推荐第1篇：耗材售后服务
《服务及售后方案》
一、服务承诺：
我方对该项目做出如下产品质量承诺：
1、场频都属于厂家原装正品产品
我方承诺提供以下质量保证并承担相关的法律责任。 提供的产品都是全新的、符合国家质量标准。
2、提供的产品符合报价文件承诺和所签合同规定的技术要求；
3、若我方成交，保证所送交检验的产品符合招标文件要求及国际或行业标准，若有不符，则放弃成交，并承担相应的责任。
4、标签到达后进行商品确认，如过发现商品数量、形状、质量与招标要求不一致，在3个工作日内通知我方，我方在收到贵方返回的标签样品后3个工作日内予以更换。
二、服务流程:
三、技术支持:
1、技术人员提供项目使用现场培训服务；
2、公司提供每周7天，每天24小时全天候服务。
3、通过在线、电话、E–mail和现场服务等方式，对客户安装及使用上之疑难与问题进行及时有效的解决。
四、配送方案: 供货：
1、公司采用季度供货方式，每季度初，将本季度需要的标签按照协议规定，发送到客户指定地点。
2、如有需要临时紧急供货，数量较大则需要提前3个工作日通知我公司。送货方式：
送货上门或快递。
推荐第2篇：办公室耗材
办公用品分类
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一、文具事务用品
1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹
2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架
3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本
4、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔
5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机
6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理
7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡
8、电子电器用品：排插
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二、办公耗材
1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带
2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸
3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张
4、IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线
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三、日杂百货
日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶 咖啡、纯净水、方便食品
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四、办公设备
1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机
2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫
3、办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器
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五、办公家具
文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅
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六、财务用品
包括：
1、手工记账：
①账本（总账、明细账、日记账等等）
②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）
③报表（利润表、资产负债表等等）
④钢笔（最好是财务专用的那种）
⑤墨水（蓝、黑、红色）
⑥算盘（现在基本上都用计算器了）
⑦尺、回形针、大头针
⑧科目章、自己姓名图章、印泥
⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等
⑩其他
2、电脑记账
①电脑（含打印机、最好能接入宽带）
②电脑记账凭证
③财务软件
④钢笔（最好是财务专用的那种）
⑤墨水（蓝、黑、红色）
⑥算盘（现在基本上都用计算器了）
⑦尺、回形针、大头针、橡皮筋
⑧出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等）
办公用品十大品牌
1 晨光办公用品 (中国驰名商标,中国名牌,十大办公用品品牌)
2 得力办公用品具 (国家免检产品,十大办公用品品牌)
3 齐心Comix (国家免检产品,十大办公用品品牌)
4 真彩-乐美 (中国名牌,国家免检产品,十大办公用品品牌)
5 贝发BEIFA (中国名牌,国家免检产品,十大办公用品品牌)
6 启路办公用品 (十大办公用品品牌,学生文具连锁业的领头羊)
7 白雪办公用品 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品,十大办公用品品牌)
8 都都办公用品 (十大办公用品品牌,全国最大文化办公用品连锁零售企业之一) 9 广博办公用品 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品,十大办公用品品牌)
10 树德SHUTER
11新江山.守时器（办公计时用品）
办公用品环保的几种好方法
1.包装材料的再利用和循环处理：不论订购量有多大，最终都可能要扔掉一些包装材料。在把这些材料交给专门机构进行再处理之前，可以考虑自己如何进行再处理。比如，纸板箱可用来装运东西，塑料袋、塑料泡沫等可用来存放和保护贵重物品。
2.大批量采购：这样既可以省钱，也不用经常去办公用品商店。如果从网上批量订购，还可以享受较低的优惠价，并可以免费送货。
3.收集废纸和废金属：废纸和废金属都是可循环处理的材料。
4.监管纸张的使用情况：美国环境保护署公布的统计数字显示，一般情况下，办公室里平均每人每天产生的废纸约为0．7公斤。通过以下方法可节省纸张的用量：在必须的时候才复印；复印纸正反两面都要使用；购买再循环成分高的纸张。
5.重新加注喷墨盒：当喷墨盒用完时，最好重新加注墨水，而不是购买一个新的。一般情况下，一个喷墨盒可连续加注10次，这样可以比购买新的喷墨盒节省75％的开支。
6了解塑料产品的编号：很多办公用品是由塑料制成的。为了方便再处理，需要了解这些塑料产品的制作材料。每件塑料产品上都贴有一个再循环处理标志，查一下其编号就可以知道该产品是由什么材料制作的。
7.制订一份办公用品循环处理计划：办公室最好像家庭一样，对垃圾进行分类处理。美国环境保护署估计，城市固体垃圾的40％来自办公楼。
推荐第3篇：耗材实施方案
关于印发医用耗材网上阳光采购实施方案的通知
为积极稳妥推进全省医用耗材集中采购工作，省卫生计生委制定了•陕西省医用耗材网上阳光采购实施方案‣，通过采取分类分批实施、限价挂网、阳光采购、自主带量议价、价格动态调整、强化监管等措施，规范全省医疗卫生机构医用耗材的采购和使用，各医疗卫生单位要高度重视此项工作，积极安排，认真组织实施。
（一）统一思想，提高认识。当前，医用耗材特别是高值医用耗材价格虚高问题，已经成为各级政府广为关注、人民群众十分关心、社会各界反映强烈的热点难点问题之一。实施医用耗材网上阳光采购，对于规范采购行为，降低虚高价格，保障耗材质量，遏制购销环节不正之风，进而减轻群众医疗费用负担意义重大，刻不容缓。各医疗卫生机构要站在深化医改和为人民负责的高度，把实施医用耗材网上阳光采购工作作为当前深化公立医院改革的一件大事，切实提高思想认识，加强组织领导，抓好贯彻落实。
（二）明确责任，精心组织。各医疗卫生机构主要负责人作为本单位医用耗材网上阳光采购工作的第一责任人，要切实加强这项工作的组织领导、综合协调和督导落实，结合实际制定具体工作方案，明确工作任务，落实人员职责，精心组织实施。
（三）强化考核，责任追究。各医疗卫生单位构要严格按照本方案要求，按时完成在陕西省药械采购平台填报价
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（二）依据国家有关医用耗材分类编码制定阳光采购目录，实行分类别、分批次逐步推进。结合实际，首批启动血管介入类，第二批启动骨科植入类，第三批启动神经外科、眼科、口腔科、体外循环及血液净化，第四批启动非血管介入类、补片、吻合器、医用高分子材料，第五批启动电生理、起搏器类，第六批启动普通医用耗材。具体的启动批次和时间以采购文件为准。
（三）对未纳入阳光采购范围的医用耗材，按原陕西省卫生厅制定印发的•关于进一步加强全省医疗机构医用耗材管理的通知‣（陕卫药发„2011‟430号）要求，暂按原管理权限集中采购。
五、采购流程
按照“分步实施，限价挂网、阳光采购、动态调整”的原则，采购平台集中申报，资质审核，对有“限价参考省”中标（挂网）价格和陕西省医疗卫生机构现行采购价格的，取其低价作为限价挂网。医疗卫生机构根据公布的医用耗材品种，选择企业和产品，一个月内在平台上采购并上报实际采购价格、数量等相关信息。没有限价的，实行备案采购。确保全部医用耗材网上阳光采购。
对使用量大且相对稳定的医用耗材，逐步实行量价挂钩、带量采购；对医用耗材中专属性强的(如体外诊断试剂等)种类或产品，逐步试行分期分批集中采购。
六、挂网阳光采购
（一）省卫生计生委向社会公布确定的限价品种，并统一挂网形成“医用耗材集中挂网品种”；对申报企业未确认限价的品种，统一纳入备选目录，实行备案采购管理。
（二）采购平台同时公布挂网企业资质及产品、价格等相关信息。
（三）医疗卫生机构自“医用耗材集中挂网品种”公布之日起30日内执行。
（四）医疗卫生机构在挂网品种范围内选择产品，采购价格不得高于限价及原采购价格。
（五）医疗卫生机构必须准确、真实、及时地在平台上填写成交品种、规格、型号、价格等相关信息。
（六）实施步骤
1、各医疗卫生单位依据省采购平台公布的“医用耗材挂网品种”于3个工作日内罗列出本单位需要的产品品种、规格、型号、数量、采购价格等详细信息。
2、由药管中心协调指导于10个工作日内召集所有医疗卫生单位主管领导和医用耗材采购人员进行统一议价，在平台采购价格不高于限价及原采购价格的基础上，确定最终采购价格。
3、最终价格确定后于10个工作日内在平台填报，进行采购工作。
七、医用耗材备案采购
（一）备案采购原则
为了保证临床抢救危重病人、特殊人群合理使用医用耗材，对临床必须的医用耗材实行备案采购，实行“总量控制、医院负责、网上采购、部门监管”的原则。
- 56用耗材的采购和使用，各医疗卫生单位要高度重视此项工作，积极安排，认真组织实施。
（一）统一思想，提高认识。当前，医用耗材特别是高值医用耗材价格虚高问题，已经成为各级政府广为关注、人民群众十分关心、社会各界反映强烈的热点难点问题之一。实施医用耗材网上阳光采购，对于规范采购行为，降低虚高价格，保障耗材质量，遏制购销环节不正之风，进而减轻群众医疗费用负担意义重大，刻不容缓。各医疗卫生机构要站在深化医改和为人民负责的高度，把实施医用耗材网上阳光采购工作作为当前深化公立医院改革的一件大事，切实提高思想认识，加强组织领导，抓好贯彻落实。
（二）明确责任，精心组织。各医疗卫生机构主要负责人作为本单位医用耗材网上阳光采购工作的第一责任人，要切实加强这项工作的组织领导、综合协调和督导落实，结合实际制定具体工作方案，明确工作任务，落实人员职责，精心组织实施。
（三）强化考核，责任追究。各医疗卫生单位构要严格按照本方案要求，按时完成在陕西省药械采购平台填报价格、数量等信息，全部进行网上采购。同时，各单位应加强医用耗材采购、使用的内部监管，降低医用耗材占比，规范医疗行为，促进医用耗材的合理使用。
（四）加强监管，防范风险。医用耗材网上阳光采购实行网上信息公开，主动接受社会和舆论监督。各医疗卫生机构纪检监察部门要切实发挥作用，加强对医用耗材网上阳光采购的有效管控，严肃查处医用耗材采购中的索贿受贿、收受回扣等违纪违法行为，坚决预防和遏制医用耗材购销领域腐败。同时，要加强医德医风建设和廉洁从业教育，自觉抵制商业贿赂，进一步扭转行业风气，树立医疗卫生系统的良好形象。
