推荐第1篇：采购计划
采购用品表
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、计算器一部 蜡笔一盒 5#电池十节 铅笔十只 小刀二把 小夹子二十个 大夹子十个
推荐第2篇：采购计划
采购工作目标计划
作为采购人员应该 “为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的基本工作原则。
一、工作内容
1、日常商品的采购。为确保各部门能按计划完成工作，采购部力求在第一时间将所需物资采购到位。公司需建立规范的物资请领程序，并强化各部门落实制度。建议每月可进行3次统一采购，各部门提前上报物资申请单,经领导审批后，由采购人员具体执行。如有急需物资，可机动处理。
2、工程材料的询价、采购。工程材料主要包括甲供材料和甲限材料两项，根据公司在建项目前期合同的签定，材料主要以甲限方式为主。根据工程进度的时间节点，提前与工程部沟通和确认各种材料的技术参数及材料到位的时间节点。作出各分项材料的具体询价、供应商的选择、邀标及招投标的各种准备工作。采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位必需在三家以上，并且邀标谈质论价全过程采购部都参与，真正做到降低成本、保护公司利益。
二、采购流程
我们将进一步强调采购工作透明化，在采购工作中做到公开、公平、公正。无论是大宗材料、设备，还是小型材料的零星采购，都尽量咨询相关专业人员。即使在时间紧，任务重的时候，也要始终坚持这个原则，即确保工作的透明，同时要保证工程进度。
1、采购计划
需要由相关专业人员提供产品的技术参数、规格型号、品质要求、采购到位的时间数量；采购过程中需要相关技术人员的技术支持。
2、资格审查
对能提供符合我们要求的企业进行资格审查，筛选出至少5家以上企业，进
行实地考察，综合分析。
3、综合询价
按照相关部门的需求情况（数量、交货时间等），对产品进行询价，并在询价过程中，及时与相关专业人员交流，获得技术支持。
4、合同签订
按照公司合同管理规定签订，签订的条款要争取主动，在执行中始终牵着乙方执行合同，并在合同中明确验收标准及验收方法。
5、交货验收
送货单与我们要求的封样、货物品牌、型号规格、数量、单价等对照，一定要符合合同规定。申购部门相关人员、施工方相关人员、监理、采购员共同验收，办理入库手续，不合格产品办理退货手续。
6、违约责任
乙方不能按期交货的，每逾期一天，乙方向甲方支付本合同总价款千分之五的违约赔偿金，逾期达三天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已付所有货款，并承担本合同总价款百分之二十的违约赔偿金，如赔偿金不足以弥补甲方所受损失的，乙方应按甲方的实际损失给与赔偿。
如乙方所交货物与合同规定的品牌、型号规格、封样不同，乙方应按甲方要求无偿更换，因此造成逾期的，乙方承担逾期交货违约金，如乙方拒绝更换或者更换后不符合合同规定，甲方有权解除合同，乙方承担总货款百分之二十的违约责任金。
三、资金的使用
采购员要有良好的职业操守，使用资金时，坚持两人以上同时在现场，保证公司每一分钱都用在实处，最大限度的节约成本。
1、按照合同约定，预付首期货款
2、按照合同约定、并结合货物交付实际情况分期付货款
3、质保金，按照公司规定预留，通常5-10%，如乙方未按照合同规定对产品进行质保，甲方有权扣留质保金，乙方承担相应违约责任。
4、报销发票要附具体明细和相关验收人员签字。
四、供应商管理
1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。
2、能在稳定老供应商的同时，引进供应商，以维持正常的供应体系，而不致使所需物料受供应商限制，以最大限度的开发新供应商 。
3、与新老供应商搞好关系，及时解决与供应商面对的相关问题。
4、对待供应商要客气，保持必要的互相尊重。
5、定期回访，及时更新所需产品的价格。
五、针对公司的实际情况，具体建议如下：
1、建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。
2、采购部将继续围绕“控制成本、采购最优性价比产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
3、采购部需进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，
制定《采购部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购部对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能具有报价资格。
4、采购人员要特别注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证对材料、设备有效的追踪。
5、设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。
在工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面
素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
采购部
2011年2月11日
采购部2011年工作计划
采购部
2011年2月11日
推荐第3篇：采购计划
2013年采购部工作计划
新一年的工作已经全面展开，随着公司行业竞争力不断走强，对公司采购部管理工作与业务技能提出了更高的要求；为了使采购部适应公司发展的需要，现将2013年采购工作做出如下规划：
一、采购成本控制规划
目标：全年采购成本降低2.5%---2.8%（2012年全年采购额3600万，依此为据降低额约100万）。
2013年，我司经营注重两个方面：品质与利润；采购部工作中，成本降低是为公司贡献纯利润；为实现公司经营目标，通过对比2012年采购成本控制状态，未来采购部成本控制方面，全面的实现年采购成本降低2.5%----2.8%,此目标的实现计划主要有:
1、机加外协物料
机加外协物料，是我司设备材料成本的第一大项；机加外协物料的质量与价格严重影响设备的整体品质感与售价利润；此前，我司采购此类物料的注重点是保证交货期，而牺胜的物料的质量与价格，造成原因主要是产前工作计划没有到位，信息流通不流畅，供应商没有合理化管理，工作人员效率低下；物料的质量提高会为设备的品质层次带来很大提高，物料的价格与质量有一定的关系，但并不是“便宜没好货，好货不便宜”，应该是好的质量=合理价格，我司现行机加外协物料的价格并不具有可行性，它是没有竞争力的产物，所以未来采购部的成本控制会在增加机加外协物料品质与价格降低方面加大力度，机加外协物料实施严格的供应商评定制度，增加供应商，提高竞争力，评定等级，区别对待，量化管理。
标准机型中MD40的机加外协物料价格缺少竞争，供应商比价效果不明显，在进行的单品单价成本分析中，供应商的报价构成计算并不准确，此机型的价格还有8%----15%的下降空间。
低速机6535机的表面处理一直是我司老大难问题，现正在进行镍磷表面处理实验，价格正在谈判中。
纸包机ZX35与ZX45机的机加外协物料存在供应商比价效果不明显与价格构成分析不到位、加工量不平衡量、现在供应商加工能力有限等问题，供应商比价效果不明显是我司机加外协的通病，我司现有机加外协供应商未经历评定，且我司对待此类供应商的关系相当松散，未能正识关系发展，只注重感性认识，未实际量化管理，让供应商影响我们，而不是我们影响供应商，汽车行业中制造企业对机加外协供应商的管理是我们学习的榜样，所以未来通过供应商比价、价格构成分析、加工分类来实现成本控制，在此类机型上实现成本降低或质量提高12%------15%。
激光处理物料的供应过程中，供应商的严重不足是我司最缺失的；供应商是唯一的，无法形成竞争，质量档次无依比对，质量提高无法实现，需我司增加人员成本进行表面处理；未来增加供应商，合理评定价格，实行淘汰制，降低价格，来实现成本控制10%------18%.
