推荐第1篇：银行检查整改报告
某分行关于季度
会计检查的整改报告 a分行：
根据《xx分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管。zx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗
位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设
目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督
针对“检查问题整改不到位” “屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。
突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
（六）整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对2012年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况 xx分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款100元。 附表：《2013年一季度检查xx分行整改落实情况表》 xx银行xx分行财会部 ? x年x月x日篇2：银行整改报告
整 改 报 告
市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字2011年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、atm现金长短款当天需及时处理
3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、大额现金须及时锁入金柜
5、早、晚必须双人拆封款袋
6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、尽可能减少验印时的强制通过率
2、公司业务对账单由专人保管
3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共 识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。篇3：关于对银行卡业务风险排查工作的整改报告
关于银行卡业务风险排查工作的整改报告 2011年3月14日至2011年3月23日，xx联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行营业部2010年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》（农商行发[2011]130号），接到通知后，我支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员务必认真对照检查中存在问题，及时做好整改工作和整改报告。现将我部有关整改措施汇报如下： 1）我部在领取珠江平安卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿上签名确认。 2）我部对申领到的珠江平安卡空白卡做到及时登记，并将当天重空出入库电脑打印流水装订保管。 3）我部对新开卡的客户均在新系统开户验证模块进行了联网核查确认，同时在身份证复印件a4纸空白处加盖“与联网核查一致戳记”。 4）我部近日已对2011年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度为单位进行了装订保管，下来将对2010年以来没有装订成册保管的珠江平安卡开户资料进行完善。 5）我部对新拓展的批量发卡业务，将按有关规定与委托单位签订相关批量开卡业务协议，且要求委托单位至少派两名财务人员到我网点领导批量新卡。 6）我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助设备巡查专用卡”，坚持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，确保我支行自助设备正常供客户使用。 7）我部将继续严格执行atm清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试工作。
8）我部对atm长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过监控进一步核实，及时联系客户，并做好清算工作。 9）我部对atm吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。 10）我部已于2011年3月11日将2010年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。 11）我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关规定进行登记，下来将继续做好对作废卡的管理和上缴工作。
通过此次检查与整改，我部从中发现了不少问题，今后，我部将继续努力做好如下工作：
1、提高全员认识，强化内控管理。一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险；二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作；三是要提高对制度执行的认识，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度、责任落实到位，堵塞管理漏洞。只有制度和责任落实到位，风险才有可能避免和消除。
3、严把客户身份识别制度关，规范银行卡发卡行为。认真做好 审查客户资料的真实性与有效性，杜绝情面或走过场情况。
4、继续加强对自助设备的日常维护与管理，及时做好测试和巡查工作，确保自助设备正常运作。
5、加强对银行卡业务的宣传与培训，防范银行卡业务风险。今后，我支行将进一步加强员工规章制度的学习，加大银行卡业务知识的宣传与培训，强化内控制度的贯彻执行，不断提高我支行员工的综合业务素质和增强员工的规范操作意识，加强对atm的日常管理与维护，在学习上教育员工，在制度上制约员工，不断提高我支行整体内控水平，努力将银行卡业务风险降到最低，确保我支行各项业务安全、稳健发展。篇4：关于农村中小金融机构现场检查工作的整改报告
关于农村金融机构现场检查
工作的整改报告
中国银行业监督管理委员会xxxx分局：
根据x银监分局办公室《现场检查意见书》（x监发【2011】61号）的要求，针对贵局2011年7月25日至8月19日对我社2010年贷款风险分类偏离度情况现场检查发现的存在问题，联社领导高度重视，迅速组织人员进行对存在问题进行整改，现将相关情况报告如下：
一、存在问题整改情况
（一）贷款风险分类准确性整改情况
贵局在现场检查中发现我社小部分贷款风险分类不准确现象，我社在接到贵局整改意见后及时对相关问题进行整改。一是严格按照贷款分类标准进行五级分类，办理展期的贷款及时调整为关注类。检查中发现的2010年已办理展期的正常贷款11笔、余额148.5万元，现已调整为关注类；二是不良贷款仍在正常类贷款反映现象已整改完毕，如文福社刘永东贷款因其经营不善，无法按期归还贷款本息，现已下调为可疑类；兴福社张晓辉贷款利息逾期181天以上，现已下调为可疑类；三是2010年底逾期或展期已到期的关注类贷款17笔、余额40.7万元，现已下调贷款五级分类形态，其中调整为次级类的贷款6笔、余额29万元，调整为可疑类贷款11笔、余额11.7万元。
（二）贷款风险分类基础性工作的整改情况 一是要求各基层信用社依据贷后检查情况按季度对小额贷款进行风险集中分类，按规定及时调整分类结果；二是不断完善信贷五
级分类系统，确保录入数据的真实性和准确性；三是各社、部严格按照相关制度进行信息收集、信息录入、数据复核等日常操作，确保录入信息真实准确。现场检查中发现x社、x社贷款台账数据信息录入错误问题已及时整改。
（三）落实风险分类责任，对违规分类的相关信用社、责任人进行通报批评。我社针对现场检查中发现风险分类偏离度问题，根据《蕉岭县农村信用合作联社信贷资产五级分类实施细则》等相关制度规定发出《关于贷款风险分类偏离度检查情况的通报》，决定对x信用社、x信用社、x信用社、x信用社及相关认定责任人给予通报批评，并取消该项考核得分。
二、下一步工作计划
根据贵局现场检查中发现的问题，我社进行认真整改，举一反三，杜绝同质同类问题发生。现将我社下一步风险分类工作计划报告如下：
（一）严格按照《贷款风险分类指引》和《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》等规定进行贷款风险分类，坚持标准，规范操作，做到准确分类，真实揭示风险。
（二）加强贷款动态跟踪管理，遵循贷款分类及时性原则，及时、动态地根据借款人经营管理等状况的变化调整分类结果，防范和化解信用风险。 (三)把风险分类工作与日常经营管理紧密结合，完善机制和制 度，谨慎经营，不断提高信贷决策的科学性和风险管控能力，逐步消化历史遗留问题，夯实经营基础。篇5：银行业金融机构安全隐患排查整改工作的报告 ＃＃银行业金融机构安全隐患排查整改工作的报告市分行： 按照省公安厅关于加强银行业金融机构安全隐患排查整改工作的要求，结合全市银行业金融机构安全防范工作现状及南阳市农发行的要求，我行开展了银行业金融机构安全隐患排查整改工作，现将有关情况报告如下：
一、目标明确 此次排查，我行以深入贯彻落实科学发展观为指导，以维护银行业金融机构安全和社会治安稳定为目标，以有关法律、法规、规章和标准为依据，以落实责任制为核心，在县有关部门的领导、指导下，全面检查银行业金融机构存在的安全隐患，及时整改、堵塞漏洞，大力推进金融安全防范工作规范化、制度化建设。进一步强化全行银行业金融机构安全保卫工作，提高我行领导及员工的安全防范意识，增强整体防范能力，促进安全保卫工作规范化开展，进一步维护全市稳定的金融秩序，保障经济又好又快发展。
二、组织领导 为切实加强对此次安全隐患排查整改工作的组织领导，我行成立了由行长冯天佑任组长，副行长韩丽霞、宋丁任副组长，各部室负责人为成员的银行业金融机构安全隐患排查整改工作领导小组，领导小组在县行办公室设立办公室，办公室主任任主任，办公室具体负责开展金融安全隐患排查整治工作。
三、排查重点 一是认真排查
了银行业金融机构安全防范设施建设达标情况。认真排查了营业场所安全防范设施建设情况，业务库的安全防范设施建设和达标及提款箱的使用情况，电视监控、联网报警等安防设备有效运转情况，上述排查内容达标。 二是认真排查了银行业金融机构安全防范规章制度的贯彻落实情况。对员工进行安全教育记录情况良好，员工对本单位各项安全防范规章制度的掌握情况良好，员工出入通勤门符合要求，值班、守库人员没有违规现象，营业场所交接班及运钞接送款时段相关人员能够按照要求操作，各类与安全保卫工作有关的台账登记情况良好，处置突发事件应急预案制定、组织员工进行处置突发事件演练情况较好。 三是认真排查了重点人员。临柜人员、业务库守库和管库人员等，没有存在任何异常情况。
四、加强宣传。我行能够加强对报警设施的检修维护，保证报警信息畅通无阻，同时，与当地安保单位做好协调，强化营业场所的监控，及时发现不安定因素及可疑人员。
推荐第2篇：银行服务检查整改报告
服务整改报告 一直以来，我们xx银行都是以柜员服务好,有亲切感,得到客户的好评。我们北京分行一直也是十分重视柜员的服务，但此次总行抽查录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人意。在6月26日，北京分行也组织了第二季度录像点评，通过这一次点评，通过各位领导的批评指正，同时也看到了其他网点的服务，我们东城支行也看到了和其他网点的差距。同时，我们也进行了反思，到底怎样才能做好服务，让每一个柜员把服务做到最好，并把营销流畅的融入到业务当中。 首先，最重要的是做好仪容仪表。要做好仪容仪表，不是简单的把妆容、服装的标准告诉柜员。要做到每天至少两次检查，日间随时抽查柜员的仪容仪表，看到问题及时整改。柜员作为银行的门面，向客户展现的应该是具有饱满的精神状态，和专业的态度，而且要有一丝不苟的处事原则。但如果被客户看到柜员歪斜的丝巾，占有菜汤的衬衫，首先给客户的感觉就是不专业不正式，那客户又怎么会愿意听取柜员的营销意见呢？因此，严格要求柜员的仪容仪表就是十分重要的。因此，我们计划，即日起，每日晨会要求由晨会主持人检查各位柜员仪容仪表，包括女生的头花是否端正、丝巾是否端正、是否有掉落碎发、妆容是否按行里标准要求，服装是否干净整洁；男生的领带是否及时佩戴，发型是否符合标准；并及时进行调整。日间以及下午上班前，由运营经理或主管进行巡视、抽查，并及时整改。以使得柜员时刻能够以良好的状态面对客户。同时，我们也要求柜员在休息时间，及时关注、调整自己的服装，不能被动的等待被别人发现问题，而要主动的去调整。 其次，每周不仅要组织柜员学习服务标准，还要组织柜员进行服务的模拟训练。对于示座等手势，进行规范化培训，做到整齐化一，在细节处体现专业化。 另外，也要组织柜员交流服务营销心得，大家相互交流自己的经验，如何能够更好的做服务。把营销的话术合理的安排到业务进行当中，不让客户觉得是很突兀的强硬推销我行的卡片以及理财产品，而是结合客户的情况去推荐，这样一来也能更好的提升客户的感受度。比如：同样是推荐我们xx银行网上银行功能。如果只是简单的说，“我们的网银很方便的也很安全，同城跨行转账没有手续费。”客户不一定会接受，他可能会说“我家里有很多银行的u盾了，我不想要了，太 麻烦，而且你们网点少，我存钱还要来网点，实在不方便，我就不开了。”那这样一来，我们如果再进行营销的话，很有可能客户就会很反感，很难达到营销的好的效果。那如果我们换一种方式，比如“先生，您是办白领通业务吧，这个开通网上银行的话，在网银上发放贷款、归还贷款都很方便的。而且，您也可以同时开通超级网银功能，把您别的行的专业版网银和咱们行的关联到一起，这样您还款时，可以直接从别的行网银转过来，这样也没有手续费，都很方便。一会儿，可以让咱们大堂经理帮您演示一下，这边也有联系卡片，有咱们网点电话和客服电话，有需要您都可以咨询咱们的。”这样一来，客户就觉得柜员是站在客户角度为他着想，而且连后顾之忧都替客户想到了，那么客户就愿意听取柜员的建议。而对于柜员而言，不仅顺利的办理了业务、成功的营销了网银、而且在服务加分项中既有营销自助方式、也包含了给予客户建议和递送联系卡，可谓是一举多得。 同时，我们也会组织柜员间交流，如何提高效率，合理利用业务间隔时间，这样一来，也能有效缩短业务进行时间。在业务办理过程中，尽量不要去等，利用空余时间可以盖章或者准备客户需要的现金，或者整理凭证，这样一来，一笔业务结束后，不需要多余的时间进行整理，也能有效提高叫号的速度。 当然，要做好服务，最基础的还是要学习好业务，能够流畅的办理业务是为客户提供最优质服务的根本。我们东城支行目前也是新人较多，我们也为小朋友们设计了技能提升计划和业务学习计划。在上柜前，不仅要告诉小朋友们，要如何去做这个业务，也要更透彻和细致的告诉他们为什么要这么做，风险点在哪，从根本上去提高小朋友们的业务素质。在帮助小朋友的同时，已经成熟的柜员也进行二次培训，温故而知新，更透彻的理解业务操作背后的风险点，以便能够有利于提高柜员的业务素质。 通过这次季度录像点评和总行抽查录像，使我们认识到我们的服务还存在着很多问题，要全面要求每一名柜员，让大家都成为服务标杆，让大家共同进步。同时，也要加强和柜员的沟通，端正柜员的态度，了解柜员的思想动态，从根本上提高柜员的服务意识。篇2：银行整改报告
整 改 报 告
市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字2011年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、atm现金长短款当天需及时处理
3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、大额现金须及时锁入金柜
5、早、晚必须双人拆封款袋
6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、尽可能减少验印时的强制通过率
2、公司业务对账单由专人保管
3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共 识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。篇3：某分行会计检查整改报告
某分行关于季度
会计检查的整改报告 a分行：
根据《xx分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管。zx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗
位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设
目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督 针对“检查问题整改不到位” “屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。
突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
（六）整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对2012年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况 xx分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款100元。 附表：《2013年一季度检查xx分行整改落实情况表》 xx银行xx分行财会部 ? x年x月x日篇4：关于对银行卡业务风险排查工作的整改报告
