检修，对正常和不正常的结果均须记录，以备系统出现故障时参阅。

3.系统管理员根据工作站操作人员报告的情况，及时进行解答和检修。

4.系统出现故障后系统管理员和相应科室操作人员应密切协作，在最短的时限内解决问题。5.技术人员对发现不能维修的故障，要及时上报，并提请有关技术部门支援。

六、信息存储和保管制度

1.信息存储和保管由系统管理员负责。

2.系统运行的全部信息均须在服务器上实行磁带机备份，需异地存储的数据备份应及时送往异地保管。3.重要的数据信息应及时备份；并建档保存，特别重要的数据和信息要采用文档和磁带机双项备份。 4.数据库一经修改，要及时保存和备份；丢失或误操作信息要及时修复或恢复。 5.重要资料和调试运行日志作为存档文件，由系统管理员专柜保管。 6.任何人使用和调阅存档资料，均须按医院规定履行相关手续方可调阅使 用。

七、数据备份工作制度

1.数据备份是备份医院信息系统所有的数据，包括病人费用信息和医疗信息，关系到整个系统的正常运转，影响到全院的医疗工作的正常秩序,责任重大,数据管理员要有高度的事业心、责任感和一丝不苟万无一失的严谨工作作风。

2.制订《数据备份方案》，服务器做实时RAID备份，每周作全部备份。3.严格按照要求《数据备份方案》，逐条认真操作。

4.每两周对数据要进行完整性检查，定期作恢复试验，以确保备份数据的安全可靠。5.根据数据增长量，定期对数据进行整理。

6.每天对服务器进行仔细检查，主要查看文件是否有损坏，CPU 和内存占用资源情况，客户端登录和访问数据库是否正常等。 7.如系统发现异常情况，要马上处理，处理不了要立即汇报，并提出建议。

8.严格遵守保密制度和信息系统管理规范，绝对保密数据管理员口令，当有其他人对服务器进行操作时，要亲自在场并作好详细记录。

9.每次对服务器进行操作时，认真做好登计。10.数据备份磁盘要异地存放，安全保管。

11.如不按规定执行出现重大事故，追究责任者的一切责任并严肃处理。

八、发生紧急意外应急恢复工作规定

1.当信息中心服务器确认出现故障时，由系统管理员进行系统恢复。

2.系统管理员由信息科主任指定专人负责恢复。当人员变动时应有交接手续。

3.当网络线路不通时，网络系统维护人员应立即到场进行维护，当光纤损坏时应立即使用备用光纤进行恢复，交换机出现故障时，应使用备用交换机。4.对每次的恢复细节应做好详细记录。

5.定期对全系统备份数据要进行模拟恢复，以检查数据的可用性。

九、信息工作移交制度

1.当信息系统工作人员离岗时，由信息中心主任安排人员，进行逐项交接。

2.当网络管理员离岗时，要交接网络用户名单，权限，口令以及登记本。接班人要独立掌握网络管理员的任务后，交班人方可离岗。

3.当数据库管理员离岗时，要交接数据备份方案，数据备份登记本，接班人要亲自进行数据备份和恢复试验，成功后交班人方可离岗。

4.当信息系统维护人员离岗时，要交接设备维护登记本，要清点硬件设备，帐物相符后，交班人方可离岗。5.当其他信息技术人员外出时，要把自己分管的工作交给接班人。 6.认真作好移交登记，接班人完成好交班人分管的任务。

十、信息培训制度

1.各工作站操作人员需进行计算机基础和各应用子系统的培训，经考试合格者，方可上机操作。

2.各级部门领导应将医院信息工程的培训工作放在重要的位置，对新分配、调入和进修、实习人员安排时间进行培训。

3.要深入科室，发现在应用软件中出现的普遍问题，再集中培训。

4.授课人员要认真备课，熟练掌握授课内容，凡参训人员均应树立严肃认真、一丝不苟的学习态度，认真听讲，严格按要求进行上机操作。

5.每年在全院进行 1～2 次计算机考核，促进计算机知识的普及和提高。

6.每次考核成绩排名，向全院公布，记入继续教育学分并作为评定业务人员素质的一项重要指标。十

一、工作站管理制度

1.工作站作为信息系统专用设备，不得擅自在终端机上启用其它软件。

2.工作站配置的计算机机、打印机等设备须指定专人使用、保管和维护，转交他人保管时需严格交接。3.操作人员要保证工作站计算机正常运行及数据及时录入和提取。 4.操作人员须经培训合格后方能上岗。