新研发机型的机加外协物料实施充分的供应商询价、比价、议价制度。
2、伺服系统与控制系统
伺服系统与控制系统的物料，是我司物料成本中第二大项；我司各机型使用的伺服系统与控制系统情况如下：
膜包机：贝加莱系统、施耐德系统、欧姆龙PLC
码垛机：西门子200系统
装箱机：西门子200系统
纸包机：毕孚系统、西门子300系统、SEW系统
膜包机的伺服系统与控制系统物料使用的是贝加莱系统，现有供应商中贝加莱
系统是我司使用最多，合作额最大的供应商；2013年贝加莱系统的成本控制可
在国产伺服电机的应用来实现，但其中风险巨大，还有在售后维保期的延长方
面下力度。
码垛机与装箱机使用的是西门子200系统；2013年，由于大环境的不好，国外
品牌频繁调价的可能性增大，采购成本控制遇到很大阻力，但我司设备使用的
200系统形成批量，对此类配件要实施集中采购，不能分散采购。
纸包机的伺服系统采购的是毕孚系统与西门子+SEW系统，毕孚系统在我司设
备中的使用并不成功，还需开发新系统；西门子+SEW系统中，西门子300系
统还需谈判，还有2%-----5%的成本降低，SEW系统的降低空间也非常大，还要
与他们强势沟通，努力实现10%的降低。
3、品牌统一，形成采购规模。
我司现行使用的物料品牌繁杂，无统一规定或成协议品牌的供应商；2013年，
采购部将促进品牌供应商的协议谈判，达杨规模采购批量采购，进一步的减少
库存，提高周转率，缩短货期，实现采购与管理双节约。
2013年，品牌统一的主要方面有：
A、传感器方面
高端品牌：西克、劳易测、倍加福、图鲁克
在这些品牌中，寻找一个品牌，做为我司设备主要供应商，实现品牌优势。
低端品牌：奥托尼克斯、欧姆龙、施耐德、上海兰宝
在这些品牌中，寻找一个品牌，做为我司设务主要供应商，实现成本节约，
其中上海兰宝做为我国自主品牌，且为施耐德代工，成本比奥托尼克斯要低
28%-----45%，还可为我司贴标生产。
B、减速电机方面
高端品牌：SEW、诺德
我司现行减速机品牌为SEW,使用量很大，但市场国产化的趋势，会竞争不
过国产品牌。
低端品牌：双联，欧特士、
在这个层次上，我司严重缺乏品牌供应商支持，需要大量开发与市场信息收
集。
C、低压配件方面
在低压配件方面，我司所使用的品牌有：西门子、德力西、上海天逸、施耐
德、台湾明维等，低压配件是最易失支成本控制的部分，未来要促使品牌的
统一，形成采购规模。
D、变频器方面
变频器方面，我司使用的品牌有：施耐德、丹佛斯、台安，丹佛斯变频器在
我司设备中的使用频率越来越高，标机配置中有近五分之三使用，所以它会
成为我司变频器方面的主要品牌。
二、供应商管理规划
目标：（1）、建立供应商评定体系，制定供应商管理制度，确立供应商管理流程。
（2）、建立价格审批体系，制定询价、报价、比价、议价制度与流程。2012年，我司供应商由120家增长至199家，供应商的增加突现了我司供
应商筛选粗略，细节性问题考虑不周，例如：供应商是否可以开据税票，严
重影响我司的付款及帐务；由于组织结构的扩大及人员的增加，工作被细化，
责任更明确，相应的管理也要提高，价格的审批与公司利益、供应商利益、
员工绩效存在紧密联系，所以未来采购部工作中供应商评定体系与价格审批
体系的建立与完善，是公司经营的保证，主要有以下计划有：
1、现有供应商的筛选；统计供应商的到货率、及时率、合格率，评做供应
商的服务水平、合作意向，收集供应商经营信息，进行系统的供应商分析，
确定A\\B\\C级供应商，进行淘汰制。
A级供应商：到货率95%以上、及时率97%以上、合格率95%以上、服
务水平优秀、经营效率高效。
B级供应商：到货率80%以上、及时率82%以上、合格率80%以上、服
务水平良好、经营效率优等。
C级供应商：到货率65%以上、及时率67%以上、合格率65%以上、服
务水平一般、经营效率良好,此等级供应商为淘汰级。
2、新供应商开发；根据我司设备使用情况与市场客户需求进行供应商开发，
特别是我司机加外协方面的供应商，努力使我司设备提高品质层次。
3、供应商评定分三个阶段：
A、供应商前期评定：供应商基本资料、供应商调查评分卡、询价单
B、供应商中期评定：供应商交货一览表、品质异常处理。
C、供应商后期评定：半年度供应商评定表
4、供应商管理制度包括：
A、供应商四书。
B、采购部退货制度。
C、供应商须知。
D、供应商管理作业办法。
E、供应商奖惩制度。
5、价格审批体系：
A、机加外协价格审批流程及制度
B、采购部询价、比价、议价流程及制度
C、价格调整审批流程及制度。
D、A类物资协议方案。
E、账务调整流程及制度。
三、采购部管理工作
2012年采购部的工作人员增加，工作人员的增加代表工作的细化及责任的
加强；2013年是采购部的管理年，团队组建及运行很大程度依靠管理，好
的开始要有好的未来。
2013年，采购部的管理工作主要有以下方面：
1、组织结构的调整
2012下半年，采购部的组织结构是按加工方式与机型进行分类，职能结
构有：采购经理、采购文员、机加外协采购专员、钣金采购专员、外购
采购专员、现场采购专员、非标采购专员；此种分类工作的组织结构，
在运行的过程中，发现外购采购专员的工作任务量会越来越大，工作量
失衡；供应商要同时面对几个采购人员，导致采购订单的下达混乱。 2013年，采购部的组织结构会按加工方式与配件类型进行分类，职能结构有：采购经理、采购文员、机加外协采购专员、钣金采购专员、机械外购专员、电气采购专员、现场采购专员，这样分类可以最大化的平衡工作量。
2、业务流程与制度
2013年，工作人员的增加，促使采购部要有更完全的业务流程与制度，在业务流程与制度方面主要有：
A、采购专员作业办法
B、采购审批流程与制度
C、各类采购款项的审批流程及制度
D、采购工作汇签流程与制度
3、人员绩效
2013年，公司各方面实施绩效考核，采购部将会对采购人员的工作做出准确的绩效考核，主要的重点有：
A、订单准确完成率
B、订单到货及时性
C、工作处理效率
D、成本降低额
E、不合格品处理及时性
F、供应商开发
4、培训计划
2013年，采购部的培训计划如下：
1月 心态调整培训、规章制度培训
2月 采购法务培训、
3月供应链管理培训、
4月采购项目管理
5月采购谈判技巧
6月采购价格分析培训
以上是我司采购部2013年的采购工作规划，请领导予以指示。
采购部2013,1,5
推荐第4篇：采购计划管理制度
采购计划管理制度
第1章 总则
第1条 目的
为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。
第3条 职责划分
1.采购部负责组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。2.公司总经理负责审批采购计划。
第2章 采购计划的编制与审批
第4条 采购计划的编制依据
采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。
第5条 编制采购计划应该注意的事项 1.采购计划应避免过于乐观或保守。
2.采购计划编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。3.分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。 4.注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。 5.考虑保障生产与降低库存之间的平衡。 6.注意物资采购价格和市场信息的可能变化。
第6条 采购计划的编制步骤 1.明确公司经营计划
（1） 采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营计划。
（2） 采购计划人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。 2.明确公司生产计划和库存状况
（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。 （2）采购部应掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。 3.编制采购计划
采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、采购总监、总经理审批。
第7条 采购计划的审批
采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。 1.采购计划是否符合企业的生产经营计划。 2.采购目的是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则，