（五）广泛宣传，营造氛围。医用耗材网上阳光采购工作涉及多方利益调整，各单位要坚持正确舆论导向，通过多种形式加强政策宣传解读，畅通社会监督渠道，积极回应社会关切，争取人民群众和社会各界的理解支持，为顺利实施医用耗材网上阳光采购工作营造良好的社会氛围。
澄城县药品采购与结算管理中心
2015年8月25日
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推荐第4篇：耗材管理制度
计算机耗材管理办法
为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。
一、计算机耗材的内容
计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。
二、计算机耗材的管理
公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。
（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。
（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。
（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。
三、计算机耗材的更换
（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。
（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。
（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。
（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。
（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。
（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。
推荐第5篇：耗材管理制度
医疗设备、医用耗材管理制度
购置规定：
1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。
2、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。
验收规定：
1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。
2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。
3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。
4、设备随机资料应收集整理归档。
管理规定：
1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。
2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用
3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经总务科核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。
4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。
5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。
6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交医院外，双方各得50%。
7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。
8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。
科室各种医疗设备管理保养规定：
1、设备到位后，由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室，进行正常运行。
2、科室应有专人负责保管、养护。
3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。
4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。
5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。
6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。
7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。
仪器设备维修规定：
1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。
2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原 因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。
3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送总务科维修室修理；不宜搬动者，将申请单报总务科，由总务科维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。
4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。
5、各科设备维修费，检测费，原则上由各科室支出。
大型设备购置程序:
在医院整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，总务科寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。
医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。
各科室所需物品要报计划，填写“医院购置器械申请表”，需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。
一、更换：各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。
二、增加：各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。
医用耗材管理制度:
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
医疗器械、低值易耗品管理制度：
一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理。
二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。
三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。
四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半年统一处理。
五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决。
一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度:
一、医院各科室须严格执行《消毒管理办法》，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。
二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床使用定全可靠。
三、医院各科室所用品种要计划采购，每月30日前上报到库管，由库管统计交采购员汇总，报总务科、院感办复核，由主管院长批准后实施采购。
四、药库必须认真按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。
五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙≥15cm，不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。
六、使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时，应及时留样、取样送检，按规定详细记录并报医院感染管理科、总务科。
八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。
七、一次性使用无菌用品使用后，须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复回流市场。
八、医院感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入。
九、临床科室使用植入和介入的高耗材，应及时填写申请表，总务科从集中招标品种中以低价采购，使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。
十、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。十
一、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门，不得自行退换货处理。
附：一次性医用卫材、消毒药械采购程序：
药库保管员根据医院所需，列出一次性医用材料、消毒药械品种目录及一月用量，由采购员汇总制表，院感办、药械科严格审核，报主管院长批准后从统一招标目录中采购。 流程：保管员按临床所需列品种目录及用量→采购员汇总制表→院感办、总务科同意→主管院长批准→采购。
植入、介入高耗材采购程序：
一、临床各科室所需植入体内的耗材，应及时填写植入、介入医疗器械申请表，由总务科从安阳市集中招标品种目录中以低价采购。
二、如使用科室有特殊要求，要详细填写申请表，注明产地、材质等。
三、医生填写申请表后，由所在科主任签字，总务科寻价汇总报主管院长审批后采购。
一次性医疗用品入库验收制度：
一、医疗用品货到后，由仓库保管员通知医院感染科、采购员共同到场核对验收。
二、详细填写入库验收单，对品名、规格、数量、生产日期、生产企业许可证号、卫生许可证号、备案凭证号、有效期等进行认真核对填写。
三、检查供货单位随货同行所带的证件、检验报告是否齐全有效，检验报告中所填批号是否与实物一致，每季上交所有证件存档备案。
四、检查大、中、小包装的标识是否按规定注明，内外包装的标识是否一致。
五、如发现不合格产品或证件不全做退货处理。
消毒药械的管理制度：
一、医院感染管理科负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监督管理，负责对全院消毒灭菌药械的购入、储存和使用进行监督、检查和指导，对存在问题及时上报医院感染管理委员会。
二、医院必须采购市统一招标品种，任何个人、任何科室不得私自购进非中标品种。
三、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会对消毒灭菌器械选购的审定意见进行采购，按照国家有关规定，查验必要证件，监督进货产品质量，并按规定逐项登记验收。
四、储存应阴凉、干燥、通风，发出应做到先进先出，避免失效变质。
五、使用部门应准确掌握消毒药械的使用范围、方法、注意事项，掌握消毒灭菌药剂的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果的因素等，发现问题及时报告医院感染科予以解决。
总务科赔偿制度：
一、工作失职，不负责任，违犯操作规程，致使国家财产损失，根据情节轻重、本人一贯表现，给予批评教育、处分或酌情赔偿。
二、遇有大批器材遗失、霉变、虫蛀时，除及时向领导汇报外，应检查原因，追究责任。
报废：
一、器材、设备使用到一定年限或因特殊原因不能继续使用者，贵重设备报废必须经过有关人员论证后报主管院长、院长批准后方可报废。
二、固定资产报废，按财务相关规定办理。 三.财物部门办理有关帐物处理。
四、低值易耗品应交旧领新，每半年处理一次。
五、固定资产要同时冲帐、卡，以免帐物不符。
六、废旧物资处理，交财物科入帐，不得私自赠送或占为己有。
七、药品应销毁后点燃或土处理。
八、工作中不慎损坏的应填写报告，根据情节轻重按不同比例赔偿。