5.操作人员须经严格操作规程，不得随意扳动与操作无关的开关和改动工作程序。6.操作人员要熟练掌握用户入网口令，并注意保密。

7.操作人员上机时，不得与无关人员闲谈，避免或减少操作错误。

8.每次使用时须记录用机时间，工作内容和机器运转情况，机器运行期间操作人员不得擅自离开。9.使用时，发现运行故障，及时向信息中心值班人员报告并做好记录。 10.工作完毕时，必须切断电源，盖好机罩，锁盘。 十

二、信息系统工作站录入人员管理规则

1.严格按照计算机使用管理操作规程进行操作，系统开机按先外设后主机的顺序，关机时先关主机，后关外设。

2.认真、准确、及时地做好本站责任范围内各项数据和信息的汇集、录入、核对、确认、打印及执行工作。3.详细、认真地做好交、接班登记，处理好本班次未尽事宜的交接工作，严格落实交接班工作制度。 4.严格落实现任责任制和数据安全保护措施，定期更改用户登录密码并注意保密。

5.严禁安装和使用非医院信息工程系统应用软件；确属工作需要安装使用其他软件，必须经信息中心负责人批准，由信息工程技术人员负责安装调试。

6.严禁私自拆、卸计算机设备和网络、其他网络设备和设施，出现故障及时与信息工程技术人员联系解决。7.不得私自带领外单位人员参观、演示操作网络系统软件；必须参观者须逐 级报请科室负责人和信息中心负责人以及医务处领导批准。

8.禁止非本科室工作人员操作使用计算机，任何人都不准在计算机上进行非工作性操作。9.切实执行网络设备维护保养制度，保持计算机及其场所的清洁卫生。 10.严格遵守医院有关信息系统规章制度，确保网络安全、正常有序运行。 11.工作中遇到技术性问题，及时与信息工程技术组联系。

长春骨伤医院信息系统人员岗位职责目录

一、信息科主任

工作概要：信息科主任是专门负责全院信息管理，并使之符合医院内部医疗、行政、教学、研究工作的要求。

请示上报：院长 工作职责：

1.发展信息服务系统，使之达到医院的目标和标准。

2.制定本中心业务发展规划和年度工作计划，并组织实施。3.在已批准的预算控制下管理本部门。 4.参加与医疗信息有关的委员会。

5.做好本中心人员业务考核，配合提出调整、晋升及奖励意见。

6.安排本中心主要业务人员的发展方向和业务进修，从事本专业的研究和开发。7.检查各组任务的执行情况，并组织协调。

8.协调与用户的关系，组织本中心人员做好用户的业务指导与咨询工作。

9.评估信息中心各项工作，建立有关的标准及技术，必要时做出适当的修正。

二、系统管理员

工作概要：管理主机房内所有计算机设备，使之处于良好状态。 请示上报：信息科主任 工作职责：

1.随时观察主机系统运行情况，及时排除故障，查明故障原因，上报关领导。

2.负责调整各主机的运行参数、用户注册、权限管理、作业优先级管理，确保各主机系统内运行效率。3.负责主干网内的一切硬件设备（服务器、HUB、配线系统等）的增、减、改，并作出详细记录。

4.制订系统转贮及恢复方案，监督值班人员正确完成每日的数据备份工作。每月的第一天作一次全转贮，并将备份介质妥为保管。

5.系统内主要设备均须备有备份并订出详细的更换操作说明，以使系统因硬件故障而停机的时间降至最低（不超过一天）。

6.负责主机房环境的管理，监督全室人员共同执行《计算机房管理规定》，同时确保机房内的电力、通风、空调、照明等设备处于良好状态。

三、数据库管理员

工作概要： 负责医院信息系统中数据管理。 请示上报：信息科主任 工作职责：

1.负责主机数据的应用管理，包括表空间、用户的增加、删除及修改等操作。

2.参与应用系统中的数据结构、存贮、处理及分布等设计方案的讨论与实施，并提出协调建议。3.负责解决应用中，遇到的有关主机数据库使用中出现的技术问题。

4.遇到主机数据库管理出现不能解决或较为严重问题时，负责与数据库厂商技术服务人员联系，并协助处理。

5.负责主机数据库的性能监测与调整，每三个月至半年做一次数据整理，监测并记录有关现行性能指标，并根据应用对相应参数进行适当调整。

6.保证主机数据安全，制订转贮计划，对系统值班人员的执行情况进行检查与监督。主机硬件或操作系统发生故障时，应在主机平台环境恢复正常后的2 小时内将数据恢复至发生故障时的前一个小时，如果同时热备份时，丢失的数据保证不超过24 小时。