关于银行卡业务风险排查工作的整改报告 2011年3月14日至2011年3月23日，xx联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行营业部2010年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》（农商行发[2011]130号），接到通知后，我支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员务必认真对照检查中存在问题，及时做好整改工作和整改报告。现将我部有关整改措施汇报如下： 1）我部在领取珠江平安卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿上签名确认。 2）我部对申领到的珠江平安卡空白卡做到及时登记，并将当天重空出入库电脑打印流水装订保管。 3）我部对新开卡的客户均在新系统开户验证模块进行了联网核查确认，同时在身份证复印件a4纸空白处加盖“与联网核查一致戳记”。 4）我部近日已对2011年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度为单位进行了装订保管，下来将对2010年以来没有装订成册保管的珠江平安卡开户资料进行完善。 5）我部对新拓展的批量发卡业务，将按有关规定与委托单位签订相关批量开卡业务协议，且要求委托单位至少派两名财务人员到我网点领导批量新卡。 6）我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助设备巡查专用卡”，坚持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，确保我支行自助设备正常供客户使用。 7）我部将继续严格执行atm清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试工作。
8）我部对atm长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过监控进一步核实，及时联系客户，并做好清算工作。 9）我部对atm吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。 10）我部已于2011年3月11日将2010年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。 11）我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关规定进行登记，下来将继续做好对作废卡的管理和上缴工作。
通过此次检查与整改，我部从中发现了不少问题，今后，我部将继续努力做好如下工作：
1、提高全员认识，强化内控管理。一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险；二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作；三是要提高对制度执行的认识，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度、责任落实到位，堵塞管理漏洞。只有制度和责任落实到位，风险才有可能避免和消除。
3、严把客户身份识别制度关，规范银行卡发卡行为。认真做好 审查客户资料的真实性与有效性，杜绝情面或走过场情况。
4、继续加强对自助设备的日常维护与管理，及时做好测试和巡查工作，确保自助设备正常运作。
5、加强对银行卡业务的宣传与培训，防范银行卡业务风险。今后，我支行将进一步加强员工规章制度的学习，加大银行卡业务知识的宣传与培训，强化内控制度的贯彻执行，不断提高我支行员工的综合业务素质和增强员工的规范操作意识，加强对atm的日常管理与维护，在学习上教育员工，在制度上制约员工，不断提高我支行整体内控水平，努力将银行卡业务风险降到最低，确保我支行各项业务安全、稳健发展。篇5：贯彻落实银行业行规行约情况自查报告和整改报告
贯彻落实银行业行规行约情况自查报告和整改报告
省分行：
根据省分行《转发总行关于开展中国**银行2012年度行规行约贯彻落实情况自查工作的通知》（****[2012]32号）的文件精神，我行迅速组织全体员工进行系统的学习，同时结合文件精神进行了认真的自查。通过细致认真的学习和自查，全员合规意识得到进一步强化，现将行规行约自查情况汇报如下：
一、全行上下高度重视，成立工作领导小组
为了有效开展此项自查工作，市分行成立了行规行约贯彻落
实情况自查工作领导小组，全面负责此项工作的组织实施，领导小组由行长担任组长，副行长担任副组长，各部室主要负责人为成员。
各区县也相应成立了行规行约贯彻落实情况自查工作小组，以区县为单位，切实做好自查工作。
二、自查工作组织开展情况
为确保此次自查工作深入开展，我行确定专门人员负责此项工作，行长作为此项自查工作第一负责人，亲自抓、负总责、确保行规行约自查工作深入到每个岗位，每位员工。 1.加强员工教育，筑牢员工思想防线。
通过下发电子文本，印刷纸质手册等方式，积极组织员工学习《中国银行业自律公约》及实施细则、《中国银行业文明服务
公约》及实施细则、《中国银行业文明规范服务工作指引》、《中国银行业从业人员道德行为公约》、《中国银行业反不正当竞争公约》、《中国银行业从业人员流动公约》、《中国银行业公平对待消费者自律公约》《中国银行业零售业务服务规范》、《中国银行业反商业贿赂承诺》、、《中国银行业存款业务自律公约》《中国银行业柜面服务规范》等一系列相关规章制度。
要求广大员工在日常工作中，严格执行国家有关法律、法规和规章，在平等自愿、公平和诚实信用的原则下开展业务，不得损害国家、社会公共、客户和行业利益。遵循公平竞争原则，完善治理和内控机制，强化内控文化建设，提升风险管理能力。加强自我约束，实现自我管理，反对不正当竞争行为，提高银行业公平对待消费者意识，规范银行业服务工作，保护消费者的合法权益。提高从业人员整体素质和职业道德水准。认真开展银行业治理商业贿赂的各项工作，维护金融市场秩序，全面提升银行业服务质量和水平，树立银行业良好的社会形象，共同营造良好的行业氛围。促进银行金融机构各项业务的健康发展，推动构建社会主义和谐社会。
2.组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度。
要求我行员工办理业务过程中，严把工作质量关，要求员工规范行举止，按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错下降到最低。同时反对不正当竞争行为，维护正常的市场秩序，遵守商业道德。
审计部门对行内存款业务是否做到交易真实、凭证齐全、各
项账务是否相符；贷款业务是否严格按照“三法一指引”执行，是否有违规贷款；票据业务是否严格按照有关法律法规以及制度要求办理进行了严格检查。
三、自查结果 1.办理存款业务时，严格按照《中国银行业协会存款业务自律公约》的要求，不搞恶意竞争，严格执行人民银行及银监会等规定办理存款业务，以优质服务赢得客户信赖，公平合理，促进我行存款业务又快又好发展。办理个人住房贷款业务时，严格按照《中国银行业协会个人住房贷款业务自律公约》的要求，执行规定的贷款利率，不任意提高或降低贷款利率。 2.办理票据业务时，严格按照《中国银行业票据业务规范》的要求，对票据业务进行认真细致的办理，审查各项要素是否合理齐全，对不符合规定的票据坚决不予办理，发现假票据及时与公安部门进行联系，确保票据业务合规合法。 3.对于服务收费项目，我们除在营业大厅进行公示外，还通过电子显示屏等多种方式进行公告，充分尊重客户的知情权的选择权，并为客户选择方便快捷的服务项目，同时尽可能地帮客户选择收费低的结算方式。 4.我行按照《中国银行业文明规范服务工作指引》要求专门规定客户部负责全行服务工作的管理，由专人负责，明确了相关工作职责，并制定了服务工作应急预案，日常工作中通过监控录 5.认真对待《中国银行业公平对待消费者自律公约》的具体落实情况，对立健全了相关工作制度，反对不正当竞争行为，并加强从业人员的职业道德教育和培训，为客户提供文明规范的服务。对客户信息严格保密，不对外泄露。对客户业务咨询认真给予解答，使客户心中有数，明明白白。
经自查，我行在行规行约执行方面未存在安全隐患，员工都能认真执行相关制度，今后我行将继续贯彻各项规章制度，发现差错及时改正，同时将不定期组织员工进行学习，加强行内自查，杜绝业务差错发生，将行规行约制度一直贯彻落实下去。
推荐第3篇：检查整改报告
自查自纠整改措施报告
自集团开展整顿工作作风，客服官僚主义动员会后，我按照要求，认真学习了相关文件精神，并细心体会，与其同时，也开始认真反思自身。这是我第一次学习有关整顿工作作风方面的精神，经过学习教育和深入思考，我个人对开展整顿思想作风活动有了更深的理解。同时，也对自身存在的问题也有了更进一步的认识。现在对照工作实际，作深入剖析，期望后期达到自我教育、自我提高、自我完善目的。
一、存在的问题
由于我刚进入集团，在公司领导的指导下，在同志们的协助下，虽然做了一些工作，并按照领导的提醒对自己完成的工作做了修改，但还是不能充分对自己在如今的工作中存在的问题进行自我剖析，所以我将结合自身在之前工作岗位中存在的问题一并反思，主要有以下几个方面：
1、对自我表现有些满足。过去在学校表现还算优异，在第一份工作中做出了一些成绩，第二份工作也要求简单，然后就有些自我良好，对自身要求也有所降低，幸运的是在现在的工作岗位上发现了自己还欠缺众多。
2、对待工作过于被动。工作时，有时不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，或者听着领导安排任务。在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，说一步走一步，未把工作做实、做深、做细。
3、对自身要求放松。在日常工作中，如果没有较急、较重的任务的时候，对自己没有严格要求，有时上班时间有过聊天，同时看到很多做得好的东西，心理想着下来试着做，却没落实。空余时间也很少花时间看书，继续学习，勤于练习。
二、存在问题的原因
上述这些问题的存在，主要来自于自身，董事长会上才教导了我们遇到问题首先从自身找原因。因此，借着周末，我对自身存在的主要问题和不足也认真进行了反思，概括起来主要有以下几个方面：
1、对自我学习要求不够高。学习的范围较窄，也不够深入，从而使得学习的效果不明显。以为某方面专一做事就没问题，现在发现职场里需要的更多是综
合型的人才，一方面精，其余方面也不差才可以把工作做得更好，而之前就专业跟自己爱好以外的东西接触甚至学习都太少，这是没有要求自身去学习导致的。
2、工作意识不够高。对待工作有些被动就是因为工作意识不够高，而且在某些方面还存在依赖性，有些唯唯诺诺，若不知道领导的要求，便不敢自己先做事，唯恐自己做不好，担心事先做的都是无用功。
3、学习意识不够强。空余时间，虽然会做些图，写些东西，看看书，但大多都是自己爱好内的事，对于与工作有关的专业性的书籍，看得太少。主要原因在于自己学习意识不够强，自我开始松懈，对自己的要求也跟着降低。
三、整改措施和努力方向
对于自己在工作中存在的种种问题，我将在以后的工作中加以改进，不断进行自我批评，严格要求自己，尽心尽力干好每一项工作，不断学习，提高自身综合素质。具体做到以下几点：
1、加强学习，提高自身素质。拥有好的工作作风及良好的工作心态是终身的事，而工作能力只有不断提升才不会被社会所淘汰，自我素质不断提升才会被社会所认可。因此，现在乃至将来，这都是一个不断学习的过程，要真正做到活到老学到老，而不是满足现状。
3、增强创新意识，大胆敢于挑战。工作性质所决定，这个工作岗位需要创新，需要与众不同之上的肯定。面对新的挑战，要大胆工作，勤于思考，多想点子。不唯唯诺诺，不害怕挨批评，不害怕被否定。只有不断进取，才能把工作做得更好，从而提高到一个新的水平。
4、加强自我改造，自我完善，努力提高综合素质。经常反思，保持良好的工作作风。敬业爱岗，甘于奉献，有强烈的事业心和责任感。刚加入咱们团队，要虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向领导及周围的同志请教。严格要求自己，不松懈，不违纪，与公司同进步。
网络部 xxxx 2013-3-31篇二：安全检查整改报告
安全检查整改报告 2009年8月13日，我县安监局检查组对我厂安全生产工作进行了全面、严格的检查。通过检查，在肯定了我厂在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时，也发现了一些问题，并将这些问题以执法文书的形式现场下达给我厂，责令限期改正。
指令书号：（冀唐滦南）安监管责改字[2009]第（监管-015）号。 问题：
1、1#生料磨提升机防护栏部分损坏；
2、《安全生产事故报告和调查处理制度》不规范。
3、《职业卫生管理制度》制定不完善。
针对上述三方面的问题，我厂安委会成员以认真负责的态度，按照当时检查组的指导进行了完善和改正：
1、根据检查组所提出的1#生料磨提升机防护栏部分损坏的问题，我厂对生料磨车间及时下达了“隐患整改通知书”，要求在24小时之内，将防护栏损坏部分修补完整并对其他作业现场安全防护部位检查一遍，同时对车间主任、班长和相关责任人进行了批评教育。8月14日上午，厂安全科人员对问题部位进行了检查，看到破损的防护栏已经修复完好，其他部位没有发现问题。
2、《安全生产事故报告和调查处理制度》中所出现的问题是，制度中所规定的对一般事故、重、特大事故的上报时限有误。我们根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)中所规定的事故报告时限规定对我厂的《安全生产事故报告和调查处理制度》中的事故报告时限条款进行了改正，并且认识到，我们对国家相关政
策的学习、领会、和掌握的还不够。所以，我们在以后必须加强这方面的学习，才能准确领会上级的指示精神，正确指导我厂的安全生产工作。
3、责令改正指令书中所述“《职业卫生管理制度》制定不完善”一条，是指我厂的《职业卫生管理制度》中没有职工入厂前、入厂后和离厂时均应进行身体检查的规定。因此，我们根据要求，对本制度做了相应的补充。
至此，我厂对县安监局检查小组在8月13日所责令改正的三项内容，均已改正完毕。在以后的工作中，我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定，把我厂的安全生产工作做好。篇三：自查整改报告 ***国土资源局深入开展
“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改报告
根据《关于印发在全区国土资源系统深入开展“治庸、治懒、治散”为重点的主题实践活动实施方案的通知》（东国土资党 [2012]05号）和《中共青海省国土资源厅委员会关于做好“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段主要工作的通知》（青国土资党[2012]49号）的精神，我局高度重视，及时召开会议、学习传达精神，认真开展自查自纠，抓好整改落实，现将自查整改阶段工作汇报如下：
一、自查整改阶段工作情况
（一）认真开展“六查六看”活动，着力营造风清气正、团结和谐的干事环境。一查执行落实，看是否存在有令不行、有禁不止的问题；二查工作作风，看是否存在作风涣散、纪律松弛的问题；三查工作效率，看是否存在人浮于事。办事拖拉的问题；四查大局观念，看是否存在部门利益至上、本位主义严重的问题；五查服务质量，看是否存在服务意识不强、服务不到位的问题；六查政务值守，看是否存在反应迟缓、应急不灵的问题。结合六查六看，针对干部职工“庸、懒、散”的表现，逐条对照检查，属于领导班子的问题，在机关干部职工大会上向全体人员通报;属于干部个人的问题，向本人如实反馈，并依法依规严肃处理。同时，采取召开座谈会、群众评议、问卷调查等形式，组织开展一次集中排查，并有针对性地制定整改措施，领导班子、各科室和个人都要制定整改措施，确保活动取得扎实成效。
（二）认真做好政务公开工作，着力营造政令畅通、规范有序的
法制环境。一是进一步推行政务公开，督促各股室，进一步落实服务内容、审批依据、办事程序、承诺时限、办事结果“五公开”，按照“以公开为原则，不公开为特例”的要求，全面公开有关政务信息，方便企业和群众办事，并接受群众监督。二是监督检查落实情况，采取明查暗访，群众评议，集中检查、举报等方式，严肃查处不依法行政，有令不行、有禁不止的行为。
（三）进一步加强行政效能建设，着力营造依法行政、高效优质的政务环境。一是全面清理行政审批事项。做到该取消的坚决取消，该合并的坚决合并，督促各股室围绕“三减”(减程序、减时限、减费用)提出零障碍，低成本，高效率的具体服务举措。二是加大对重大项目的监管力度。健全信访投诉平台的监督网络，认真受理并及时处理群众和企业对我局及其工作人员不作为，乱作为、慢作为的投诉，严肃处理相关责任人。
二、自查整改阶段主要做法
（一）组织开展排查活动。采取群众评议、问卷调查、专题座谈等方式，对本局干部职工队伍中存在的突出问题方面需要重点解决的问题进行集中排查，重点查找在体制机制上制约跨越式发展的突出问题，在实行绩效管理、推进重点工作中存在的突出问题，在绩效管理和干部队伍作风建设上存在的突出问题。
（二）召开专题民主生活会。按照《实施方案》要求，认真开展“四查找四分析”活动，对查找出来的问题进行深刻剖析，分析问题产生的原因，有针对性地提出对策措施。党员领导干部根据自查情况，
在民主生活会上开展批评与自我批评。
（三）组织开展民主评议活动。我局将把开展自查自纠的情况在一定范围内公开，组织“两代表、一委员”和企业代表、基层服务对象、群众代表进行民主评议。
（四）着力抓好整改落实工作。针对自查自纠和民主评议中发现的问题，特别是工作机制、工作纪律、工作作风、工作效能等方面存在的突出问题，认真研究制定整改方案，明确整改时限，落实整改措施，接受基层群众和社会各界的评议。并将整改落实情况，在内部进行公开承诺和民主测评。测评不过关的，认真开展“回头看”，重新进行自查和整改。
（五）抓好一批典型。通过开展自查自纠和整改落实活动，树立一批能力强、作风实、业绩好、群众认可的正面典型，同时抓一批“庸、懒、散”，损害我局利益，企业、群众意见较大的反面典型，坚持奖优罚劣，努力形成良好导向。
三、查找出的问题
根据“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段工作要求，局党组通过专题排查、召开专题民主生活会、开展民主评议活动等方式查找了业务学习方面、工作作风方面、纪律作风方面、体制机制等“庸、懒、散”的突出问题，共查找出四个方面的9个问题。
（一）学习方面
1、作为国土系统干部自学意识不够强，没有“钉子”精神。不善于用“钻”劲和“挤”劲抓紧点滴时间用于学习，理论水平和业务素质提高不快。
3、学习上存在自满情绪“浅尝辄止”，不注重更新知识，遇上处理具体事情，往往是凭主观臆断和经验去分析情况、处理问题。
（二）工作作风方面
1、工作作风不够扎实，有时存在急于求成的情绪。
2、工作思路不宽，相互协调、统筹兼顾的工作做得不够好，工作中有时满足于得过且过、不思进取。
3、日常工作中与时俱进、开拓创新的思想树立得不牢固，满足于工作基本完成。
