推荐第1篇：酒店采购工作总结
酒店采购工作总结
一、2月份完成的主要工作
1、完成春节期间各部门备用物资的采购;
2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;
3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营;
4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商;
5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;
6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;
7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习a模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中，酒店采购工作总结，工作总结《酒店采购工作总结》。
8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法;
9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态;
10、完成部门2005年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作;
11、完成pa保洁设备的市场调查及招标邀请;
12、完成锅炉保养合同的谈判;
13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。
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推荐第2篇：酒店采购工作总结
采购部2017年工作总结暨2018年工作安排
2017年，采购部在宾馆领导班子的带领下以“做好采购管理，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门第
一、宾馆声誉形象为上、物美价廉为主的工作意识，不断完善采购管理流程，努力做好采购保障工作。
一、进一步规范和健全采购管理制度。通过制订物品采购管理规定、验收标准，仓库管理办法等完善了采购制度。根据材料采购计划，按时、按需对宾馆所需物品及辅材进行申购。在采购时，提高员工的自身知识及业务水平，保证货比三家，强化成本控制和费用控制，做到了精打细算合理使用资金，提高了采购管理效率。
二、进一步理顺采购工作流程。通过强化预算管理、规范流程管理、完善资金使用管理、加强库存管理等方面在每一个细节上都制订相应的规定要求和操作流程，发生的所有支出必须经过上级领导审核把关，努力推进采购管理更加科学化、精细化。
三、进一步拓宽采购信息渠道。采购物资经过供货 商报价、市场比价以及网上询价等，坚持多家比价格比质量，在同等质量的情况下比价格，做到质优价廉减少中间环节。同时与各供应商建立保持良好关系，加强对供应商的管理，对每家供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。
四、进一步加强库存管理。及时掌握好库存各种材料用量情况，使采购管理工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，有针对性、有计划地安排采购。采购数量也由原来的大批量采购转变为根据需求的小批量采购，减少积压提高运营资金的周转率，使采购管理工作更好地发挥了保障作用。
2017年，采购管理工作经过部门全体员工的共同努力虽然取得了一些成绩，但距离上级领导要求还有一定差距，2018年，采购管理工作一是要牢固树立过紧日子的思想，千方百计精打细算减少支出，把控制成本、降低费用落到实处，力争少花钱多办事；二是要充分发挥部门岗位职责，正确处理好与各部门的工作关系，积极同各部门保持良好的沟通，协助各部门的采购需要，及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照本馆的标准采购供应物品；三要以更加饱满的工作热情和良好的精神风貌认真做好本职工作，努力为宾馆健康发展贡献力量。
推荐第3篇：酒店采购工作总结_工作总结
酒店采购2019年工作总结范文_工作总结
一、2月份完成的主要工作
1、完成春节期间各部门备用物资的采购;
2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;
3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营;
4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商;
5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;
6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;
7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习a模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。
8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法;
9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态;
10、完成部门xx年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及xx年1月份部门经营分析等工作;
11、完成pa保洁设备的市场调查及招标邀请;
12、完成锅炉保养合同的谈判;
13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制
采购成本。
推荐第4篇：最新酒店采购工作总结
以下是一篇最新酒店采购工作总结范文，文章从主要工作、存在的不足、努力的方向三个角度进行阐述，体现了酒店采购人员对工作的尽职尽责。下面让我们一起来看看吧！
一、主要工作与作法：
1、采购及时，确保经营管理正常有序采购部作为酒店后勤保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门第一，酒店声誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成酒店下达的各项工作任务，在第一季度工作中，部门在与财务部分离后事情杂而多的情况下，前往深圳、广州考核、采购高档原材料2次，共完成采购任务400余次，采购各类大小物品600余件，并完成因经营部门临时需要而出现的零星采购50余次，有力保障
2、货比三家，确保采购物品物美价廉为最大限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本;其次是餐饮部2包及9包的沙发选样、及整个酒店固定资产的采购上，部门坚持横向调查，照顾生意不照顾价格的原则，确保了所购物品物美价廉;同时坚持实施货比三家，特别是在餐饮原材料的供给上实施两家供货，相互竞争的措施，确保了一季度30余万元采购物资质量的稳定。
3、积极努力，拓宽原料供给新渠道为开辟和引进异地特色原材料，为一线部门提供很好的经营保障，部门根据酒店总体工作安排，先后两次赴广州、深圳进行了中高档原材料市场的考察，并引进了一批特色优质原材料，为餐饮菜肴的常换常新提供了有力的保障，并得到了广大消费者的一致好评。
4、想方设法，降低酒店运营成本A、是配合餐饮、客房部，完成了部分供货商合同到期后的续签，并模仿餐饮部干货供货方式，对餐饮部小菜供货也施行了两家竞争的方式，进一步降低了部门成本，提高了供货质量;B、是对客房一次性进行一了次调价工作;C、是为进一步提高精品屋的经营能力，部门同客房一起寻找供货品种近100余种
二、存在的不足：第一季度，采购部在酒店领导和部门领导的指导下，虽已完成了酒店和部门下达的各项采购任务，但仍存在诸多不足，距酒店、部门领导及一线部门的要求还有一定的差距，有待于本人进一步的改进，其主要表现在以下几个方面：
1、是在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱，丢三落四;
2、是二线为一线服务的意识还有待于进一步提高;
3、是在如何开辟和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门提供较多、有用的信息和原材料;
4、是自身的学习意识不浓，综合素质有待于进一步提高;
三、下一步努力方向：第二季部门将以上季度工作中存在的问题整改为重点，加强学习，牢固树立后台围绕前台转、二线围绕一线转的思想，主动沟通，勤于调查，严格把关，努力做好物品采购保障和质量的督导工作，确保酒店经营管理正常有序的开展。新的一年已开始，前厅部全体员工将以新的精神面貌和实际行动向宾客提供最优质的服务，贯彻“宾客至上，服务第一”的宗旨。
推荐第5篇：酒店采购年终工作总结
在工作总结中，肯定成绩，找出缺点不足，吸取经验教训，提出意见与目标，得到大家的肯定与支持，最大限度的团结身边的人，引起领导的重视，最大的获得领导的支持。以下是小编给大家带来的几篇酒店采购年终工作总结范文4篇，供大家参考借鉴。
酒店采购年终工作总结范文1
时间过得真快，转眼就是一年过去，我们采购部在这一年里顺利完成了任务，这得力于有公司领导的正确领导和全体员工的配合。
一、做好酒店日常采购工作
酒店日常采购都是需求比较大的，在采购过程中，会先了解酒店物资储备情况，根据酒店的消耗情况去采购产品，在采购的过程中如果由原渠道就会直接继续好做，如果需要重现采购则会建立新渠道，以保证产品的供应，为了让采购的产品合乎酒店价格，这就需要进行多放比较，做详细的谈判，然后根据左后的结果选择两道三家供应商，多渠道保证日常供应，如果出现其中一个供应商断货，不至于影响到酒店的正常运营，在采购的过程中会对采购的产品做抽样调查，查看采购过程中产品的质量问题，保证供应到酒店的产品是合格的。把采购的产品做好分类管理，这样方便其他部门工作实用，每天统计几点产品的消耗情况然后在更具具体的数据做出合理安排，保证产品能够足够一天的消耗。
二、加强员工集训
采购员工需要加强训练，因为如果采购员工的经验能力不足，会让公司吃亏，会导致在采购的过程中产品不合格，价格过高等情况，培养员工的能力让他们在采购的时候能够很好的做出工作安排，把每天的采购做好，把公司交代的任务完成不至于犯错，提升采购员工们的能力才能为公司创造价值。培养员工也会培养员工的纪律，没有规矩不成方圆，只有保证所有的员工在工作时遵守公司的规定，不谋取私利，努力做好工作岗位上的工作，完成工作任务，培养他们对公司的归属感，和荣誉感，传递公司的企业文化，让公司的价值观公司的能量传递给员工，提高员工的积极性，提升工作效率。
三、了解市场行情
采购必须要了解市场行情，清楚当前市场的情况，才能够保证采购工作顺利，同时在采购的过程中必须要做充足的准备工作，前期的市场调查，产品检验，等都需要做好，保证在工作是不会出现差错，每一次工作都要把握好工作进度，通过数据收集，和调查做好工作按排，保证工作顺利。
四、制定采购计划
做采购我们把所有准备工作组好搜集到了足够的数据之后需要把采购的计划做好充分整理，把采购中的各个细节和方式做好安排，优化采购工作。同时要提供多种采购方案，并且保证采购计划具有可实施性，能够发挥实际效力。制定好计划好需要经过上级领导的审阅和查看通过之后才会采取其中一种方案进行采购。
担任采购有多年的经验，每年都会从采购总做中总结经验，做好工作准备为下一年的工作积攒经验，保证工作顺利进行，不断提升工作效率，在在以后工作中我会继续努力。
酒店采购年终工作总结范文2
转眼年终总结的时间就到了，作为一名员工，尽管在这一年中做的都是重复的工作，但是我却通过工作中遇到的不同的人，做的不同的事学到了不少新的知识。现在到了年末，我更要好好的去梳理这一年的收获，去了解自己过去发现的自己的不足，分析现在的缺陷，好好的改正提升自己!
