采购计划申报管理制度
1、目的
通过计划的收集、审核、下达、实施等过程控制，确保采购工作计划过程处于受控状态，减少资金占用。提高采购效率，确保不影响生产。
2、适用范围
适用于公司物资采购计划管理。
3、职责
3.1采购部负责各归口单位需求计划的收集、整理以及采购。 3.2各需求部门负责物资需求计划的编制、申报与库存落实。
4、需求计划的分类
4.1按时间分：月申报计划、急件需求计划。 4.2按控制类型分类：
A类：生产产品原料
生产设备
1 B类：生产产品辅料
C类：劳保用品、低值易耗品、备品配件、消防安环器材、电器仪表计划。
5、工作流程
备品备件、原料辅材采购计划申报流程图（含急件计划）
需求单位计划编制→库存落实→需求部门负责人审批 → 采购负责人确认→ 采购员需求计划
接收→整理、采购→回货时间回馈需求单位（未完成审批流程的退回申报单位）。
6、需求计划的申报、审批职能划分
6.1、需求部门负责年度更新、大修、中修、消防器材、日常维护的备品配件、电气仪表、计量设备的需求申报；负责原辅材料以及技术改造、新增和新建项目的设备、备件、材料的需求计划申报；负责安全、环保、消防需求计划的申报。
6.2质检部负责化验药品、器材的需求计划申报以及采购物资的质量检验。
6.3库管负责所有申报计划（原料、辅材、备品备件）物资库存平衡以及发运物资计划申报等（必须有相关领 2 导签字）。
6.4行政办公室负责劳保用品需求计划的申报。 6.5采购部门负责计划的审核、确认、沟通以及采购。
7、需求计划上报、审核以及执行
7.1采购员接收需求计划整理归类后进行审核，审核内容是：计划类型、物资名称、规格型号、材质、数量以及时间要求，发现内容不完整或不按程序审报的，退回原申报部门。
7.2涉及到设备所需零部件有相关特殊要求的，文字描述不出来的，由申报部门和采购部门一同与生产厂家沟通确定，使用部门任何人不得私自向供应商订货。若遇特殊情况需外出购买，需要经本部门负责人以及管理层同意后按程序采购
7.3原辅材料采购计划：
7.3.1 常规原辅材料采购计划：生产部负责人根据生产计划和库存情况，省外提前10天提交计划，省内提前三天提交计划。
7.3.2特殊原辅料（新项目中所涉及公司过去未采购过的原辅料或市场短缺的原辅料）采购计划： 由项目负责人 3 提前15天编制计划并由技术总监审批，提交采购部。生产部涉及使用特殊原辅料（省外比较短缺的），提前15天提交采购申购单。
7.4低值易耗品、五金配件的采购计划：由生产部负责人每周收集库存信息，提前三天提交采购计划；
7.5基建所需材料采购计划：成都购买提前三天提交计划， 蒲江购买提前1天提交计划
7.4采购计划的执行
7.4.1采购员按《物资采购管理规定》选定合格供方并签定采购合同。
7.4.2 采购物资到货，采购员自检合格后由仓储填写《物资到货验收入库通知单》，经质检部门验收合格后，办理入库手续。并将《入库单》交计划员注销计划。
7.4.3 物资回厂，交由仓管部门，按规定办理入库手续，因特殊情况直接送货到生产现场，经办人必须联系库管人员现场收货，及时补办相关手续。
8、计划管理考核办法
8.1申报计划未按时提交导致影响生产、基建进度及安全环保整改未按期，每次扣责任人考核分5--10分。 8.2采购未按计划采购回原辅材料，导致影响生产，采购部门相关人员每次扣考核分5--10分，其它口2--5分，