（三）纪律作风方面
有时对自己要求不严，说话随便，不太注意小节，有价值标准注重实用，行为选择偏重实惠的想法。
（四）体制机制方面
1、没有形成良好的学习机制，
2、要立足制度建设，坚持按制度管人、管事、管权，完善内部规章制度并严格组织实施。
四、存在问题的主要原因
以上问题的存在，虽然有一定的客观原因，但主要是主观原因造成的。问题出在表面上，根子生在思想上，从更深层次上分析起来，主要有以下几点：
（一）没有把政治理论学习放在重要位置，放松理论学习和思想改造。在理论学习上不能掌握科学理论的精神实质和科学体系，并没有达到学习的应有目的，影响了理论学习水平的提高。
（二）作为干部的服务宗旨观念有所淡化。没有很好的加强世界观、人生观的进一步改造，有时产生松口气的念头，认为自己工作已经很努力了，致使对职工的教育有时不够深入，满足于面上不出问题。
（三）个别同志自我要求有所放松，忽视了自我约束、自我监督、自我提高。在自身学习上就学习抓学习，而不去研究思考问题，没有明确加强理论的学习以指导实际的重要性。
（四）工作中有依赖思想，满足于自身的知识和经验。
五、整改措施 随着机关作风建设活动的不断深入，通过对我局存在问题的排查，更加清醒地认识到我局存在的问题，也更加增强了改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中，决心从以下几方面进行改进：
（一）加强政治理论学习和工作能力的提升，努力提高全局干部职工素质。全面系统地学习党的各项方针政策、“三个代表”重要思想及科学发展观理论，认真学习党的十七大、十七届四中、五中、六篇四：大检查中发现问题进行整改的情况汇报
大检查中发现问题进行整改的情况汇报
根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求，市局领导高度重视，及时召开专题会议，对此项工作进行了专门研究部署，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组，对照《通知》要求，针对查找出的问题，逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下：
一、基本情况
（一）根据省局《通知》要求，及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整改的通知》，做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。
（二）针对自查的情况，及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题整改落实工作会议。市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人，共21人参加了会议。
会上，对6个县区局2012年度全部执法文书进行了交叉检查，对存在问题进行了逐一点评。
（三）根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的相关要求。
二、整改措施 根据自查情况，制定了整改措施，规范了执法程序，切实做到了依法行政。
一是完善执法程序。要进一步细化执法流程，明确执法步骤，明示执法环节和时限，确保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求，规范执法文书的制作和使用，文字要严谨、字体要规范，字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证规则，坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法定程序规定的取证，一律不得作为定案、处罚的依据。
二是规范执法行为。首先，要严格执行罚缴分离政策，不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预交罚款、保证金和押金。第二，要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业经营部门，变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不得擅自制定标准。变卖款项要足额上缴同级财政，不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三，要完善举报奖励制度，规范举报奖金的领取、发放程序，确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等违法违规现象。第四，要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法，这要作为一条纪律和硬杠杠。第五，要文明执法，坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。
三是加强执法监督。要认真落实《错案追究制度》，坚持有错必纠、有责必问。对行政不作为或失职渎职、滥用职权、以权谋私的行为，对超越法定权限、违反法定程序导致严重违法行政案件发生、造成重大社会影响的行为，要坚决追究相关责任人的责任。 0一二年九月三十日 二篇五：2013检查整改报告(格式) **机场迁建工程*标段
整 改 报 告 **工程质量监督站： **年**月**日贵站的各位领导亲临我标段指导工作。对我标段的基本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我标段提出很多的宝贵意见及发现我标段现场有许多不足之处，我标段将针对贵站提出的问题积极配合做如下整改：
1、未见厨师卫生健康证明
整改措施：厨师进行了体检，并办理了卫生健身证（附整改后照片1）。 照片 1
2、厨房未设置灭火器等临时消防设施、暂不用的天然气罐应单独放置、不应混放在厨房内
整改措施：对厨房已设置了灭火器等消防器材，不用的天然气罐已移出厨房，存放在存储室里（附整改后照片2）。
照片 2
3、对原材料、资质证明等材料复印件未加盖原件存放章 整改措施：对复印件已加盖原件存放章。（附整改后照片3）； 照片 3
4、施工组织设计应由单位总工审批
整改措施：施工组织设计已由我单位总工审批（附整改后照片4）。 1 照片 4
5、涉及到变更的内容应经设计批准
整改措施：涉及变更的内容已经设计单位批准（附整改后照片5）。
鉴于本次检查发现的问题给贵站的领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。
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检查整改报告
公司领导；
在增产，创优，安全活动检查中，厂区发现多个部位及影响美观又存在安全隐患，主要有南大门换砖，和公司名称字体改色，园堆西门向外飘灰需安装大铁门等项目，具体整改费用如下
1、化验室南墙装换气扇1台x360元=360元
2、总降站东边水沟整改零工4个x70元=280元+材料费400元，小计680元
3、厂区窨井加高，加盖零工8个x70元=560元窨井盖2个x240元=480元
用砖，沙，水泥共计1200元
4、园堆库西门安大铁门8米x6米
(1)12#槽钢12根x680元=8160元
(2)12#C型钢16根x190元=3040元
(3)彩钢板64平方x34元=2176元
(4)辅材，人工费合计2300元
(5)周边封彩钢板70平方x100元(含材料费，人工费)7000元
5、办公楼空调室外机规范整改
(1) 空调室外机移在统一位置58台空调x100元=5800
(2) 空调室外机浸塑罩58个x380元=22040元
6、南大门换花岗岩
(1)公司名称字体改色4600元
(2)换花岗岩颜色暂定(印度红)具体颜色领导在定 170
平方x每平方630元=107100元
7、合计165496元
办公室
2011-11-13
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整 改 报 告
市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字2011年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、ATM现金长短款当天需及时处理
3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、大额现金须及时锁入金柜
5、早、晚必须双人拆封款袋
6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、尽可能减少验印时的强制通过率
2、公司业务对账单由专人保管
3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共
识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。
推荐第6篇：银行分行会计检查整改情况报告_0
银行分行会计检查整改情况报告
银行分行会计检查整改情况报告 某分行关于季度
会计检查的整改报告 a分行： 根据《分行一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报
整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况 加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、
行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操
作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。 加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替z担任b支行会计主管。z调回分行工作，主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人
员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。 优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设
目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范， 提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督
针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯
问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。 整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对11月起开立的结算账
户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况
分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款100元。附表：《一季度检查分行整改落实情况表》 银行分行财会部 年月日
推荐第7篇：合理检查整改报告
合理检查整改报告
为规范医务人员的诊疗行为，进一步杜绝“不合理检查”现象，减轻患者的医疗费用负担，有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题，以科学诊治为原则，以安全为基础，以合理为核心，以规范行为为目的，以降低费用为目标，要求医务人员做到：
一、组织科室人员学习有关诊疗常规、医保政策、医保检查反馈意见，教育科室医务人员遵守诊疗规范，杜绝“不合理检查”现象。
二、根据病人的症状、体征，按诊疗需要开具必须的检查项目以进一步明确诊断，并将检查的意义告知病人，确保患者医疗安全。
三、对于单纯或典型的疾病，检查项目要适可而止，能不做的检查不做。
四、对疑难复杂患者的检查项目应有针对性、阶梯性，可检查可不检查的，在不影响患者医疗安全的前提下，尽量不检查或少检查。如病人确需进行彩超、CT、磁共振等价格昂贵的大型仪器检查，应取得患者或家属同意后方可实施。
五、开具检查项目时，在费用上应本着就低不就高的原则，并不得再进行同一性质的其他检查项目
六、在诊疗过程中，给病人的检查应尽量避免重复或类似的检查，但应及时做好复查。
七、科室质控员每月对科内的检查情况进行督查。接
受医院每月对科内的检查情况进行督查。
八、对在检查中发现“不合理检查”的，因“不合理检查”引起严重后果的，由患者所在科室及相关责任人承担。
内一科 2018-07-10
推荐第8篇：安全检查整改报告
安全检查整改报告
2016年7月15日，黔东南州安监局检查组对我厂安全生产工作进行了全面、严格的检查。通过检查，在肯定了我厂在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时，也发现了一些问题，并将这些问题以执法文书的形式现场下达给我厂，责令限期改正。 问题：
1、制成车间防护栏部分损坏；
2、《安全生产事故报告和调查处理制度》不规范。
3、《职业卫生管理制度》制定不完善。
针对上述三方面的问题，我厂安委会成员以认真负责的态度，按照当时检查组的指导进行了完善和改正：
1、根据检查组所提出的制成车间防护栏部分损坏的问题，我厂对制成车间及时下达了“隐患整改通知书”，要求在24小时之内，将防护栏损坏部分修补完整并对其他作业现场安全防护部位检查一遍，同时对车间主任、班长和相关责任人进行了批评教育。8月14日上午，厂安全科人员对问题部位进行了检查，看到破损的防护栏已经修复完好，其他部位没有发现问题。
2、《安全生产事故报告和调查处理制度》中所出现的问题是，制度中所规定的对一般事故、重、特大事故的上报时限有误。我们根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)中所规定的事故报告时限规定对我厂的《安全生产事故报告和调查处理制度》中的事故报告时限条款进行了改正，并且认识到，我们对国家相关政策的学习、领会、和掌握的还不够。所以，我们在以后必须加强这方面的学习，才能准确领会上级的指示精神，正确指导我厂的安全生产工作。
3、责令改正指令书中所述“《职业卫生管理制度》制定不完善”一条，是指我厂的《职业卫生管理制度》中没有职工入厂前、入厂后和离厂时均应进行身体检查的规定。因此，我们根据要求，对本制度做了相应的补充。
至此，我厂对县安监局检查小组承诺在9月13日前改正完毕。在以后的工作中，我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定，把我厂的安全生产工作做好。
从江县华丰木业有限责任公司
2016年7月20日
推荐第9篇：检查整改报告(格式)
**机场迁建工程*标段
整 改 报 告
**工程质量监督站：
**年**月**日贵站的各位领导亲临我标段指导工作。对我标段的基本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我标段提出很多的宝贵意见及发现我标段现场有许多不足之处，我标段将针对贵站提出的问题积极配合做如下整改：
1、未见厨师卫生健康证明 整改措施：厨师进行了体检，并办理了卫生健身证（附整改后照片1）。
照片 1
2、厨房未设置灭火器等临时消防设施、暂不用的天然气罐应单独放置、不应混放在厨房内
整改措施：对厨房已设置了灭火器等消防器材，不用的天然气罐已移出厨房，存放在存储室里（附整改后照片2）。
照片 2
3、对原材料、资质证明等材料复印件未加盖原件存放章 整改措施：对复印件已加盖原件存放章。（附整改后照片3）；
照片 3
4、施工组织设计应由单位总工审批
整改措施：施工组织设计已由我单位总工审批（附整改后照片4）。
照片 4
5、涉及到变更的内容应经设计批准
整改措施：涉及变更的内容已经设计单位批准（附整改后照片5）。
鉴于本次检查发现的问题给贵站的领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我标段提出了如此宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢！ **
！
公司
机场迁建工程*标段
**年**月**日
推荐第10篇：医保检查整改报告
关于医保检查工作的整改报告
2017年8月15日，贺州市社保局、平桂区社保局医保检查专家组对我院的医保工作例行检查。检查中发现我院存在参保住院患者检查项目过多、治疗项目不合理等问题。针对存在的问题，我院领导高度重视，立即召集医务科、护理部、医保办、财务科及临床各科室召开专题会议，布置整改工作，组织全院进行了自查自纠。通过整改，医院医保各项工作得到了完善，保障了就诊患者的权益，现将有关整改情况汇报如下：
一、存在的问题
（一）参保住院患者检查项目过多、无指征检查（如B超、DR等）、“套餐式”检查。
（二）对参保住院患者开展的中医治疗项目（如推拿、针灸、敷药等）过多。
（三）专项护理（会阴冲洗、口腔护理等）工作实施人群不合理。
（四）部分康复治疗项目使用不合理（住院病人无明显阳性体征支持）。
（五）对儿童康复中心的患儿实行免押金住院。
二、整改措施
（一）严格规范住院患者的各项检查，加大自查、自纠力度，要求医保办、医务科实时监测在院病人的检查情况，严禁无指征检查和“套餐式”检查。
（二）对中医治疗项目实行严格管理，要求推拿、针灸、敷药等中医治疗项目要在病历中明确指出治疗部位及治疗时间，否者视为不规范病历，进行全院通报，并处罚相应科室和个人。
（三）由护理部组织成立专项工作组，立即开展专项护理工作排查，对不合理使用专项护理工作的科室和个人立即要求整改纠正，同时记录在案，列入年度考核指标。
（四）由医务科组织检查长期住院病人的中频治疗、红外线治疗及各种康复治疗项目的运用情况，发现不合理使用的立即整改纠正，并通报批评。
（五）对儿童康复中心的住院患儿立即采取收押金住院的办法。
三、今后工作重点
（一）加强医院对医保工作的领导，进一步明确了相关责任
1、明确院领导班子分工，指定一名副院长亲自负责医保医疗工作。
2、完善了医院医保办公室建设，具体负责对医院医保工作的管理和运行。对临床科室医保工作的管理设立了兼职医保联络员，制定“护士长收费负责制”等一系列规章制度。全院从上到下，从内到外，形成层层落实的医保组织管理体系。
3、完善了医保办公室的制度，明确了责任，严格遵守国家、省、市、区的有关社保医保法律法规，认真执行社保医保政策，按照有关要求，把我院医疗保险服务工作抓实做好。