一年来我也有不少的提升，更多的是自己在工作中收获的经验。尽管如此，太多的经验反而导致自己还来的及好好的吸收笑话，现在就对这一年的工作好好的总结如下：
一、个人进度
在一年的工作中，我又跟着师傅走了很多的地方，了解了更多关于市场的知识，同时也认识了很多供应商们。并在之后的交谈中，学会了很多。
在酒店空闲的时候，我也会主动的去了解酒店各个部门的消耗情况，了解他们的要求。利用自己所了解的情况，结合规定，尽量的寻找物美价廉的供货商为酒店提供材料。
在今年的x月，我开始单独的去了解和分析市场情况，凭借自己之前的所学，我努力的总结了自己的看法，虽然还没有做到尽善尽美，但还是得到了领导的认可。
二、工作方面
今年的变动有很多，首先是在酒店劳动用具的方面，因为消耗较快的问题，我和主管反应，更换了更为耐用的类别。同时酒店也对这方面进行了通知，大大的减少了酒店劳动工具的消耗速度。
其次是其他酒店消耗的器材方面我们后勤也都进行了规划和改善，提升耐用性的同时，也大大的降低了成本。
最重要的是酒店的食材方面，在今年市场的波动比较严重。为此，我们也和供应商交谈了很多次。同样在财务部方面我们也经过了多次的交谈，终与确定了一个比较稳定的方案。希望能尽快平息市场的波动，我们也会继续盯紧市场的变化，及时的做出改动策略。
三、不足的地方
一年的工作不出错误是不可能的，但时好在有过往的经验和老同事们的支持，没有出现什么大的问题。但是作为员工，我在个人经验和与人交流的技巧上还是要多多的加强。尤其是在人际关系网上，还是要更多的去拓展，只有更宽的关系网，才能更好的在这份工作中做的更好!
四、总结
采购是一个多变的工作，我们要及时的去了解酒店的需求，也要及时的配合市场的变化。希望在今后一年的工作中，我能更好的提升自己的经验，让自己在工作中更加顺手，也希望xx酒店的各位都能继续努力，共同将xx酒店建设的更加强大!
酒店采购年终工作总结范文3
首先感谢领导对我的信任，将我调到采购部这个如此重要的位置，给我个学习的机会，让我从对采购一无所明白认识更多的人与事，接触更多的新鲜事物，学到了一些新知识，增长了更多见识!在刘经理的工作指导之下，经过四个月的采购，也积累了一些工作经验，同时也明白，还有很多事要继续学习的，继续去完善的，继续去提高的，在这一年里，我没有做出轰轰烈烈的事，但对每一件事我都会用心去想，用头脑去思考，用行动去做事。我每一天按采购计划基本完成了所负责的剂型，值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接新年的到来。
我们主要采购的供货商来自“太华、九州通、东龙、汇康源、华辰等”我们所购进药品的质优价廉，关系到采购成本的高低，直接影响到整体效益的快慢，药品的价格始终抢占商机，起着至关重要的作用，我作为一名经验不足的采购员，经过一段时间的了解，深知做采购的，要了解各药品信息的重要性，为确保采购药品的质量好，价格低廉，今后我要做好每一项工作，要用敏锐的眼光看待事情的变化与发展，主动和个部门沟通!经过这几个月的采购，深知并不是单单做个计划表和打电话报计划，那么简单的事，公司此刻的采购数量是以开票处订的数量为准，个人认为开票处与销售部每个星期要有个总结，把客户所需要的信息反馈给采购部、我们采购人员也要对公司畅销品种有个基本的了解，在采购超多数量的状况下，我们要采取价格策略，与供货商业务员联系，尽量降低药品的成本，为了满足我们所需的库存，满足质管部要求，还要总结质量问题的因素，反馈给供货商，并与供货商到达共识，共同解决质量问题，做到及时退货。今后我们要更注重保质优价廉，货比多家，我发现要做好“质优价廉”是作为一个采购员的工作精髓，这个过程的操作与实践，是需要平时的细心积累才得到的经验，改善工作方法，提高工作技能才能更深入地做到“质优
价廉”降低成本。我主要从以下方面去做：
1.认真做好采购计划，货比多家，做好内勤工作，多多与各部门的人员沟通，每次计划做好的反馈表与涨价表，做到及时通知开票处与销售部，并分析调查市场价格是否适合客户需求!