7.建立数据库管理员工作月志，详细记录主机数据库的各种状态及操作过程。

第19篇：门店、公司财务岗位职责（定稿）

门店财务岗位职责

门店会计岗位职责：

1.审核门店报销单据的真实性，合理性。

2.核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入。

3.定期与经营部核对门店货款，做到及时清账，结算。

4.月底盘点仓库物料，门店货币资金是否账实相符。

5.编制记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。

6.每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。

7.每月20日之前完成门店绩效考核的核算，提交总经理审批。

8.根据门店上月销售情况，制定本月指标，提交总经理审批。

9.根据门店各比率指标完成情况，跟门店沟通讲解。

10.根据本年度门店营业额完成情况，计划下一年度整体指标，提交总经

理做参考。

门店出纳岗位职责：

1.负责收回各店日营业款，并及时存入指定账号，并做好相关登记。

2.审核门店费用的真实性，合理性。

3.设置并登记“备用金日记帐”，结出每日余额，盘点库存备用金，做到

日清月结，账实相符。

4.整理相关单据，并编制结报单，定期移交门店会计。

公司财务岗位职责

公司会计岗位职责：

1.审核原始凭证的真实性，合理性。

2.根据出纳提供的原始凭证编制记账凭证，月底完成相关报表的制作和

分析。

3.负责相关税费的申报。

4.每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。

5.月底盘点货币资金是否账实相符。

公司出纳岗位职责：

1．设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结、账实相符。

2.按照银行账号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐;

3．整理、登记相关的原始凭证，定期与会计核对。

第20篇：医院财务工作制度及人员岗位职责

昭通市第二人民医院财务部门工作制度

1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。

2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。

3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报（决算）。

4、合理组织收入，严格控制支出。该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。

5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。

7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。

8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清理库存，防止浪费和积压。

9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。

10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元（10000元），不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。

12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。

13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。

-

1 昭通市第二人民医院会计监督制度

1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务人员提高认识、端正思想、秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定做好会计监督工作。

2、会计监督是每个会计人员的责任。要严格制定各级会计人员职责并定期检查落实。

3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，要取得合法的原始凭证和必须的审批手续。对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不完备的原始凭证不予受理，要求其更正、补充、补办手续。

4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。对不合格的设备、临近到期的药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品、或数量、规格、含量、金额不符的，保管人员不予验收，财务不予报销。

5、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或货未到齐以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。

6、财务负责人应对基层单位如职工食堂、总务科等单位的会计及药品会计、器械科会计、门诊收费、住院收费、新农合报帐等处加强财务监督，定期或不定期检查其财务工作，发现问题及时纠正。

7、对于大型设备的购置、基本建设项目要严格计划管理。超计划、无计划、无审批手续自行购置的物品，财务不予付款。

8、对违反财经纪律、财务制度的现象及时向领导汇报处理。

-

2 昭通市第二人民医院经费审批及报销制度

为规范会计行为，明确职责权限，适应医院预算管理和成本核算的需要，加强财务管理职能，使医院各项经费管理有章可循，特制定本规定。

1、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家法律法规和财务规章制度。

2、医院经费开支权限应体现统一管理、分级负责、集中控制的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支由授权审批、层层负责的原则。

3、医院各项经费开支的审批有明确审批权限规范与程序，授权范围和内容应在授权书中明确，实行先下级，后上级逐级上报审批的制度。

4、院长办公会集体讨论审批的事项：医院年度预算；预算内开支金额在限额以上的经费支出；追加和调整预算项目；对外投资、合作、捐赠、技术转让等事宜；其他重大经济事项。

5、报销的原始单据必须真实、合法、有效，必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门监制的、适用的正式收据；字迹清楚，数字准确，不得涂改、挖补；出票单位的公章；对不符合规范的原始单据不予报销。

6、所有的借款必须在经济活动结束后1 个月内报销，

7、严格现金管理，大于现金支付额度的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊原因使用现金时，应由主管院领导批示。