（二）加强了全院职工的培训，使每个医务人员都切实掌握政策
1、组织召开院领导班子扩大会和职工大会，反复查找医疗保险工作中存在的问题，
2 对查出的问题进行分类，落实了负责整改的具体人员，并制定了相应的保证措施。
2、组织全院医务人员的培训和学习，重点学习了国家和各级行政部门关于医疗保险政策和相关的业务标准，强化了医护人员对社保医保政策的理解和实施，使其在临床工作中能严格掌握政策，认真执行规定。
3、利用晨会时间以科室为单位组织学习医疗保险有关政策及《基本医疗保险药品目录》和医院十六项核心制度，使每位医务人员更加熟悉各项医疗保险政策，自觉成为医疗保险政策的宣传者、讲解者、执行者。
（三）重视各环节的管理
医院的医保工作与医政管理关系密切 ，其环节管理涉及到医务、护理、财务、物价、药剂、信息等众多管理部门，医院明确规定全院各相关部门重视医保工作，医保办不仅要接受医院的领导，还要接受上级行政部门的指导，认真落实人社局的各项规定，医保办与医务科、护理部通力协作，积极配合上级各行政部门的检查，避免多收或漏收费用，严格掌握用药适应症及特殊治疗、特殊检查的使用标准，完善病程记录中对使用其药品、特治特检结果的分析，严格掌握自费项目的使用，严格掌握病员入院指征，全院规范住院病员住院流程，保障参保人员入院身份确认、出院结算准确无误。
贺州广济康复医院 二O一七年八月十六日
第11篇：安全检查整改报告
安全隐患整改报告
杭州市安全生产监督管理局：
2016年7月8日下午，杭州市G20峰会安保工作暨安全生产目标责任制落实暗访暗查组对我公司进行了相关检查，共检查出9条事故隐患和问题。对此我公司高度重视，检查结束后，立即成立了以总经理王大飞为组长的整改小组，并要求公司上下全力配合，确保按期高质量完成整改任务。针对检查出的事故隐患和问题，我公司逐条做出如下整改：
第一条：安全检查台账造假；安全教育培训记录涂改，安全教育登记表内容缺失。
该条问题的存在反映出我公司安全管理人员对台账在安全管理中的重要性认识不足，日常安全管理工作不扎实，存在侥幸心理。为此，我们组织公司安全管理人员重新学习《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等有关法律法规。根据上述法律规定，结合我公司实际情况，制定了《公司安全生产台帐管理制度》。在提高认识的基础上，我们将安全生产台帐建立的目标任务逐级分解，按照要求将公司安全生产台账重新整理，涂改部分重新建立。在公司内部进行了一次全面的安全隐患排查，对员工进行一次全面的安全生产教育，并做好记录，作为安全台帐表内容缺失部分的补充。
第二条：“五个一”未完全落实，“八大特殊作业宣传片”未宣传教育到位。
该条问题反映出公司安全管理人员学习意识不强，未能树立正确的安全发展观，未能全面贯彻落实“安全第
一、预防为主、
1 综合治理”的安全管理方针，未能将做好安全管理工作当作一项与办好G20直接相关的政治任务。为此，我们组织公司所有管理人员重新学习《坚守安全底线 喜迎G20峰会：致全市企业的一封信》，按照信中提出的“五个一”要求，逐条对照，逐条落实。“八大特殊作业宣传片”我们作为一项重要的安全教育内容，组织全体员工统一收看。
第三条：一楼粉尘场所消防器材被封堵，四楼生产车间逃生楼梯防火门损坏。
该条问题反映出我们日常检查不到位，安全隐患未能及时排除。我们已经将封堵消防栓的物品移开，并对车间内所有消防栓划设禁止堆物红线，确保所有消防器材无封堵。
车间四楼生产车间逃生楼梯防火门已经更换为符合要求的新门，并对所有消防安全门进行了检查和维护。
第四条：作业场所粉尘积聚较多，缺少针对粉尘的应急设施。
针对此条问题，我们将加大粉尘清扫力度和频次，在原来每次上班后清扫的基础上，加派上班时间专门清扫人员，随时产生随时清扫，确保工作场所清洁卫生。并按要求购置了针对粉尘的应急设施（器具）。
第五条：喷漆场所、油漆暂存间门朝内开；开门喷漆不符合规范要求；喷漆房爆炸危险区域内存在非防爆电气。
该条问题反映出我们对安全设施建设过程中监管和检查不到位，未能完全按照规范施工。员工安全意识淡薄，未按规程使用安全设施。为此，我们已经把喷漆场所、油漆暂存间的门的朝向按要求调整为向外开，喷漆房爆炸区域内的电器一律更换为符合要求的防爆电气，不符合防爆要求的照明开关移出喷漆房。
2 第六条：调漆间无通风设施。
针对此条，我们已经按照要求在靠外墙下部设置防爆排风扇，并将启动防爆开关置于门外。
第七条：涉及易燃气体场所可燃气体报警仪未正常投用。
2015年我们就在喷漆间、调漆间和油漆暂存间等涉及易燃气体的场所安装了可燃气体报警仪。因近期送往检测单位校验，导致检查时报警仪未正常投用。针对此条，我们已经完成检测工作，并已安装投用。
第八条：未对职业健康检查中发现的有职业健康相关损害的劳动者依法进行相应处置。
第九条：未对离职的接害劳动者进行离岗职业健康检查。
第
八、第九两条问题的出现，说明我们公司安全管理人员没有切实树立“以人为本”的安全观念，业务知识欠缺。针对上述两条问题，我们将要求安全管理人员重新学习《职业病防治法》和《公司员工职业健康监护及其档案管理制度》有关要求，在今后安全管理工作中完全按照法律要求做。
此次检查，对我公司震动很大，我们将以此次检查为契机，举一反三，对公司安全隐患全面排查，加强员工的安全培训，加大安全投入，确保不出事故，为杭州G20峰会的顺利召开做出应有的贡献。
特此报告。
有限公司
二○一六年七月二十一日
安全检查整改报告
杭州市安全生产监督管理局：
2016年7月8日下午，安监局检查组对我公司进行了安全检查，检查中发现我公司存在“事故隐患排查治理情况未如实记录且未向从业人员通报”的问题。对此我公司高度重视，成立了以总经理孔涤飞为组长的整改小组，并要求公司上下全力配合，确保按期高质量完成整改要求。
经过分析，我们认为出现此问题的原因在于，公司有关安全管理人员对安全台帐的建立在思想上不够重视。为此，我们组织有关人员重新学习《公司安全隐患排查治理管理制度》，并按照管理制度的要求组织人员对公司存在的安全隐患进行一次彻底排查，将《隐患整改清单》通过在公司公告栏张贴的方式向广大员工通报，并制作《隐患整改通知单》，要求责任部门或个人在规定期限内整改。最后组织人员进行复查确认。我们对整个隐患排查治理过程进行了如实记录，并举一反三，对公司全部安全台帐进行了完善。
在今后的安全生产管理过程中我们一定加强安全隐患排查和安全生产台帐的建立和健全工作，对隐患认真排查，如实记录，按要求通报，消除企业不安全因素，为萧山区企业安全和G20顺利召开贡献力量。
特此报告。
有限公司
二○一六年七月十六日
4
第12篇：安全检查整改报告
安全检查整改报告
安办：
2017年7月28日，公司接受了安办组织的安全生产第三方监管部门（宜昌河山安环科技有限公司）的安全生产专项检查。检查中存在的一些不安全的状态和行为，引取公司领导的高度重视。对照《安全生产第三方监管检查表》中列举的问题，逐条分析，逐步整改落实到位。
通过近段时间的努力，生产现场根本好转。现将整改情况报告如下：
一、新建办公楼临边防护、施工用电线路不规范问题，及时与施工方联系交涉，明确责任，引取重视。
二、生产车间的安全通道，已重新整理，留足空间，并准备再次喷涂划线。
三、工业汽瓶的存放、安全间距问题，组织工人对各种操作规范的再学习。对违规人员进行批评教育、经济处罚。现在正紧锣密鼓制作汽瓶防倾倒的小车。
四、及时发放并督促工人佩带各种防护用品。重新布置《职业危害告知牌》。
五、检查现场中油漆喷涂，属于外协第三方的临时作为，已经欠离。
六、吊具、吊带除旧换新，行车防脱卡已经购买安装。
七、部分焊接人员无焊工证，已与职业培训部门联系，争取早日落实。
八、对安全培训问题，我们历来非常重视，法人、主要负责人等多人取得过安全证。今年未参加安全培训因多方原因而倍感遗憾。
九、空气储罐安全附件得到检测更换。
机械有限公司
2017.8.18
第13篇：资金检查整改报告
涉农资金检查整改措施 根据5月19日，教育体育局对我校2013年2014年涉农资金检查工作情况，现汇报如下：
一、存在问题
1、部分单据要素不全；
2、定额发票有没付清单现象；
3、2014年11月一张培训费票据回来较晚，校长未能及时签字。
二、整改结果及措施
1、2013年2014年两年全部单据都已检查完善到位；
2、培训费票据校长现已补签完整；
3、今后规范公用经费使用，严格按照报销相关流程对单据进行审理，不符合规定的一律不予报销；
4、提高业务素质，加强预算执行情况；
5、加强财务管理，完善内控制度，确保教育教学工作顺利开展。
在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。
东十里小学
2015/5/28篇二：互助资金运行情况及自查整改报告
裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改
报 告
南溪县扶贫办、裴石乡政府：
健旺村互助社自运行以来，基本能按照四川省贫困村互助资金操作指南进行操作，也为村民，特别是低收户提供了资金周转，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得到了壮大。但是在运行过程中，我们进行了认真地自查，按照操作指南进行对比的确也出现了一些问题，现将自查出的问题及整改情况作汇报。
一、农户退社现象严重
在当初入社时，农户入社积极性较高，经过几年的运行，一部分村民认为占用费率过高，与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。还有一部分村民自身就不缺资金，把股金投到互助社，又没有分红及利息，没有经济效益，因此就要求退社。根据这些情况，我们理事会认真进行分析，找到了原因。决定找到其中的骨干分子，做他们的思想工作，由他们去给那些正在想退社的社员做工作，其效果一定会好些。二是抓住村社干部及部分入社党员，要求他们以全村的利益为重，站稳立场真正起到带头作用。
二、出现整借整还与操作指南不相符
经过我们自查，从2008年互助社营业以来，共发生整借整还 100笔，涉及金额505100元。整借整还中还未还款19笔，金额68500元（其中三笔为逾期未还，金额6000元）在借款的过程中，产生整借整还的原因：有部分村民觉得借到资金第三个月就开始还部分本金和结息，认为借款搞种植业或者是养殖业，从时间上算，根本还没有结果或出栏、还不起钱。另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。当时理事会就根据这些现实情况，认为资金库存大也是不符合的，觉得借出比库存要好些，只要拿准借款对象就可以实施。经过自查，我们认识到了事情的严重，不管什么原因和目的，只要与指南不相符的，都不可以操作。认真对待每一借款、严格纪律、维持好操作指南的可行性和合法性，确保互助社资金安全。
三、逾期借款性质严重
互助社运行以来，我们都严格审查、检查，认真核对。可还是出现了三笔总数量为七千元的逾期借款，其中一笔是农户借款后，户主得疾病而病故，另外两笔是借款搞养殖，结果牲畜死亡，无法按期归还。在这次自查中，我们认识到了它的严重性。如果再出现更多的逾期借款，后果将不堪设想。决定将继续追回逾期借款，并在今后借款过程中，还应进一步把关、认真核对，争取不再出现类似情况。
裴石乡健旺村互助社
二○一一年五月十三日篇三：财务检查整改报告
青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下：
一、部门经理高度重视
组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。
二、存在的问题及原因
这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。
三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：
（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。
（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有
办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。
（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。
总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
东营泓和保险代理有限公司
2016年2月2日篇四：卫生院半年财务检查通报自查整改报告
卫生院半年财务检查通报自查整改报告 县卫计局计财股： 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。
一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。
二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。
三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。
四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行 零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。
五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。 *****卫生院 2014年8月17日篇五：财务整改报告 财务工作整改措施
根据瓮安县人民检查院建议书，瓮检反贪建（2012）02号文件，我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：
一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。
二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，确保资产的安全，避免造成新的损失。
四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。
五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。
第14篇：资金检查整改报告
篇一：关于财政专项资金使用情况的自查报告 关于财政专项资金使用情况的自查报告
县财政局：
为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：
一、2009年至2010年专项资金的收支情况
1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，
2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。
3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。
4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。
5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。
2010年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。
二、存在的问题
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：
（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。
（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；
（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，
（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、整改措施
通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
2、严格预算执行，强化预算监督管理。
3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；
4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。
单位（公章）
二0一一年五月八日篇二：东十里涉农资金检查整改措施 涉农资金检查整改措施
根据5月19日，教育体育局对我校2013年2014年涉农资金检查工作情况，现汇报如下：
一、存在问题
1、部分单据要素不全；
2、定额发票有没付清单现象；
二、整改结果及措施
1、2013年2014年两年全部单据都已检查完善到位；
2、培训费票据校长现已补签完整；
3、今后规范公用经费使用，严格按照报销相关流程对单据进行审理，不符合规定的一律不予报销；
4、提高业务素质，加强预算执行情况；
5、加强财务管理，完善内控制度，确保教育教学工作顺利开展。在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。 东十里小学
2015/5/28篇三：互助资金运行情况及自查整改报告 裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改 报 告
南溪县扶贫办、裴石乡政府： 健旺村互助社自运行以来，基本能按照四川省贫困村互助资金操作指南进行操作，也为村民，特别是低收户提供了资金周转，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得到了壮大。但是在运行过程中，我们进行了认真地自查，按照操作指南进行对比的确也出现了一些问题，现将自查出的问题及整改情况作汇报。
一、农户退社现象严重
在当初入社时，农户入社积极性较高，经过几年的运行，一部分村民认为占用费率过高，与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。还有一部分村民自身就不缺资金，把股金投到互助社，又没有分红及利息，没有经济效益，因此就要求退社。根据这些情况，我们理事会认真进行分析，找到了原因。决定找到其中的骨干分子，做他们的思想工作，由他们去给那些正在想退社的社员做工作，其效果一定会好些。二是抓住村社干部及部分入社党员，要求他们以全村的利益为重，站稳立场真正起到带头作用。