2.报计划时要细心、多多了解各品种的信息变更、变更的信息要及时反馈给质管部、开票处、销售部、当有新品种引进时，要授集好信息，及时与销售部、开票处沟通，并快速备货，还要多多了解供货商与厂家在各个时间段的优惠政策等。
3.采购不同品种，要灵活运用不同的方法询价、讲价、仪价以到达降低成本的最终目的。
4.对已知涨价的畅销品种，要尽快的调查原因，根据市场，和部门领导商讨就应涨到什么价，对于销售部反馈如是客户已订品种，销售部要带给大概价格，采购部根据各公司销售的价格来做价格调整。
5.对于业务员带给的新品种，要注意看月销量，畅销品种要经常查看库存是否断货，要保证库存不缺货，如因天气原因或流行病因要结合现实分析，针对不同品种做好备货准备。
6.对于采购了的品种要及时跟踪货是否到库，在第二天早上查看是否入完库，查清楚原因，以免做重复计划。
自从进入采购部以来，让我更明白总成本的优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。在那里，感谢领导这几个月来对我的工作指导，今后的我还需领导的支持与培养，请领导放心，我会继续努力学习、努力工作的，昨日的成绩已成过去，此刻重要的是在新的一年里好好珍惜时间，珍惜机会发扬优点，改正缺点，改善工作的方式方法，全面提高综合素质，更完美地完成新一年的采购工作。
酒店采购年终工作总结范文4
回顾201x年来的工作，我部门在公司领导和同事们的支持与帮忙下，严格遵守公司的相关制度，顺利地完成了本部么的工作。为了更好的完成接下来的工作任务，现将我部门在过去8个月中的工作状况作一个汇报与总结。
在过去的8个月里，我部门严格按照公司采购管理制度，极力控制采购成本，保质保量的完成了各项采购任务，保证了公司各部门的正常运营。但是从整体来说，还尚未到达预期的理想效果，如采购及时率尚且能到达95%，迟发货、质量不达标等因素仍然存在。在今后的工作中，我部门将继续努力学习，不断提高业务技能，征询产品信息，加强与客户沟通，更好的保质保量完成各项采购工作，使各项工作的正确率、准确率力争到达100%。为了更好的完善采购工作，高效的完成采购任务，我部门将采取以下措施：
一、严格遵守公司的采购管理制度，做好每日计划与总结。为了到达日事日毕的要求，我部门将每日写好当天要做的工作，要处理的事情，对每一天的工作状况做一个总结，对没有处理好的事情，抓紧时间处理，尽量做到问题不推迟，尽最快速度解决。
二、坚持“多快好省”的采购原则，严格控制采购成本。我们的采购工作就是服务于生产，就是要以最低的成本采购到高质量的生产原料，所以必须要对要采购的原材料进行细致的分析，衡量它们的性价比，始终坚持“以质论价，货比三家，多快好省”的采购原则。
三、在工作中要多跑、多比较、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平;加强与供应商的沟通，要及时做好跟催工作，让他们用心配合我们的工作;遇到问题要及时采取措施解决，必须要保证按时、按质、按量带给好生产所需的各种原材料。
四、加强与各部门的沟通与协调，严格控制采购时间和采购周期，保证各种原材料的购进科学合理;极力配合公司的各项财产运营工作，当不同种类的物品或原材料进厂时，要及时的和有关部门做好协调与沟通。
五、要控制物品与原材料入库的数量与质量，在购进物品与原材料时发生质量、数量异常状况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。
六、学会主动与人沟通、交流，经常与车间，仓库，质检部的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
总之，在以后的工作中，我部门将会更加努力地学习，不断地积累丰富采购经验，高标准严要求地完成各项工作，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为公司的发展贡献我们的力量。
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总结的深度等于成长的速度，等于发展的速度。写好工作总结，帮你更快成长。下面是小编整理的关于酒店采购工作总结范文，欢迎大家借鉴!
酒店采购工作总结范文(一)
往年的酒店采购任务都能够在领导的支持下很好地完成，面对即将到来的年终难免会想到过去在采购工作中付出的诸多努力，实际上我也相信认真对待采购工作便能够为酒店的发展贡献自己的力量，只不过在这个过程中还是不要产生怠惰的情绪才能完成采购工作中的挑战，因此我对今年完成的酒店采购工作进行了简单的总结。
配合后勤部门做好酒店所需物资的采购与相关报备工作，实际上除了餐厅所需的食材以外还有客房的生活物资需要自己进行采购，关于这部分物资所需的数量都是先向酒店经理进行报备然后再从后勤部门获取详细的数据，通过这样的方式便可以在减少浪费现象的程度上获得同事们对自己的认可，因此在处理这方面的工作之时自己都会在市场寻找合适的样品并撰写相关的材料，只有让需要采购的物资获得酒店领导与客户的认可才能在后续工作中做到让人满意，因此即便将采购工作流程变得繁琐一些也需要在满意度上面获得众人的认可，在这个基础上做好采购方面的工作并与后勤部门进行交接才能做到准确无误。
采购物资之后的报销则需要做好详细的凭证记录并交由财务部门，鉴于以往曾经发生过发票记录信息从而得不到财务部门认可的状况，因此今年我在采购工作中格外注意凭证的填写以及发票的索取流程，除了记录采购物资的相关信息以外还需要注明时间地点等要素并进行盖章，这样的话便能够在后续的报销之中得到财务部门人员的理解，实际上即便是简单采购工作也需要注意与其他部门之间的交接才能够避免失误的产生。
至于办公物资的采购则由于以往所需较少的缘故出现了些许差错，实际上在我们酒店的日常事务中所需的办公物资只占据了很少一部分，也许是以往消耗量比较少的缘故导致今年进行采购的时候忽视了这方面的工作，即便自己并没有占据主要责任也应该针对这方面的疏忽做出相应的检讨才行，而且经历过这种采购工作中的疏忽以后也让我的思路变得清晰起来，即便是采购工作中容易被忽视的部分也应该要慎重对待才不会在今后犯下同样的错误。
总结完今年的酒店采购工作以后也让我开始重视以往疏忽的地方，从这方面可以看出简单的采购工作也需要慎重对待才不会犯下比较基础的错误，也许在今后的酒店采购工作中也会因为思虑不周产生一些问题，但是我相信经历过几次以后便能够通过对采购工作的总结找出应对的正确方法。
酒店采购工作总结范文(二)
回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20XX年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
在x总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20XX年共完成甲供材料设备采购计划xx份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格xx份，共计完成材料设备采购计划xx份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：
一、组织实施“阳光采购策略”
公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
20XX年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事
20XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在x家以上，有的多达x余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
4、监督机制基本形成
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
20XX年采购部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮x-x个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
20XX年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
四、步加强对材料、设备价格信息的管理
20XX年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
五、提高部门工作员工的业务素质和责任感
20XX年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。
六、20XX年将具体从以下几方面予以改进
1、制定采购预算与估计成本。
制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。
3、改进供应商的选择。
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的数量以14、建立重要货物供应商信息的数据库。
以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
4、建立同一类货物的价格目录。
以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
在20XX年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量!
酒店采购工作总结范文(三)
转眼年终总结的时间就到了，作为一名员工，尽管在这一年中做的都是重复的工作，但是我却通过工作中遇到的不同的人，做的不同的事学到了不少新的知识。现在到了年末，我更要好好的去梳理这一年的收获，去了解自己过去发现的自己的不足，分析现在的缺陷，好好的改正提升自己!
一年来我也有不少的提升，更多的是自己在工作中收获的经验。尽管如此，太多的经验反而导致自己还来的及好好的吸收笑话，现在就对这一年的工作好好的总结如下：
一、个人进度
在一年的工作中，我又跟着师傅走了很多的地方，了解了更多关于市场的知识，同时也认识了很多供应商们。并在之后的交谈中，学会了很多。
在酒店空闲的时候，我也会主动的去了解酒店各个部门的消耗情况，了解他们的要求。利用自己所了解的情况，结合规定，尽量的寻找物美价廉的供货商为酒店提供材料。
在今年的x月，我开始单独的去了解和分析市场情况，凭借自己之前的所学，我努力的总结了自己的看法，虽然还没有做到尽善尽美，但还是得到了领导的认可。
二、工作方面
今年的变动有很多，首先是在酒店劳动用具的方面，因为消耗较快的问题，我和主管反应，更换了更为耐用的类别。同时酒店也对这方面进行了通知，大大的减少了酒店劳动工具的消耗速度。
其次是其他酒店消耗的器材方面我们后勤也都进行了规划和改善，提升耐用性的同时，也大大的降低了成本。
最重要的是酒店的食材方面，在今年市场的波动比较严重。为此，我们也和供应商交谈了很多次。同样在财务部方面我们也经过了多次的交谈，终与确定了一个比较稳定的方案。希望能尽快平息市场的波动，我们也会继续盯紧市场的变化，及时的做出改动策略。
三、不足的地方
一年的工作不出错误是不可能的，但时好在有过往的经验和老同事们的支持，没有出现什么大的问题。但是作为员工，我在个人经验和与人交流的技巧上还是要多多的加强。尤其是在人际关系网上，还是要更多的去拓展，只有更宽的关系网，才能更好的在这份工作中做的更好!
四、总结
采购是一个多变的工作，我们要及时的去了解酒店的需求，也要及时的配合市场的变化。希望在今后一年的工作中，我能更好的提升自己的经验，让自己在工作中更加顺手，也希望xxx酒店的各位都能继续努力，共同将xxx酒店建设的更加强大!