九、需要报废、报损时由使用科室提出申请，主管部门、纪检、财务科、专家审核后经主管院长批准后予以报废、报损。
十、使用年代过久，不能继续使用的物品。
不合格产品制度：
凡符合以下条件的均称不合格产品，不得购入不合格产品。
一、对已被批准生产但上市后出现质量不合乎规定标准的。
一、三无产品。
二、根据检验和监督定为假药或少药的。
三、弄虚作假，药品所含成分的名称与国家药品及卫生部标准或省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的或以非药品冒充药品、以他种药品冒充此种药品的。
四、含量不符合药品三级标准规定的或超过有效期的，或其他不符合药品标准的药品。
退货制度：
一、凡不合格的器材要及时退货。
二、对不合格的器材要逐项登记记录，以待核查。
三、对购进量大、中标期限到、有效期到、病人少或季节的缘故，要及时调货或退货。
报告制度：
凡有下述情况，按规定程序报告上级领导：
一、凡遇严重工伤、交通事故、大批人中毒、甲类传染病时。
二、凡有大水、火、被盗时。
三、出现差错，发错器材引起不良后果时。
六、损坏、丢失贵重器材、变质过期失效时。
七、为满足临床需要需购买新的设备、器材时。
八、参加院外会议、接受院外任务或出差时。
总务科长职责(设备部分)：
一、在院长领导下，负责本科室行政、业务技术管理，制定工作计划及考核办法并组织实施，经常督促检查、指导，按期总结汇报。
二、定期组织科室会议，学习相关法律法规、制度、职责及专业知识的学习，提高工作质量并按期考核。
三、负责医院设备、计量、器械、卫材等医疗用品的计划、采购、供应、管理、维修的检查、指导、监督、考核工作。
四、监督检查贯彻执行《医疗器械管理条例》、《消毒管理办法》、等的落实情况。
五、经常深入临床，了解、收集药品和医疗器械的不良反应，及时提出淘汰药品和器械
六、审核各科室提出设备、器械、耗材计划，组织有关人员做市场调查，汇总、上报领导。做好论证招标工作，对购入的设备严格按程序办理。
七、密切配合临床，宣传用药知识，督查临床合理用药。
八、定期组织检查各科药品，特别是毒、麻、精及放射性药品的使用和管理，确保药品质量，发现问题及时纠正处理。
九、负责药事委员会的日常工作。
七、后勤科考核管理小组及职责：
一、组织机构： 组 长：赵志荣 副组长：元英红
组 员：牛建国 张美凤 张 霞
二、主要职责：
1、制定药械科考核目标，督促检查、落实各项制度，使科室工作规范化、制度化。
2、检查监督本院药品管理、合理用药情况，制定抗菌药物的合理应用细则，确保用药安全有效，防止浪费。
3、督促检查各组规章制度的落实情况，加强劳动纪律管理，提高服务质量，防止差错事故发生。
4、开展好临床药学，建立药师查房制度，协助医师制定合理、安全、有效的用药方案。
5、在药事会的指导和监督下，负责对药品的增加和淘汰，审定监督用药计划。
6、检查药库、中西药房及医疗器械等物品的管理，防止药品丢失、失效、器械损坏等现象发生。
7、及时了解库存情况，对中西药房、器械等全面落实量化管理，检查工作每月一次。
8、负责各部门工作量的统计及工资的商定。
9、根据各部门工作情况，制定奖惩措施，对库存出现的问题提出处理意见和解决办法，上报主管领导批准后进行实施。
10、督促有关人员经常深入临床了解和掌握药品供应情况、设备使用情况，征询临床意见，保证服务一体化。
11、全科人员必须积极支持、配合考核小组开展各项检查工作，发现问题要及时反映，对阻挠、干扰小组工作的人员要严肃处理。
设备、器械管理与维修、计量管理人员工作职责
一、在科长领导下工作。
二、负责全院的设备、计量管理、监测、维修、督促保养。
三、认真审核设备、器械证件、发票，按规定办理出入库手续，做到帐目清楚，数字准确。
四、掌握信息，做好监督保养工作，及时给院领导提供有关的资料信息。
五、每季度按时完成万元以上设备的效益分析和设备完好率上报工作。
六、每半年与药库对帐自查，每年十二月对全院医疗设备、器材进行清点，做到帐卡相符，帐物相符。
七、每周二次巡视病房，发现问题及时处理，做好记录登记，确保全院设备完好率达标。
八、准时对全院计量器具进行监测。
九、对申请报废的设备和器械认真核实，提出意见，及时上报、按规定处理。
十、负责宣传医疗设备、器械的新动态及相关法规。
十一、协助科长做好本科各项工作及临时交办的各项工作。十
二、负责本科室微机及设备的保养。十
三、每月25日前报工作完成情况。
采购员职责
一、在科长的领导下，负责全院的药品、器材、一次性卫生材料、消毒药械的采购工作。
二、加强自身学习，遵纪守法，廉洁自律，拒绝回扣，让利于民。
三、坚持从集中联合招标的企业采购药品、器材，负责证件的审核、存档，把好器材质量关，杜绝采购不合格药品和医疗用品。
三、加强资金周转，计划用款，计划采购，避免物品积压和浪费。
五、根据药品和耗材的使用情况，每月30日前协同保管制定下月采购计划，交科长审核、主管院长批准后按程序办理，不得自行采购。
四、对购进的器材、一次性医疗用品协同保管员按照入库验收登记各项规定逐项验收核对，发现问题及时解决。
五、负责调查了解、收集市场市信息，熟悉掌握购进价格，确保价格符合规定。
六、每周巡视各科，随时掌握用药情况，临床所需临时用药应填写新药申请单，科主任签字，经科长、主管院长批准后按程序购进，最多不超过3天。
七、负责本科器材的宣传及新法规、政策、价格的通报。
八、每月25日前报工作完成情况。
仓库保管员工作职责：
一、在科长领导下，负责全院的器械、一次性医疗用品、消毒药械的保管、供应工作。
二、负责仓库药品、物品的养护与科学储存，分类存放、定位保管，保持库内通风干燥，以防物品霉变失效。
三、负责器械、一次性医疗用品、消毒药械的购进计划工作，购进计划内容要详细填写，于每月底交采购员汇总，报科长审查后报主管院长批准购进。
四、会同会计每季对库存药品清查一次，半年盘存一次，发现问题及时登记、上报，做到帐物相符。
五、严格格遵守库房管理规定，提高安全意识，防火、防盗、防鼠。严禁非工作人员进出库房。
六、要认真执行法规，加强责任心，严防三无产品、假冒伪劣物品购入医院，把好验收质量关。
七、按出库单发货，原则上不得不开票发物品。未经科长、院领导批准，不准外借物品。
八、负责旧物品管理，并有登记以便查询，每月25日前报库存及工作完成情况。
九、负责库房的卫生、安全及相应的科室内勤工作，完成科长交办的各种临时性工作。
推荐第6篇：耗材管理
医用耗材管理制度：
一、医用耗材指中心临床、医技科室、公卫科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《朔方路社区卫生服务中心医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材，均由后勤保障部统一采购银川市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，后勤保障部方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科室负责人报库管，库管实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。
七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《银川市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。医疗器械、低值易耗品管理制度：
一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科
二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。
三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。
四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理。年统一处理。
五、维修人员坚持巡视临床，有问题及时解决。一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度：
一、中心各科室须严格执行《消毒管理办法》，所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种，不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。
二、加强管理、规范程序、严格索证、存档，按期签定合同，保证产品质量，确保临床使用定全可靠。
三、药库必须认真按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记表，并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期，进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。
推荐第7篇：耗材点评
小浪底卫生院
高值耗材点评制度
为全面贯彻落实国家、省市关于建立和严格执行高值耗材使用分析点评制度要求，规范高值耗材临床使用与管理，我院根据《高值耗材管理办法》等有关规定，建立高值耗材点评制度。
一、点评目的
通过建立健全高值耗材点评和监督制度，规范医师行为，推动医院持续改进和提高高值耗材质量，保证医疗安全。完善高值耗材使用激励和约束机制，加强高值耗材临床应用管理，规范高值耗材使用，纠正不合理高值耗材的使用行为，保证患者使用安全。
二、点评范围
医院高值耗材的使用的所有科室。
三、点评内容
根据相关法规、技术规范，对涉及高值耗材的规范性及临床使用的适宜性进行评价，查找发现问题，制定并实施干预和改进措施，促进高值耗材合理应用。
四、点评方法
（一）实施主体。高值耗材点评工作由医院医疗管理部门和设备部门共同组织实施。医院设备部门成立高值耗材点评工作小组，组长由分管医疗管理部门院领导担任，副组长由医务部负责人、分管医疗器械主管领导担任，组员有部分科室主任、设备科主任、血透室护士长、采购员、库管员负责高值耗材点评的具体工作。
（二）工作程序。医院设备部门会同医疗管理部门，根据有关规定和实际情况，确定高值耗材抽样方法和抽样率；高值耗材点评小组按照确定的高值耗材抽样方法随机抽取高值耗材，每月对门诊和病房高值耗材进行点评，要坚持科学、公正、务实的原则，有完整、准确的书面记录；设备部门会同医疗管理部门对高值耗材点评小组提交的点评结果进行审核，定期公布高值耗材点评结果，通报不合理高值耗材，同时对高值耗材管理和临床使用方面存在的问题，进行汇总和综合分析评价，提出质量改进建议，督促相关科室及时整改落实。
（三）评判标准。医院要根据《关于进一步加强医用高值耗材管理的通知（资医办〔2012〕81号）》和临床应用管理规定，制定具体的高值耗材点评细则和评价标准，内容包括：
1、高值耗材使用的准确性；
2、内容的完整性和规范性；
3、签名的合法性；
4、使用的合理性；
5、用法用量的正确性；
6、高值耗材合理使用等。高值耗 材点评结果分为合理和不合理，不合理包括不规范。
五、保障措施
高值耗材点评是提高耗材质量、促进合理使用的有效途径，医院要高度重视，切实加强领导，搞好衔接配合，周密部署安排。
１、医院要将此项工作与医疗紧密结合，充分发挥高值耗材的合理使用，开展高值耗材点评工作。
2、医院点评结果作为重要指标，纳入医院定期考核指标体系。应做为相关人员绩效考核和年度考核指标，建立相关的奖惩措施。
3、医院应对开具不合理高值耗材的科室，以及未按规定审核进行使用不合理高值耗材的，按照相关规定严肃处理。
六、高值耗材点评领导小组成员
组
长：王泰松
（业务院长）
副组长：乔艳秋
（病房主任）谢孝都（外科主任） 组
员：张新辉
牛丹丹
尹敬蕊
推荐第8篇：医院耗材标书
医用耗材招标文书
一、采购内容：详见招标目录。
二、投标人资格要求：具有《企业法人营业执照》或《个人独资企业营业执照》、《医疗器械经营（生产）许可证》，并按其许可证范围经营；三投标人须具备以下条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）招标的耗材质量保证,服务规范,能满足医疗单位所需,具有价格优势;；（7）具有提供售后服务的能力
四、招标时需提交的资料(所有证明材料的每页加盖投标企业公章) （1）《企业法人营业执照》或《个人独资企业营业执照》；（2）投标企业法人授权委托书。（3）投标样品: A、为了便于更客观地评价投标产品,投标人需每个规格的产品提供一份样品.B、投标人递交的样品应在保质期内,更换注册证的产品要提供与注册证一致的样品,进口产品必需提供具有中文标识的样品,否则招标人有权拒绝其投标.C、投标人应在样品标签上注明投标人名称,投标品种招标序号及生产厂家.投标人要求退还样品的,招标理机构在中标通知书发布后予以退还.由于评价样品的需要不承诺样品包装的完整性.