二、出现整借整还与操作指南不相符
经过我们自查，从2008年互助社营业以来，共发生整借整还100笔，涉及金额505100元。整借整还中还未还款19笔，金额68500元（其中三笔为逾期未还，金额6000元）在借款的过程中，产生整借整还的原因：有部分村民觉得借到资金第三个月就开始还部分本金和结息，认为借款搞种植业或者是养殖业，从时间上算，根本还没有结果或出栏、还不起钱。另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。当时理事会就根据这些现实情况，认为资金库存大也是不符合的，觉得借出比库存要好些，只要拿准借款对象就可以实施。经过自查，我们认识到了事情的严重，不管什么原因和目的，只要与指南不相符的，都不可以操作。认真对待每一借款、严格纪律、维持好操作指南的可行性和合法性，确保互助社资金安全。
三、逾期借款性质严重
互助社运行以来，我们都严格审查、检查，认真核对。可还是出现了三笔总数量为七千元的逾期借款，其中一笔是农户借款后，户主得疾病而病故，另外两笔是借款搞养殖，结果牲畜死亡，无法按期归还。在这次自查中，我们认识到了它的严重性。如果再出现更多的逾期借款，后果将不堪设想。决定将继续追回逾期借款，并在今后借款过程中，还应进一步把关、认真核对，争取不再出现类似情况。
裴石乡健旺村互助社 二○一一年五月十三日
第15篇：锅炉检查整改报告
篇一：锅炉房整改报告 整改报告
2011年8月26日，锅检所人员对我厂szl6-1.6mpa四方锅炉厂锅进行了初步验收，发现以下内容不符合要求： 1.司炉工未持证上岗。
2.八项管理制度未上墙，各项记录不完善。3.锅炉房不规范，无大门，未挂闲人免进牌。 4.液位计一侧未划高低水位线。
针对以上不符合项，我公司立即对锅炉房进行了整改，
1.要求司炉工持证上岗，把司炉工证件做成胸牌，上岗佩戴胸牌；
2.八项管理制度张贴上墙，司炉工每天填写交接班记录，记录锅炉的工作情况；3.给锅炉房安装了大门，并挂上了“闲人免进”牌，加强内部人员管理； 4.液位计高低水位线已经做好标记，方便锅炉操作人员观察水位； 5.对锅炉房做了合格的下水管道。 xxxxxx有限公司
2011-09-19篇二：锅炉房整改报告
整改计划
2015年3月2日，环保局人员对我公司dzl2-1.0-aⅱ锅炉污染问题下达了整治通知。 针对污染和锅炉管理问题，我公司立即对锅炉房进行了整改， 1.要求司炉工持证上岗，把司炉工证件做成胸牌，上岗佩戴胸牌；
2.八项管理制度张贴上墙，司炉工每天填写交接班记录，记录锅炉的工作情况；3.给锅炉房安装了大门，并挂上了“闲人免进”牌，加强内部人员管理； 4.液位计高低水位线已经做好标记，方便锅炉操作人员观察水位； 5.对锅炉房做了合格的下水管道。
6.对锅炉大气排放严格按照安全生产和国家大气排放规定，进行标准排放。7. 华源国际饭店管理有限公司
2015年3月13日篇三：蒸汽锅炉专项检查报告 锅炉压力容器专项检查报告
根据公司安全隐患排查治理制度的相关规定，结合公司实际，3月11日至13日，安监处对公司各单位锅炉压力容器进行了一次全面彻底的检查，对排查出的一般隐患由本单位自行组织限期整改，对一些重大隐患或难以解决的问题，由各单位会同公司相关部门（处室）予以解决。现将检查结果汇报如下：
一、人员情况及存在问题
1、人员情况：
2、存在问题：
各单位有职业资质证件的司炉工、软化工人员严重短缺，无法保证锅炉的安全运行，建议各单位会同人力资源处重新招聘或集中培训。
二、锅炉手续及压力表、安全阀、锅炉内外检验情况： 1.兴家沟煤矿压力表检验过期。 2.成家庄煤矿锅炉内部检验过期。 3.柳家庄煤矿压力表检验过期。 4.华泰洗煤厂压力表检验过期。 5.搅拌站、救护队锅炉无手续。
根据有关法律法规规定，特种设备的各种校验，存在过期现象或迟迟不进行校验的，相关部门将会以罚款、封炉等方式予以处罚，造成事故或人员伤亡的将追究相关人员的责任。所以要求各单位及时到相关部门校验。
三、急需购买的材料
四、所查出的问题及整改措施：王家焉：
1.1前拱、中拱烧塌。
2、3前拱烧塌，建议煤矿会同基建处、供应处外聘切炉工进行维修。2.1、
2、3除尘器漏风严重，建议煤矿会同基建处更换或修复。3.除尘喷淋循环水加碱、沉淀系统设计不合理，建议煤矿会同基建处重新设计。
4.锅炉软化工更换频繁，致使水质硬度严重超标，建议煤矿稳定软化工，加强软化工技术培训。
5.巡回检查记录、设备运行记录填写不规范，建议相关负责人认真督促规范填写。6.小王家焉给水管漏水，建议机修工及时补焊。 兴家沟煤矿
1.三台锅炉炉膛内有裂缝，建议停炉后用625耐火水泥补缝。2.锅炉房彩钢顶漏水，建议及时补修或更换漏水部位彩钢。 3.出渣机溜槽腐蚀严重，建议重新加工溜槽。 4.3除尘塔开裂，建议及时打箍。
5.脱硫除尘循环池设计不合理，泵安装不规范，建议煤矿会同基建处重新设计，规范安装。成家庄煤矿
1.3锅炉前拱烧塌，建议煤矿会同基建处及时处理。2.1锅炉前膛门处结疤，建议煤矿在停炉后及时清理膛内结疤。 3.脱硫除尘循环池设计不合理，泵安装不规范，建议煤矿会同基建处重新设计，规范安装。
4.上煤器电机三角带无防护罩，建议及时加设防护罩，以防皮带伤人。#### # # # # #柳家庄煤矿
1.3锅炉前拱烧塌，建议煤矿会同基建处及时处理。2.2锅炉前拱、后拱局部塌陷，建议停炉后煤矿会同基建处进行检查，处理塌陷部位。
3.1、
2、3锅炉除尘塔与烟道接口处漏风，建议煤矿及时处理接口缝隙。
4.脱硫除尘循环池出渣机坏，建议煤矿及时进行维修。5.2锅炉出渣机无防护罩，建议煤矿及时加设防护罩，以防伤人。 6.水质硬度、碱度严重超标，建议煤矿更换或修理软化器控制仪。
7.脱硫除尘循环池设计不合理，建议煤矿会同基建处重新设计。8.交接班记录填写与实际不相符，建议煤矿相关负责人认真督促按实际填写。 大井沟洗煤厂
1.1锅炉对流管胀口，严重渗水，建议洗煤厂会同基建处更换管路或补胀。
2.1锅炉前拱、后拱烧塌，建议洗煤厂会同基建处重新处理。3.1、2引风机风叶腐蚀严重，建议更换风机风叶。 4.脱硫除尘循环池出渣机坏，建议厂部及时维修。 5.2锅炉水位计接头处漏水，建议厂部及时处理漏水部位。 华泰洗煤厂 1.2锅炉烟管堵塞，建议在停炉后及时清理烟管。
2.3锅炉炉排卡链，左右侧密封块烧坏，致使火串入内部，烧坏锅炉外墙铁板，建议厂部及时联系专业人员进行维修。
3.1、2锅炉除尘塔与烟道接口处漏风，建议及时封堵漏风部位。# ##### # #### # # ##4.2给水泵软连接处漏水，建议及时更换软连接。 矿山救护队
蒸汽锅炉水位计模糊不清，建议及时清洗或更换水位计。 马家梁搅拌站
1.2锅炉出渣机坏，建议及时更换出渣机链条和齿轮。2.1、2锅炉无脱硫除尘设施，建议搅拌站会同基建处协调解决。 安监处 2013年3月14日 # ## #
第16篇：检查建议整改报告
长岭村脱贫攻坚工作队
关于脱贫攻坚工作纪律检查建议的整改落实
报告
镇纪委：
2018年8 月31日，镇脱贫攻坚专项督查组对我村脱贫攻坚工作进行了第三次督查检查，对我村脱贫攻坚工作仍然存在的问题，下发了纪律检查建议书(汉镇纪建字[2018]12号)。为贯彻落实好纪律检查建议的工作要求，我村脱贫攻坚工作队高度重视，立即组织召开了专题会议，对指出的问题和提出的建议进行了分析研讨，迅速进行了整改落实。现将整改落实情况报告如下：
一、存在的问题
督查指出：我村脱贫攻坚工作进度仍旧缓慢，工作效率、质量和水平仍不太高，具体表现在以下几个方面：
（一）问题整改工作较上次有所提升，但资料收集印证仍不完善。
（二）村级资料收集整理进度太慢，相关必需要的资料仍不完善、不充分、不规范。
（三）“一户一档”填写与明白卡修正仍存在缺项、漏项，与实际情况不符。通过抽查，检察院帮扶人员所填写纪实簿问题较多，整体收入测算偏差很大，前后逻辑错误较大，仍有部分帮扶人未按照模板填写。
（四）危改超面积户较多，具体整改没有到位。
二、建议要求：
督查建议：鉴于以上问题，你村应高度重视，抢抓时间，对于问题整改快速收集相关印证资料予以完善；村级资料严格按照归档目录收集完善，并加快工作进度；对于一户一档必须让帮扶人在详细了解了贫困户实际情况后如实填写，并将明白卡修改一致，对于危改超面积户，村上要拿出切实有效的整改措施。
三、整改措施：
（一）针对问题整改印证资料不完善问题。由村脱贫攻坚问题整改落实组负责，继续对认领的14类22项问题，逐类逐项开展“回头望”，按照“坚持目标要求、确保整改实效，坚持措施精准、确保整改质量，坚持问题导向、确保整改到位”的原则，对个别问题整改印证资料与整改措施和整改成效不对应，或印证不充分、不完善的情况，继续收集各类能够佐证整改工作成效的文件、讲话、以习近平总书记重要讲话精神为遵循、认真落实中央、省、市、县提出的整改要求，深入开展脱贫攻坚突出问题集中整治。严格对照各项考核指标、改进完善各项扶贫措施，高标准、严要求，不断提升脱贫攻坚工作水平，确保圆满完成脱贫攻坚工作任务。
（二）详细了解户情；二要查环境，做好民生关怀；三要看产业，明确帮扶措施；四要看就业，了解有无劳动力、是否参加劳动技能培训和是否就业；五要看住房，关注群众居住是否安全；六要问安康，清楚群众是否享受各类政策；七要出实招，帮扶措施要和致贫原因相对应；八要见实效，使贫困户收入真正实现提升。
动工的加快建设进度，确保年底前入住。对居住条件差且缺乏资金贫困户继续采取社会力量垫资代建的方式，帮助贫困户新建新房。（责任人：邱其斌，责任单位：镇攻坚办、各村）
八是针对档案资料问题。进一步加强整改，对逻辑混乱、涂改严重的，进行重填。各帮扶责任人要严格按照要求，填写一证两册中的相关信息，确保各项收入不漏填、不多填、不错填。（责任人：各帮扶责任人）
四、整改成效：
1、问题整改资料更加齐备完善。
2、村级档案资料更加规范完整。
3、一户一档资料更加精准详实。对全村168户户档资料进行一次全面核查，力求看精查细，对查出的问题，实行下派督查清单制，归纳总结存在的问题，下发督查通知，实行销号制，再一次全面提高档卡质量的水平。
4、危改两超整改更加严格有效。
五、今后工作打算：
加强组织领导。驻村队长、支部书记、第一书记要切实加强责任担当，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高政治觉悟和政治站位，坚决把脱贫攻坚工作放在心上、扛在肩上、抓在手上，对脱贫攻坚各项工作亲自研究思考，亲自牵头布置，亲自抓好落实，紧扣重点工作，坚持问题导向，盯住关键环节，逐级压实责任，确保工作推进与整改落实有效衔接、有力推进。
扎实推进整改。强化工作措施，细化工作任务，明确责任主体，确保专项整治各项任务
加强督促指导，及时发现和解决问题。严肃工作纪律，对专项整治组织不力、效果不好的，及时进行提醒，督促改进，整改效果不明显的将追究相关人员责任。明确整改实效。针对存在的问题，严格落实整改措施，明确整改实效，真正达到整改一村、教育多村，举一反三的效果，进一步夯实脱贫攻坚基础。
建立长效机制。严格落实各项制度，从源头管控，建立落实相关工作长效机制，确保此类问题不发生、不扩散，进一步激励广大党员立足本职岗位，真抓实干、奋发有为，以各项工作的新成果检验专项整治的新成效。
长岭村脱贫攻坚工作队(代章)
2018年9月2日
第17篇：安全检查整改报告
西阎中心卫生院安全检查整改报告
2月22日镇安全监察督查组到我院检查，在检查中发现了一些安全隐患。为确保我院的安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全事故发生，我院调整充实了安全生产领导小组，并已对本院各环节进行了认真细致的检查，现将排查情况及整改措施总结汇报如下： 一．存在的问题：
1.锅炉房电线线路凌乱，线路老化，电线裸露。2.锅炉房对方杂物过多。 3锅炉工没有经过培训。无资格证 4灭火器不全。
二、安全隐患整改措施;1.立即更换线路。 2.立即清除锅炉房杂物。 3对锅炉工进行培训。 4.增设灭火器材。
针对以上安全隐患出现的根本原因，我院成立了医院张为组长的安全领导小组，决定由安全员每天巡查我院固定的消防器材和线路，确保及时发现解决可能出现的安全隐患。也为我院今后的安全管理工作进一步指明了方向，并从各个具体方面深入、持久地开展安全工作。
西闫中心卫生院 2013.2.22
第18篇：医院检查整改报告
关于卫生监督所4月20检查的整改报告
一、存在的问题
1.门诊治疗室和住院部治疗室的医疗废物分类收集桶无标识。 2.紫外线消毒记录无累计时间。 3.门诊治疗室无医疗废物处置记录本。 4.门诊治疗室未设置医疗废物转送桶。 5.住院部治疗室泡手桶无消毒液更换时间标识。 6.住院部病房内患者输液无输液卡。 7.一次性注身器（20090812）一次以下输液器（20100219）未索取 生产厂家同批次检验报告单。 8.未公开医德医风监督途径。 9.未公开将需服务的项目，内容和服务对象。 10.执业人员张文杰执业地址未及时变更 11.未拟定医疗事故月分析制度，中医师查房制度，中医会诊制度。 12.放射工作人员未佩戴个人剂量计。 13.未建立放射工作人员职业健康档案。 14.未拟定投诉接待“首诉负责制”。 15.未建立受赠受助及接受捐赠情况登记本。 16.未建立不明原因疾病的病历分析及总结。
二、原因剖析
1.对医内感染的预防规范化缺乏认识和学习。 2.缺乏医疗法律、法规的学习。 3.对医疗设备工作原理认识不够全面。 4.未加强医德、医风的学习与教育。
三．整改措施 1.加强预防医学普及与学习。在医务人员中全面强加预防医学知识的学习，提高工作人员的认识，抓好院内感染的每一个环节，规范每个医护人员在医疗工作中的操作流程，避免交叉感染情况的发生，针对上级卫生行政部门所检查出来的问题，如：护理站泡手桶未标识清楚消毒液更换时间的问题，我们要标明消毒液名称、浓度以及明显的消毒液更换时间标签。医疗废物有明确的分类设施和鲜明、配目的标识，并且做到废物去向登记，做到院内不交叉感染，院外不污染环境。 2.认真学习医疗法律法规。医护人员做到持证上岗，上岗前接受医疗发律法规的学习，积极开展医疗事故的事例学习及医疗事故处理办法管理的相关内容，建立医疗事故月分析制度，中医师查房制度、中医会诊制度。根据本院实际情况，门诊与住院部协调操作，做到每一位门诊轮流患者都有输液登记，护士站与输液患者都各持输液卡，全面落实三查七对制度。（附件
一、
二、三） 3.合理、规范使用医疗设备。对本院的医疗设备进行规范化的管理，设备使用每次的运行情况、设备维护情况登记在册，了解医疗设备工作原理，做到医务人员与设备“知已知彼”，工作人员要有防护，设备要常维护。针对本次上能行政主管部门所提出的问题，如：紫外线消毒灯管的累计时间，放射工作人员佩戴个人计量计等情况，
立即整改。每根新紫处线消毒管有效消毒时间大约有5000小时，累计时间一到，马上更换。放射工作人员建立个人健康档案，定期体检。关于佩戴个人计量设备情况，已提交主管领导协调解决。完善了一次性用品的使用管理（生产厂家检验报告单）。 4.加强医德、医风建设，增强全心全意为人民服务的观念。良好的医德医风是一种动力，它能引导每一位医务人员去为能够更好的解除患者病痛而更加努力学习业务。在大力加强医德、医风建设的同时，我们也要认真、虚心接群众对我们的监督，公开我们的服务项目，建立完整的监督途径，设立医德、医风监督小组，由院长担认医德医风监督组长，副院长和相关负责同志为成员，认真落实医德医风监督工作。 今后，我们将改变以往不良习气，规范我们的服务工作，加强相关知识的学习，提高我们的综合素质，以适应现阶段医疗卫生服务工作的重点要求与发展，同时，严格遵守服务规范，从各个方面促进医疗服务工作的发展。以上内容，请上级领导提出宝贵指导意见。
附件一：
天堂镇卫生院医疗事故月分析制度
为了确保医院各科室医疗服务过程能够安全有序的进行，由院长、业务副院长及各科室负责同志成立医疗事故分析小组。 1.每月进行医院医疗服务过程中所存在的问题进行分析、即时解
决问题。
2.各科室负责同志对本科室在实际工作中所存在的问题作出归
纳总结。
3.组织医务人员学习医疗法律、法规，医疗事故处理条理。 4.对在医疗服务过程中违反操作的人员进行批评与教育。 5.不定时检查医疗操作情况。特别是对一些操作风险大的诊疗活
动的医患沟通情况、谈化记录、操作规范、操作记录等方面进行随机检查。 6.遇到不能解决的问题，即时上报上级主管部门，协调解决。 7.重点对每月医疗质量、医疗服务、病历书写规范、临床合理用
药等进行分析评议。
8.每月由院长主持召开一次全院医疗质量和安全分析评议会。
附件二
中医师会诊制度
1.凡遇证情复杂等疑难重危病证，应即时申请会诊。
２．重危或急诊会诊，必须随请随到。
３．会诊发生异议时，主持人决定会诊意见及其治疗方案。
４．科内会诊由经治医生或主治医师提出，主任医师主持并召集有关 医务人员参加，经治医师做好详细会诊记录。
５．科室间会诊由经治医师提出，主治医师同意，填写会诊单，被邀 科室应指派主治医师以上人员前往，会诊要在两天内完成。
６．院内会诊由主任医师提出并主持，重大会诊需经医务科同意，邀 请有关人员参加。会诊时，医务科要有人参加。
８．无论院内、院外、科室间或科内会诊，会诊前经治医生及主治医 师，应准备好四诊摘要及有关材料。会诊中要充分讨论，做好记录，最后 由主持人进行总结。篇二：医院检查整改报告3 尊敬的卫生局领导：
感谢2012年7月20日太原市晋源区医政处领导和各位专家组老师对我院申请的《医疗机构执业许可证》年度检验进行现场审查，针对存在的问题，2012年7月27日我院召开科室负责人会议，对存在的问题进行讨论，并提出整改措施。现将整改情况报告如下：
一、存在的问题：
1、处方书写不规范，抗生素使用欠规范，交接班记录欠规范。
2、检验科未开展室间质评。
3、高危药品标识不清，护理制度及操作规程熟悉度欠佳。
4、诊疗室设置欠合理，无洗手设施。手术器械包内器械清洗不
洁，有锈迹。
二、整改措施：
1、严格按照《处方管理规范》的要求书写处方；
2、对急、危、重病患者要严格按照《十五项医疗核心制度》中
的医生交接班制度进行交接班。交接的医师双方必须进行责任交接班签字，并注明日期和时间。
3、严格按照《抗菌药物临床应用指导原则》的有关规定使用抗
菌素。积极投资建设细菌培养室，开展临床微生物检测与细菌的耐药监测工作，以达到进一步合理使用抗菌素。
4、治疗室药品摆放要合理、规范，高危药品要有红色标识。
5、加强学习护理制度及护理操作规程，使每个护士都熟知。
6、治疗室尽快安装洗手池。
7、手术器械严格按照《消毒技术规范》规定进行清洗、消毒。
打开手术包若发现器械不洁则禁止使用，立即更换器械包。
8、送检验科人员外出培训，学习有关质量控制等方面的内容。今后我们积极主动做好各项服务工作，加强相关法律法规的学习，认真做好院内自查，及时发现问题，及时解决问题。严格遵守服务规范，从各个方面促进医疗服务工作的发展，以上内容，敬请领导提出宝贵指导意见。 *****医院 2012年7月28日篇三：医院整改报告