酒店采购工作总结范文(四)
一年工作结束了，我觉得时间很开，在xx酒店这里我时刻都在准备着，非常感到幸运能够在xx酒店做采购工作，这一年来我真的觉得成长又是就是在不知不觉中，自己意识没意识到不重要重要的是能够不能保证在工作当中有所进步，有所积累，这是非常关键的，我真的很感激xx酒店给我带来的所有，这让我非常的受益，我知道在工作当中做好了这些非常的有必要，这不仅仅是对自己的一种锻炼还是一种积极的工作状态，在部门同事帮助下，在上级领导正确带领下面，这一年还是非常有收获的，其实工作看上去就是这么简单，做起来又是一种乐趣，我也就这一年来的工作总结一番：
一、积累工作经验
一年来的采购工作其实也是一种工作积累，我觉得在不同地方做不同的采购都是一种新的进步，这是非常有意义的，积累工作经验也是一种学习，一年来我虚心的请教同事，在采购工作这一块还有很多能力高的同事，他们都是采购工作方面的能人，对于我来讲这些都非常有意义，积累工作技巧，面对日常的采购工作做到游刃有余，不管什么样的工作只要是肯花时间，在这一方面不断的积累，我相信你一定会有收获的，工作上面我很多次都在告诫自己，一定要积极向上，这才会有足够的时间去拼搏，去为工作奋斗，我想只有在工作当中存在正面情绪这几点才能够做好，我一定会继续加油努力的，积累足够的工作经验，在这方面做好自己，恪守本职，踏实的的做好酒店采购。
二、卫生方面
酒店食材的卫生很重要，我们一直保持了严格的标准，酒店对这一块非常的重视，一定要保证在采购的过程当中，保证食材的卫生，新鲜，我想在什么时候这都是排在首位的，给顾客一个卫生的环境人，让顾顾客放心大胆的用食，我觉得工作跟自我调节能力上面这些都是非常有必要的，我也知道这些都是非常的关键，每次去采购食材我都是非常的细心，严格的按照酒店的标准进行新鲜食材的采购，我不会因为采购食材的麻烦就忽略到这一点，一年来我在卫生这一块可以说是非常用心，还将会继续高标准要求自己。
三、自身不足之处
我觉得这一点一定要端正好，一年以来对我来讲我自己身上的一些缺点，我总是在第一时间就正好，不管在什么时候都应该清楚这一点，做采购工作我经常会犯一些细节性错误，有时候记性也不是很好，在一些事情上面处理的不够好，在采购上面也没有做到万无一失，我一定会纠正这些继续努力的的。
酒店采购工作总结范文(五)
20XX年一季度，采购部与财务部分离后，在酒店领导正确领导下，在各部(室)的指导、帮助下，克服了人员少，工作量大等困难，较好地完成了一季度的各项采购任务，为酒店经营、管理提供了一个有力的后勤保障。一个季度以来，部门坚持以“货比三家，照顾生意不照顾价格”为原则，以一线部门的需求为重点，紧紧围绕酒店日常经营与管理，认真履行采购经理的工作职责，较好的完成了部门及职责赋予的各项工作任务，现简要地汇报一下我部一个季度以来的工作情况：
一、主要工作与作法：
1、采购及时，确保经营管理正常有序
采购部作为酒店后勤保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门第一，酒店声誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成酒店下达的各项工作任务，在第一季度工作中，部门在与财务部分离后事情杂而多的情况下，前往深圳、广州考核、采购高档原材料2次，共完成采购任务400余次，采购各类大小物品600余件，并完成因经营部门临时需要而出现的零星采购50余次，有力保障
2、货比三家，确保采购物品物美价廉
为最大限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本;
其次是餐饮部2包及9包的沙发选样、及整个酒店固定资产的采购上，部门坚持横向调查，照顾生意不照顾价格的原则，确保了所购物品物美价廉;同时坚持实施货比三家，特别是在餐饮原材料的供给上实施两家供货，相互竞争的措施，确保了一季度30余万元采购物资质量的稳定。
3、积极努力，拓宽原料供给新渠道
为开辟和引进异地特色原材料，为一线部门提供很好的经营保障，部门根据酒店总体工作安排，先后两次赴广州、深圳进行了中高档原材料市场的考察，并引进了一批特色优质原材料，为餐饮菜肴的常换常新提供了有力的保障，并得到了广大消费者的一致好评。
3、想方设法，降低酒店运营成本
一是配合餐饮、客房部，完成了部分供货商合同到期后的续签，并模仿餐饮部干货供货方式，对餐饮部小菜供货也施行了两家竞争的方式，进一步降低了部门成本，提高了供货质量;
二是对客房一次性进行一了次调价工作;
三是为进一步提高精品屋的经营能力，部门同客房一起寻找供货品种近100余种
二、存在的不足：
第一季度，采购部在酒店领导和部门领导的指导下，虽已完成了酒店和部门下达的各项采购任务，但仍存在诸多不足，距酒店、部门领导及一线部门的要求还有一定的差距，有待于本人进一步的改进，其主要表现在以下几个方面：
一是在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱，丢三落四;
二是二线为一线服务的意识还有待于进一步提高;
三是在如何开辟和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门提供较多、有用的信息和原材料;
四是自身的学习意识不浓，综合素质有待于进一步提高;
三、下一步努力方向：
第二季部门将以上季度工作中存在的问题整改为重点，加强学习，牢固树立后台围绕前台转、二线围绕一线转的思想，主动沟通，勤于调查，严格把关，努力做好物品采购保障和质量的督导工作，确保酒店经营管理正常有序的开展。
推荐第7篇：酒店采购管理制度#
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、采购管理部门
酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.
二、采购部工作基本要求
1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责
5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.
7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以
报销
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.
三、采购审批程序
1.申购单审批程序：
使用部门经理(仓库主管)董事同意
稽查部行政办
董事会 申购单返回采购部
2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现
金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.
2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商
财务审批行政办审批 董事会审批盖章或签字
执行合同或协议
(查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第
1、
2、3款程序执行.
各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.
五、供应商管理
1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.
2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的
后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.