3.物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。4.采购计划表中的内容是否符合规定要求。
第3章 采购计划的执行与调整
第8条 采购计划的执行
1.采购计划的分解。采购经理将审批后的采购计划按照时间和职位进行分解。
2.采购任务的下达。对采购计划进行分解后，采购经理需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。
3.采购任务的执行。采购部负责做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录，采购计划总监对采购部执行计划的过程进行监督。
第9条 采购计划的变更管理
1.若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。
2.对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划。
第10条 采购计划的增补管理
1.各需求部门在发现采购物资不能满足业务需要时，应编制“增补需求计划申请表”。
2.采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求计划申请表”后。
3.申请表需求部门经理审批签字后，递交采购部。
4.如果增补需求的申请符合公司的相关规定，则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案；如果增补需求的申请不规范或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。
5.采购计划增补方案经采购总监、财务部、总经理分别审批通过后，便可作为增补采购计划的依据。6.增补采购计划制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。
第4章 附则
第11条 本制度由采购部附则制度与解释
第12条 本制度报总经理办公室会审批批准后，自颁布之日起执行。
推荐第5篇：物资采购计划
芜湖县陶辛镇卫生院
物资采购计划
为了节约我院的采购成本，提高该院的物资采购效益，确保物资采购能有序的进行，满足各部门业务需求，现根据使用部门业务需求和意见，特制定物资采购计划：
一、物资采购计划的注意事项：
1、各科室要按程序填报物资申购表且提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
2、编制计划书时，要从实际出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压造成损失。
3、物资采购时必须严格按照采购原则，采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确的做好物资货源的落实工作。
二、物资采购的准备阶段
1、物资采购部门根据各科室上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和型号等。
2、各科室根据所需采购的物资填写物资申购表，填写完后由各科室主管院长、采购科主管院长审批。
3、采购人员核实各科室所填写的采购物资表，根据物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。
三、物资采购计划实施阶段
1、对于厂商提供的材料采购人员进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。
2、采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。
3、采购物资到本院后，由该相关负责人对采购物资进行验收。
4、由采购人员根据《采购合同》及购货发票根据该院财务报销的有关规定报销付款手续。
2017年1月23日
推荐第6篇：采购计划控制程序
采购计划控制程序
1 目的
为编制采购计划，配合公司采购计划管理制度的推行，特制定本程序。 2 适用范围
本公司采购计划的制定，除另有规定外，悉依本程序处理。 3．采购计划的编制 3.1 编制采购计划的作用：
(1)预估用料数量、交期，以防止断料。 (2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。 (3)配合生产、销售计划的顺利达成。 (4)配合公司资金运用、周转。 (5)指导采购工作。 3.2 编制采购计划的依据：
制订采购计划时，应考虑经营计划、物品需求部门的采购申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。对经营活动的急需物品，应优先考虑。
3.3 采购计划的种类：
(1)年度采购计划。根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析和收集的基础上，依据往年历史数据的对比情况，权衡所制订的计划。
(2)月度采购计划。在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情等所制订的当月采购计划。
(3)日采购计划。在对月度采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物品的汇总，经审核后制订的采购计划。
(4)日常经营需求计划。根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况，各部门向采购部报送的日采购需求计划。
3.4 采购申请的提出及审批权限：
(1)采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应商(参考)、交货期、送货方式等。
(2)各种物品采购申请的提出及审批权限的相关规定如下表所示。
采购申请的提出及审批权限的规定表 物品类别 工程项目所需采购采购申请提出人 申购依据
依据合同及设计任务书所
审核人 审批人
部门负责人 工程副
项目负责人
做的预算表、工程进度表、或授权人
材料及设备采购清单
总经理 的材料、设备等 日常经营所需的材各部门
料、设备等 工具及配件、器皿、经营需求、加工要求
部门负责人 经营副 或授权人
总经理
部门负责人 相关主
劳保用品、量检具使用部门 等
经营、办公等需要 的大件设备和工具使用部门
(属于固定资产投资类) 普通办公用品、劳综合办公室
保用品等
采购计划专员(由常备用料
库房管理员配合) 研究开发所需要的
根据需求时间提出月度或部门负责人 技术副
原料、辅助材料、技术中心
日采购申请
工具、设备等
(3)上表所列各类物品如在年度预算外或超过年度预算，按超预算的审批程序办理，最终审批人为总经理。
(4)采购申请表应注明材料的名称、规格与型号、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、安装尺寸、生产厂家(参考)、交货期、是否直发现场(若直发现场，应注明地址)。
(5)部门负责人或授权人审核本部门的采购申请表时，应检查采购申请表的内容是否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。
(6)经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请表的各栏填写是否清楚，是否符合合同内容，是否在预算范围内，是否有相关负责人的审批签字，以及是否
或授权人
总经理
日常领料情况、库存情况
经理
出年度或月度采购申请
或授权人
各部门
根据使用部门需求统一提部门负责人
总经理
申请
在年初编制固定资产采购
总经理
月初提出采购申请
或授权人
管领导 在审批范围内等。
3.5 编制采购计划的步骤： 3.5.1 明确销售计划。
(1)企业于每年年底制定次年度的营业目标。
(2)市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度的销售计划。
3.5.2 明确生产计划。
(1)生产部根据销售预测计划，以及本年度年底预计库存与次年度年底预计库存，制订次年度的生产预测计划。
(2)物控人员根据生产预测计划、物料清单、库存状况，制订次年度的物料需求计划。 (3)各单位根据年度目标、生产计划、预估次年度各种消耗物品的需求量，编制预估计划。
3.5.3 编制采购计划。
(1)采购部汇总各种物料、物品的需求计划。 (2)采购部编制次年度采购计划。
3.5.4编制采购计划时，应注意以下所列事项： (1)采购计划要避免过于乐观或保守。 (2)企业年度目标达成的可能性。