关于xx医院存在问题整改情况与下一步
发展思路汇报
尊敬的卫生局领导：
去年八月份县卫生局组织评审组对我院工作进行检查评审，指出诸多存在问题，并作出相应的处理，对维护我县卫生改制成果，切实保护医院职工利益，保障患者基本权利及医疗安全具有重要意义，对xx医院长远发展具有重要的促进和鞭策作用。
为了更好发展xx医院，保护职工利益，解决病人看病贵，看病难的问题，我们针对评审中存在问题进行认真梳理和整改，经过一段时间的努力，我们做出了一些成绩，现在我们将xx医院近期工作和下一步发展思路向领导汇报如下：
一、按要求变更医院法人 重新调整股权结构
1、原有xx股东全部退出股份，化解了原有股东间矛盾。目前为yy一人购买原有股份，占有xx医院100%股份。
2、医院法人将在卫生局同意下依法变更，《医疗机构执业许可证》将同时进行校验和变更。
3、成立医院管理和监督领导小组，这项工作将在法人变更和取得《医疗机构执业许可证》后按步骤进行。今后将按照有关要求正常召开职工大会，研究医院重大发展决策和重要工作决定。
二、统一医疗发展思路，强化内部管理，迅速提高公卫服务和医护等工作质量
1、成立新的医院管理班子，我们通过走访当地群众，和老职工谈心，开内部职工交心会，找到医院发展症结，弄清楚存在问题，统一了医院的发展方向。大家认为，医院内部矛盾是管理上的矛盾，是可以改变的，如果不迅速改变现状，xx医院不但自身发展受到极大影响，还将拖累全市、全县医改成果，甚至成为改制后第一个退出医疗市场的一级医院。认清问题谋发展，决不成为改制拖累人，目前在xx医院内部形成领导拿决策，想出路，职工齐心上，带头干，全院上下努力争口气，谋发展，做事业，开辟医院工作大好局面。
2、树立医疗安全第一思想，首抓医护质量管理和人员引进。我们知道，医疗工作事关百姓生命安全，与生命息息相关，事关百姓无小事，百姓小事做好成大事。
第一步引进内、外、妇、儿、中、护、药等各科执业人才十二名，改变了过去医院“医院无管理，看病无医生，注射无护士，拿药无药师”的四怪现象，现在基本满足各科室需求，解决当地居民看病的实际困难。
第二步我们新聘请注册执业护士六名，给xx医院护理工作带来新的气象，对我们现有的护理质量保证起到至关重要的作用，同时成立管理组织对各科室病人登记、上报等存在问题进行督查和整改。
第三步对现在工作人员进行严格管理，保证人员到岗在位，实行考勤机一天二次考勤，并确立考勤小组对医院在岗人员进行不定期抽查，奖优罚懒。
三、引进人才增加设备 美化环境服务百姓
目前cc县医疗卫生事业发展迅速，医疗资源总量大幅扩张，但乡镇医院存在环境简陋，医务人员技术老化，医疗设备陈旧，医疗项目不全等问题，背离当前cc医疗市场发展的总体趋势，难以满足农村居民不断扩大的医疗需求，也难以适应cc经济社会快速发展的需要。为此我们做了以下努力：
1、改善医疗环境，逐步达到一级医院要求。
近日，我院已投资近十万元对原病房进行改造，对内部环境进行整改，如新修、改建住院部、护理组、药库、化验室、b超等科室，整理院内花草树木，美化环境，清理下水道，修建三个水冲式厕所和二个化粪池，改造医院原有的老化线路，确保用电安全。。
2、添加基本医疗设备。正洽谈购进彩超一台，预配空调三十台、目前已配备十台空调并安装到病房和有关科室，对手术室设备进行全面更新，如麻醉机、心肺监护仪等，计划投资十五万元。
四、着力做好公共卫生工作
1、成立公共卫生领导小组，指定专人负责，定期督查各项公共卫生工作进度情况，要求所有医护人员积极配合公共卫生
工作，对拒不履行公共卫生工作的医务人员，坚决不录用，录用就要履行职能，不履行就走人。
2、树立服务为主、预防为主的工作思想，宣传工作走在前。作为医务工作者，我们要改变被动看病为主，以药养医，以利益为第一的滞后思想，要真正为病人着想，为病人服务，以预防为主，以宣传为主导。我院将在一月份新安装大屏幕电子显示屏，一是用于公共卫生重点工作的宣传；二是结合季节性传染病防治等工作做好相关知识宣传；三是公布医疗服务相关信息。
3、按照江苏公共卫生服务要求，完善公共卫生服务工作。对过去存在的资料不全，资料缺失，公共工作履行不到位情况在新的一年我们将迅速整改到位。我们计划与xx卫生院联系进行全乡65岁以上老人免费体检工作，做好疟疾病等传染病防治工作，主动接受xx卫生院各项工作监督和指导。另外，我们将重点强化全乡居民建档和精神病管理工作，充分利用我院糖尿病和精神病两大科室的专业人才，在卫生院安排下，对村级卫生室人员进行免费培训，与他们一道走进社区，随访糖尿病和精神病人，在全县形成第一家具有真正专业特色的防治队伍。目前我们医院以糖尿病和精神卫生防治为依托、为特色，并逐步涉入老年病防治和老年人托管、心脑血管病防治等多项工作，最终形成一家具有特色和影响力的一级综合乡镇医院。
五、加强新农合工作的管理 一是保证不套取新农合资金，加强病人管理和审核；二是对病历等材料进行严格管理，做到病历等材料由院长亲自审核，不过关不放行，并对不符合要求的相关人员予以处罚；三是成立病案室与住院病人管理处，切实加强病案管理和医院病人的规范管理；四是定期对新农合人员进行培训和继续教育，选定政治素质高，业务能力强，服务态度好的专职人员负责合作医疗病人住院、结报等服务工作。
六、妥善解决医院遗留问题 保证现有职工的利益 一是上半年医保资金迅速到位，对过去未交的医保资金也与原有法人和股东协调迅速交纳到位；二是对改制后死亡职工按照改制时协议和规定办理；三对现有正常上班职工，积极协调有关单位，按国家规定签定人事代理合同，能交纳养老保险、医疗保险、失业保险的，一并缴纳，不符合有关条件将积极联系交纳集体单位养老保险和新型农村合作医疗保险等，切实保证职工基本利益；四是一心谋医院发展，保证职工工资和福利等待遇，稳定人心，保证不引发上访、集访、群访等事件，将事情矛盾处理在医院内部，决不给局领导增加麻烦，为局领导分忧，为cc的卫生发展做出自己应有的贡献。
综上所述，我们通过股权重组，内部调整，外联技术，内抓管理，人员整改，设备更新，目前xx医院各项工作取得了一定成绩。我们现恳请县卫生局领导在百忙之中，抽空对我院工作进行指导，并为我院协调医保，新型农村合作医疗等相关工篇四：医院消防自查整改工作汇报 xx医院
消防自查、整改工作汇报
消防工作是单位一项重要的日常工作，关系到财产安全、人身安全、社会稳定和经济发展。当前是火灾高发期，各类不安全因素增多，极易诱发火灾事故。遵照成都市公安消防局的消防安全培训指示，本着对单位负责、对医务人员负责、对患者负责和对社会负责的态度，医院于5月20日对全院消防设施进行了全面的检查。现将本次检查和整改情况汇报如下。
一、自查情况
（一）医院各楼层和各病区、办公区安全通道指示标示完整、清楚。应急灯无损坏，电源良好，能够达到疏散要求。
（二）全院共备有干粉灭火器14个，消防栓4个。消防栓每层楼1个，灭火器平均每层楼4个。经检查均可正常使用。
（三）全院的电线线路去年进行整体改造，电线、开关、插座、电闸均是重新购买按照相关标准安装而成。病房禁止病员烧水煮饭，现电线线路状良好。
（四）各楼层消防管道通畅、有充足的水源，管线布局全理，能正常工作，达到消防安全的要求。
（五）医院消防工作防范制度尚不健全。
二、当前消防态势评估
通过这次检查发现，医院消防工作总体上较好，但仍暴露出很多不足，存在一些消防安全隐患。最为突出的是灭火器数量不够，在重点部位上还没有配备，不能使用的没有及时进行更换。再者是消防安全防范制度不全、部分工作人员消防安全常识不足、消防意识不强、自我防护能力欠缺。
三、整改措施
（一）把消防安全工作做为一项重要工作来抓，主要领导亲自布署，业务院长亲手抓。重点部位责任到人。门诊由内外科和放射科负责；住院部由住院部医生负责；办公区和职工食堂由院事务长负责。
（二）医院建立火灾巡查、处置制度，发现火灾隐患第一人必须及时处理、上报。灭火救灾时要全员动手，通力合作，共同进行救灾。
（三）配备14个干粉灭火器，在重点布位安放。一楼安放4个，二楼住院部4个、三层住院部4 个，职工食堂2 个。现有能够使用灭火器12个，准备购买2个。
（四）不定期在全院进行消防安全检查活动，发现安全隐患及时处理，捕灭安全隐患苗头。
（五）在全院开展以消防法律法规和消防安全常识为主要内容的宣传教育活动，加强对单位消防责任人的教育培训，增强消防意识，强化消防能力，提高自我保护能力。篇五：医院卫生监督检查整改报告
××医院卫生监督检查整改报告
××卫生局卫生监督所：
×年×月×日，由市县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗废物和放射执业管理方面进行了现场检查，并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后，院领导高度重视，立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组，对照监督意见书，对我院在医疗废物管理和放射执业管理方面存在的问题进行了督促整改。现将医院整改情况报告如下：
一、医疗废物管理整改措施
1、建立健全医疗废物管理组织及管理制度。成立医院医疗废物管理工作领导小组，小组成员包括医务部门、护理部门、感染管理科、总务后勤及各临床、医技科室的负责人。明确各部门工作职责，实行分级管理责任制。 设置感染管理科为医疗废物管理监控部门，对医疗废物管理的各个环节定期进行监督、检查，并把监督、检查的结果及时向有关人员反馈，根据需要在不同范围内进行公示。同时通过监督、检查以评价各项规章制度、各部门职责的落实、
到位情况、培训与宣传的效果，以及医疗废物管理措施的效果等。
重新梳理医疗废物管理的各个环节和细节，进一步健全我院医疗废物管理制度。建立医疗废物管理责任制，明确医院院长为我院医疗废物管理工作的第一责任人，全面负责医院医疗废物管理的领导工作。
2、完善医疗废物处置工作流程。
根据《医疗废物管理条例》相关法律法规的要求，结合我院实际情况，制定了《××医院医疗废物处置流程图》，并张贴于各医疗废物产生科室醒目位置处。规范、指导各科室按照《医疗废物分类目录》的要求，对医疗废物进行分类、收集、处置等管理。
3、配备医疗废物收集、处置等相关设施、用品，保障工作措施落实到位。
购进医疗废物专用包装袋、专用垃圾桶、暂存周转桶、利器盒等设施，对医疗废物进行分类收集处理。为医疗废物处置工作人员配备工作服、手套、口罩、帽子等防护用品，以保障相关工作人员的职业卫生安全。
4、设置医疗废物暂存间，严格暂存管理。
鉴于我院科室不健全，规模较小，医疗废物产生量小的实际情况，利用现有地点，设置了一间专用的小型医疗废物
暂存间。其外张贴医疗废物警示标识，其内放置专用的医疗废物周转桶，严格医疗废物暂存管理。
5、完善登记资料，严格档案管理。
制作《××医院医疗废物处置交接登记表》，对医疗废物的产生科室、来源、种类、数量、最终去向以及经办人、监督人等信息进行详细的等记。登记资料一式两份，分别由医疗废物产生科室和监管部门保管，保存三年以上备查。
二、放射管理整改措施
1、加强领导，完善管理组织及管理制度。
成立了辐射安全与防护领导小组，由院长全面负责辐射安全防护领导工作，进一步加强领导、落实责任；制定辐射安全保卫制度，指定专人负责射线装置管理，落实安全责任制；制定并及时修订辐射安全管理规定、x射线机运行安全操作规程、防护与安全设备维护与维修制度、个人剂量监测规定、辐射工作人员培训管理制度、辐射工作人员个人剂量管理制度、辐射事故应急方案等。设置放射防护管理机构，配备专（兼）职的管理人员，负责放射诊疗工作的质量保证和安全防护，制定并落实放射诊疗和放射防护管理制度、对本单位《放射工作人员证》中个人剂量监测、职业健康体检等项目信息及时记录并管理。
2、强化防护措施，保障诊疗安全。 我院严格按照要求在放射诊疗工作场所设置电离辐射警告标志和工作指示灯，配备工作人员和受检者个人防护用品，并按规定使用。放射诊疗设备和放射诊疗工作场所每年由市级以上卫生行政部门资质认证的检测机构进行一次状态检测和放射防护检测，以保证影像质量和防护安全。放射工作人员上岗前进行放射防护和有关法律知识培训，经岗前职业健康检查合格，办理《放射工作人员证》，方可从事放射工作。放射工作人员上岗后定期进行放射防护和有关法律知识培训，定期进行职业健康检查，建立培训档案和健康监护档案。放射工作人员正确佩戴个人剂量计，并按期进行个人剂量监测，建立并终生保存个人剂量监测档案。以上措施多措并举，即有效地避免了受检者不必要的意外照射，又很好地保护了我们工作人员的身体健康。
第19篇：幼儿园检查整改报告
安全工作专项检查后整改报告
尊敬的各位领导： 您们好！2014年3月13日下午，教育局领导对我园安全工作专项检查，我园还存在一些安全隐患。我园领导高度重视，全体教职工积极配合，立即对幼儿园的安全隐患进行整改。现将整改情况向各位领导报告如下： 1.多余的被子已于当天放学交给家长带回家。 2.于3月15日增加4支紫光消毒灯，干粉灭火器8个。 3.楼梯安全出口标志于当天重新安装，疏散示意图已上墙。 4.计划在4月份安装紧急按钮。 5.粗加工间已张贴标签，烹调已设在室内。篇二：2013年年检整改报告 童真童趣第二幼儿园 2013年年检整改报告
尊敬的各位领导: 我园于2013年12月31日接受了**区年检督查小组的督导，分别在园舍设备、教工队伍、园务管理、保教水平四大方面接受上级部门的评估，通过资料的分析以及现场活动的观摩，督导室的领导给我园的各项工作给与了充分的肯定。同时对于我们工作中所存在的不足提出了建设性意见和建议。下面就我园2013年度年检提出的问题做如下阐述。
一、工作亮点
一年来童真童趣第二幼儿园在各级领导的关心引领下，以办人民满意的教育为宗旨。从大处着眼，细处着手，各项工作有条不紊，大家相互配合，互相协作，使各个岗位人员能有效发挥其职能，团结、竞争、向上的工作氛围正在逐步形成。通过开展系列活动，有效地提高了教师的素质，教师们的教育观念得以不断提高，从而提高了保教质量，办学水平得到家长和社会的认可。
二、存在的问题
一年来我们的工作取得了一些成绩，但在许多方面与城区优秀园所相比仍存在着一定的差距，通过督导反馈，我园诚恳接受了有关领导的批评指导，将在今年对自己的不足做出相应的整改，达到规定的要求，最大程度地为幼儿的成长提供宽松、和谐、有益的成长环境。 1.办园设施方面不足的问题。由于托费收入相对较低，幼儿园学生数不多，用于幼儿园日常运转的经费不足，导致了幼儿园的教学设施配备不充足。加上原有教室并非为幼儿园创办而设置，存在有些班级面积过小，通用一个卫生间的现象，各班级在区域活动方面很欠缺，也阻碍了一些活动的顺利开展。 2.教师专业阅读书籍期刊不多的问题。目前，园所各班教师都有可以供阅读的幼教书籍，但因为上年度错过了订阅日期，没有订阅幼教类相关杂志。 3.幼儿园开展活动留存图片资料不完善的问题。比如家长会的图片资料。 4.台阶、教室边墙存在安全隐患。
困难虽有，但我们工作态度是积极的，资金方面我们正在筹措；作为幼儿园，我们只能强化内功，优化一日活动，不断提高保教质量；教师和家长方面我们园委会正在研究制定切实可行的操作方案，努力探索提高教师和家长素质的新路子。
三、下步整改措施
1、购置更丰富的玩教具及班级基本设施，根据本园班级面积不大的实际情况，在后走廊创设幼儿园区角活动区，包括小小发廊、娃娃家、喜洋洋医院、懒洋洋药房、快乐烧烤、激情卡拉ok、宝贝超市等多个区角，为幼儿创设完整的教育环境，提供丰富的教育资源，尽可能地满足幼儿多方面的需要。另外，在班级购买幼儿衣架及书包柜，满足班级存储需要。
2、在教科研方面，根据督导组的建议，我园立即将把《上海托幼》、《早期教育》、《学前教育》纳入征订范围，根据教师自身特点及幼儿园教育现状认真制定园所学习方案，组织新老教师积极学习专业知识和技能，不断丰富教研活动的内容和形式，确保全园有个良好的学习氛围，争取向学习型组织转变。
3、在园所资料整理方面，进一步学习雨山区教育局关于2013年年检的相关指示，将图片资料全部纳入留存范围。一般在检查过程中我们会用查阅资料、听汇报、看活动、参观环境等方式来了解幼儿园的情况。以往，我园留存的资料以文件形式为主，虽然是园长身兼数职，平时做了好多工作，但是有时忙乱中没有注意资料的整理、收集。下一步，园长应该从一线各岗位工作中脱手开来，更重要职责是把握幼儿园的方向，明确这个集体的目标和职责，带好团队。要相信集体的力量是无穷的。
本年度的综合督导评估工作虽然结束了，但我们的幼教工作还在继续，我园将在上级部门的关心和支持下，发扬我们的优势，弥补我们的不足，为更好地为幼儿的成长发展服务打好坚实的基础。 *******幼儿园
2014年3月10号篇三：新庙小学幼儿园自查整改报告2013.9 新庙小学幼儿园自查整改报告
根据教育局下发的“关于做好期初相关工作的通知”精神，对照创建活动的目标要求。为了能够尽早的发现问题，及时整改、查缺补漏。我校又认真开展了一次对迎检准备情况的自查工作。现将自查及整改情况总结如下：
一、已完成的工作。
（一）办园条件 1.园舍设置在安全区域内，园舍建筑科学，独立安全。光线足、通风良好，卫生清洁。所有房屋都是砖瓦结构，有室外幼儿厕所。 2.有独立的庭院、户外活动场地达到标准要求。幼儿活动室使用面积达到标准要求，有园长办公室、教师办公室。室内取暖设备及安全设施齐全。 3.幼儿园有能够用于办公、管理及备课的微机1台，并能与因特网连接。 4.园内配有电子琴1台、录音机1台。班级设有图书柜、开放式玩具柜。有适合幼儿阅读的图书及桌面玩具。
（二）队伍建设 1.幼儿园设园长1人。每班配备教师2人。人员配备达到标准要求，有学校兼职保健教师1名。
2.园长具有幼儿师范学校毕业证书，教师均大专以上学历，
学历达到标准要求。
（三）投入情况
2013年8月投资40万元，建设新园舍240平方米。新园舍正在建设当中。
二、存在问题
1.园内绿化面积不足，大型户外活动玩具及体育活动器械不足。 2.能够满足幼儿休息的床铺不足。 3.园内微机数量不足、园内有电子琴台、录音机1台。手风琴、打击乐器等达不到数量要求。紫外线灯、洗手设备、饮水设备、照明、通风、防寒、降温设备不足。 4.没有衣帽储藏柜，图书及桌面玩具数量不足，桌椅完好率达不到标准要求。 5.活动室没有按类进行划分，活动室内玩教具数量不足。 6.园内没有独立的卫生室和保健室，也没有单独配备卫生保健人员。 7.兼职保健教师没有接受过幼儿保健职业培训，园内没有设立食堂。
三、解决措施： 1.校内进行规划，逐步扩大绿化面积，学校正在筹措资金购置户外大型玩具及体育活动器械。
2.幼儿休息室正在建设当中，床铺会在休息室建设完工后，
及时添置。衣帽储藏柜、图书及桌面玩具将根据所需数量及时添置。对破损的桌椅进行修补，使桌椅的完好率达到标准要求。 3.新园舍投入使用后将按要求设立相应的保健室、卫生室及单独的活动室。 4.对于微机与乐器数量不足的情况，校内进行调配，争取达到标砖的要求并及时安装使用。
新庙小学 二〇一三年九月四日篇四：阳光幼儿园整改报告 阳光幼儿园整改报告