推荐第8篇：酒店采购制度
酒店采购制度
一、酒店采购制度
1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、采购部是酒店工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
二、酒店物品采购方法
采购部对物品包括一般物品、食品、饮料、工程物品的采购，可以采用以下几种方法
1、公开市场采购
亦称竞争价格采购，适用于采购次数频繁，需要每日进货的食品原料。采购部通过电话联系或商函，或通过与供货单位直接洽商，取得所需食品原料的报价，一般每种原料至少应取得一个供货单位之报价，分别登记在采购申请单上，经过比质比价，选择其中最好的供货单位。
2、无选择采购
在较特殊的情况下，酒店所需要采购的某种原料在市场上奇缺，或仅有一家供货单位，或酒店必须得到此物品及食品原料。此时，采购部往往采取无选择采购方法，即连同采购申请单开出空白支票，由供货单位填写。
3、成本加价采购
某种物品或食品原料的价格涨落变化较大或很难确定其合适价格时，可以采用成本加价法。此处说的成本指批发商、零售商等供货单位的商品成本。在某种情况下，供货单位和采购部双方都把握不住市场价格动向，于是便采用此法成交。即在供货单位购入原料时所花的成本上酌加一个百分比，作为供货单位的盈利部分。此法对供货单位而言，减少了因价格的骤然下降可能带来的亏损危险。对采购单位而言，加价的百分比一般比较小，也比较合算，采取成本加价方法的主要困难是很难准确掌握供货单位物品的真实成本，因此酒店采购时较少采用此方法。
4、招标采购
它是一种比较正规的采购方法。一般只有大型企业使用。采购单位把所需采购的物品名称及规格标准以投标邀请的形式寄给各有关供货单位，供货单位接到邀请后即行投标，报出价格，亦以要密封文件的形式寄回采购单位。一般而言，凡其物品能符合规格标准，出价格低者中标。这种方法有利于采购单位选择最低的价格但由于此法要求双方签订采购合同，
因而又不利于采购单位在执行合同期间另行采购价格可能更低廉，质量更合适的物品原料。
5、“一次停靠”采购
酒店营业所需的物品原料品质繁多，必须向众多的供货单位采购，这就意味着酒店每天必须花费大量的人力和时间处理票据和验收进货。为了减少采购、验收工作的成本费用。有的酒店使用“一次性停靠”采购法，如果属于同一类的各种原料、物资、酒店都向同一个单位购买，这样只需要向供货单位开出一张订单，接收一次送货，处理一张票据。然而，这种方法对大型酒店而言，仍不理想，于是酒店采购也使用超级市场购物方式。这种超级市场是现在逐渐建立的酒店物资源共享供应公司，它可以使酒店原料物资源共享供应及时无缺，而且每月订货，验收次数大大减少，降低了采购费用。
6、合作采购
合作采购是三家以上的酒店企业组织起来，联合采购某种物品原料。其主要优点是通过大批量采购，各酒店有机会享受优惠价格。尽管各酒店各有特色，但完全可以运用合作采购的方法采购某种相同标准的食品、饮料及各种通用物品。
7、集中采购
酒店管理公司或集团往往建立地区性的采购办公室，为本公司该地区的酒店企业采购各种物品食品等，具体做法是各酒店将各自所需要的原料、物品及数量定期上报公司采购办公室，办公室汇总后集中采购。订货后，可根据具体情况，由供货单位分别运送到各个酒店企业，也可由采购办公室统一验收，随后再行分送。
集中采购的优点是由于批量大，往往可以享受优惠价格集中采购便于与更多的供货单位商洽，原料质量和价格上有更多的选择余地，集中采购可以减少各酒店企业采购员营私舞弊
的机会。当然，集中采购也有不足之处，如各酒店只接受采购办公室采购的食品原料，利于酒店自己的经营特色或特殊需要。由于集中采购，酒店不得不放弃当地可能出现的廉价物品原料，集中采购可能趋使酒店菜单雷同，使酒店自行修改菜单的能力受到局限，不利于酒店创造独特风格。
以上采购方法各酒店应根据自己酒店类型、规模、级别档次、隶属形式、业务特点、市场条件等因素，选择合适的采购方法。
三、采购程序
1、酒店采购大型设备、家具、电器等固定资产
（1） 根据酒店物品的需求，填写《申购单》呈本部门相关主管审批；
（2） 《申购单》需经部门主管，采购总监，财务总监及总经办签名后方可生效进行采购；
（3） 采购员在实施采购时，要参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购；
（4） 在验收设备时，采购员必须会酒店相关负责人及仓管部共同对设备进行验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等；
（5） 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付使用；
（6） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
2、酒店采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品
（1） 根据当日需求，每日填写《每日购货单》，经由厨房相关负责人开单后，交由驻店采购员进行采购；
（2） 采买过程中，食品浮动单价大于5元以上的食材，均需报至厨师长，同意后方可购买
（3） 在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责人共同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。
（4） 验收无误后，三方在入库单上签字确认，并及时办理货物的直拨或入库； （5） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
3、酒店实施日常的零星采购
（1） 申购部门负责人必须事先到仓库咨询有无存货，若有存货时，取消采购计划；若没有存货时，要填制物品申购单，报相关负责人审批；
（2） 总经办批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购；
（3） 采购员持签字批准的物品申购单（附请款单）到财务部办理领款手续；
（4） 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购；
（5） 在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申购人共同对货物进行验收。
（6） 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。
（7） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
4、临时物品采购工作程序
（1） 临时物品的采购申请：
临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
（2） 临时物品的采购审批：
部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
（3） 临时物品的采购实施：
采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将
部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
（4） 临时物品的采购验证：
采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
四、采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
五、仓储管理
仓管是酒店采购控制成本的重要一环 ，仓库主管的报告上级是采购部经理，督导下级是收货员、物品仓库保管员。
仓库主管的主要职责为
1、服从采购部经理指示，负责酒店多种物品资源共享的申购、验收、保管及发放业务的组织管理工作。
2、根据部门的用量确定食品饮料及物品的库存量，负责审核申请采购单，写清各种物资共享的品名、数量、国内购买还是进口等项目。
3、监督检查执行收货的程序与标准的情况，严格入库前把关，严格审核订单和发票，对所有入库物资源共享的数量、质量、包装、卫生等进行检查，对于低质量物品提出退货或拒收意见。
4、督导库房保管员认真填写帐卡，根据收货日报表及时放账，严格执行物资源共享发放规定，坚持原则办理领取手续，按提货单上数量发放并销账。督导并参与库房每月盘点，做到帐物相符，出现差错及时处理。
5、加强对食品库，酒水库和物品库的管理，对于保质期快到和使用慢的食品饮料，即时发给使用部门在保持期内用完，对于过期或破损的食品要及时报损，不准把不合格食品、饮料发入给使用部门，严格执行〈食品卫生法〉加强检疫工作确保卫生安全。
6、保证供应的前提下，不断货、不积压，使物资源共享周转快，缩短存放的时间，少占用资金，把库存量及时通告各使用部门，并根据市场情况提出申请采购建议，随时填写采购单，以保证标准库存量，保证营业需要。
7、制定库房安全管理规定并监督检查库房的安全工作，物品要按“五距”码放，制定库房消防安全管理规定。加强钥匙管理执行库房安全管理制度，发现问题及时上报解决。
8、负责库房、收货的日常工作，分配员工工作，检查员工执行工作程序与标准的情况。制订库房员工培训计划并执行，定期考核评估员工，对员工的奖惩提出建议。
9、协助采购部经理控制物品、食品、饮料的进价、分析市场行情，积极提出改进工作建议协助经理做好库房的管理工作。
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酒店采购制度
一、采购管理制度
1、自洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；
2、严格遵守采购规范流程，按流程办事；
3、能及时按质按量地采购到所需物品；
4、严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；
5、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