(3)销售计划、生产计划的可行性和预见性。 (4)物料需求信息与物料清单、库存状况的确定性。 (5)物料标准成本的影响。 (6)保障生产与降低库存的平衡。
(7)物料采购价格和市场供需可能出现的变化。 4．采购计划的管理
4.1 采购计划由采购部根据审批后的采购申请表制订，日采购计划由采购部经理批准执行，月度采购计划及年度采购计划需报请公司总经理审批。
4.2 采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。
4.3 采购计划专员应审查各部门申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划。
4.4 如果采购申请表所列的物品为公司内其他部门所生产的产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用本公司的产品，不得列入采购计划。
4.5 请购部门下达给采购部的采购申请表，应分类列表，且必须是经过汇总、计划后的材料清单。
4.6 对于无法于指定日期内办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。
4.7 对于已申请的采购物品，请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知采购部，以便及时根据实际情况更改采购计划。
4.8 未列入采购计划的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧急采购申请表，由部门负责人审核后，报总经理核准后才能列入采购范围。
推荐第7篇：采购计划管理制度
采购计划管理制度
第1章 总则
第1条 目的
为加强项目部采购计划的管理，保证各部门的采购工作按时、按质地完成，确保项目生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于项目部所有物资采购计划的执行和管理工作。
第3条 职责划分
1.采购部负责组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。2.物品采购必须经过技术负责人、工程部负责人、项目经理签字审核方可制定采购计划。
第2章 采购计划的编制与采购程序
第4条 采购计划的编制依据
采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。
第5条 编制采购计划应该注意的事项 1.采购计划应避免过于乐观或保守。
2.注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。3.考虑保障生产与降低库存之间的平衡。 4.注意物资采购价格和市场信息的可能变化。
第6条 采购计划的编制步骤 1.明确公司生产计划和库存状况
（1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。 （2）采购部应掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。 2.编制采购计划
采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报项目经理审批。
第7条 采购计划的审批流程
采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。 1.采购计划是否符合项目的生产经营计划。
2.采购目的是否合理、得当，采购的物资是否遵循成本最优的原则，
3.物资消耗定额、物资采购批量是否准确，库存储备量是否存在过高或过低的现象。4.采购计划表中的内容是否符合规定要求。
第3章 采购计划的执行与调整
第8条 采购计划的执行
1.采购计划的分解。采购负责人将审批后的采购计划按照时间进行分解。
2.采购任务的下达。对采购计划进行分解后，采购负责人需要将采购任务分配到各个岗位并落实责任，向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商的情况等内容。
3.采购任务的执行。采购部负责人做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录及采购部执行计划的过程进行监督。
第9条 采购计划的变更管理
1.若计划执行过程中出现异常问题，采购部应对计划做出调整。
2.对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划。
第10条 采购计划的增补管理
1.各需求部门在发现采购物资不能满足业务需要时，应编制“增补需求计划申请表”。
2.采购部需编制相关的说明文件，说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况，附在“增补需求计划申请表”后。
3.申请表需求项目经理审批签字后，递交采购部。
4.如果增补需求的申请符合项目的相关规定，则采购计划人员应着手编制采购计划增补方案；如果增补需求的申请不规范或申请原因不充分，采购部有权驳回相关部门的申请。
5.增补采购计划制订完成后，采购部应将其发送至需求部门，作为采购增补实施的依据。
推荐第8篇：采购计划管理制度
采购计划申报管理制度
1、目的
通过计划的收集、审核、下达、实施等过程控制，确保采购工作计划过程处于受控状态，减少资金占用。提高采购效率，确保不影响生产。
2、适用范围
适用于公司物资采购计划管理。
3、职责
3.1采购部负责各归口单位需求计划的收集、整理以及采购。3.2各需求部门负责物资需求计划的编制、申报与库存落实。
4、需求计划的分类
4.1按时间分：月申报计划、急件需求计划。4.2按控制类型分类：
A类：生产产品原料
生产设备
1 B类：生产产品辅料
C类：劳保用品、低值易耗品、备品配件、消防安环器材、电器仪表计划。
5、工作流程
备品备件、原料辅材采购计划申报流程图（含急件计划）
需求单位计划编制→库存落实→需求部门负责人审批 → 采购负责人确认→ 采购员需求计划
接收→整理、采购→回货时间回馈需求单位（未完成审批流程的退回申报单位）。
6、需求计划的申报、审批职能划分
6.1、需求部门负责年度更新、大修、中修、消防器材、日常维护的备品配件、电气仪表、计量设备的需求申报；负责原辅材料以及技术改造、新增和新建项目的设备、备件、材料的需求计划申报；负责安全、环保、消防需求计划的申报。
6.2质检部负责化验药品、器材的需求计划申报以及采购物资的质量检验。
6.3库管负责所有申报计划（原料、辅材、备品备件）物资库存平衡以及发运物资计划申报等（必须有相关领 2 导签字）。
6.4行政办公室负责劳保用品需求计划的申报。6.5采购部门负责计划的审核、确认、沟通以及采购。
7、需求计划上报、审核以及执行
7.1采购员接收需求计划整理归类后进行审核，审核内容是：计划类型、物资名称、规格型号、材质、数量以及时间要求，发现内容不完整或不按程序审报的，退回原申报部门。
7.2涉及到设备所需零部件有相关特殊要求的，文字描述不出来的，由申报部门和采购部门一同与生产厂家沟通确定，使用部门任何人不得私自向供应商订货。若遇特殊情况需外出购买，需要经本部门负责人以及管理层同意后按程序采购
7.3原辅材料采购计划：
7.3.1 常规原辅材料采购计划：生产部负责人根据生产计划和库存情况，省外提前10天提交计划，省内提前三天提交计划。
7.3.2特殊原辅料（新项目中所涉及公司过去未采购过的原辅料或市场短缺的原辅料）采购计划： 由项目负责人 3 提前15天编制计划并由技术总监审批，提交采购部。生产部涉及使用特殊原辅料（省外比较短缺的），提前15天提交采购申购单。
7.4低值易耗品、五金配件的采购计划：由生产部负责人每周收集库存信息，提前三天提交采购计划；
7.5基建所需材料采购计划：成都购买提前三天提交计划， 蒲江购买提前1天提交计划
7.4采购计划的执行
7.4.1采购员按《物资采购管理规定》选定合格供方并签定采购合同。
7.4.2 采购物资到货，采购员自检合格后由仓储填写《物资到货验收入库通知单》，经质检部门验收合格后，办理入库手续。并将《入库单》交计划员注销计划。
7.4.3 物资回厂，交由仓管部门，按规定办理入库手续，因特殊情况直接送货到生产现场，经办人必须联系库管人员现场收货，及时补办相关手续。
8、计划管理考核办法
8.1申报计划未按时提交导致影响生产、基建进度及安全环保整改未按期，每次扣责任人考核分5--10分。8.2采购未按计划采购回原辅材料，导致影响生产，采购部门相关人员每次扣考核分5--10分，其它口2--5分，
推荐第9篇：采购计划管理