为了强化我园的安全工作,增强全园教师和幼儿以及幼儿家长的安全责任意识,确保幼儿人身、饮食安全,保证幼儿快乐健康成长,根据教育局、食品药品监督管理局的通知,针对我园实际情况,对我园校园校舍、食品卫生、疾病预防、安全接送等方面进行详细周密的自查,发现问题及时整改现将整改情况汇报如下：
一、思想重视,提高意识
我园成立了以罗敏园长为第一责任人的幼儿园安全整改工作领导小组,针对各项具体安全工作开展排查活动同时召开幼儿园老师集体会议,学习上级有关文件,要求教师提高责任意识,增强安全常识,切实认识到幼儿安全工作的重要性,保证把孩子教育好,管理好,保护好,让家长放心地将幼儿交到我们的手中
二、对校园校舍、食品卫生、疾病预防、学习活动玩具和运动器械等方面的排查和整改
1、对校园校舍的安全检查根据有关精神及规定,幼儿园集体对活动室、午休室、食堂等重点防火场所进行排查,对电源、电线进行改装处理,对教室内的插座进行“不用即封”处理,将墙面外露的插座用胶带封住,将拖线插座放在高处（孩子够不着的地方）使用,消除一切不安全的隐患
况检查消防器材的使用情并对幼儿及教师进行应急预案知识教育,确保紧急情况下幼儿和教职工能
幼儿园对食堂卫生情况进行了一次深入地检查,够有秩序地安全撤离、疏散
2、对食品卫生的安全检查
彻底清除卫生死角,对于各种不卫生的隐患和习惯及时进行处理更新厨房工作人员认真学习和严格执行食品卫生法等文件的规定,并签订食品饮食卫生责任状学校加强对食品采购、供货、加工等关口的管理,确保所购食品和原料卫生安全,符合国家食品卫生要求存放食品和原料的场所有专人管理,非直接工作人员不得接近；严格生熟分放和加工处理制度,严格执行饭菜当日制作,当日食用制度,以防隔夜饭菜对幼儿身体健康造成危害
清除各种寄生虫,防止各类传染病的发生
放,严格执行用药、清理和管理制度
将各种游乐设施进行加对幼儿园进行灭鼠除蟑,灭蝇药专人专点妥善保管,单独存
3、对幼儿学习活动玩具和运动器械情况管理的检查
固处理,对教具和玩具进行消毒和检查,将不合格的玩具进行销毁室内桌椅和寝室床具也整体进行了一次维修,彻底检查了班级的物品摆放,消除了隐患篇五：幼儿园年检整改报告 幼儿园年检整改报告 **区教育局于2012年2月20日对我园进行了2011年年检工作检查，对照专家组提出的整改意见，我园高度重视，积极认真整改，具体整改措施如下：
一、办园行为力求规范
1、我园坚持依法治园，严格执行有关教育教学法律、法规和政策，认真制定各类工作计划。
2、各项规章制度健全，幼儿园各项资料基本能归档立卷，但档案资料不够健全，需加强档案资料管理学习，责任到人，定期检查。幼儿园财产、物资有专人管理、定期检查或维修、更换。采购、验收借还手续齐全。年度有财务报表，合理使用经费。
二、安全管理
我园在安全工作方面做了很多的工作，从门检到校车，从食品到厨房，每一项安全都深入到每一位员工的心里，我们深知安全关系一个幼儿园的命脉，所以对于安全工作不敢怠慢。每一项工作，做到责任到人，有专门负责检查监督人员，随时根据幼儿园实际情况进行培训学习，虽然幼儿园没有出现一些大的安全事故，但是安全工作依然不敢怠慢。在本次年检中上级领导提出为了加强校车安全管理要与家长签订安全责任书，我们也争取将安全工作做的更加完善。（付安全责任书）
三、办学条件方面
1、领导班级较为健全：班子团结协调，有较强的凝聚力和战斗力。
我园每周召开一次班子成员会，商讨一周主要工作，遇大事必开会集体讨论决定。班子成员有分管财务、总务、保教、卫生 等，既分工明确，又能发挥整体效能。
2、推行园长负责制和民主集中制，随着时代及信息的发展，幼儿园园长现有管理水品有待加强，可以通过不同途径，如，个人进修、参加园长班子培训学习等等，努力提高个人管理水平，及时有效定位、调整幼儿园的教育目标及教育方向。
3、关心、体贴教职员工，能给与方便及照顾的地方积极给予，努力提高教职员工的福利、待遇问题，解决教职工的后顾之忧。
4、组织学习，提高素养。我园把每周三幼儿离园后作为教职工业务学习的时间，通过集中学，分组学、自学等形式，提高业务能力，提升个人及集体的素养。
5、努力创设机会让教职工进修及再深造，我园在继续教育方面水平不高，继续教育比较困难，希望能通过多方共同努力能让继续教育覆盖到更多的班子成员。
第20篇：GMP检查整改报告
制药有限公司
药品gmp认证现场检查不合格项目整改报告
国家食品药品监督管理局药品认证管理中心：
针对2013年4月20日至24日国家食品药品监督管理局药品gmp认证检查组对我公司大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂进行现场检查提出的14项一般缺陷项目，我公司在第一时间召开了整改会议，对存在缺陷的原因进行了详细的调查，对可能造成的风险进行了评估，会议中对拟采取的整改方案进行了审核批准，并按方案要求将各项整改项目落实到位，现将缺陷项目的整改情况予以报告（整改方案附后）。 ()制药有限公司
2013年5月10日
药品gmp认证现场检查缺陷的整改方案
1、部分生产人员现场考核记录未按规定进行保存。（第二十六条） 1.1.缺陷的描述：我公司针对生产操作规程（特别是关键岗位的sop）培训考核，主要以现场考核为主，由被培训员工在现场进行模拟操作，培训教师在现场观察其整个模拟操作过程。被培训人现场操作无差错，则在《培训记录》成绩栏中记为合格，被培训人现场操作有明显差错，则在《培训记录》成绩栏中记为不合格，并填写《培训效果评价表》。现场考核没有以文字的形式记录考核过程，所以在生产人员培训档案中没有现场考核记录。 1.2.产生缺陷的原因分析：在我公司的《人员培训管理制度》中，对于sop培训现场考核内容，没有明确的规定，没有以文件形式制订现场考核记录。 1.3.相关的风险分析评估：现场考核没有记录，存在现场考核的针对性和考核过程没有可追溯性。该缺陷也存在于其他部门sop现场考核中，发生的频率较高。该缺陷不对产品质量产生直接影响。该缺陷为一般缺陷，风险等级为低风险。 1.4.（拟）采取的整改与预防措施： 1.4.1.修订《人员培训管理制度》文件，在文件“5.11.培训效果评估”中增加现场考核的具体办法，即将现场考核内容按程序和重要性，分解为若干关键操作步骤，按顺序进行考核和记录，对“5.11.培训效果评估”中条款顺序进行调整。 1.4.2.修订《人员培训管理制度》文件，在文件“5.15.3.公共培训
档案”条款中增加“培训现场考核记录”内容，使人员培训现场考核记录按规定进行保存。 1.4.3.新增《培训现场考核记录》记录文件（文件编码：沙-人-jp-01-022），将现场考核内容进行具体的明确和细化。 1.5.实施的部门和责任人：
办公室：董宝庆。 完成时间：已完成。 1.6.相关证明性文件： 1.6.1.修订后的《人员培训管理制度》（文件编码（沙-人-bz-gl-07-004）（复印件）。 1.6.2.修订前的《人员培训管理制度》（文件编码（沙-人-bz-gl-08-004）（复印件）。 1.6.3.新增的《培训考核现场记录》（文件编码：沙-人-jp-01-022）（复印件）。 1.6.4.修订后的《人员培训管理制度》的培训考核记录（复印件）。
2、大容量注射剂车间局部风管改造后的竣工图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字；洁净区的送、回、排风口未编号管理。（第四十五条） 2.1.缺陷的描述：检查组在检查大容量注射剂车间图纸时，发现我公司所提供的大容量注射剂车间图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字。即无法证实该图纸经过相关部门根据实际改造完成的情况对图纸进行最终确认，以确保竣工图纸与实际完成情况一致。同时，在查阅图纸时发现我公司三个车间的送风口、回风口、排风口均未进
行编号。
2.2.产生缺陷的原因分析：
⑴公司大、小容量注射剂车间改造竣工后，由改造施工单位提供了竣工图纸。公司项目改造的相关负责人仅是组织生产技术部、质量保证部和财务部对工程质量进行验收决算，没有认真审核施工方提供的竣工图纸与实际完成情况的一致性，因此，该图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字。
⑵洁净区送、回、排风口未编号管理主要原因是我们没有意识到送、回、排风口应进行编号管理的重要性，属于工作疏忽所致。 2.3.相关的风险分析评估： 2.3.1.竣工图纸无相关确认，可能会造成竣工图纸和竣工工程不一致，不便于后期空调系统维修管理。该风险项目为偶然发生，而且改造完成后进行了系统的验证工作，验证合格后才允许投入使用，因此，该风险项目不会直接影响到产品质量，属于低风险。 2.3.2.洁净区送、回、排风口未编号管理，可能会造成维修过程中无法准确判断各风口的位置，无法追溯各风口相关的维修情况，不便于日常维修管理。对产品质量影响轻微，该风险项目属于低风险，。
2.4.（拟）采取的整改与预防措施： 2.4.1.新增管理文件，增加对各工程项目竣工图纸的审核确认要求。按文件要求组织生产车间、机修车间、生产技术部、质量保证部对公司各空调净化系统的图纸进行检查、确认。 2.4.2.修订厂房设施管理规程（沙-设-bz-gz-05-023），在其内容中增加对洁净区送、回、排风口编号管理的要求，便于日常维护管理。 2.4.3.按文件规定的编号管理要求对洁净区送、回、排风口进行编号，并在图纸上标明各送、回、排风口的编号，同时在现场的送、回、排风口贴上标示。 2.5.实施的部门及责任人：
生产技术部：王国宏；机修车间：金玉明；生产车间：全军； 质量保证部：侯辉。
完成时间：已完成。 2.6.相关证明性文件： 2.6.1.新增文件《厂房设计、施工及验收管理规程》文件编号：沙-设-bz-gl-01-027（复印件）。
2.6.2.修订后的《厂房设施管理规程》文件编号：沙-设-bz-gl-05-023（复印件）。 2.6.3.修订前的《厂房设施管理规程》文件编号：沙-设-bz-gl-04-023（复印件）。 2.6.4.大、小容量注射剂车间图纸确认复印件及送、回、排风口编号图。 2.6.5.冻干粉针车间图纸确认复印件及送、回、排风口编号图。 2.6.6.相关照片
3、称量中心(取样间)洁净区更衣与洁具清洗存放设在同室，无有效防止污染与交叉污染的措施。（第四十六条） 3.1.缺陷的描述：我公司设立称量中心，用于精确称量生产用原辅料和取样，其洁净级别与生产洁净级别相同（c+a）。该称量中心无专门的洁具间，洁具与更衣洗手同室。篇二：新版药品gmp认证检查整改报告 gmp认证检查缺陷整改资料
二0一二年十一月一日 ********************限 公 司
目 录 1.gmp认证检查缺陷整改报告......................................3 2.附件1........................................................8 3.附件2.......................................................10 4.附件3.......................................................15 5.附件4.......................................................17 6.附件5.......................................................22 7.附件6.......................................................25 8.附件7.......................................................36 9.附件8.......................................................41 10.附件9......................................................49 10.附件10.....................................................57 11.附件11.....................................................60 gmp认证检查缺陷整改报告 *****认证管理中心：
我公司于2012年10月23日至10月25日接受了gmp认证检查组对我公司片剂***************的现场检查。检查中未发现严重缺陷，存在主要缺陷1项、一般缺项9项。对检查中提出的问题和缺陷，公司领导十分重视，及时召开整改工作会议，研究布置了整改工作，并要求各部门严格按照gmp的要求认真整改落实。现将整改情况报告如下：
1、公司现有储存区空间不足，部分仓储场所未纳入体系管理。第五十七条 （主要缺陷） 原因分析：由于今年对仓储面积规划不够周全以及近期化工物料到货较集中、数量大，个别化工物料暂存于科研所用库房，因是暂存所以疏忽了个别货位的码放，出现了不整齐的情况。但该库房有符合要求的通风照明及有相应的温湿度监测设施，并有温湿度监测记录，货位卡及物料台账等。
纠正与预防措施：
（1）将科研所用物料移至药研所库房进行管理，其他生产物料纳入gmp体系管理，按gmp要求进行了码放。（2）根据公司现有仓储面积情况，计划2013年新建库房面积800平米以满足储存要求。
2、通过查询文件和询问，质量风险评估、控制管理规程（smp-08-质保-017 版本1）未制定主动性开展风险管理以及对出现的质量事件风险评估应涉及的人员、采取措施是否有次生风险等规定。第十三条 (一般缺陷) 原因分析：由于风险管理为新版gmp新增内容，相关人员认识程度、知识水平有限，并且文件执行时间较短，缺少相关使用过程的经验积累，导致该版本文件内容不完善。 纠正与预防措施：对《质量风险评估、控制管理规程》（文件编号：smp-08-质保-017）进行了修订，增加了“主动性开展风险管理以及对出现的质量事件风险评估应涉及的人员、采取措施是否有次生风险等内容” 。
3、未以文件形式明确个别岗位（如储运副总裁、销售副总裁）的职责。第十八条 （一般缺陷）
原因分析：上版gmp文件有《副总裁（财务、储运）岗位职责》（编号：smp-人字 [2009]-01501）、《副总裁（营销）岗位职责》（编号：smp-人字[2009]-01401），但没有按新版gmp文件管理规定对这两个副总裁职责更新，所以检查时没有查到相关的文件。 纠正与预防措施：按要求对《副总裁（财务、储运）岗位职责》、《副总裁（营销）岗位职责》进行更新，更新后文件编号为（编号：smp-01-人员-109 版本：1）、（编号：smp-01-人员-110 版本：1）。
4、个别人员培训的针对性不足，如保洁员肖玉春（负责洁净服清洗等）2012年培训未涉及微生物有关知识。第二十七条 （一般缺陷） 原因分析：固体制剂车间保洁员2011年参加了《卫生微生物学》知识的培训，但2012年9月28日进行统一培训时因故未能按时参加，后未及时进行补培训。 纠正与预防措施：按要求对保洁员肖玉春进行卫生和微生物知识的培训并进行了考核。
5、公司对厂区所处的环境缺少有效监测、对抗肿瘤药车间回风直排处理系统缺少评估。第三十九条 （一般缺陷）
原因分析： （1）由于我公司厂区所处位置的特殊性，东侧为废品收购站聚集区（主要从事的工作是废品回收），南侧为木材加工厂，西侧是立时达制药有限公司，这三家企业建厂时间均在我公司建厂之后；根据目前厂区所处环境的现状，大气环境有可能受到污染，且污染源来自东侧的可能性较大，但是我公司生产车间均采用净化空调系统，其本身已具备空气净化的处理功能。
（2）抗肿瘤药的直排系统组成及风险分析：a、系统组成描述：抗肿瘤药的功能间排风方式均采用直排形式，整套系统分别由产尘间（称量室、粉碎室、整粒总混室、压片室）、车间南侧其它功能间（含制粒干燥室）、车间北侧其它功能间（含内包装室）三组独立的排风净化处理单元组成。b、排风净化处理系统的组成及参数：该三组排风净化处理系统是由初、中效两级过滤装置组成，其中初效滤材采用板式结构，材质选用玻璃纤维、无纺布（可冲洗）等，过滤精度达到g4等级；中效滤材采用袋式结构，材质采用复合无纺布、玻璃纤维及合成纤维等材料组成，过滤精度达到f7等级，初阻力120pa。
（3）内部环境交叉污染的分析：a、排风系统采用三套装置，产尘房间及南北侧功能间的直排系统均为独立单元，有效避免了交叉污染的风险。b、该车间只生产两个品种，且不同时生产，是独立阶段性生产方式，两个品种的活性成份均不过筛和粉碎，有效
降低了交叉污染的风险。
（4）外部环境污染的分析：a、定期清洁并更换空气净化处理装置的滤材，在《空调净化系统管理规程》规定滤材的清洁周期为每月清洁或更换品种时清洁，更换周期一年。b、抗肿瘤药的排风粉尘含量前期在动态（生产）情况下已做过检测（2012年9月26日），其监测数值为（产尘间排风系统）0.22mg/m
3、（车间南侧其它功能间排风系统）0.32 mg/m
3、（车间北侧其它功能间排风系统）0.22 mg/m3，三组数值均低于北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》——db11/501-2007的1.0 mg/m3的排放标准，对环境不会造成污染。
纠正与预防措施：（1）已联系专业的监测部门对厂区周边环境的大气，分时段进行监测，内容包括在生产区位置设置4处监测点，分两个时段监测包括粉尘、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃四项内容，目前监测工作已经展开；（以后每年企业将定期安排此项监测内容）（2）监测抗肿瘤药回风直排处理系统的静态（非生产状态）时的粉尘含量，定量分析空调处理系统的可靠性。
6、未按照文件要求制定生产设备的预防维修计划。第八十条 （一般缺陷） 原因分析：依据公司内部的管理规程《设备管理规程》，动力部门负责制定年度检修计划，此计划目前每年都在实施，检修计划中涵盖部分设备的预防性维修计划，但未对所有生产设备明确的做出预防性维修计划
纠正与预防措施：动力设备车间已制定了公司主要设备的预防性维修计划，2013年1月之前完成所有生产设备的预防性维修计划。
7、公司缺少对自备水源供水系统的监测维护；未按照公司文件实施原水微生物污染的警戒限度和纠偏限度。第一百条、第一百零一条 （一般缺陷） 原因分析：（1）我公司自备水源设备的监测维护工作在管理文件中有所体现，但未明确具体的监测内容及维护周期。（2）由于公司每年度均对自备水源实施第三方检测，且检测项目符合中华人民共和国卫生部《生活饮用水水质卫生规范》和《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》，因此未对原水微生物污染的警戒限度和纠偏限度做出明确的规定。 纠正与预防措施：修订《生活饮用水系统管理规程》（smp-03-设备-017 版本3）中维护项中的相关内容，建立《生活饮用水系统巡检记录》。（srp-03-设备-064）。（2）针对原水微生物污染的警戒限度和纠偏限度问题，已制定《生活饮用水微生物警戒限度与纠偏篇三：gmp 整 改 报 告