6、科学、客观、认真地进行收货质量检查；
7、处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；
8、认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；
９、在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
10、所有采购, 必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购。
二、采购流程
1、酒店采购大型设备、家具、电器等固定资产时
（1） 申购部门负责任必须事先编制采购计划和预算分析报告，报总经理审批；
（2） 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购；
（3） 采购员持此采购计划到财务部办理借款手续；
（4） 采购员在实施采购时，要参考市场行情及过去采购记录或厂商
提供的资料，需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购；
（5） 在验收设备时，采购员必须会同总经理、设备使用部门负责人
共同对设备进行验收，验收内容包括：设备名称及规格、数量、单价、保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等；
（6） 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并将设备交付使用；
（7） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
2、酒店采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品时
（1） 厨房部负责人或仓管必须事先填制物品申购单，报总经理审批；
（2） 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购；
（3） 采购员持签字批准的物品申购单到财务部办理借款手续；
（4） 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购；
（5） 在办理验收入库时，采购员必须会同仓管员、厨房部负责任（采
购原材料）、总经理（采购库存商品）共同对货物进行验收。验收内容包括：进货数量、单价、质量等。
（6） 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理货物的
直拨或入库；
（7） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
3、酒店实施日常的零星采购时
（1） 申购部门负责人必须事先到仓库咨询有无存货，若有存货时，
取消采购计划；若没有存货时，要填制物品申购单，报总经理
审批；
（2） 总经理批准并签字后，必须及时通知采购员实施采购；
（3） 采购员持签字批准的物品申购单到财务部办理借款手续；
（4） 采购员在采购过程中，必须本着货比三家的原则实施采购；
（5） 在办理验收入库时采购员，必须会同仓管、申购人共同对货物
进行验收。
（6） 验收无误后，三方在报销单据上签字确认，并及时办理入库。
（7） 采购员持签字后的报销单据，到财务部办理报销手续。
三、单据报销
（1） 采购报销必须以签字确认的发票或收据、进货单等报销单据为
有效凭据，避免出现白条报销或签字不全的报销单据；
（2） 采购前，预借的物资款，必须经总经理签字批准方可借款；
（3） 物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款
论处。
推荐第10篇：酒店采购管理制度
采购管理制度
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条 采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条 采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、
8、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
第三条 临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请：
临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批
部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等
必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
1、临时物品的采购实施：
采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：
采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条 采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根
据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采
购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动
请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退
货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、
共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
第11篇：酒店采购管理制度
1、制定采购计划
（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销
第12篇：酒店采购管理制度
酒店采购管理制度
1、制定采购计划
（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；
2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款， 1000元以下者可支付现款。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
第13篇：酒店采购制度
酒店采购管理制度
1、制定采购计划
（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续
第14篇：酒店采购系统
酒店采购系统的构成
狭义：酒店采购部门
广义：已采购部门为中心，由参与采购活动的各申购部门、收货部门、库房、成本控制部门、财务应付款部门等组成的一个大的系统。我们论述的采购系统指广义的采购系统。采购是采购部门与供货商之间发生的货品和服务的购买活动，因此供货商也成为酒店采购系统的重要成员。
经理：领导控制采购总过程,分配和审批采购单据，对人员进行管理。
助理：协助经理完成各项采购管理工作，完成经理分配的采购工作
秘书：采购单据打印，登记，送批，存档，管理领用现金库
主管:分管采购工作
采购：
报关：进口报关工作，外出采购工作
重要物资：
一般重要物资：
一般物资：
划分
采购：货品
食品 鲜货物，干货物，酒水饮料
物品 日常用品，酒杯，瓷器皿
服务
采购方法：
采购数量：大量采购和零星采购
采购时间：正常采购和紧急采购
采购地点：本地采购和进口采购
采购管理
１.询价程序：
２.订购程序：
订货：
跟踪：按到货时间跟踪，对未按时到货的，收货部，库房，申购部门会提交踪单，直到到货
到货：按订货要求收货，订购程序结束
一、部门中所存在的资产管理问题
1、制度方面的问题
①没有标准的收餐操作流程，物品堆放杂乱，导致工作中有较多的器皿破损。
②员工赔偿和客人赔偿的价格体系不完善（具体赔偿的品种无参照表）。
③部门“物品借用”制度不完善。
④盘点制度不健全，盘点表不科学，缺少必要项目。
2、管理与环境方面的问题
①贵重物品管理方法不健全。
②备餐间没有良好的操作环境。
③各岗位餐具配备数量不科学。
④客房部与餐饮部送餐交接手续不完善，导致送餐部餐具回收困难，造成部分餐具流失，管理失控。
⑤洗衣房与餐饮部无完善的布草送洗交接记录。
布草房的发、送程序混乱，布草没有做到以尺寸、颜色及餐厅来分类，导致整个餐饮部布草领用混乱，管理人员关系紧张。
⑥财务部监盘力度薄弱。
3、其它问题
①部分餐具价格过高且容易丢失。（如；咖啡厅的咖啡勺等）
②部分餐具存在质量因素（如：果汁杯过洗碗机时易开裂）。
③营运部门厨房和职工厨房物品混淆，影响正常经营。
④部门大量餐具样式相同，不便管理，员工之间易产生矛盾。
⑤个别员工操作不当造成的破损。
二、部门拟解决方法
1、各种制度的健全
①制定科学合理的收餐流程，降低工作中的破损率。
②建立完善的破损制度，制作破损表并注明破损原因（正常破损和人为破损）。
③建立每月破损餐具的处理方案，及时补充更新餐具，保证餐厅正常经营。
④建立送餐部完善的送、收登记制度（请客房部配合）。
⑤建立完善的布草管理方案。
⑥建立完善的贵重物品管理方法。
⑦建立合理科学的餐具配比制度。
⑧健全员工出门检查/验包制度（请安全部配合协助）。
2、降低餐具破损和丢失的方法
①增加备餐间的标准设置（需工程部协助，部分设备需申购）。
②制定收餐流程，先收贵重、易丢失物品（如金器、咖啡勺等），餐具必须分类摆放，避免碰撞。
③易丢失餐具可以考虑购买一部分质良价廉物品使用（咖啡厅的咖啡勺及水果叉）。 ④补充充足的餐具数量，避免人为因素造成的餐具破损。
⑤各点增加破损箱，防止由于破损漏登而造成的丢失。