五、采购周期：xxx年xx月xx日至xxx年xxx月xx日，执行周期一年，中标后按采购方要求分期分批送货上门
六、报名时需提交《企业法人营业执照》或《个人独资企业营业执照》；（2）投标企业法人授权委托书；并缴纳投标保证金4000元。
七、招标文件发放时间：xxx年xxx月xx日～xx月xx日每天9:00～17:00
八、招标文件发放地点：湖南省浏阳市北盛镇中心卫生院门诊五楼财务科。
九、竞标报价时间：xxx年xx月xx日9:00～xx月xx日12:00
十、开标时间：xx年xx月xx日09:00 十
一、开标、谈判、评标地点：xxxxxxxxxxxxxxxx 十
二、本次招标项目采购联系人：xx 联系电话：xxxxx 传真电话：xxxxxxxxxxxx 监督电话：xxxxxxxxxxxx
xxxxxx 医院
xxxx年xxx月xxx日 附：
电子报价表填报说明
1、投标人一定要按照医院给予的电子报价表格式填报，不得随意更改。
2、投标人在填报同一品名、规格不同的品种时，不必更改序号。
3、投标人在填报序号内没有的品种时，可以在规定的类别中选择所属分类，在分类下自行增加新品种，但不需编辑序号，只需填报序号以后的内容。
4、电子报价目录表中单位为空的按最小单位报价。
5、填表完成好后请将电子报价表内未填的品种项目删除，只保留投标品种。
6、本表必须用Excel制作(非Excel制作拒收)。
7、制作完成后的文档加密保存(密码封存于纸质报价内)。
8、电子报价表用U盘保存，工作人员复制完电子报价表后当即退还(U盘不要密封于纸质报价内)。
9、报价表打印一份并每页加盖投标人公章后连同电子报价表密码用信封密封(开标时当场拆封提取密码再打开电子报价表)。
推荐第9篇：耗材购销合同
买方：__________________
卖方：__________________
日期：__________________
鉴于招标人为获得所有临床需要使用的_____市医疗机构第一轮卫生耗材集中招标（议价）采购范围内的耗材而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述耗材的投标。现双方签定，本合同在此声明如下:
1．本合同中的词语和术语的含义与《采购文件》通用合同条款中定义相同。
2．下述文件是本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释：
投标人提交的投标函（参见《采购文件》）；卫生耗材需求一览表（参见《采购文件》）;中标（议价）品种确认单（参见《中标（议价）品种确认单》）；通用合同条款及前附表（参见《采购文件》）; ______市医疗机构第一轮卫生耗材集中招标采购购销合同附表。
3．本合同仅为明确买方在本次耗材集中招标采购的有效采购期（_____年___月-______年____月）内的耗材采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次合同为准。
4．买方只能采购其选择确认的成交品种，卖方无违约行为，买方不得以任何理由以其他品种替代成交品种。
5．卖方应根据相关规定在与买方签订本合同后向招标代理服务机构缴纳招标代理服务费，卖方未按照规定缴纳招标代理服务费的，买方有权拒绝其参加以后的招标采购活动。
6．本合同一式四份，买卖双方各一份，_____市医疗机构卫生耗材集中招标采购办公室（以下简称“招标办”）一份，招标代理服务机构_________有限公司留存一份。
7．本合同中涉及“参见”的内容，由招标代理机构保存备查。
8．本合同加盖买卖双方及中介服务单位（_________有限公司）公章，合同可从“招标办”领取，“招标办”保留对本合同的解释权。
9．鉴于耗材采购的特性，根据实际需要进行采购。
其他条款：_______________________________________
买方（盖章）___________卖方（盖章）_________
日期：_________________日期：_______________
中介服务机构：_________
日期： ________________
推荐第10篇：耗材委员会会议纪要
********医院
医用耗材委员会会议纪要
年
月
日下午
，在医院会议室召开医用耗材委员会全体会议，由
副院长主持。会议的主要内容有：讨论医用耗材使用过程的情况。
因有手术而未能出席这次会议。
一
首先发言，小结了过去几个月本院的耗材采购使用情况，总体情况良好，临床科室对个别品种质量问题有反映，希望药剂科加强管理，确保医用耗材的安全使用。
二、药剂科主任汇报监督小组在检查过程中发现的问题：
1、各临床科室反映有些一次性耗材常常出现供应不及时，造成的原因主要是生产厂家没有产品供应；
2、目前耗材库中有进口修补网有效期近，且价格比较高，希望临床科室根据病人需要尽快使用；
3、骨科高值耗材申请采购审批表缺少临床使用科室讨论意见，存在安全隐患。
三、手术室护士长反映：临床科室都反映科美的灭菌一次性橡胶手套质量不好，刚戴上就穿孔，影响医疗效果，建议更换厂家。最后，经委员会们讨论，
1、要求药剂科提前做好采购计划，避免供应链出现问题，确保临床医用耗材的正常使用；
2、要求药剂科追溯修补网申请科室，根据病人需要尽快使用；
3、同意更换橡胶手套厂
家科邦。
会议纪要整理人：
第11篇：耗材仓库管理制度
耗材仓库管理制度
仓库是为了加强生产管理，确保生产的顺利进行而设置的，由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际情况做出相应的仓库管理制度。
一、材料申购
1、所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并详细注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由采购人员进行采购。
2、积极配合生产需要，按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划。
3、严格控制材料库存的合理储备，申购材料时必须根据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺利进行的同时，又能减少资金占用，减小库存和积压。
4、生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。
5、仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。
二、材料入库
1、物料进仓时，仓管员必须凭单据严格验收，经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的情况，如发现不符，则及时办理退、换货手续。
2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由双方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。
3、入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须及时登记材料管理台帐。
4、当天购回的材料必须当天办理入库手续，不能逾期办理。
5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由采购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。
6、清点无误后的材料必须分类摆放。
三、
材料管理
1、仓库必须分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区，（危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域），各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。
2、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
3、库存商品应包装完好，发现破损及时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。
4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。
5、对仓库所有部件的标志必须清楚；对物料的检索要及时、快、准确。
6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作
7、负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理，需返修的及时申报进行返修。
8、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。
9、贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。
10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
11、不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。
四、材料出库
1、各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。
2、领取材料必须由各部门的主管负责领取。
3、各部门领用材料必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料数量，双方签字核准后方可入库提料。
4、领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权拒绝领料员的领料要求。
5、如有车间共用的材料，领用时必须填写借货申请单，退还时仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或污损，则根据情况进行相应的处理。
6、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。
7、材料出库后必须做好相关出库记录。
8、做好后续跟踪事宜，配合生产及时做好退、补、换工作，保证生产正常顺利开展。
9、每天下班前必须做好一天发料情况统计和回收材料情况统计；做到全天准确无误，并为明天物料发放作好准备工作；
五、耗材报表
1、认真做好库存物料清点、统计，及时更新各类台帐，做到账、物相符。
2、不定期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地方，盘查中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
3、必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。
4、加强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确保生产正常运行。
第12篇：电脑耗材包括
电脑耗材包括：打印纸、复写纸、复印纸，软盘、光盘，鼠标垫、防辐射屏，电源盒、插座、电源线、数据线、网线，色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉，等等。
大致的说：
机箱电源 鼠标键盘 音响耳机 游戏配件
存储设备 网络设备 数码产品 碳粉晒鼓
墨盒墨水 打印色带 打复印纸 外设配件
专用工具 电源插座 电脑桌椅 等等