采购计划管理
采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。
采购订单管理
采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。
发票校验
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
推荐第10篇：物料采购计划
采购过程：物料采购计划——供货商评审——供货商确定——签订合同——准备验收标准——确定验收方法——验收——物料合格入库——不合格退货。
采购申请计划（公司各属单位上报的，并经主管领导批准）—由业务人员（或计划、采购人员）编写采购计划—采购计划会审（供应部门的领导、业务人员、采购人员、部门内审人员、财务人员和库管员等）—采购渠道的划分（部门要成立一个采购小组，成员可以由参加计划会审的人员参加，组长应当由不参与计划制定和采购的人员来承担。小组的任务主要决定采购的方式（如：定厂家、定品牌，还是社会采购）和方法（如：招标、询价等）—签订合同（合同签字不但要有采购人员还要有内审人员，并送达库房备案作为验收依据）—采购—到库验收（库管员根据计划和合同验收，完毕后由库管员填写验收通知单交内审员）—填写入库通知单（验收合格并经内审员审核通过）—结算（结算单必须经内审员签字才能生效）。根据企业的大小可以增建内容，总之要起到互相制约。有条件的企业可以进行计算控制，如采购计划、渠道划分、合同、到货通知单、入库通知单输入计算机，用计算机进行控制。当然，再好的制度和控制手段也可能由部门的一把手破坏，因此企业要认真选好部门一把手。
第11篇：采购计划管理制度
采购计划管理制度
为规范集团各公司采购计划的管理，降低采购成本，确保各部门的正常工作，特制定本制度。
1、集团各公司物品采购必须以公司为单位，由部门负责人提出申
请，在本公司行政部领取统一印制的《采购计划表》。
2、申请人必须严格按照流程填写《采购计划表》，物品价格及数量
必须进行市场调研并合理计算后方可填写；财务部门对采购计划必须进行资金审核后方可签字。
3、《采购计划表》一式两份，复印件交公司行政部存档备案，原
件随报销单交财务部存档备案。
4、《采购计划表》签字审核流程为：部门经理—总经理—财务经
理—董事长。必须所有审核意见都签字后，方可进行采购。
5、参与采购人员要求2名以上，采购过程中严禁收取回扣或礼品，
发现一次立即给予严处。
6、集团各公司物品正常采购必须严格按照本制度执行，如有违反，
按500元/次进行处罚。
第12篇：物资采购计划
物资采购计划书
（2012年3月）
物资采购计划方案
为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门要按程序报物资采购计划，在每月的月末向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理审批。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项。
一、物资采购的审批程序
采购部门根据各部门上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和所应用项目，填写《采购合同审批表》，经部门经理审查，采购部经理审核，由公司总经理审批。
二、物资采购的实施程序
1.物资采购部门采购人员根据经批准的《采购合同审批表》，先核对采购内容，根据采购物资的缓急程度，参考
市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。
2.对于厂商提供的材料采购员应进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。
3.采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。
三、采购物资到厂验收工作程序
采购物资到厂后，由该项目相关负责人对采购物资进行验收。
四、采购物资的付款程序
由采购人员根据《采购合同》及购货发票根据公司财务报销的有关规定报销付款手续。
由于刚来这个公司，工作经验不足，有很多需要学习的东西，在公司领导与同事的关心下，我会认真完成各项工作，努力学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
2012年3月24
第13篇：采购申请、计划
肥乡县第五中学
关于课桌凳、办公家具等采购申请
肥乡县财政局：
根据工作需要，我单位需购置课桌凳、办公家具等，详单如下：
一、学生课桌凳 13000元
130元×100套=13000元 二、办公家具24140元
1、办公板台两套1400元+750元=2150元
2、会议桌一套8500元
5米会议桌3000元
椅子50把×110元=5500元
3、沙发两套（含两个茶几）1800元
4、弓字椅两把440元
5、6个书柜2400元，8个文件柜2560元，8个10门学生橱柜3040元。计8000元
6、教师用床3250元
450元×3个=1350元
380元×5个=1900元
三、学生餐桌9350元
550元×17个=9350元
四、公开栏23520元
980元×24米=23520元
五、窗帘54000元
300元×180个=54000元 以上五项合计124010元（壹拾贰万肆仟零壹拾元）
当否，请批示!
肥乡县第五中学
2014年7月27日
肥乡县第五中学
关于课桌凳、办公家具等采购计划
肥乡县财政局：
根据工作需要，我单位需购置课桌凳、办公家具等，详单如下：
一、学生课桌凳 13000元
130元×100套=13000元 二、办公家具24140元
1、办公板台两套1400元+750元=2150元
2、会议桌一套8500元
5米会议桌3000元
椅子50把×110元=5500元
3、沙发两套（含两个茶几）1800元
4、弓字椅两把440元
5、6个书柜2400元，8个文件柜2560元，8个10门学生橱柜3040元。计8000元
6、教师用床3250元
450元×3个=1350元
380元×5个=1900元
三、学生餐桌9350元
550元×17个=9350元
四、公开栏23520元
980元×24米=23520元
五、窗帘54000元
300元×180个=54000元 以上五项合计124010元（壹拾贰万肆仟零壹拾元）
肥乡县第五中学
2014年7月27日
肥乡县第五中学
关于采购电脑、灭火器等的申请
肥乡县财政局：
根据工作需要，我单位需购置电脑、灭火器等，详单如下：
一、电脑打印机等12750元
笔记本1个5000元，台式电脑1个2750元，
打印机1500元×2个=3000元
大显示器1个2000元 二、照相机1800元
三、20个灭火器2200元
四、10个灭火器箱子1000元
五、电子屏8000元
2000元×4平方米=8000元 以上五项合计25750元（大写：贰万伍仟柒佰伍拾元整）
当否，请批示!
肥乡县第五中学
2014年7月27日
肥乡县第五中学
关于采购电脑、灭火器等的计划
肥乡县财政局：
根据工作需要，我单位需购置电脑、灭火器等，详单如下：
一、电脑打印机等12750元
笔记本1个5000元，台式电脑1个2750元，
打印机1500元×2个=3000元
大显示器1个2000元 二、照相机1800元
三、20个灭火器2200元
四、10个灭火器箱子1000元
五、电子屏8000元
2000元×4平方米=8000元 以上五项合计25750元（大写：贰万伍仟柒佰伍拾元整）
肥乡县第五中学
2014年7月27日
肥乡县第五中学
关于硬化路面（原元固中学）等工程的申请
肥乡县财政局：
根据工作需要，我单位急需改造校园工程，详单如下：
一、硬化路面19200元
60元×320平方米 =19200元
二、学生用生活柜加门10400元
80元×130个=10400元
三、修建化粪池37000元
四、修建渗水池28000元
五、安装教学楼防护网18000元
75元×240平方米=18000元
以上五项合计112600元（大写：壹拾壹万贰仟陆佰元整）
当否，请批示!
肥乡县第五中学
2014年7月27日
肥乡县第五中学
关于硬化路面（原元固中学）等工程的计划
肥乡县财政局：
根据工作需要，我单位急需改造校园工程，详单如下：
一、硬化路面19200元
60元×320平方米 =19200元
二、学生用生活柜加门10400元
80元×130个=10400元
三、修建化粪池37000元
四、修建渗水池28000元
五、安装教学楼防护网18000元
75元×240平方米=18000元
以上五项合计112600元（大写：壹拾壹万贰仟陆佰元整）
当否，请批示!