⑥建议客用厨具和与职厨的餐具分开使用，便于管理（建议职厨申购国产餐具服务）。 ⑦请洗衣房配合《餐饮部布草管理制度》，按布草送洗记录本上的颜色、尺寸、数量进行清点，签收和发放。
⑧不同餐厅使用尺寸/颜色相同的布草时，请洗衣房协助增加布草标识，以便发放和管理。 ⑨贵重物品（如金、银器）分配到岗，责任人为部门经理。
3、内部资产管理流程的加强
①各岗位资产管理人员与各岗位部门经理做好沟通，制定餐次或每日物品交接办法。 ②根据核准的基数进行每日核查。
③非本岗位物资、积压物资以及多余物资必须上报管事部。
④物资数量、性状发生异常状况应立即上报管事部。
⑤管事部将不定时抽查各岗位物资状况，各岗位资产管理人员必须现场配合。
⑥固定各岗位资产管理人员：中餐—xxx；宴会—xxx、xx；咖啡厅—xxx；酒水部—xxx；中
厨房—xxx、xxx、xxx；西厨房—xxx、xxx；管事部—（注：各岗位第一负责人为各岗位部门经理及主副厨师长，餐饮总监为资产总负责人）。
⑦请财务部加强饭店资产盘点制度，并用书面形式进行通知。。
⑧财务部必须保证各点都有财务人员监盘。
⑨盘点时各部门经理必须在场负责清盘并签字确认。
4、建立赔偿制度
1）破损方面的赔偿
管事部建立餐具破损实名登记制，区别破损原因（正常破损和人为破损）。
①员工人为造成破损时，必须签字，请各部门做好配合工作。
②拒绝签字者，直接下单至财务部扣除物品相应单价的款项于工资，并处以口头警告。 ③掩藏破损者，两倍赔偿后，处以书面警告。
④随意处置破损者，三倍价格赔偿，并处以最终警告。
⑤宾客及员工造成的破损，按《xxxxxxxx国际饭店资产管理办法》执行。
⑥其它事项参照《xxxxxxxxx国际饭店资产管理办法》。
⑦如果破损率超标，超出部分金额由各部责任人按员工造成破损的金额比例分摊，原则上不超过自己造成破损金额的1/2进行赔偿。
*所有赔偿金额必须交财务部，并开据帐单为证，月末抵充破损超标部分。盘点记录必须清晰可查。
2）丢失方面的赔偿
①根据盘点结果（盘亏数量-破损数量=丢失数量），各岗位以餐具原价进行赔偿。 ②丢失部分由各岗位部门经理负责赔偿。
③各岗位借出的物品必须在盘点之前结清,调拨单需发给管事部一份。
④所有手续以手工单为准。
*为增强人性化管理，各岗位可根据丢失情况冲抵部分破损金额，原则为破损未超标时使用。
3）其它处理方法
①盘盈部分物品属不正当来源，将追究各岗位部门经理管理不作为责任。
②盘盈部分由各岗位部门经理负责退回管事部。
③盘盈部分将由管事部平均分给盘亏部门。
④员工宿舍查出的物品,将按饭店相关制度处理。
5、餐具的补充方法
①各岗位在每月初将会得到管事部下发的盘点结果表。
②根据盘点结果，将差额部分填写领货单补充到各岗位使用。
③各岗位补充领货单须由餐饮总监签字后方可到管事部领取，涉及赔偿问题的岗位在问题解决后方可得到总监的签字确认。
④各岗位需在盘点结果下发后的十日内将差额部分配备齐全，保证部门的正常营运。
⑤各部门自定的配比数量审核通过后，确定的配比数量如需更改必须有餐饮总监签字认可。 ⑥每月盘点都将以上月实际盘存数量为基数。
⑦《易损常用资产配比对照表》未涉及的部分将以十月份盘点数量为基数，需要更改的请在《易损常用资产配比对照表》补充。
⑧厨房提供零点器皿种类数量。
三、破损率的建议
目前餐饮部的餐具破损率均按2‰计算，鉴于前期购买餐具单价较高，为配合部门“餐具赔偿制度”的实施，建议按国际惯例3‰的破损率进行操作。
第15篇：酒店采购合同范本
聘用单位（简称甲方）：身份证号：
厨师（受聘人）：（简称乙方）身份证号：
根据劳动局，民政局及烹饮协会的有关法规条文，经甲，乙双方协商，一致同意签订本协议书，以供共同信守执行。
一．甲方将座落于市(县.区)地段的厨房给乙方做技术和管理工作，职务为，有效期为年月日止。
二．甲方每月付给乙方工资：人民币元，(大写：万千百元整)。每月号为支付上月工资发放日。甲方不得以任何理由拖欠，如甲方拖欠工资自每月的工资发放日起7日后，乙方则无需再遵守本协议，并可要求甲方支付乙方全部工资(上月未发工资加本月实做天数的工资)。如协议未果，乙方有权向劳动仲裁机关申请仲裁解决。
三．在乙方工作期间中，甲方有义务为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇《包括免费提供乙方的食宿》。如对乙方安排烹调技术的所异议，可及时向乙方提出，乙方应及时改进，达到双方满意。乙方在工作期间期应遵守甲方制定的文明规章制度。甲方在营业期间若生意红火，增收营业额，应相应增加乙方工资。
四．乙方自行组织及安排厨房工作分配，管理，厨房内洗碗工，洗菜，煮饭由甲方承担工资工作。乙方为了保证出品，并对甲方清洗，清洁，煮饭进行监督。
五．乙方为了保证质量出品，并对甲方采购进行要求（乙方会明确指导甲方对菜品调料干货进行检验）甲方进行采购质量不行不收货，数量不够不收货，严格把好质量关，并希望甲方采购配合厨房工作。
六．乙方需给甲方明确指导工作，以免甲方铺张浪费。
八．乙方工作人员患病因需要妥当安排工作，保证甲方正常营业运转。
七．甲，乙方欲解除本协议，一方应以书面形式提早30日向另一方提出，以便安排工作，否则，一方应加倍赔偿另一方相对应的经济（公费）损失。
八．本协议未尽事宜，甲，乙方双方按照有关规定，本着互相谅解的精神，共同协商处理，如协商未果，按原则协议执行。
九．本合同期限届满，劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前30日向对方表示续订意向，甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同，如协商未果，则合同到期本协议自动失效。
十．本协议一式两份，甲，乙方双方各执一份。双方签名盖章（手印）后生效。同时产生法律效力。
十一．乙方患病或非工负伤，疾病救济费和医疗费用等待遇按照国家有关规定执行。
十二.本协议条款如与国家法律，法规相抵触时，以国家法律，法规为准。
甲方：签名盖章（手印）乙方：签名盖章
第16篇：酒店采购流程
酒店采购流程
一、原材料定价流程
每月7日、17日、27日以前由采购组负责统一分类汇总市场采购的食品投标清单（需补加上月新增品种），并交给各个供应商统一进行报价，主要项目为：每月10日、20日、30日蔬菜类招标，每月29日为肉类、禽类、蔬菜、水果、海鲜河鲜、冰冻类、干货类、调料类、豆制品类、粮油类、腌腊酱制品类、蛋类。每月8日，18日，28日上午十点以前请蔬菜供应商将密封好的报价单统一投至收货办公室门口的报单箱内。每月9日，19日，29日上午10点30分由采购组，成本组共同开启供应商报价单，开箱时采购经理、成本领班至少二方在现场共同签字确认。由采购组、成本组依据供应商报价及采购部、成本组、餐饮部三方询价，汇总以上资料。财务部组织召开招投标会议，由采购经理、成本领班、财务总监、餐饮总监参加，会议上采购经理、成本领班和餐饮总监共同就以上资料分析比较（供应商报价、采购询价、餐饮询价三方价格），最终确定价格及供应商，投标定价单确定后，由采购经理、成本领班、财务总监、餐饮部签字认可。（员工餐厅蔬菜也在同时单独投标，由员工餐厅负责人确认价格）。 对于购买未在投标范围内的原材料，如属零星采购物品（指一个星期购买少于三次的原材料）由采购组当天填写临时报价单至财务总监签字后交成本组执行；如属一个星期购买三次以上的原材料进行追加投标，厨房也可根据经营需要提出预计可能会经常使用的原材料，采购部会提前发给相关供应商进行投标（投标程序相同）。
二、物料定价购买流程
酒店自行购置的物品，各部门应提前做好每月购买计划并提交审批，采购人员接到申购单时根据采购计划，应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报采购经理确认、成本主管、财务总监审核、报酒店总经理审批同意确定价格。酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，原则上按季报价，经采购经理、成本领班、财务总监审核后作为购置物品价格的依据，协议应依据酒店合同管理制度执行
第17篇：酒店采购培训资料
以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。 作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本；
?其次是餐饮部2包及9包的沙发选样、及整个酒店固定资产的采购上，部门坚持横向调查，照顾生意不照顾价格的原则，确保了所购物品物美价廉；同时坚持实施货比三家，特别是在餐饮原材料的供给上实施两家供货，相互竞争的措施，确保了一季度30余万元采购物资质量的稳定。
?
3、积极努力，拓宽原料供给新渠道
?为开辟和引进异地特色原材料，为一线部门提供很好的经营保障，部门根据酒店总体工作安排，先后两次赴广州、深圳进行了中高档原材料市场的考察，并引进了一批特色优质原材料，为餐饮菜肴的常换常新提供了有力的保障，并得到了广大消费者的一致好评。
?
3、想方设法，降低酒店运营成本
?一是配合餐饮、客房部，完成了部分供货商合同到期后的续签，并模仿餐饮部干货供货方式，对餐饮部小菜供货也施行了两家竞争的方式，进一步降低了部门成本，提高了供货质量；
?二是对客房一次性进行一了次调价工作；
?三是为进一步提高精品屋的经营能力，部门同客房一起寻找供货品种近100余种 ?
二、存在的不足：
?第一季度，采购部在酒店领导和部门领导的指导下，虽已完成了酒店和部门下达的各项采购任务，但仍存在诸多不足，距酒店、部门领导及一线部门的要求还有一定的差距，有待于本人进一步的改进，其主要表现在以下几个方面：
?一是在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱，丢三落四；
?二是二线为一线服务的意识还有待于进一步提高；
?三是在如何开辟和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门提供较多、有用的信息和原材料；
?四是自身的学习意识不浓，综合素质有待于进一步提高；
?