电脑耗材一般指的有：纸张、墨水、墨盒、色带、光盘、磁盘、存储卡、记忆棒、鼠标垫、光盘盒、CD册、视保屏、CPU风扇、转接卡、音频视频线、光驱、软驱、内存条、鼠标、摄相头、麦克风、耳机等等
第13篇：门店耗材管理办法
门店耗材管理办法
一、耗材申请原则：
1、严格执行合理库存原则：门店耗材申请必须根据耗材的运用程度和使用速度填写申请数量，这样既能保证门店周转又能减少资金占用，减少库存积压，确保耗材合理库存；
2、严格执行申请流程原则：
申请流程：门店申请（系统中央申请单）→总部库控审核→物流中心出货
二、耗材库房管理
1、库存商品包装完好，发现破损及时更换，不是原包装的要张贴库存单；
2、对库房所有商品要有标识，对商品存放要整齐、统一，对商品的检索要及时、准确；
3、对于易变质、易破损、易腐败、易老化的物品应按先进先出的原则，加快周转；
4、出入库商品必须由耗材管理员负责控制，严禁野蛮操作；
5、贵重物品要入箱管理，专人保管；
6、库房要注意门禁管理，门店自行规定耗材领用时间并贴于库房门明显处，非领用时间不得随意入内；
7、耗材领用必须登记记录，双方签字核准后才能出库，领用必须当日系统下账：
7.1、员工工服收取领用人成本价下账（领用人财务缴纳现金→财务出具收据→耗材管理员查看收据并出库、下账）；
7.2、硬签等耗材根据各区域实际情况（消磁、损坏、丢失等）下账；7.
3、耗材管理员每三个月整理一次未领用的耗材明细并上报采购负责人，由采购负责门店之间的调换货；
8、不定期的对库存商品进行盘点，盘点中发现问题和差错，应及时整改；
三、人员管理：
1、耗材管理实行专人负责制，该员工负责耗材的申请、出入库、领用下账等事项。该员工对其管理期间的耗材库存负责，对库存丢失、损坏负有直接责任，公司根据相关规定进行考核；
2、耗材管理员交接时，必须对耗材实行盘点交接，监督人为门店店长，未执行盘点交接的，店长为第一责任人；以上制度从2018年8月1日开始全门店执行！
xxxxx
2018年7月29日
第14篇：办公用品、耗材管理制度
大连美创药业有限公司 办公用品、耗材管理制度
办公用品、耗材管理制度
第一条 为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。
第二条 职责
综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。
第三条 办公用品、办公耗材定义
一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。
二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。
三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。
第四条 办公用品、耗材的管理
（一）办公用品的采购
1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。
2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。
3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。
（二）办公用品的保管
1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。
2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。
（三）办公用品的发放
1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。
2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和大连美创药业有限公司 办公用品、耗材管理制度
库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。）
3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。耗材性办公用品如有损坏或损耗应以旧换新，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。（例如：消耗性办公用品中的水性笔芯填写《月办公用品领用计划》时，需要结合实际。以消耗后的水性笔芯为参考单位，进行等量兑换领取。）
4、非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用。个别非消耗性办公用品需经过综合办公室主任同意后方可发放。
5、一般情况下，办公用品的发放要按计划进行，不得随意领取。每月5日各部门派人到公司综合办公室统一领取经批准的上月提交的《月办公用品领用计划》。如遇特殊情况，急需使用办公用品，需填写《办公用品申领单》（A联、B联）并由部门主管签字，综合办公室主任确认，方可领取办公用品。A联交综合办公室备案，B联交领用部门留存。（如未提前填好，需在发放办公用品后的一个工作日内补交。）
6、办公设备如产生故障，或者需要更换办公耗材，使用部门须填写《办公耗材维护联络单》（A联、B联），综合办公室据此通知供应商进行设备维修和耗材更换。A联交综合办公室备案，B联交申请部门留存。（如紧急情况未提前填好，需在维护或更换办公耗材后的一个工作日内补交。）
7、公司员工在公司内部调换岗位时，应对本人使用过的固定资产类办公用品进行当面交接；员工离职时，需要经过综合办公室监督，进行三类办公用品的书面交接手续，在保证完好无缺的情况下方可离职，否则按原价进行赔偿。
（四）记录管理
1、办公用品、耗材的采购、保管、发放要做好记录，做到帐、物基本相符合。领用人与发放人要签名。
2、如出现帐物不符的情况，要及时上报综合办公室主任，进行检查，并及时上报检查结果。
3、办公用品的记录保管有效期为二年。
（五）公共办公设施的使用
固定资产公共设施类，如：数据投影机、塑封机、打孔器、数码相机、切纸刀等，大连美创药业有限公司 办公用品、耗材管理制度
如需借用，须填写《办公设备借用登记表》，注明借用时间，并及时归还。
第五条 本制度由综合办公室制定，解释权归综合办公室，自颁布之日起生效。 第六条 附件
1、《月办公用品请购计划》
2、《办公用品请购单》
3、《办公用品申领单》
4、《办公耗材维护联络单》
5、《办公设备借用登记表》
第15篇：耗材采购工作总结
计算机耗材集中采购工作总结
总结一年来计算机耗材采购供应工作中积累的经验，查找存在的问题和不足，是在新的一年里，落实好各级领导关于耗材采购工作基本要求，再接再厉，改进方式，提升服务，是实现新一年工作目标的前提和保证。过去一年本职工作中，一是以“五个坚持”为动力，提振了精神，较好完成了工作任务。坚持了立足平凡岗位，脚踏实地工作的态度；坚持了服从业务需要，服从组织安排的大局意识；坚持了认真负责、求真务实、严格谨慎的工作作风；坚持了加强学习促业务能力增强，改进服务促工作效率提高的进取精神；坚持了奉公守法、廉洁自律的道德操守。从这五个方面来严格要求自己，就有了做好耗材供应管理的基本遵循，把这五个方面做为工作标准，就有了加强自身建设做好工作的内在动力，以这五个方面作为支撑，保证了各项任务指标的圆满完成，一年来基本做到了手续完备、流程规范、配送及时、杜绝差错、服务到位。二是扭住重点难点，坚定信心，找出办法，从三个方面攻坚克难。工作总会面对各种各样的困难和挑战，但只要有充分的思想准备，有敢于担当的勇气和信心，有正确的预判和科学手段，就能破疑解难，克服困难。重点做好各类耗材分类统计工作，为管理从计量化向调控化、从普遍化向类别化，从系统化向数据化，从统筹化向精细化转变做了大量基础性和前瞻性工作，提供了充分的评价和分析依据。重点做好供应商服务流程的改进监督，实现了集中采购流程和供应商服务流程的有效对接，延伸了服务管理，畅通了服务渠道，提高了服务效率和服务质量。重点强化协调配合，形成工作合力。落实管理部门、执行部门、使用部门和供应商的定期联系制度，充分发挥各部门协作配合功能，打出耗材管理和供应服务的组合拳，形成既责任明晰又通力配合的新格局。三是从我做起，从养成做起，增强规则意识，提高制度执行力。通过日常工作的实践，认识到建设制度和落实制度，是耗材管理最具全局性、长远性、和必要性因素。首先是从严执行、从我落实，用制度约束行为。落实规定不走样，履行程序不变通，杜绝不合理领用和计划外冒领。再就是整体把握、系统安排。根据流程梳理制度，形成分类清楚、层次分明、前后连贯、结构严密的制度体系，方便配套落实。还有就是结合实际、重视细节。在执行制度过程中，从实际出发把原则要求具体化，笼统规定明晰化，宽泛约束细节化，弹性规范刚性化，保证了各项制度都有实施细则，便于操作落实，也更为行之有效。工作中凝聚心力，取得了一定的成绩，但也存在一些不足，需要进一步抓紧改进。要下决心总结经验，找出差距，振奋精神，踏实工作，力求取得新的突破，做出新的成绩。
第16篇：医用耗材管理
医用耗材管理
（一）医用耗材管理委员会工作职责
1、依据国务院第76号令《医疗器械管理监督条例》、国家药监局第4号令《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》,我院要建立并完善医用耗材管理制度、流程;
2、审核科室新增医用耗材申请报告，并确定准入品种；
3、分析、论证本院医用耗材使用情况，并提出淘汰品种；
4、医用耗材管理委员会的日常工作由医用耗材管理管理办公室负责,办公室设在医学工程科。
（二）医用耗材试用制度
1、科室须根据临床需求、新技术新业务开展的需要提出试用耗材；
2、试用科室填写《医用耗材试用申请表》，并备齐以下资质；
① 医疗器械注册证及登记表
② 生产企业营业执照副本、生产许可证（进口产品不需要）
③ 各级经营企业的营业执照副本、经营许可证 ④ 各级经销商及业务员的授权书 ⑤ 业务员身份证复印件、联系方式 ⑥ 报关单（进口且非中标产品需要） ⑦ 小包装产品
3、将《医用耗材试用申请表》和相关资质提交至护理部或医务处。护理耗材由护理部，医用耗材由医务处论证试用的合理性、合法性，审批签字并确定试用数量。
4、医学工程科审核耗材相关资质的合法性并签字确认；
5、一次性使用无菌器械还要由医院感染管理科喝茶确认是否符合感控规定；
6、各部门审批完成后，将《医用耗材试用申请表》交至护理部或医务处，由其确定试用数量和费用。供应商到财务部门交齐试用费用后，试用科室方可试用;
7、试用完成，如科室评估结果为希望长期使用该耗材，则按新医院耗材申请流程接续进行。(三）医用耗材申购制度
为优化我院医院耗材的品种，在满足临床需求的前提下尽量压缩品种总量，进一步提高耗材管理水平，特制定医院耗材申购制度。
1、限量申请
按照各科的业务特点及近几年医用耗材的用量品种、新技术开展情况，确定各科室提交申请的品种、数量限额。科室提交上会讨论的医用耗材使用申请数必须小于或等于限额数。
2、替代原则 除科室开展新技术(开展的新技术应由相关部门批准)所需耗材外，原则上不再增加新的耗材品种。要申请使用新规格、品牌的耗材需要替代现用品种，科室填写《医用耗材申请表》时，应如实说明本科在用同类(包括相同、相似) 产品情况。申明替代或是新增，否则在初审时就可能被淘汰。
3、品牌选择原则
功能相同、相似的产品，原则上只能使用国产、进口各一种。科室申请新的耗 材品种时，只要院内有其它科室在用同类或功能相近的产品，就不能批准新增 品种，只能由现有产品扩大使用范围或替代该产品。
4、在用产品品种压缩原则
在用耗材中，功能相同或相似的产品种类超过三个时，要进行压缩，原则上只能保留两种。
5、不良事件追踪
在一个供货周期内，如监测到产品发生三次不良事件，且影响较大;或发生一次导致或可能导致严重伤害或死亡的医疗器械的不良事件，则暂停该产品的使 用。经医疗器械不良事件鉴定委员会判定原因后提请耗材委员会处理。 严重伤害是指下列情况之一者:
6、缩减供应商原则
尽量减少代理单一品种且供货量不大的供应商，在功能、质量、价格等大致相同的前提下，优先选择代理产品品种较多的供应商所提供的产品。
7、重大产品双品牌原则
使用面广、进货量大的重要耗材，如输液器、注射器等，应使用两种品牌，以 免在某一产品出现问题时影响临床工作，同时亦可促进供应商加强质量和服务意识。
8、定期淘汰原则
已批准使用的耗材，除特殊、急救用品外，每年用量少于3次的耗材品种将被停用，如再使用需按照新耗材标准重新申请。
（四）医用耗材审批制度
我院对医用耗材的使用实施统一管理，未经医用耗材管理委员会审批的耗材严禁购入。各科室根据临床需求、新技术新业务开展的需要，在满足申购原则的前提下对 新增医用耗材提出书面申请。申请及审批形式分为以下三种:
1、长期使用申请
（1）各科希望常规使用的新耗材均属此类
（2）科室填写《医用耗材申请表》，并附带加盖经销商合法印章的以下资料 医疗器械注册证及登记表
生产企业营业执照副本、生产许可证（进口产品不需要） 各级经销企业及业务员的授权书
各级经销企业的营业执照副本、经验许可证 业务员身份证复印件、联系方式、 小包装产品
出厂报价单（进口产品不需要） 报关单（进口且非中标产品需要） 经销商报价单（中标产品需标明中标号）
（3）《医用耗材申请表》必须分别提交电子版和纸质版。电子版请用OA发送。申请试剂，纸质版只需提交一份;申请其它医用耗材则纸质版需提交一式两份;签名处须手写签名。电子版和纸质版均提交给医院办公室。
（4）院办对所提交材料的合法性、合理性进行初步审核，并核对是否属于卫生部或黑龙江省卫生局集中采购的耗材品种。如属集中采购范围，则只能在中标的产品和配送商中选择，并按中标价购进。若有特殊情况，提交红兴隆卫生局招标采购中心进行批复。
（5）院办审核通过后，再提交给财务和医院感染办公室，分别对耗材物价收费和灭菌进行审查。
（6）院办和医院感染办公室各保留一份《医用耗材申请表》存档。
（7）新增医用耗材申报讨论会一般每半年召开一次，具体视申请量等而定。参会人员为院办成员和申请科室代表。科室代表对所申请耗 材进行答辩后，由委员投票。投票半数以上通过的方可准入。行政办公室对会议全程进行监督，并保存会议记录、投票原件、统计结果等档案;院办留存会议记录、统计结果等。
2、临时使用申请
（1）符合以下情况之一的视为临时使用： 经院办批准的特殊病人
与新装设备配套使用的专机专用耗材
原用耗材因停产或其它原因断货、停用，且院内无可替代产品
（2）参照长期使用申请的第2-6条进行。
（3）三方审核通过后，申请科室还需要携带相关资质，经由院办审批。
（4）临时使用耗材每次申请一般只能购入一次。同一产品，如一年3次以上临时申购，请申购科室提出长期使用申请。
（5）批准的临时使用申请须在最近的医用耗材管理委员会会议上通报。
3、扩大使用申请
（1）评审通过的医用耗材仅限申请科室使用(部分职能部门申请的产品除外，如护理部，医院感染办公室等申请的可全院使用)，其它科室若使用则需要完成扩大使用申请。
（2）申请科室只需填写一份《医用耗材申请表》，由医用耗材管理员依次提交给医学工程科和财务处物价组审核。 （4） 三个科室在用的耗材，如物价收费项目无特殊限定，可视为全院使用，无须再扩大使用。
（五）医用耗材价格谈判制度
1、价格谈判本着公平、公正，质量第一，价格适宜的原则，为患者、为医院把好医用耗材产品的质量、价格关。
2、需进行价格谈判的耗材为以下三种情况之一： 医用耗材管理委员会审批通过的、且非中标品牌 一次性临时购臵耗材，经验证审批程序完备，且非中标品种
在用耗材调价
3、价格谈判组成员:院办医用耗材管理组组长和采购员、物价组人员、纪检办公室人员。对于试剂等专业性较强的耗材，应邀请试剂使用科室派代表参加谈判。
4、谈判前，医学工程科要尽量了解供应商信誉度、产品市场情况和黑龙江省各医院进价情况等，并提供资料，使谈判小组成员做到心中有数。
5、谈判中，院办需提供耗材审批的相关资质和生产厂家出具的调价通知等。供应商也应尽量提供发票复印件、报关单等证明文件配合谈判。
6、谈判结果一式两份，需由我院参加谈判的全体成员签字确认，再经过院长审批生效。纪检办公室和院办各留存一份谈判结果。
7、价格谈判小组人员不准与供应商私下接触，向供应商透露消息，不准收受厂家好处，否则视情节给与纪律处罚。
（六）医用耗材收费管理制度
1、医用耗材收费管理制度须严格执行我院《医用耗材申请使用流程》，切实落实《医用耗材申请、审批、价格谈判、采购管理办法。
2、医院物价管理办公室负责医用耗材收费信息的管理，审核医用耗材相关资质和收费依据，及时准确录入耗材信息。院办医用耗材管理员人员需及时、准确地向医院物价管理办公室提供可另行收费的医用耗材的实际购进价格，包括新增耗材收费或调价。
3、新增耗材收费项目提交给医院物价管理办公室时需填写《医学工程科物价调整通知单》一式四份，并由上报人、医用耗材管理组组长签字或盖章确认，另附 该新耗材的《医用耗材申请表》两份和《医疗器械注册证》复印件一份。
4、调价项目提交给医院物价管理办公室时需填写《医学工程科物价调整通知单》一式四份，并由上报人、医用耗材管理组组长签字或盖章确认即可。
5、医院物价管理办公室将调整项目录入收费系统后，在《医学工程科物价调整通知单》上填写收费内部编码，由负责人签字确认后交回院办医用耗材管理组一份存档。
6、配合医院物价管理办公室申报医疗收费项目，提供注册证、进货发票复印件等所需材料。
（七）医用耗材采购制度
1、医用耗材用院办统一采购。科室只有申请权，没有采购权，任何人不得擅自直接向供应商购买医用耗材，尤其不能让供应商直接给患者开具公司发票或收据。
2、院办每周四下午为低值耗材定期采购时间。由库管员打印科室请领计划汇总单，并提交给组长审核。组长根据实际情况适当调整采购计划，签字认可后，再交给采购员订货。采购员与供应商联系进行采购。采购的物资的名称、规格、数量、供应商要与组长签字认可的请领计划汇总单一致。
（八）医用耗材验收制度
1、医用耗材到货时必须经库管员验收合格后方可入库，查验项目应包括
耗材外包装是否完好无污损。
包装上标识信息是否齐全，包括产品名称、生产厂家、规格型号、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期、《医疗器械注册证》号等。进口产品应有中文标识。 供应商出库单内容项目是否齐全，包括供应商名称、产品名称、规格型号、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。
实物信息与出库单信息是否一致。
耗材剩余有效期大于6个月（特批品种除外）。 低值耗材随货无发票。 注射器、输液器、输血器、导尿包等国产一次性无菌耗材，应提供该批次出厂检验报告。
2、查验合格，库管员在供应商出库单上签名，否则在耗材问题登记本上记录不合格原因，并由双方签字确认，待问题解决后再次签字。
3、合格低值耗材的出库单和发票由库管员交给采购员。
4、耗材拆大包装放入无菌耗材库房时，库管员还需查验包装内有无合格证，包装内实物数量、规格与标识信息是否一致。如有错漏，需要在“耗材问题登记本” 上记录并签名，同时通知采购员与供应商联系，待问题解决后再次签字确认。
5、部分专科耗材由供应商直接送货至使用科室，则由使用科室的医用耗材管理员完成验货操作，并签收。
（九）医用耗材入库制度
1、低值耗材
（1）采购员收到供应商出库单和发票后，首先核对到货信息与采购计划是否一致，包括供应商名称、产品名称、生产厂、规格型号、产品数量等。
（2）审核发票信息，包括开票公司名称、印章、单价、总额、清单等。
（3）核对无误，则通过医院物资设备管理系统录入耗材基本信息，进行入库登记。 （4）入库单经库管员审核方可生效。
（5）对于供应商直接送货至使用科室的专购耗材，取得使用科室医用耗材管理员签字认可的耗材使用通知后，即可让供应商开具发票和耗材信息详实的清单，并以此做入库登记。
（6）供应商出库单由采购员存档至少2年(参考国家药品监督管理局第24 号令 《一次性使用无惧医疗器械监督管理办法(暂行)》)。
2、高值耗材
（1）库管员凭供应商出库单，通过医院物资设备管理系统录入耗材基本信息，进行入库登记。
（2）生成并打印本院高值耗材条形码，一式两联，并粘贴到相应耗材包装上，该条形码能够唯一标识某一件医疗耗材。
（3）扫描本院耗材条形码与厂家生产条形码，建立之间的对应关系，以便能够准确地追溯到产品的生产厂家。 （4）供应商出库单由库管员存档至少2年。 (十)医用耗材储存管理制度
1、库房实行分类管理，要分别设有医用耗材库、无菌耗材库、医疗杂品库。大包装耗材存放于医用耗材库;无菌耗材须拆除外部大包装后方可放入无菌耗材库; 医疗杂品库存放各种非无菌耗材。
2、各库房内实行分区管理，耗材码放位臵固定，有对应标识。
3、库房内设臵货架，耗材存放距地面高度20-25厘米，离墙5-10 厘米，距离天花板50 厘米。
4、库房设有温湿度计，每日登记温湿度。要求室温在18-24度之间，相对湿度在35-70%之间，必要时应使用除湿设备控制温湿度。
5、无菌耗材库房每个工作日12点至13点进行紫外线消毒，并记录;每周四擦拭紫外线灯管，并记录;紫外线灯管照射累计时间到1000 小时，应及时更换新灯 每月一次投放灭鼠灭蟑药，并记录。
6、对存储条件有特殊要求的耗材另行保存。
7、耗材应按有效期顺序码放，出库做到先进先出、近效先出、按批次出库。
8、库管员每天在医院物资设备管理系统中查询耗材有效期报警提示，处理近效期 耗材。对于无法保证在失效前使用的耗材，应及时通知采购员退货。
9、耗材库存量不宜过多，在不影响临床使用的情况下，尽量减少库存。
10、库房出库单做到日清日结。
11、库房耗材与账目做到账物相符。每周不定期抽查常用耗材，及时解决问题;每月最后1 个工作日为定期盘库日，不得出入库。
12、各科二级库存储医用耗材应参照本制度施行。
（十一）医用耗材出库制度 低值耗材
1、由库管员接收科室的《医用耗材请领单》，并打印出库单一式两份。依照出库单，从各库中为请领科室提取耗材并装箱，双人核对，无误后在出库单上签名，再交给配送员。
2、配送员携带出库单将耗材送至请领科室，并配合科室医用耗材管理员或当班护士清点，核对无误则由收货人在出库单上签字确认，收货人和配送员各持一份。如有疑义，请收货人与医学工程科库管员联系解决。如遇无人签收的情况，耗材将带回医学工程科医用耗材管理组，由请领科室自行领取。
3、各科室的收货人在签收时务必写清全姓名，以免在今后因无法核对而造成不必要的麻烦。
4、科室二级库内的转运、码放等工作由科室自行完成，不属医学工程科配送员工作范围。
5、库管员接收配送员交回的由使用科室签字认可的出库单，整理好后交给财务人员。
6、对于部分由供应商直接送货至使用科室的专购耗材，库管员直接做专购出库，并凭医用耗材管理员签字认可的耗材使用通知找使用科室签字即可。高值耗材
1、库管员打印出库单并签字，将耗材出库送达相应请领科室，请领科室耗材管理员查验收货，并在出库单上签字确认。
2、在给患者使用一个高值耗材后，调入患者信息，扫描院内条码，即完成患者与所用耗材信息的唯一关联，同时计费、出库。院内条形码一联贴于患者病历内，一联留于产品包装上。
(十二) 医用耗材退货制度 低值耗材
1、退货科室人员携带待退耗材至院办医用耗材管理组，库管员查验待退耗材质量、数量、批号、有效期等信息，然后在医院物资设备管理系统 中查出该科该批次耗材的出库单，再通过该出库单号进行退库单录入，打印出退库单一式两份，由库管员和退货科室人员双方签字确认，各持一份。 库管员将退库单交给财务人员，并将退回耗材按规定存储入库。
2、因近效期，停用等原因需退回厂家的耗材，应由库管员及时通知采购员。采购员接到通知后应尽快与该耗材供应商联系，协调好后，由供应商送来退货发票和出库单，采购员在医院物资设备管理系统中查出该批次耗材的入库登记，进行退货单录入。经库管员审核无误后，供应商取走退回耗材。 高值耗材