8、坚持权责对等原则，实行责任追究制度和重大经济事项实行领导负责制。

9、如有滥用职权、玩忽职守给医院带来经济损失的，应由直接经办人和第一审批人承担主要责任，并依据国家相关规定给予经济处罚和行政处分。

-

3 昭通市第二人民医院医疗收费制度

1、收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排长队现象。

2、交付现金要唱收唱付，当面清点，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记帐合同、新农合医疗，要严格执行国家的有关规定。

3、病员出院，住院处根据科室的出院通知单结算、收费或记帐。

4、病员住院期间，住院处应定期进行结算，随时与科室联系及时催收病员欠费。

5、收费处要建立交接班制度。现金必须当面清点，汇总打印报表，清点钱、账、表相符后向出纳缴结。如有不符，需立即查找原因，及时解决。

6、收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放现金。

-

4 昭通市第二人民医院财产物资管理制度

1、凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

2、物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划进行购买，按计划供应。属于交回物资要交旧领新。

4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。

5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

-

5 昭通市第二人民医院票据管理制度

1、医院使用的各种票据，须由财务部门派专人向财政行政管理部门购买，由财务部门根据业务需要，经院领导批准印制医院内部财务运行的各类表格。

2、财务部门指定专人保管票据，出纳不得兼任票据管理及票据核销。

3、票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。票据领取人应对相关内容确定后签名。

4、各种票据只限于规定的业务范围中使用，不得超范围使用，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造票据。

5、作废票据要求联式齐全，作废后应在票据上简单注明作废原因。

6、票据的核销。各种收据以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应及时向财务部门报告登记备案，登报声明遗失票据的号码，并追究当事人的责任。

-

6 昭通市第二人民医院固定资产管理制度

1、凡产权属于本单位的一切建筑物及各种附属设施、各种医疗仪器和专业设备、办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等均属于固定

资产的范围，均应按规定计价原则计价，列入固定资产范围管理。

2、医院固定资产实行统一领导、分级核算的管理原则，单位设置固定资产管理部门，负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等工作。

3、购置大型设备要对设备的价格、性能、适用范围、预测的社会效益和经济效益等进行可行性论证。

4、固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡报损、报废的，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限批准后方可销账，报废和转让的审批权限按国有资产管理有关规定办理。

5、医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，由管理部门、使用科室、财务部门统一组织并实施。发现余缺应及时记录，查明原因，按规定程序办理报批手续。

-

7 昭通市第二人民医院门诊收费处工作制度

1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。

2、收费员必须奉公守法，遵守财经纪律，不得利用职权牟取私利，文明服务，礼貌待患，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难，杜绝和患者吵架。

3、工作尽职尽责，熟练掌握各项检查、治疗的收费标准，准确计价，如发现少收、漏收按丢款处理。工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排长队等候时间。

4、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面清点。

5、周转金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清日结，填制日报表，核对无误后，将款、表、存根向出纳人员缴结。

6、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。

7、工作时间严禁擅自离岗，不准由外来人员代替收费人员开据收费，否则追究当班人员责任。

8、提高警惕，加强防范，妥善保管好各种单据、现金和印章，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经允许不得入内，严禁室内会客。

9、收费室实行三班制，按时上下班，严禁迟到早退，严格交接班制度，及时交待需要办理的有关事项。

-

8 昭通市第二人民医院住院收费处工作制度

1、住院收费处负责办理入院、出院手续。

2、病员持本院门诊或急诊医师开具的住院证到住院收费处办理入院手续，按照规定收取病员住院预交金方可住院。

3、收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和结算。对住院患者费用进行记账、算账、报账做到手续完备、内容真实、收费准确。

4、加强住院收费管理工作，防止漏收、欠收、合理组织收入，提高经济效益，收费员每天将患者所发生的费用记入患者账户，有漏费情况要及时查找原因，并和科室取得联系，堵塞漏洞。随时掌握病员住院费用情况，并及时向科室通报，催促欠费病员补交预交金。