肥乡县第五中学
2014年7月27日
肥乡县第五中学
关于安装防护网（原元固中学）等工程的申请
肥乡县财政局：
根据工作需要，我单位急需改造校园工程，详单如下：
一、安装防护网18720元
75元×249.6平方米 =18720元
二、修建车棚9375元
75元×125平方米=9375元
三、隔断墙6400元
80元×80平方米=6400元
四、安装排水14000元
五、涂墙12600元
4.5元×2800平方米=12600元
以上五项合计61095元（大写：陆万壹仟零玖拾伍元整）
当否，请批示!
肥乡县第五中学
2014年6月27日
肥乡县第五中学
关于安装防护网（原元固中学）等工程的计划
肥乡县财政局：
根据工作需要，我单位急需改造校园工程，详单如下：
一、安装防护网18720元
75元×249.6平方米 =18720元
二、修建车棚9375元
75元×125平方米=9375元
三、隔断墙6400元
80元×80平方米=6400元
四、安装排水14000元
五、涂墙12600元
4.5元×2800平方米=12600元
以上五项合计61095元（大写：陆万壹仟零玖拾伍元整）
当否，请批示!
肥乡县第五中学
2014年6月27日
第14篇：财务采购计划
陈总：
为了保证酉阳协和医院财务工作正常进行，财务部需采购一批办公用品，现提供用品清单如下：
1、医院财务软件1套（包含记账凭证及封面）；
2、凭证装订机1个，大针2颗，装订线1坨，大夹子8个，胶棒2个；
3、打印机1个，回形针4包；
另外确定出纳、开票员、保管员人选，对设备、药品进行盘点，造出盘点清单登记完善账务。
会计：张幸福
2012-11-17
第15篇：工装采购计划
2014年工作服装采购计划
总经理：
为维护公司形象，公司规定员工上班必须着工作装，现有在册员工80人，为保证这一规定落到实处,现报2014年度工装采购计划如下：
长袖工装：100件（每人一件，库存20件）
短袖工装：200件（每人两件，库存40件）
并要求库房随时保持一定的库存量，以保证新进员工能及时领取工装。
办 公 室
2014年4月29日
第16篇：采购计划管理制度
采购计划申报管理制度
1、目的
通过计划的收集、审核、下达、实施等过程控制，确保采购工作计划过程处于受控状态，减少资金占用。
2、适用范围
适用于**公司物资采购计划管理。
3、职责
3.1采购员负责各归口单位需求计划的收集、整理以及采购。3.2各需求单位负责物资需求计划的编制、申报与库存落实。 3.3各分子公司经理负责审批。
4、需求计划的分类
4.1按时间分：月申报计划、急件需求计划。4.2按控制类型分类： A类：
B类：
C类：劳保用品、低值易耗品、备品配件、消防安环器材、电器仪表计划。
5、工作流程
备品备件、原料辅材采购计划申报流程图（含急件计划）
需求单位计划编制→库存落实→需求单位负责人审批 →总经理审批 → 采购负责人确认→ 采购员需求计划
接收→整理、采购→回货时间回馈需求单位（未完成审批流程的退回申报单位）。
6、需求计划的申报、审批职能划分
6.1、需求单位负责年度更新、大修、中修、消防器材、日常维护的备品配件、电气仪表、计量设备的需求申报；负责原辅材料以及技术改造、新增和新建项目的设备、备件、材料的需求计划申报；负责安全、环保、消防需求计划的申报。
6.2质检科负责化验药品、器材的需求计划申报以及采购物资的质量检验。
6.3库管负责所有申报计划（原料、辅材、备品备件）物资库存平衡以及发运物资计划申报等（必须有相关领 2 导签字）。
6.4人力资源部门负责劳保用品需求计划的申报。6.5采购部门负责计划的审核、确认、沟通以及采购。
7、需求计划上报、审核以及执行
7.1采购员接收需求计划整理归类后进行审核，审核内容是：计划类型、物资名称、规格型号、材质、数量以及时间要求，并且落实库存量，标注采购量，发现内容不完整或不按程序审报的，退回原申报单位。
7.2涉及到设备所需零部件有相关特殊要求的，文字描述不出来的，由申报单位和采购部门一同与生产厂家沟通确定，使用单位任何人不得私自向供应商订货。若遇特殊情况需外出购买，需要经本单位负责人以及管理层同意后按程序采购
7.3每月**日前,各申报计划部门完成“申报流程”并上交“下个月”《物资需求计划表》（一式三份，一份交给仓储作为收货依据，一份交由采购中心，一份留存）；
7.4采购计划的执行
7.4.1采购员按《物资采购管理规定》选定合格供方并签定采购合同。
3 7.4.2 采购物资到货，采购员自检合格后由仓储填写《物资到货验收入库通知单》，经成品车间质检组或专业部门验收合格后，办理入库手续。并将《入库单》交计划员注销计划。
7.4.3 物资回厂，交由仓管部门，按规定办理入库手续，因特殊情况直接送货到生产现场，经办人必须联系库管人员现场收货，及时补办相关手续。
8、计划管理考核办法
8.1申报计划单位每月**日前未完成物资计划审批程序并且上交，对未完成责任人进行考核。
8.2计划员汇总采购计划将完成情况报本单位负责人，依据《岗位工作标准和考核办法》对采购员的计划落实、采购质量、交货期等进行考核。
8.3急件计划不允许超过月度备件计划总数的10%，每超一项进行考核。
第17篇：工作总结(计划采购)
工作总结
转眼间2014年即将过去，在各领导的大力支持下，在部门同事的大力配合下，我能够认真做好办公耗材和基层维修材料的计划、采购工作，严格按照基层上报计划、部审核计划，主管领导审批计划的步骤进行计划汇总和计划采购工作。做好**处维修工程的材料计划审批、询价及验收工作，完成领导交给的其他工作。
1、认真做好材料计划工作：
在物资计划工作中，严格执行上级《物资采购管理〈暂行〉办法》，全力保障重点计划和月度计划的落实，最大限度地减少事后计划，对全处劳保用品计划，统一上报集中采购，对日常生产维修用料、办公耗材及低值易耗品坚持以月度计划为主，全力做好物资供应计划管理工作。每月由基层单位编制上报计划，经基层单位领导、部审批后进行计划汇总上报主管领导审批。截止十月份，共完成材料审批计划***条。与此同时，抓好重点计划落实工作，在今年4月审批电气春检料**条，6月份审批数字化维修材料计划**条，安防材料**条。
2.认真做好材料采购工作：
做到按计划采购，依据上级《物资采购管理〈暂行〉办法》，把所需材料分为集中采购材料和委托材料及自购材料。在采购委托材料及自购料时，坚持“计划先行，充分调研，货比三家”的
工作原则，进行询价、核价、货比三家，做到成本控制、供应及时、保质保量完成计划采购任务，确保处里办公耗材及各基层维修材料的需求。