退货科室医用耗材管理员携带待退耗材至院办医用耗材管理组，库管员查验待退耗材质量、数量、批号、有效期等信息，无疑义则进入医院物资设备 管理系统退货单录入中，扫描条形码即完成退货。然后由库管员通知采购员尽 快与耗材供应商联系，由供应商送来退货出库单，并取走退回耗材。 各科医用耗材管理员应定期检查科室二级库的库存品种、数量、效期。对于非最近2 次请领的或剩余效期小于3 个月的耗材，院办将不予退库(特批短效期耗材除外);已污损，拆封或专科使用耗材，如厂家不予退货，则不接受科室退库。
(十三) 医用耗材不合格品管理制度
1、不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
2、库管员在验收、存储耗材中发现不合格品，须在“不合格品登记本”上记录耗材的相关信息，包括产品名称、生产厂家、规格型号、数量、生产批号、灭菌 批号、产品有效期、《医疗器械注册证》号，发现科室，发现人，发现日期、问题描述等，并将可疑不合格品臵于“不合格品存放区”。
3、科室在使用中发现不合格品须立即通知和将不合格品送至医学工程科医用耗材管理组，库管员要在“不合格品登记本”上记录相关信息，使用科室医用耗材 管理员签名确认，再由库管员将不合格品臵于“不合格品存放区”。
4、院办接到不合格品报告后应进行初步调查判定，如属重大或多发质量问题，应立即向院长报告，并采取相应停用、封存等措施;如属 偶发随机质量问题，可直接与供应商联系，要求其尽快来院处理投诉并填写《现场服务登记表》。 (十四) 医用耗材报损制度
已入库医用耗材因损坏、过期、失效等意外原因无法确保其具有使用功能时，应进行报废。 (十五) 医用耗材应急管理制度
1、常规应急耗材的储备采取动态管理，即在医院物资设备管理系统中对其设臵库存下限，库管员出库时，如物资出库后数量将低于库存下限，则仅有医用耗材管理组组长有权限将其出库。这样既可确保应急储备，又可有效避免耗材过期 造成浪费。
2、应急耗材的使用采用分级响应管理。例如:当动用储备的某一应急耗材比例小于二分之一时，经医用耗材管理组组长批准既可;当动用超过二分之一储备时，再经过院办主任批准;当动用全部储备时，必须经医用耗材管理办公室 主任批准。
3、凡动用储备的应急耗材，均需登记使用科室、物资名称、规格、数量、使用原因、领取时间、领取人签名、批准人签名等。
4、医用耗材管理组接到临床科室需求时，须尽快将有库存的耗材送至使用科室;对于没有库存的耗材，医用耗材管理组组长或采购员须立即联系耗材供应商尽 快配送，并预估到货时间后立即通知使用科室，便于科室安排下一步应急方案。
5、紧急条件下，如不能及时打印出库单，可由领取人手签领物条，登记领用科室、物资名称、规格数量、日期及领取人签名。事后补出库单，再找使用科室签名。 (十六) 医用耗材档案管理制度
1、医用耗材经审批准入后，须首先由院办在医院物资设备管理系统中对该耗材的生产商、供应商和物资名称进行维护，录入包括生产(或经营)企业执 照号、生产(或经营)许可证号、医疗器械注册证号、业务员姓名和联系方式、各证件效期、耗材规格和包装单位等相关信息。高值耗材还需要将物资名称与物价收费项目做关联。
2、档案管理人员需将新增耗材的相关资料按供应商编码及时整理存档，包括加盖经销商合法印章的以下资料:
医疗器械注册证及登记表复印件
生产企业营业执照副本、生产许可证复印件（进口产品不需要）
各级经营企业的营业执照副本、经营许可证复印件 各级经销商授权书的复印件 业务员的授权书原件
业务员的身份证复印件、联系方式
3、实时地在医院物资设备管理系统中查询各类资质效期报警提示，及时通知供应商更新资质。如供应商未能按时提供有效证件，需上报给医用耗材管理办公室，及时采取停用、召回等相应措施;如供应商提供了新资质，档案管理人员应先 在医院物资管理系统中更新相应信息，再将资料归档。
4、对于停用耗材或供应商、生产商，应尽快在医院物资设备管理系统中删除相应字典。原始档案资料需保存至少二年。
5、注射器、输液器、输血管、导尿包等国产一次性无菌耗材的各批次出厂检验报告，由库管员存档至少二年。
6、低值耗材供应商出库单由采购员存档，高值耗材供应商出库单由库管员、采购员存档至少二年。
7、档案管理员如有变动，交接人员要对所管档案进行逐一清点，发现问题须记录说明，填写交接目录，双方签字以备查阅。
(十七) 医用耗材结款制度 低值耗材
1、采购员打印入库验收单，并核对与其对应的发票，签字确认。
2、将整理好的入库验收单和发票交给审核的库管员，符合签字。
3、再将单据交给医用耗材管理组组长审核签字。
4、交给财务人员做账，财务处银行转账。
高值耗材
1、每月15日以后由“物资设备管理系统”中打印上月16 日至当月15日的《高值耗材结账单》。
2、将该结账单送到住院处审核盖章。
3、临床使用科室每月15日以后与各供应商对账盘库。
4、财务人员做账，财务处银行转账。(十八) 培训制度
1、医用耗材管理办公室应定期对各科室医用耗材管理员进行医疗器械监督管理方面的法律法规和相关业务知识的培训，对培训结果进行评估，并做相应记录，包括培训目的、内容、时间、效果、参加人员等。
2、医用耗材管理员应不定期对本科人员宣讲医用耗材管理相关信息。
3、新的医用耗材使用时，应由供应商派技术人员至各临床科室或集中进行应用培训，并填写《现场服务登记表》留档。
临床科室使用耗材中出现疑问，可随时联系医用耗材管理组，医用耗材管理组负责联系供应商派技术人员至使用科室进行咨询、指导和培训，并填写《现场服务登记表》留档。
第17篇：医院耗材控制
一、总则
1、为进一步规范医院医疗器械耗材购置使用管理，切实保障医疗质量和医疗安全，依据《医疗器械监督管理条例》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》（暂行）、《感染管理规范》等国家有关管理法规，结合我院工作实际，制定本管理办法。
2、关于医疗器械耗材，是指用于临床医疗（诊断、治疗、教学、科研）需要，由国家规定其范围的消耗性材料和小型器械。
3、医院所用医疗器械耗材，由药械科按照有关规章制度，负责购置、储备、发放等管理工作，使用科室不得自行购置。各业务科室，不得对外签定订购合同，或向厂商承诺购置意向。未经正规手续采购的医用耗材医院不予付款，并追究当事者（科室或个人）相关违规责任。
4、临床各科室须指定医疗器械材料管理人员1～2人，负责办理本科室所需医疗器械耗材有关事宜。做到专人管理、专人负责。
5、根据国家医疗器械管理规范，对器械耗材施行分类管理，其中对一次性无菌医疗用品及其它临床使用中有其特殊性的三类管理器械耗材，编订器械产品（耗材）目录，施行全程重点管理。
二、医疗器械耗材申购管理
6、由药械科根据医院医疗、教学、科研的需要，按照购置计划要求，通过医院确定的供应主渠道，做好全院医疗器械耗材的购置、储备、供应工作。
7、凡通用性强、用量大的器械耗材品类，为库存品种，由药械科根据全院实际需求量及规定库存定额，及时制定库存补充购置计划。对于专用性强、用量小的耗材（包括进口高值耗材），由各科室根据实际需要，由科室器械材料管理人员编制填写购置计划。
8、正常情况下，各科应提前七天制定普通耗材购置计划。对于临床使用有其特殊性的耗材（如骨科用金属内植入器械、介入医学专用耗材等），使用科室至少应提前三天向主管部门提出购置申请（有患者方申请并签字认可，科室负责人签字同意），并填写购置计划。在紧急与特殊情况下，科室可直接向主管部门提出紧急供应要求。
9、凡使用科室无故不按规定购置医疗器械，而给医院工作造成不利影响和损失的，相关人员须承担一切责任及后果。
10、确有特殊原因由科室自购医疗器械的，需及时（三日内）与主管部门说明原因，补办、验证有关手续、材料，及时归入医疗器械（耗材）质量管理档案。
11、骨科材料购置计划由手术室（通用部分）、骨科（特殊材料），按照医院骨材专项管理办法要求，分别负责编制。
12、除医院器械仓库正常供应的各类医用器械和耗材之外，各业务科室凡需使用新产品，必须提交书面申请，阐明采用理由，经科主任及护土长共同签字，报主管部门按照《医用耗材新产品购置使用准入制度》落实准入审批、购置手续。
13、各临床科室外出参加各类会议，对会议上由厂商介绍产品，不得对外签定订购合同或向厂商承诺购置意向。可将相关产品资料带回单位，按照医用耗材新产品购置使用准入程序办理。
14、高值耗材的购置申请由科室填写，报主管部门及时落实。如一次申请只涉及单一患者，由科室负责填写《专用耗材购置申请表》。如购置申请为科室备用库存（如人工晶体），科室只需填写一般耗材计划单，耗材购入后，由药械科一次性出库，存科室仓库备用。
根据相关标准要求，确定高值耗材品种范围：（l、介入治疗类医用材料（导引导管、支架、导丝、球囊、动脉鞘、压力泵等）及心脏起搏器等。2．骨科内植入材料
3、眼科人工晶体
4、血液透析器、5．其他单价在500元以上的一次性使用医用耗材）。
15、一次性使用无菌医疗用品（由国家确定管理范围），由医院供应室，按照一次性无菌医疗用品专项管理规定要求，负责及时办理计划编制。
16、首次在医院使用的新材料、新产品，编制计划时，需同时提交使用申请，并办理验证、审核、编码等准入手续。
三、医疗器械耗材供货渠道及采购管理
17、对医疗器械耗材供货渠道施行分类管理。坚持主渠道（一类）供应为主，专项供货渠道（二类）为辅，调剂性供货渠道（三类）作为补充。
18、供应渠道，由医院相关部门（药械科、财务审计科、纪委、分管院长、院长），根据有关规定，每年审核、调整一次。
19、根据需要，对专项供货渠道或一次性大量采购项目，采用并推行以招标形式办理器械耗材购置。对国家指定以招标形式办理的项目，根据国家有关规定，以招标形式办理购置。
20、设立医疗器械耗材供应备选渠道登记制度。对相关渠道经营规模、产品供应品类及报价情况，定期（一年）进行收集、调查。备选渠道与现有供货渠道数量（按分类—一对应）之比，应掌握在2：1左右。
21、对医疗器械产品价格施行比价、议价管理，根据市场供需情况的变化，对产品价格定期进行调整。
22、对各渠道所供应医疗器械产品进行质量跟踪、控制管理。就产品供应的及时性、产品质量的稳定性及售后服务等情况，定期（三个月）进行汇总统计。
23、对医院使用的一次性使用无菌医疗用品、骨科金属内植入材料、体外试剂（以医疗器械管理产品）以及其它有设置必要的器械种类，分别设置专项管理制度进行管理。
24、对紫外线消毒灯灯管等感染控制用品，由感染科检测有关产品后，确定医院使用产品品牌。
25、由生产企业或经营单位购进一次性无菌医疗器械，对其销售人员资质材料进行验证，应按照国家医药监督管理局令第24号《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》第七条、第十七条规定执行。
26、购进一次性无菌医疗器械，供货单位应出具以下有关资质、证件材料：生产（经营）许可证、卫生合格证、营业执照、产品注册证、产品生产批号、热源检测合格卡、生物检测合格卡、企业法人授权书等有关证件。
四、合同管理及资金管理
27、由主管部门设立合同管理台帐，根据不同的供货渠道，分三类进行管理。
28、供货主渠道（一类）合同，每年由医院组织相关部门汇签。专项供货渠道（二类）合同，由药械科经分管院长、院长同意后，签订相关合同。调对性供货渠道（三类）合同，根据供应需要，由主管部门办理单（次）项供货合同。
29、对主渠道（一类）和专项供货渠道（二类）供货合同，签订前需议定主要供货品种的参考价格。合作期间，根据市场情况的变化，可定期作出适当的核定、调整。
30、与一类、二类供货渠道所签合同，由药械科将合同具体情况统计表（附合同原件或复印件），交财务、审计部门备案。
31、
一、
二、三类供货渠道所签所有单项（次）供货合同，需将合同原件或复印件与发票一齐转财务科办理走账手续。