5、退费手续要完备，必须经有关科室医生签名后方可办理。

6、办理出院手续时，以科室出院通知单为准。严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。

7、每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日向出纳人员缴结。

8、妥善保管好各种单据、现金和印章。由于使用不当或保管不善出现问题，追究有关人员责任。

严格执行三班制，按时上下班，严禁迟到早退，严格交接班制，及时交待需要办理的有关事项。

-

9 昭通市第二人民医院

新农合、职工医保、居民医保报账处工作制度

1、新农合报账处负责新农合住院病人医药费用减免报销工作。

2、严格执行昭阳区新农合医疗实施方案规定的补偿比例、补偿范围，为参合农民审核、减免报销住院医药费用。

3、严格执行昭阳区新农合医疗运行要求的有关规定，如实做好相关资料的整理、归档及保管工作，并及时做好各种报表的编制、上报工作。

4、严格执行昭阳区新农合就诊、减免补偿报销程序，严格执行昭阳区新农合医疗诊疗项目及用药目录和价格，严格对新农合参合人员身份及住院补偿范围的审核，加强新农合资金的监管，严格杜绝套取合作医疗基金。

5、严格按照昭阳区新农合医疗滚动筹资工作要求，积极配合相关部门认真做好住院参合农民筹资工作。

6、严格执行国家财经制度、财经纪律，按时做好新农合减免报销资金工作，加强资金管理，保障资金安全。

7、认真做好新农合相关政策的宣传及公示工作。

8、严格执行职工医保、居民医保、孕产妇住院分娩救助相关政策规定，认真做好医保病人出院结算统筹金支付及孕产妇住院分娩出院结算救助减免报销工作，严格执行审核报销程序，如实做好相关资料的整理、归档及保管工作，及时做好相关报表的编制、上报工作。

-

10 昭通市第二人民医院住院病人退费管理制度

住院病人办理出院结算手续后，需要退费，应按下列规定及程序办理：

1、严格执行财务管理制度，票证齐全；

2、严格执行多岗位权责制，不得一人独立负责全程退费工作；

3、费用的减少，必须能在收费系统上操作后才能在收费窗口退费；

4、根据所退费用类别的不同应履行相应的审批程序：

（1）涉及病房医嘱收费的退费，由主管病房的大夫和护士长（或主管护士）共同签署退费说明、退费项目及退费金额，千元以上退费需由科室负责人签字；

（2）涉及检查、化验的退费：原始记账凭据上应有科室负责人签署退费意见及签名；

（3） 金额大于千元以上的退费，同时还需由住院处主任及财务管理部门负责人签字同意；

（4） 由审核人员对退费单据、原始收据进行审核后，在收费系统上进行退费操作后，将原始收据及账袋转交到窗口出纳，由窗口出纳进行款项退出并出具新的收费凭证。

5、未实行计算机收费系统的退费同样应按上述规定的程序执行。

-

11 昭通市第二人民医院财务会计档案管理制度

1、医院会计档案管理，必须严格按照财政部和国家档案局制定的《会计档案管理办法》的规定，进行科学管理，妥善保存，存放有序，查询方便。

2、医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理，按程序编号装订成册，归档管理。

3、各种财务会计档案保管期限届满需要销毁时，要按照国家有关规定执行。销毁时由本单位档案部门会同财务部门共同鉴定，编制造册，并报请上级主管部门批准方可进行。

4、财务人员调离和离职必须办理移交手续。

5、借阅财务会计档案必须履行审批、登记、注销手续。

6、对会计业务的重要核算资料要设专柜严密保管。其他会计档案管理事项按会计制度规定执行。

-

12 昭通市第二人民医院仪器设备、耗材采购制度

1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围

以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。

2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。

5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。

7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。

-

13 昭通市第二人民医院物价工作管理制度

物价工作的重要内容是对医疗服务价格的管理，它包括医疗服务价格的执行、管理和对新增医疗项目收费价格的申报。各医疗机构在执行医疗服务价格中，必须严格执行政府定价，各科室不得已任何理由巧立项目、擅自分解、增设收费项目和提高收费标准。

1、医院各有关部门必须认真执行国家制定的有关物价政策、法规和物价标准，必须严格执行政府定价，各科室不得以任何理由巧立项目、擅自分解、增设收费项目和提高收费标准，做到合法收费。

2、建立患者监督制度，对医疗服务价格及药品价格进行公示，实行费用清单制，公布监督投诉电话。

3、加强各科收费管理工作，实行统一划价，统一收费，统一使用合法的收费票据，公开住院病人收费明细表，公开手术室消耗物品及使用特殊材料收费明细表，收费人员要相对固定。

4、杜绝开大处方和各种不合理用药，控制药品费用过快上涨，减轻群众负担。

5、加强大型医疗设备的收费管理，建立和完善“一次性用品和器材”购入和使用、收费的管理规范与程序，不属于规定可另行收费的一律不得收费。

6、加强对各种医疗服务收费的监督检查，对擅自制定和提高医疗服务收费标准、分解服务内容重复收费、降低服务质量变相涨价、巧立名目乱收费以及不安规定明码标价等行为要及时向院领导报告处理。