因**处维修料采购量小品种杂，工作零碎，个别物资规格不规范，就及时与基层单位相互沟通，做到心中有数。按照“同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务”的“三比”原则，严格审查供应商资质、供应产品质量、供货及时率、售后服务等，做好供应商筛选工作。在采购前，认真与保管员做好平库工作，最大限度地减少资金占用额，实现部分物资“零”库存，加快资金周转速度。
在采购材料时，严格执行《**处招投标管理制度》和《**处合同管理实施细则》，凡是*万元以上采购物资必须与供货商签定合同。采购的所有材料，全部实现网上立项、网上选商、网上审批、网上签定。截止十一月份，共完成材料采购计划**条，其中在**系统里完成材料采购计划1**0条（涉及到*9个物资大类），其中上报物装集中采购计划*1条，被委托回来*条采购计划。与此同时，抓好重点计划材料的采购落实工作，在今年4月采购电气春检料**条，保质保量地完成了春检物资供应工作；6月份采购维修材料计划4**条，安防材料**条，为切实做好维修、维稳工作提供了物资保障。 截止11月份采购材料总资金费用约为**万元。
3、认真做好维修工程材料的计划审批和验收工作：
截止十一月份共审批维修工程材料计划11份，验收工程材
料**次，合格率99%。
4、在工作时，做到不懂就向专家请教，向同事请教，通过2014年参加《**公司2014年采购管理制度培训班》和2014年《平台用户培训》的学习，使自己在工作中更加得心应手。
5、明年的工作计划：
认真做好2015年的材料计划和采购工作，做好领导交给的其他临时性工作；做好供应商的筛选和审计，在物资采购工程中，积极与供应商沟通，缩短供货周期，提高供货质量，为**处的各项工作提供物资保障。
第18篇：采购计划管理办法
采购计划管理办法
1 目的
为加强物资采购过程的科学管理，行之有效地进行物流管理控制，确保生产、行政办公、工程项目等的顺利进行，特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于新材料各公司/部门物资采购计划管理的全过程。
3 物资分类
3.1按时间概念划分，可划分为月份采购计划和临时采购计划两类；以月份采购计划为主，严控临时采购计划。
3.2按使用性质划分，可划分为：
原料(YL)、
包装材料(BZCL)、
电器仪表(DQYB)、
备品备件(BPBJ)、
办公劳保、生活用品、礼品等(BGLB)、
技术改造及革新用材料（GXCL）、
其他辅助材料(QT)等七类。
3.3按重要性质划分，可划分为A、B、C等三类。
3.4按服务性质划分，可划分为生产型和非生产型两类。
3.5各分类之间的联系：
⑴按3.1分类的计划包含按3.2、3.3和3.4分类的计划。
⑵按3.2和3.3分类的采购计划关系为：
A类计划为原料(缩写为YL)；
B类计划为包装材料(缩写为BZCL)、技术改造及革新材料（GXCL）；
C类计划为备品备件(缩写为BPBJ)、电器仪表(DQYB)、办公劳保(缩写为BGLB)、其他辅助材料(缩写为QT)。
⑶按3.2和3.4分类的采购计划关系为：
生产型物资计划：原料(YL)、包装材料(BZCL)、电器仪表(DQYB)、备品备件
(BPBJ)。
非生产型物资计划：办公劳保、生活用品、礼品等(BGLB)、技术改造及革新
用材料（GXCL）、其他辅助材料(QT)。
4 职责
4.1 各公司/职能部门负责所需物资采购计划的提报和物资验收。
4.2 新上项目物资计划的提报和物资验收由所属项目部负责；研发中心负责
审核。
4.3 各公司仓管部门负责本公司各项物资采购计划的汇总、库存核定和按采购
计划办理相应物资的入库手续。
4.4 各公司负责人负责本公司非生产型材料单位价值200元(含)以下和生产型
材料单位价值2000元(含)以下物资采购计划的批准。
4.5 新材料总经理负责月份物资采购计划的批准、非生产型材料单位价值200
元以上和生产型材料单位价值2000元以上物资采购计划的批准。
4.6各公司采购部门负责批准后物资采购计划的执行。
4.7计划调度部或其授权各公司运营管理部门负责物资采购计划的考核。
5 作业程序
5.1 采购计划的提报流程
5.1.1第一步：根据4.1.1的计划分类，月计划的提报由各公司职能部门
计划员本着压缩库存、满足需求的原则于每月20日前开始收集、整理下月月份
采购计划申请单，并核对符合申请单要求的有关采购资料（如印刷品样版、无具
体规格型号物资的样图或样品、设备购置报告、技术图纸等等），统计汇总并经
部门负责人审核并删除不合理计划，经确认后于22日前通过电子邮件交付仓管
部进行核对库存、汇总和分类（划分A、B、C三类）。
第二步：仓管部门并于23日前组织各部门召开联席会议评审计划，本着满
足需求、厉行节约原则评审计划的必要性和准确性，计划经评审修订后由仓储部
门于24日前按照《月份采购计划审批流程》提报审批。
第三步：25日前经批准后的采购计划经网络系统送达供应管理部落实执行。
说明：月份计划各审核环节中会议审批时间不超过24小时，个人审批正常
工作时间不得超过2小时。
5.1.2根据4.1.1的计划分类，临时采购计划主要是指在生产过程中紧急
需用或在工程项目中因改进、变化等原因引起采购需求的变化、不可预见的特殊
物资。非生产性的采购计划原则上不受理临时计划；临时计划编号与月计划编号
不同，以示区别；审批流程执行《临时采购计划审批流程》。
说明：临时计划各审核环节中，正常工作时间内审批时间不得超过2小时。
5.1.3新项目物资计划的提报程序为：经项目负责部门统计完毕后，由项
目负责人审核确认，再送运营总监复核签字，然后呈报总经理批准，最后交给采
购部门执行。
5.2 采购计划的变更
5.2.1各类计划提报单位在提报计划后或采购部门在接收或执行计划过程
中，发现因规格型号、数量、需用时间或其他不可抗力因素等需对原计划进行变
更，应及时填写《采购计划变更申请》或《采购计划反馈表》，按原计划审批流程
执行。
5.2.2根据各公司/职能部门每月月底未到位计划统计情况，经所在公司仓
管部门与采购部门核准后由采购部门继续执行，而不准在下一个月“月计划或临
时计划”中重复提报。
5.3 物资采购计划完成率的统计、考核
5.3.1各公司仓储部门负责每月3日前汇总上月份物资采购计划完成情况，
填写《月份计划完成率统计表》，并经仓管部门和采购部门双方确认后，统计出完
成率，于下月5日前报所在公司考核部门予以考核。
5.3.2各公司仓管部门每月3日12点前将当期的《材料库存状况统计明细