32、一类供货渠道，作为主渠道，二类供货渠道为定点专项供货渠道，全年合同总额应控制在合同总额的90％左右。三类供货渠道，作为供货调剂渠道，合同总额，应控制在全年合同总额的 10％以内。
33、对
一、二类供货渠道应付款项，原则上在三个月内考虑优先支付。对三类渠道应付款项，根据医院资金情况，施行调剂支付。
34、医疗设备维修款及其它特殊账款，在预算额度内，应考虑优先支付，由药械科与财务部门协调解决，并作好支付记录。
五、医疗器械耗材入库验收管理
35、仓库保管员负责库存器械、耗材的入库验收工作。由科室制订购置申请的特殊器械、专用耗材，由仓库保管员和领用科室人员共同做好入、出库验收工作。
36、器械仓库保管人员，依据购置计划表，按照有关制度确定的验收标准，对入库耗材资质材料进行严格验收，验收单填写必须完整、准确。对整件耗材验收应做到：外包装验收、开箱验收、数量验收、质量验收。
37、对不符合购置计划要求的，如品名、规格、数量和其它特殊要求有误或不相符时，不可办理入库手续。及时通知供方办理退换手续并做好记录。
38、验收中如出现待入库耗材与其发货票不符（指品名、规格、数量），或价格高于原进价格或市场平均价格，或包装标识不清楚、质量低劣、或发票单位与合同签订单位不符以及无进货明细等情况，保管员有权拒绝验收并及时向主管部门汇报。
39、以验收单为依据，器械仓库每周列计划完成情况核对表，报主管部门审核。验收单未经审核，不得办理有关入库手续。
40、对有效期不足一年的产品，原则上不作为库存产品办理验收入库手续。
41、对重点管理医疗器械产品，由仓库管理人员负责建立验收及库存登记册，记录每次订货与到货时间、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生合格证号、供需双方经办人姓名等。
42、建立医院医疗器械产品（耗材）质量管理档案，制订专项管理办法，对供货单位及器械产品资质证明材料进行严格管理，以确保供货质量，并为对供货单位进行评估、对器械产品进行评价提供原始资料依据。
六、医疗器械耗材存储、养护管理
43、器械耗材库存量，根据医院确定的库存定额标准进行控制管理。库存器械品类，按ABC管理法进行分类管理。
44、仓库物品应按照“分区分类、四号定位、立牌立卡、有序摆放”的规定标准，做到货位固定、易取易查、整齐有序。
45、对植入人体内医疗器械，施行专柜、专账管理，建立植入医疗器械验收、领用记录，并实现可追溯性管理。易燃、易爆等危险品，应严格分类存放于有专门设施的专库内。
46、对标注明确有效使用期限的耗材，尤其是一次性耗材，需挂有效期标志牌，进行控制管理。对临近失效期的耗材，提前（三个月）填写效期产品催办单，上报药械科，以便及时进行调整，确保临床应用的安全可靠。
47、器械仓库存储环境（包括临床各科室小仓库在内），按照各类耗材的不同储存要求，应达到干燥、通风、避光、恒温、冷藏等相关要求，以防止霉变、，锈蚀等变质现象发生。库存材料，一般产品温度控制在0～30℃，相对温度在45％～65％之间；体外诊断试剂2～10℃冷藏保存。
48、器械仓库应严格按照消防安全管理制度，做好消防安全工作，切实做到防火、防水、防盗、防爆。仓库应配备有效的消防器材，门窗加固并随时加锁，不得存放易燃易爆物品。应经常性定期进行安全检查工作，并做好记录。
49、器械仓库保管人员变动时，必须在主管部门领导和有关人员的监督下办理好移交手续。
七、医疗器械耗材发放领用管理
50、器械仓库保管员负责医疗器械耗材发放工作，器械仓库会计负责医疗器械耗材的日常账务处理工作。
51、正常情况下，每周
二、
三、四为办理出库发放手续日，
一、五为帐务处理、仓库管理日。如遇特殊情况，可与领用科室协商办理。
52、从根据医院有关规定，结合各科室计划，可对医院指定范围内器械耗材实行下发下送。
53、凡物品出库，一律由各科室指定医疗器械管理人员办理领用手续。如确需别人代领，需科室器械管理人员给予书面确认证明，并由领物人将情况记录于领物单，否则，不得办理发放。
54、产品出库，遵循先产先出、先进先出、易变先出、按批号发货的原则。专用耗材的发放，依据购置计划严格执行一次性出库。
55、仓库物品需外借时，应经主管部门批准并及时办理相关手续。保管员和会计人员应严格按规定办事，无论对院内科室还是院外单位一律不得自行办理赊欠手续。
56、各科室对领用物品发现不符合要求和不合格现象时，应及时反馈主管部门并将物品经核对后，填写退物单，退回仓库（保持原外包装）。由主管部门负责按照有关规定办理退换手续，并将有关情况登记入档。产品发票转财务科在三个月内的，通知财务科，暂缓支付该款项。
57、一次性注射器（针头）、输液器、输血器、麻醉穿刺包等一次性使用无菌医疗器械，由医院供应室集中存储、放发，并负责回收、毁形（具体规定要求按照国家药品监督管理局关于《一次性无菌医疗用品的管理规定》执行）。
58、重点管理类医疗器械（耗材），根据《重点管理医疗器械产品（耗材）编码目录》所指定产品范围，临床各科室需建立使用登记册，对领用、使用情况进行登记。
59、对器械仓库库存产品账目，要日清月结，认真核对，做到帐、卡、物相一致。每月月结报表及时上报主管部门。
八、器械管理信息反馈与考核
60、对医院所用医疗器械（耗材），实行微机化管理。制订专项信息收集、管理办法。
61、编订《重点管理医疗器械（耗材）产品编码目录》，根据国家有关规定，定期进行调整。
62、制订医疗器械使用情况反馈表，由各使用科室每月报主管部门。
63、对医院确定一类、二类供货渠道，由药械科，每季度统计产品供应、服务情况反馈表。对供需双方合作有关事项，进行协调处理。
6
4、各业务科室医疗器械购置使用情况列入月考核内容，由医疗器械主管部门按月进行考核，报医院考核办公室。
65、由院考核办公室，根据岗位职责及医院有关规定，对药械科进行考核。
66、医用耗材使用，所涉医院感染管理问题，由医院感染科根据有关管理规定，对相关科室进行考核。
67、器械耗材收费情况，由医院财务审计科根据有关规定，对有关科室进行考核、审核。
68、由药械科，根据需要，定期对供货单位及其供应产品进行评估与评价，出年度报告或专题报告，报医院有关领导，作为决策参考。
第18篇：一次性耗材管理制度
一次性医用耗材管理制度
一、医院所用一次性医用耗材必须在《***省医用耗材中标目录》和《***市医用耗材中标目录》中集中采购，使用科室不得自行购入。
二、医院采购一次性医用耗材，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品；进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。
三、每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产企业/经营企业相一致，并查验每箱（包）产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期和失效期等中文标识。
四、医院保管部门专人负责建立登记帐册，记录每次订货与到货的时期、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、供需双方经办人姓名等。
五、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙壁≥5cm；不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。
六、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。
七、使用时若发生热原反应、感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细记录，报告医院感染管理科、药剂科。
八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。
九、一次性医用耗材，须进行消毒、毁形、并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。
十、医院感染管理科须履行对一次性医用耗材的采购、管理和回收处理的监督检查职责。
第19篇：医院耗材管理制度
医院耗材管理制度
为了深化医院成本核算，厉行节约，增收节支，保障医疗、教学、科研工作高效、快捷、安全的开展，建立、完善以社会、经济效益为中心的科学管理服务体系，特制定以下制度：
一、验收管理：
1 医院使用的医用耗材医疗用品(三类)或进口的医用耗材医疗用品, 应具有国家药监局颁布的《医疗器械产品注册证》。
2 医院在验收医用耗材医疗用品时,验收部门必须对以下几个环节进行验收:查验每箱(包)(1) 产品的内外包装应完好无损，(2) (包)产品的检验合格证，(3) 包装标识应符合国家标准, (4) 进口产品应有中文标识。
二、使用管理：
1 严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。
2 开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材，需事先提供完整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用，同时所用的医用耗材的功用、品质、价格应事先向患者和家属介绍，征得患者或家属同意并签字。
3 所有医用耗材、低值器械不得由供应商直接送入医技、临床科室。对于植入性的耗材要严把发放验收关，实行由药剂科、手术室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材各供应商必须事先交付药剂科材料仓库，药剂科安排人送交使用部门，手术室、介入科室指定专人签字接收，做好详细使用记录、存档、造册，以便达到随时可追溯的目的。
4 依据供应的医用耗材在满足临床要求的情况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题应及时上报药剂科或有关职能部门，按有关程序办理。
5 属临床试用、验证的医用耗材应按新增的医用耗材方式填报申请，经药剂科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告，而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材处理。
三、发放管理：
1 对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用。在药剂科材料仓库的领用量最多不超过15日的使用量，在供应室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确性。医技、临床科室对近期使用量大的物资实行预先申报制度，说明原因。对所有医用材料出现异常领用量时，有关职能部门将实施追踪审核。
2 各科室领用人应科学领取医用耗材，实行管理负责制，避免医用材料的积压、浪费、流失。各使用科室医用耗材使用增长幅度应与同期业务收入增长比例同步，不能明确解释医用耗材增加原因的将追究使用科室的管理责任。
3 各类医用耗材由药剂科、供应室统一调配，原则上近有效期者先用。在新品种进入院时，对已有类似库存的物资，申购科室应负责使用或协助处理。
4 医院供应的材料、医用耗材严禁挪到院外使用，如院外会诊需要外带可向药剂科门诊药房以处方形式购买。
第20篇：医用耗材申请报告
篇1：医用耗材申请表(新增) 医用耗材申请表（新增）
申请科室： 日 期： 年 月 日 篇2：医用耗材申请表 xx医 院
xx省立医院集团xx医院新材料申请表 填表说明：
1、政府价：是否在政府招标目录内。
2、收费情况：是否允许收费（咨询财务科）。篇3：医用耗材申请书(超声)胶片(1) 医用耗材申请表（新增）
申请科室：日 期： 年 月 日