-

14 昭通市第二人民医院医疗服务价格公示制度

1、根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定精神，医院有义务向患者提供医疗服务项目内容及医疗服务价格的真实情况，对医疗机构医疗服务价格及药品价格公示。

2、医院必须按照价格部门批准的医疗服务价格标准，在醒目位置公示。

3、可采取多种形式进行公示。设立公示栏、公示牌、价目表(册)或电子屏、电子触摸屏等。

4、公示要以“竖得起、看得清、留得住”为原则，做到项目齐全、内容真实合法、标示醒目、字迹清晰，长期固定设置在收费场所或方便群众阅知又不易损坏的地方。

5、公示内容不能随意删减，实行动态管理，对变更的价格及收费项目和标准，各执行单位应根据上级文件精神及时变更。



-

昭通市第二人民医院

医疗服务项目的病历记录和费用核查制度

1、根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的文件精神，医院需要定期或不定期的检查病历记录及费用情况，没有病历记录的、没有收费标准的医疗服务项目，不得收取费用。

2、患者出院时，医院要对患者住院期间发生的每一笔费用进行复核。

3、对病历检查过程发现的多收、少收及漏收现象，及时采取有效措施进行解决。

4、定期对各科室病历书写相关负责人进行物价管理的有关政策和最新出台的管理规定进行培训，提高病历书写规范化、合理化、制度化水平。

-

昭通市第二人民医院 住院患者费用“每日清”制度

1、根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的文件精神，为方便患者医药费用的了解和查询，对住院患者费用实行每日清单制度，或提供计算机网上实时查询。这有利于改善医患关系、增强患者诊疗信息透明化、提高病人对每日诊疗费用的可信度。

2、医院应该向住院患者提供“每日费”服务，或计算机网上查询，包括每一笔医药费用收费名称、单价、数量、金额等。

3、患者出院时，住院费用核实无误后，给患者办理费用结帐手续，同时向患者提供总费用清单。

-

17 昭通市第二人民医院奖金分配管理制度

1、贯彻落实国家事业单位收入分配制度改革精神，结合医院特点，制定相应科学、合理的资金分配与管理制度，不准科室承包、开单提成、医务人员奖金分配与所在科室收入直接挂钩。

2、设立奖金管理组织负责全院奖金管理工作，并有相关程序与制度。

3、奖金分配原则。

（1）坚持始终把社会效益放在首位的原则，遵照卫生部关于“医疗机构不准再实行科室的收入和医生个人收入挂钩” 的要求。

（2）逐步健全和规范对医院的资金分配制度，突出医疗质量、技术水平、医疗服务在医院的组织绩效考核中的权重。

（3）坚持优质、高效、低成本的原则，充分利用医疗资源，降低成本，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。

（4）坚持按岗定酬、按任务定酬、按业绩定酬的原则。

4、医院奖金分配的主要依据

（1）医院内部进行奖金分配时应按照岗位职责，提出工作要求，明确任务指标，考核综合业绩。奖金应与综合考核指标挂钩，不得单纯与业务收入挂钩。

（2）医院内部的绩效考核应根据岗位所承担的责任不同、风险不同、技术不同，并综合考虑工作质量、服务质量、工作数量、创新能力等因素，在规范成本核算的基础上，对于工作可以量化考核的部门以量化考核为主，难以量化考核的部门主要以岗位职责为基础进行考核。

（3）医院内部奖金主要体现工作人员的工作业绩和实际贡献。奖金的分配应当重实绩、重贡献，向优秀人才和关键岗位倾斜。分配形式和办法可以由医院根据本单位的目标任务和工作特点，根据考核结果自主确定。

-

18 昭通市第二人民医院内部审计工作制度

1、建立健全内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，卫生部长令51 号《卫生系统内部审计工作规定》结合本院具体情况，制定相关实施规定或细则。

2、做好内部审计工作：

（1）内部审计部门和审计人员，在院长领导下，依照国家法律、法规以及本院规定开展审计工作

（2）对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为，并对院长负责。

（3）院长在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权

3、组织机构与人员设置：

（1）可以根据需要，设置独立的内部审计部门，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他部门履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