表》以电子邮件的形式发送给供应管理部和本公司采购部门。供应管理部或采购
部门根据此表核对本月以前采购到位物资的库存使用情况，假若从报表中显示并
经查出存在剩余或积压而不能说明情况，报计划调度部认可，查明积压来源若为
采购部门无计划采购，则由采购部门承担全额责任；若为提报部门多报少用或错
报，则提报部门承担全额责任；若仓管部门账物不符或统计错误，则由仓管部门
承担全额责任。若检查责任部门未查出而被总公司另行查出，则由负责检查的部
门承担全额责任；本项考核为责任制考核标准之外的补充考核，考核结果直接从
工资中兑现。
6 其它相关文件及记录
6.1 《月份采购计划审批流程》（FILE NO.:LN/GY00201-1）
6.2 《临时采购计划审批流程》（FILE NO.:LN/GY00201-2）
6.3 《XXXX年XX月XXXX公司月份物资采购计划》（FILE NO.:LN/GY00202）
6.4 《XXXX年XX月XXXX公司临时物资采购计划》（FILE NO.:LN/GY00203）
6.5 《货物传递单》（FILE NO.:LN/GY00204）
6.6 《采购计划变更申请单》（FILE NO.:LN/GY00205）
6.7 《采购计划反馈表》（FILE NO.:LN/GY00206）
6.8 《月份计划完成率统计表》（FILE NO.:LN/GY00207）
6.9 《催购计划传阅记录》（FILE NO.:LN/GY00208）
6.10 《材料库存状况统计明细表》（FILE NO.:LN/GY00209）
第19篇：药品采购计划
2012年医院药品采购药剂科工作计划
2012年，药品采购药剂科各项工作坚持以“科学发展观和构建和谐社会”为己任，认真贯彻执行药政管理的有关法律法规：以质量、礼仪、服务作为第一要务，以人为本，加强质量管理，凝聚人心，以新思路、新观念、新举措增强药剂科服务工作的生机与活力，加快科室的发展。
一、加强理论学习，提高职工的政治思想觉悟。
要充分认识“解放思想，开拓创新”重要意义，加强理论与实践的联系，学习和领会医院工作精神和各阶段的工作重点，在日常繁忙的工作中，不拘形式，结合科室的实际情况开展学习和讨论，激励职工积极参与推进医院各项改革措施的落实和实施。发扬求真务实精神，做到自觉遵纪守法，自觉抵制行业不正之风，全心全意为人民服务，做好一线窗口药学服务工作。
二、坚决执行山东省药品网上采购工作，保证临床用药供应。继续严格执行药品网上阳光采购，保证购进药品的质量，并密切联系临床，及时了解各科药品需求动态及掌握药品使用后的信息反馈，通过医院信息系统将药品供应信息发布通知至临床科室，以保证临床药品的及时供应。
三、以提高质量为重心，逐步建立质量、安全系统。
我们必须集中精力，抓好质量和安全，强化科学管理，提高整体绩效，这是生存和发展的关键。我们要加强基本技能与基本技术的提高，制
定培训计划，落实到位，学会站在全院的角度学习和处理问题。我们必须继续坚持行之有效的制度，使整个服务过程成为一个不断反馈、不断调整、不断规范的过程，从整体上加强和推进服务工作的规范化和标准化。
四、加强药品质量管理，保障患者用药安全。
为了加强药品在购进验收、在库养护等环节的质量管理，督促科室工作人员认真执行各项管理制度，从而有效保证了我院药品质量，保障了患者的用药安全，且减少了医院因药品过期造成的损失。严格执行《处方管理办法 》，开展处方点评工作，对不合格处方进行张贴公示。
五、积极开展药品不良反应的监测。
将药品不良反应的监测工作转为主动服务的形式。在日常工作中，主动到临床收集药品使用后的信息反馈。发现药品发生不良反应时，协助临床做好药品不良反应的处理工作并查找原因，如与药品质量有关的，及时更换厂家，以保证临床用药安全。按照药品不良反应的监测“可疑必报”的原则，我科及时做好药品不良反应/事件的网络直报报工作。
新的医改给我们的发展带来前所未有的机遇。因此，必须抓住这一难得的历史机遇，寻求新的突破，以发展为目标，以质量为抓手，以服务为根本，为医院注入新的活力。
砖埠中心卫生院2012-02-02
第20篇：药品采购计划
2012年沈家镇中心卫生院药品采购计划
2012年，药品采购各项工作是坚持以“科学发展观和构建和谐社会”为已任，认真贯彻执行药政管理的有关法律法规：以质量、礼仪、服务作为第一要务，以人为本，加强质量管理，凝聚人心，以新思路，新概念、新举措增强药剂服务工作的生机与活力，加快科室的发展。
一、加强理论学习，提高职工的政治思想觉悟。
要充分认识“解放思想，开拓创新”重要意义，加强理论与实践的联系，学习和领会医院工作精神和各阶段的工作重点，在日常繁忙的工作中，不拘形式，结合科室的实际情况开展学习和讨论，激励职工积极参与推进医院各项改革措施的落实和实施。发扬求真务实精神，做到自觉遵纪守法，自觉抵制行业不正之风，全心全意为人民服务，做好一线窗口药学服务工作
二、坚决执行黑龙江省药品网上采购工作，保证临床用药供应。
继续严格执行药品网上阳光采购，保证购进药品的质量，并密切联系临床，及时了解各科药品需求动态及掌握药品使用后的信息反馈，通过医院信息系统将药品供应信息发布通知至临床科室，以保证临床药品的及时供应。
三、以提高质量为重心，逐步建立质量、安全系统。
我们必须集中精力，抓好质量和安全，强化科学管理，提高整体绩效，这是生存和发展的关键。我们要加强基本技能与基本技术的提高，制定培训计划，落实到位，学会站在全院的角度学习和处理问题。我们必须继续坚持行之有效的制度，使整个服务过程成为一个不断反馈，不断调整、不断规范的过程，从整体上加强和推进服务工作的规范化和标准化。
四、加强药品质量管理，保障患者用药安全。
为了加强药品在购进验收、在库养护等环节的质量管理，督导科室工作人员认真执行各项管理制度，从而有效保证了我院药品质量，保障了患者的用药安全，且减少了医院因药品过期造成的损失。严格执行《处方管理办法》，开展处方点评工作，对不合格处方进行张贴公示。
五、积极开展药品不良反应的监测。
将药品不良反应的监测工作转为主动服务的形式。在日常工作中，主动到临床收集药品使用后的信息反馈。发现药品发生不良反应时，协助临床做好药品不良反应的处理工作并查找原因，如与药品质量有关的，及时更换厂家，以保证临床用药安全。按照药品不良反应的监测“可疑必报”的原则，我科及时做好药品不良反应/事件的网络直报工作。
新的医改给我们的发展带来前所未有的机遇。因此，必须抓住这一难得的历史机遇，寻求新的突破，以发展为目标，以质量为抓手，以服务为根本，以医院注入新的活力。 沈家镇中心卫生院