药品gmp认证 整 改 报 告
湖南善德堂中药饮片有限公司 2012年05月06日
湖南善德堂中药饮片有限公司
善德堂字 [2012]001号
整改报告
湖南省食品药品监督管理局： 2012年04月29日-30日，药品监督管理局各检查专家，对本公司申请核发《药品gmp认证》进行了全面检查验收，检查过程中，专家小组在硬件、软件及人员等方面发现了一些问题和不足。
检查结束后，本公司各部门针对检查中提出的问题和不足，立即组织有关人员，在总经理的带头领导下，制定整改措施，责任落实到人，限期整改。现将整改情况汇报如下：
严重缺陷：0项
一般缺陷：9项
1、从事仓库保管的养护人员尚未全面掌握中药材、中药饮片的养护知识和技能。（0606） 1.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现仓库仅有很小的石灰桶，不能有效控制中药材、中药饮片的防潮效果。 1.2原因分析。仓储部门养护人员未能全面掌握中药材、中药饮片的养护知识和技能的培训知识。未能深刻体会到中药材、中药饮片发霉、虫蛀等不良现象。 1.3风险评估。该缺陷若不能有效控制，将对中药材、中药饮片导致发霉、虫蛀等现象发生，将会影响产品的质量。 1.4采取的整改措施。责令仓储部门将现有的石灰桶更化成大号的石灰桶，并分放在仓储的各个角落。再则，购买了除湿机，能有效的防止发霉、虫蛀等现象。 1.5预防措施。加强对仓储人员养护知识的培训，使其充分认识到养护不当对中药材、中药饮片质量发生变化重要性。
实施部门及责任人：仓储部,彭彐枚； 完成时间：2012年05月01日。
2、生产厂房人员入口的塑料垂帘和穿越窗户处的缝隙不能有效防止蚊蝇进入。（1001） 2.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现生产厂房人员入口的塑料垂帘和穿越窗户处的缝隙不能有效防止蚊蝇进入。 2.2原因分析。生产部未能及时发现塑料垂帘不能有效地控制蚊蝇进入车间。 2.3风险评估。该缺陷若不能有效控制，一旦蚊蝇进入生产车间将对产品质量产生一定的污染，从而影响产品质量。 2.4采取的整改措施。 责令生产部门立即将所有塑料垂帘外面加上沙门，能有效防止蚊蝇进入车间。
2.5预防措施。加强生产部门各级人员培训，充分提高对生产管理的认识。
实施部门及责任人：生产部,彭新华、向子清； 完成时间：2012年05月02日。
3、常温原药材库面积和空间与公司申报生产品种规模偏小。（1204） 3.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现常温原药材库面积和空间与公司申报生产品种规模偏小。
3.2原因分析。 因当时申报生产品种时未能及时考虑到该常温原药材库面积和空间。 3.3风险评估。该缺陷的发生，对以后生产的品种将产生存放混乱，不利于对品种的有效管理。
3.4采取的整改措施。 责令行政部门立即联系建筑施工单位，计划一个月之内在厂区内修建200平方米仓库当常温原药材库，以满足实际生产品种的需要。 3.5预防措施。 一是要加强行政人员责任心，二是加强职责培训，最大限度避免此类现象的再次发生。
实施部门及责任人：行政部,蒋敏；
完成时间：2012年05月03日。
4、公司现有的万分之一天平的精密度不符合称量对照品的使用要求。（3501） 4.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现公司现有的万分之一天平的精密度不符合称量对照品的使用要求。
4.2原因分析。质量部未能及时发现万分之一天平对称量对照品的精密度不够现象。 4.3风险评估。该项缺陷的发生，将造成对对照品的精密称定的误
差，使测定数据的准确性不高，无法测定真实的检测数据。 4.4采取的整改措施。 责令质量部立即联系仪器厂家购买了十万分之一天平，已满足对照品精密称定的需要。 4.5预防措施。 一是要加强检验人员的责任心，二是要加强检验人员对对照品精密称定理解的重要性。
实施部门及责任人：质量部,肖广清、吴忠英； 完成时间：2012年05月04日。
5、已入库的中药材和辅料已换成公司内部的标签和包装，不能追溯购入时品名、规格、产地、来源等原始信息。（4002） 5.1企业关于该项缺陷的描述。 现场检查发现已入库的中药材和辅料已换成公司内部的标签和包装，不能追溯购入时品名、规格、产地、来源等原始信息。 5.2原因分析。仓储人员未能意识到中药材和辅料原始标签的重要性。 5.3风险评估。该项缺陷的发生，若中药材和辅料出现质量问题，不能有效追溯原始数据，从而使原始内容无据可查。 5.4采取的整改措施。 责令仓储部门在以后的物料入库中，及时保管物料的原始信息。 5.5预防措施。 一是要加强仓储人员的责任心，二是要加强职责培训，提高物料原始信息的重要性，最大限度避免此类现象的再次发生。
实施部门及责任人：仓储部,彭彐枚；
完成时间：2012年05月05日。
6、物料仓库的货位卡架上未设置货位卡。（4101） 6.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现物料仓库的货位卡架上未设置货位卡。 6.2原因分析。仓储人员不能及时发现货位卡的重要性。 6.3风险评估。此缺陷的发生，不能有效管理仓储的物料。 6.4采取的整改措施。责令仓储人员立即将仓库的货位卡架上悬挂货位卡，便于仓库物料有效管理。 6.5预防措施。一是要加强仓储人员的责任心，二是要加强职责培训，提高物料货位卡意识性，最大限度避免此类现象的再次发生。
实施部门及责任人：仓储部,彭彐枚；
完成时间：2012年05月04日。
7、验证过程中未对出现的异常数据进行分析和评价。（6001） 7.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现工艺验证对干燥、炒制工序水分分别进行了测定，数据上面有异常。
7.2原因分析。因当时做工艺验证时，未能及时考虑到数据偏差的现象。 7.3风险评估。该项缺陷的发生，对工艺的稳定性、操作性不强，不能及时考察工艺验证每个工序的数据重要性。 7.4采取的整改措施。责令生产部门制定工艺验证计划，在今后的生产过程中，重新对工艺验证关键工序做同步验证，已考察数据的完整性、稳定性、可操作性。 7.5预防措施。加强对生产人员的培训，使意识到关键工序数据的重要性，并对数据进行分析和评价，最大限度避免此类现象的再次发生。
实施部门及责任人： 生产部,彭新华、向子清；
完成时间：2012年05月03日。
8、公司制定的个别文件（如物料取样操作规程，编号sop-09-101）可操作性不强。（6501） 8.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现物料取样操作规程未能对药材分类别的做取样方法。
8.2原因分析。因当时编制物料取样操作规程未能考虑到药材分类别取样的重要性。 8.3风险评估。该缺陷的发生，使qa不能有效对物料取样具体如何操作。制定取样文件可操作性不佳。 8.4采取的整改措施。责令质量部门按照文件修订程序，申请相应的文件修订，修改文件，将物料按照根茎类、果实类、全草类等分别制定取样操作规程，使重新制定的文件可操作性加强。
8.5预防措施。一是加强各个部门对制定的文件重新审核，符合本公司实际需要。二是加强各级人员对文件可操作性的认识。
实施部门及责任人：质量部,肖广清、吴忠英； 完成时间：2012年05月04日。
9、标识已清场的切片机刀片已生锈并残留药渣。（7301） 9.1企业关于该项缺陷的描述。现场检查发现切药机刀片已生锈并残留药渣。 9.2原因分析。生产人员试生产完毕后，未能及时对切药机清场。 9.3风险评估。此缺陷的发生，将造成对下一批品种生产带来交叉篇四：gmp认证现场检查缺陷项整改报告
目 录
１、现场检查缺陷项描述及原因分析 ...........................................................................2 1.1 主要陷项（2项）描述及原因分析 ......................................................................2 1.2 一般缺陷项（15项）描述及原因分析 ...........................................................6
2、风险评估 ......................................................................................................................................7
3、整改措施 ....................................................................................................................................11
4、整改情况 ....................................................................................................................................14 药品gmp认证初检现场检查缺陷项 整改报告 2012年8月我公司迁建拉萨经济技术开发区的异地技改工程通过竣工验收，并取得消防、环保相关合格批复。2012年11月完成药品生产地址、注册地址变更，取得地址变更后的药品生产许可证、药品注册证补充申请批件。根据《药品生产质量管理规范认证管理办法》（试行）规定，2013年1月28日至31日国家gmp认证中心组织认证专家小组对我公司进行了gmp认证现场检查。检查综合评定结果严重缺陷项为0项，主要缺陷项为2项，一般缺陷项15项。对此我公司及时拟定了缺陷整改方案，并严格按照方案规定进行整改。
１、主要缺陷项（2项）描述及原因分析 1.1 主要缺陷项（2项）描述及原因分析 1.1.1 “振动式药物超微粉机和漩涡振荡筛均未采用针对铁屑的磁选装臵，不能保证药粉加工中的铁屑剔除” ：（71条）”
前处理车间用于原生药粉加工粉的粉碎机、振荡筛，分别选用“lwf100-b振动式药物超微粉碎机”和“zs-515漩涡振荡筛”。设备主体及接触药品部件均为不锈钢材质，但两台设备均未配臵剔除铁屑的磁选装臵，不能保证去除药材粉碎、过筛过程中可能产生的铁屑。
分别选用济南龙微制药设备有限公司生产的和江苏瑰宝集团有限公司生产的。 1.1.2 “未按药典标准对批号为121201批的冰片、107-120201批薄荷脑进行含量测定，甘油、羟苯乙酯无委托检验即放行投入使用。（223条）” 检查检验记录时，批号为107-120201批薄荷脑购进时，因为对照品
未及时购买，加上有原厂检验报告，物料供应商为我公司稳定的长期供应商，qc人员未进行含量测定，根据厂家含量出具报告。121201批冰片，qc人员为技术检测含量，而qc主管未严格符合。
甘油、羟苯乙酯委托检验项目，为红外吸收光谱鉴别，我厂不具备检验条件，委托西藏自治区食品药品检验所，但是由于药检所设备故障未能进行检测，而作为目前药典标准为注射用甘油质量标准，qc人员未认识红外鉴别的重要性。 1.2 一般缺陷项（15项）描述及原因分析 1.2.1 “企业未按质量分析会管理规程组织三级质量信息汇报会，未结合产品的工艺风险进行分析，如未对灭菌前后姜黄（80℃）挥发油进行含量检测对比。未对水系统和空调系统进行趋势分析。（13条14条）”
公司质量部质量保证人员没有严格按照质量分析会组织三级质量分析会，是日常监管工作疏忽造成的。而未对灭菌前后姜黄（80℃）挥发油进行含量检测对比，是由于qc控制人员对于质量控制点把握不全面，对于考察项目不准确造成的。对于水系统和空调系统的趋势观察分析，我厂水系统和空调系统新建投入的公用设施，运行时间短，验证已符合生产要求，做趋势分析数据不足，准备在连续生产后，将前期运行数据纳入到分析中，完成详细的统计分析。执行以上操作，要提高质量控制人员的质量点把控能力，以及用于趋势分析和风险管理的评估能力。 1.2.2 “gc操作人员对gc仪器操作不熟练，岗位培训针对性不强；（27 条）”
2013年1月30日，检查组专家对质量控制室进行现场检查中，问及fsv-1v浮游微生物采样器操作步骤时，qc检验人员毛小娟对采样器操作回答不完整，没有对采样量进行校准。主要原因为对qc仪器实际操作方面培训的欠缺，没有对qc进行系统性的培训，岗位操作培训不足。 1.2.3 “面对中药检验qc人员检验人员数量不足；（18条）”
我公司目前qc配臵两人，虽然仅有冰黄肤乐软膏一个制剂品种，平常检验量并不大，但对于中药制剂的检验项目多，单个项目检验时间长，qc人员就显得紧张。 1.2.4 “按照洁净区管理的直接入药粉的粉碎工序采取单独区域加工，但未建产单独的人员、物流通道。（附录5-8条）”
虽然前处理工序处于非洁净级别控制区域，但位于前处理干燥工序和粉碎工序之间，没有单独的物流通道，存在一定的交叉污染风险，在干燥工序和粉碎工序之间，增加一物流入口，将人员和物流分开，可降低交叉污染的风险。 1.2.5 “无检测压缩空气含油量的设备；（75条）”
洁净区使用压缩空气非直接接触药品，但对如果不控制好洁净区压缩空气质量，对洁净区洁净区控制带来一定的风险，压缩空气质量标准有对空气油量的检测，而公司目前缺少含油量检测设备，不能有效控制压缩空气质量。 1.2.6 “中药材大黄供应商提供的标识上无该药材的采收时间；（附录5-18条）”
检查现场发现 ，中药材库中药材大黄标识只有品名、规格、产地、数量、质量状态，而没有标识药材采收季节。主要原因是质量管理部qc主管黄丹在制定供应商评估和批准操作规程时，对中药材供应商采收时间的审计要求，而供应商到货标示不全，我公司物料管理人员及质量相关人员疏忽造成。 1.2.7 “未对双扉微波干燥机使用的装料托盘与对应物料适用性进行设计确认；（140条-1）”
检查中，双扉微波干燥机用于盛放药粉的托盘已有药粉要色，说明
托盘材质对药粉有一定的吸附性，在清洗时不可避免交叉污染和对药粉质量的影响。主要原因是在设备设计确认过程中，因供应商提供了托盘材质证明，加上目前使用的材质为微波设备专用，所以没有结合我公司品种进行单独的适用性确认。 1.2.8 “未对gf120灌装封口机与tfgfj-60自动灌装封尾机灌装量比对试验进行差异性统计分析评价；（148条）” gf120灌装封口机与tfgfj-60自动灌装封尾机为我公司长期生产使用的主要设备，经过多次验证和长期运行，设备运行各方面参数稳定，灌装产品质量（外观、灌装量）相当持续稳定，所以操作人员忽略了使用统计学方法对设备性能进行分析评价，在以后培训中应加强统计学方法的培训，提高操作人员和技术人员对质量趋势和产品稳定性评估的能力。 1.2.9 “黄芩润药操作未记录在批记录中：（附录5-25条件2）”
由于操作人员认识水平欠缺，没有充分认识润药对于药材炮制和处理的重要性，在修改记录的过程中，未能将润药记录体现在批生产记录中，不断提高操作人员认识水平，提高产品质量控制和产品控制能力。 1.2.10 “未对动态生产已灌装的产品进行计数，不利于物料平衡计算。（187条）” 2013年1月28日，专家组对现场生产进行检查时，制剂车间洁净区生产的批号130101，每支装20g的冰黄肤乐软膏正在进行灌装，而灌装机未开启计数器，没有对已生出的软膏进行数量统计。主要原因为：操作人员贪图方便，责任心不强，未按照要求对各阶段生产出的软膏进行记录，生产完成后才对批次生产的软膏进行计数统计。 1.2.11 “质量控制负责人管理实验室的经验较为欠缺，如对照品无领用记录；天平、液相、气相无使用记录；搬运后的液相、气相检测仪器未进行确认；购入的培养基未进行促生长试验即使用；中药粉末储存期稳定篇五：gmp,整改报告
整改报告
1.现场检查指出喷雾干燥机清洁标准操作规程中未对空气过滤器的清洁方法、清洁 周期、拆装顺序和方法等内容进行规定。（第八十四条） 1.1 企业关于该缺陷的描述。gmp认证现场审查软件时指出喷雾干燥机清洁标准操作
规程中未对空气过滤器的清洁方法、清洁周期、拆装顺序和方法等内容进行规定。 1.2 原因分析。软件编制人员对新版gmp学习领会不够深刻，制定喷雾干燥机清洁 标准操作规程时只对喷雾干燥机的清洁周期，清洁方法、有效期等内容进行了规 定，未考虑到对其关键附属设施空气过滤器的清洁方法、清洁周期、拆装顺序和 方法等内容进行规定。
1.3 风险评估。喷雾干燥机空气过滤器过滤后的空气直接与产品接触故，因此喷雾干 燥机清洁标准操作规程中如果不对空气过滤器的清洁方法、清洁周期、拆装顺序 和方法等内容进行规定。就不能保证每次清洁的一致性，其清洁效果也得不到保 证，对产品质量构成风险隐患。 1.4 采取的整改措施 1.4.1 立即对喷雾干燥机清洁标准操作规程进行修订完善，制定空气过滤器的清洁方
法、清洁周期、拆装顺序和方法。具体措施详见附件 1.5 预防措施 1.5.1 加强对ｇｍｐ的学习领会，进一步强化gmp意识，提高gmp文件的编写能力。 实施部门及责任人 生产部：马凤鸣 质量部：任永勤 已完成 2.现场检查时指出硒酵母原料药批生产记录中缺少配料、灭菌、接种工序相关生 产操作步骤（一百七十五条）。 2.1 企业关于该缺陷的描述。ｇｍｐ认证现场检查时指出硒酵母原料药批生产记
录配料、灭菌、接种工序记录没有体现相关生产操作步骤的描述。 2.2 原因分析。对新版ｇｍｐ批生产记录编写要求理解领悟不够，编制设计批生产 记录时只考虑到对关键工艺参数进行记录，没有考虑到操作要求中增加对具体 的操作步骤和工艺参数及其控制范围的描述能避免操作人员的操作和填写差 错，检查审核批生产记录时对关键工艺参数的控制情况也一目了然。 2.3 风险评估。批生产记录中如果不对各工序的操作或活动、工艺参数及控制范围
进行描述，不利于操作人员的操作和记录，不能很好的避免操作和填写差错， 也不利于批生产记录的检查和审核，对产品质量构成安全隐患。 2.4 采取的整改措施。 2.4.1 立即对批生产记录按照ｇｍｐ的编写要求进行修订完善。操作要求中对相关生
产操作、工艺参数及其控制范围进行描述。具体措施详见附件 2.5 预防措施 加强对ｇｍｐ的学习领会，进一步强化gmp意识，提高ｇｍｐ文件的 编写能力。使制定的记录文件切实可行，符合生产实际要求。