（2）内部审计部门负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5 年以上的审计、会计工作经历。

（3）内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。实行岗位资格准入和后续教育制度，单位应当予以支持和保障。

4、内部审计部门履行下列职责：

（1）拟定内部审计规章制度；

（2）审计预算的执行和决算；

（3）审计财务收支及有关经济活动；

（4）按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计；

（5）审计基本建设投资、修缮工程项目；

（6）审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；

（7）开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作；

（8）审计经济管理和效益情况；

（9）审计内部有关管理制度的落实；

（10）其他审计事项。

5、内部审计部门权限

（1）要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料；

（2）参加本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议；

（3）参与研究制定有关规章制度；

（4）审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物；

（5）检查计算机系统有关电子数据和资料；

（6）对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料；

-

19 （7）对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定；

（8）经本部门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以暂时封存；

（9）根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议；

（10）对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议；对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。

6、内部审计工作报告：

（1）内部审计部门每年应当向院长提交工作报告，工作计划与按排；

（2）对重大问题及警示信息做到及时报告，并能落实院长的批示意见。

7、委托审计根据审计业务的需要，报经院长批准，或是本院不具备开展内部审计工作条件的，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。

8、内部审计工作的持续改进：

（1）院长及领导班子集体对内部审计部门或是委托审计单位在审计报告中提出的意见和建议能够召开专题会议认真审议，每年至少一次，有记录。

（2）能够从管理组识体系上、制度上、程序上提出整改措施。

（3）相关职能部门并认真组织落实、督导、反馈。

（4）并对整改结果要用数据效果予以评价，提出再改进的意见，达到持续续改进。

-

20 昭通市第二人民医院财务计算机操作制度

1、严格执行班前班后清洁制度，保持室内清洁、整齐。

2、非操作人员严禁上机操作。

3、开机前要检查电源是否符合要求，遇到突然断点时，立即作数据存盘和备份，退出系统后关机。

4、不允许微机在无人值班的情况下开机运行。

5、严格数据备份制度。每次作账务处理后都要作全部数据备份，以确保财务数据的安全、可靠。

6、严防病毒传播，外来磁盘一律不准上机。否则，一旦造成损失，追究违反者全部责任。

7、财务微机不能做财务业务以外的工作，不允许在不进入程序情况下做数据库操作。特殊情况下需办理报批手续。

8、操作人员要严格按照规范要求操作、保养、维护，保持设备完好及清洁。

9、设备出现故障时，要认真检查并及时报告，请专业技术人员维修，属责任故障要追究当事人责任。

-

21 昭通市第二人民医院财务部门负责人的职责

1、在院长领导下，负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。

3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

4、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。

5、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

6、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。

7、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

8、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的绩效工资分配工作。

9、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。

10、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。

11、负责医院的经济管理及财务管理工作。

-

22 昭通市第二人民医院财务部门会计的职责

1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

-

23 昭通市第二人民医院财务部门出纳的职责

1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

-

24

昭通市第二人民医院 财务部门成本及奖金核算岗位职责

1、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。

2、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

3、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。

4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

5、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

-

25 昭通市第二人民医院物价管理人员职责

1、负责对各类医疗服务项目收费标准的确认，严格执行政府定价。

2、定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查，及时将结果向主管院领导报告，并提出整改意见及措施。

3、负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公示，及时调整变更。

4、负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉、及时协调与处理，并向相关科室通报，各项工作记录完整。

5、负责本院医疗收费许可证的换证及年检工作。

6、负责本院物价管理的有关工作。

-

26 昭通市第二人民医院票据管理人员职责

1、认真学习有关行政事业性收费票据的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

3、严格票据领用关，做好领用登记工作。

4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

5、指导和监督票据使用人正确使用和填写各类票据。

6、及时督促票据使用人交回已使用的票据存根，对交回的票据进行核对后注销。对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

-

27 昭通市第二人民医院财务稽核人员职责

1、及时审核收费收据的金额与票码，审核报表的填报金额与缴款金额是否相符，如发现不符及时通知有关人员纠正。

2、具体负责有价票证的购进、发出、缴销和保管工作；认真做好门诊、住院收入和新农合、职工医保、居民医保、孕产妇救助、民政救助等减免报销资金的统计汇总工作，做到数字准确。

3、切实做好有价票证的保管工作，做到经常检查，定期清点，使有价票证不受虫蛀、潮变、毁损和散失。

4、控制有价票证的储备额；甄别发出、回收票据的真伪并掌握票据的使用进度。

-

28 昭通市第二人民医院门诊收费员职责

1、在财务部门负责人的领导下，在门诊收费处组长的直接管理下，应用微机做好门诊收费结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，做到专机专用，不得做其他之用。

2、按规定价格和收费标准进行收费，严禁漏收或多收。

3、收付现金做到唱收唱付，当面清点，开出收据，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项核对无误后向出纳缴结。

4、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。使用收据要按顺序号领用。

5、做好防盗工作，每日按规定时间缴清所收现金。备用金不得超过规定限额，不得私留公款或转借他人。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据、收费专用章，收费专用章不得转借他人和非收费业务使用。

-

29 昭通市第二人民医院住院收费员职责

1、在财务部门负责人的领导下、在住院收费处组长的直接管理下，应用微机做好出入院病人费用登记、结算及报表工作。要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，做到专机专用，不得做其他之用。

2、认真热情办理住院手续，对入院登记及住院号、科别等一整套资料认真准确地进行微机录入及开出入院预交金收条，收取住院预交金。

3、认真准确地办理出院手续，做好补交款及退款手续。对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准，严禁多收、少收或漏收。准确打印住院医疗费收据及总费用清单。

4、对在院病人住院费用欠费及时通知住院科室催促病人或家属补交款。

5、认真准确地对各种检查费、手续费、中药费、鉴定费等及时录入微机记账，必须做到不漏不错。

6、及时准确填制住院收入日报，审核住院病人出院结算相关资料，清点现金、支票及记账条等，做到账、表、款相符，每日必须将所收款项向出纳缴结，必须做到日清日结。

7、在办理入、出院手续过程中，优先办理好急危重病人的入院、转院手续。

8、所有票据必须各自领用，严禁使用他人领用的票据。所有票据必须复写，各联字迹清楚，数字一致，严禁涂改。

9、退还预交金，必须经相关科室医生签字，微机手续完善后方可办理。

10、对入、出院病人的所有财务档案资料及款项、收据、收费专用章等必须严格妥善保管，确保资金安全。

-

30

昭通市第二人民医院

新农合、职工医保、居民医保报账人员职责

1、在财务部门负责人的领导下，在新农合报账处组长的直接管理下，在昭阳区新农合办的业务指导下，应用新农合网络微机认真做好昭阳区新农合参合住院病人住院医疗费用的当场减免报销工作。

2、严格按照昭阳区新农合医疗实施方案规定的补偿比例、补偿范围，为参合农民审核，当场减免报销住院医疗费用。

3、严格执行新农合就诊、减免补偿报销程序，严格执行新农合医疗诊疗项目、用药目录及价格，严格对新农合参合人员身份及住院补偿范围进行审核，加强新农合资金的监管，严格杜绝套取合作医疗基金。

4、严格按照昭阳区新农合医疗运行要求的规定，如实做好相关资料的整理、归档及保管工作，并及时做好各种报表的编制、上报工作，核拨新农合住院病人减免报销资金。

5、在办理新农合住院病人住院医疗费用的减免报销工作中，特别要加强对新农合参合人员身份及住院补偿范围的审核，病人必须提供《合作医疗证》、病人有效身份证或有效的户口簿、住院发票、出院证明、费用清单及自费诊疗同意书和使用目录外药品知情同意书等相关资料，经严格审核无误后将相关信息录入微机，打印出新农合住院病人报审单，并完善相关登记和签字手续方可办理减免报销工作。

6、严格执行职工医保、居民医保、农村孕产妇住院分娩救助相关政策法规，严格执行审核减免报销程序。

7、认真及时做好职工医保、居民医保住院病人出院结算统筹金支付报销及农村孕产妇住院分娩出院结算救助减免报销工作，如实做好相关资料的整理、规档及保管工作，及时完成报表的编制、上报工作，核拨相关减免报销资金。

8、严格执行国家财经制度、财经纪律，及时办理新农合、职工医保、居民医保、农村孕产妇救助减免报销工作，做到账、表、款相符，日清日结。妥善保管好款项、印章、账表等相关资料，确保资金安全。

-

31

昭通市第二人民医院

住院、门急诊收费处审核人员的职责

1、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

2、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

3、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

4、负责病人退费合理性的审核。

5、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

6、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。

- 32

《公司财务工作制度及岗位职责.doc》

将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。

推荐度：

点击下载文档