三、下一步努力方向：
?第二季部门将以上季度工作中存在的问题整改为重点，加强学习，牢固树立后台围绕前台转、二线围绕一线转的思想，主动沟通，勤于调查，严格把关，努力做好物品采购保障和质量的督导工作，确保酒店经营管理正常有序的开展。
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第18篇：酒店采购管理制度
仙鹤宾馆客房部采购管理制度
1、制定采购计划
（1）由客房部根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核； （2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
2、审批采购计划：
（1）财务部将客房部的采购计划和报告汇总，并进行审核； （2）财务部根据仙鹤宾馆本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算； （3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，至少联系三家以上的供应商，进行品质和价格的论证，做到价廉物美，并且能保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收； （2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
6、报销及付款 （1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。 ②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理及财务批准后方可给予报销。
7、领发物资
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取； （2）发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料部门自留一份；仓管员一份，会计一份；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
8、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
3 （2）将盘结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停止发货。
注意事项
（一）所有盘点人员，必须探入了解本身的工作职责及准备事项。
（二）盘点当日盘点人员停止休假，并须依规定时间提早到工作地点，向复盘人报到，接受工作安排。
（三）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出移动。
（四）盘点所使用的票据，报表内所有栏处如遇修改，须由盘点人签认生效，否则查明其责。
（五）所有盘点数据须以实际清点，磅秤或换算的实际资料为据，不得以猜想，伪造据登记。
（六）盘点开始至终了期间，各组盘点人员须受复盘人监督指挥。
（七）盘点工作人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。
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第19篇：酒店采购经理
酒店采购经理
职位职能: 酒店/宾馆营销 票务/订房服务
职位描述: 岗位职责：
1、了解掌握国内外（尤其是国外）酒店业各种信息，根据我司特点制定酒店采购方案；
2、对重点酒店进行考察评估，洽谈合作方案及签约后的维护；
3、建立酒店供应商绩效考评体系，并负责对酒店供应商的考评与考级；
4、进行竞争对手运营方面的调研，并定期提交分析报告，持续改进我司酒店采购工作；
5、完善酒店采购流程及相关的操作规范，提高采购效率；
6、熟知预定操作、数据统计分析等全方位的知识 岗位要求：
1、专科学历，能熟练运用英语与国外供应商进行沟通洽谈；
2、四年以上旅游/酒店业工作经验；两年以上旅游业酒店采购经验或2年以上酒店前厅部、销售部管理工作经验；
3、熟悉采购流程，供应商评价及管理；
4、具备较强的合同谈判和签约能力；
5、较强的独立分析、判断能力和自我控制能力；
6、在旅游/酒店行业有良好人脉者优先考虑；
酒店产品经理
一：职位描述1.负责广东酒店业务及相关产品的规划与设计，参与或协助上层执行相关的政策和制度。 2.负责产品的运营数据分析，定期对行业相关产品进行，并提出功能优化、用户体验升级等方面建议。 3.推动实施客户服务规范和制度，协助设计并优化客户服务各种流程。 4.负责区域内酒店产品的设计与包装，分析行业动态并推广各种营销产品。 5.负责对竞争对手产品进行跟踪分析，跟踪最新发展趋势，提出分析报告和产品改进建议。 6.负责酒店产品市场合作和营销推广。二：岗位要求
1、本科或以上学历，具有2年以上在线旅游行业或高星级酒店销售部管理工作经验者优先；
2、较强的逻辑分析能力，较强的数据统计分析能力，良好的职业素养；
3、工作积极主动，并能独立开展工作，能承受较大压力；
4、优秀的沟通表能力和亲和力，能较好地处理人际关系；
5、商务英语听说读写良好者尤佳。三：联系方式gdhbhr@189.cn
第20篇：酒店采购工作计划
酒店采购工作计划2篇
一、根据xx年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：
1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
二、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
三、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知
一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
四、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。
关于酒店采购工作计划范文
一、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
二、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知
一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
三、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在
酒店销售部工作计划4篇
针对销售部的工作职能，我们制订了市场营销部xx年工作思路，现在向大家作一个汇报
一、建立酒店销售公关通讯联络网
今年重点工作之一建立完善的客户档案，对宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，详细记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，全年消费金额及给该单位的折扣等，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商人知名人士，企业家等重要客户的业务联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行销售访问外，在年终计划在适当时期召开次大型客户答谢联络会，以加强与客户的感情交流，听取客户意见。
二、开拓创新，建立灵活的激励销售机制。开拓市场，争取客源
今年营销部将配合酒店整体新的销售体制，重新制订完善xx年市场营销部销售任务计划及业绩考核管理实施细则，销售代表实行工作日记志，每工作日必须完成拜访两户新客户，三户老客户，四个联络电话的
二、
三、四工作步骤，以月度销售任务完成情况及工作日记志综合考核销售代表。督促销售代表，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理室。
强调团队精神强调互相合作，互相帮助，营造一个和谐、积极的工作团体。
三、热情接待，服务周到
接待团体、会议、客户，要做到全程跟踪服务，“全天侯”服务，注意服务形象和仪表，热情周到，针对各类宾客进行特殊和有针对性服务，最大限度满足宾客的精神和物质需求。制作会务活动调查表，向客户征求意见，了解客户的需求，及时调整营销方案。
四、做好市场调查及促销活动策划
经常组织部门有关人员收集，了解旅游业，宾馆，酒店及其相应行业的信息，掌握其经营管理和接待服务动向，为酒店总经理室提供全面，真实，及时的信息，以便制定营销决策和灵活的推销方案。
五、密切合作，主动协调
与酒店其他部门密切配合，根据宾客的需求，充分发挥酒店整体营销活力，创造最佳效益。
加强与有关宣传新闻媒介等单位的关系，充分利多种广告形式推荐酒店，宣传酒店，努力提高酒店知名度，争取这些公众单位对酒店工作的支持和合作。
xx年，销售部将在酒店领导的正确领导下，努力完成全年销售任务，开拓创新，团结拼搏，创造营销部的新形象、新境界。
最新酒店销售部工作计划
今年重点工作之一建立完善的客户档案，对宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，详细内容请看下文酒店销售部工作计划。
针对销售部的工作职能，我们制订了市场营销部xx年工作思路，现在向大家作一个汇报：
一、建立酒店销售公关通讯联络网
详细记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，全年消费金额及给该单位的折扣等，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商人知名人士，企业家等重要客户的业务联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行销售访问外，在年终计划在适当时期召开次大型客户答谢联络会，以加强与客户的感情交流，听取客户意见。
二、开拓创新，建立灵活的激励销售机制。开拓市场，争取客源
今年营销部将配合酒店整体新的销售体制，重新制订完善xx年市场营销部销售任务计划及业绩考核管理实施细则，销售代表实行工作日记志，每工作日必须完成拜访两户新客户，三户老客户，四个联络电话的
二、
三、四工作步骤，以月度销售任务完成情况及工作日记志综合考核销售代表。督促销售代表，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理室。
强调团队精神，强调互相合作，互相帮助，营造一个和谐、积极的工作团体。
三、热情接待，服务周到
接待团体、会议、客户，要做到全程跟踪服务，“全天侯”服务，注意服务形象和仪表，热情周到，针对各类宾客进行特殊和有针对性服务，最大限度满足宾客的精神和物质需求。
酒店销售部工作计划
针对销售部的工作职能，我们制订了市场营销部XX年工作思路，现在向大家作一个汇报：
一、建立酒店销售公关通讯联络网
今年重点工作之一建立完善的客户档案，对宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，详细记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，全年消费金额及给该单位的折扣等，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商人知名人士，企业家等重要客户的业务联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行销售访问外，在年终计划在适当时期召开次大型客户答谢联络会，以加强与客户的感情交流，听取客户意见。
二、开拓创新，建立灵活的激励销售机制。开拓市场，争取客源
今年营销部将配合酒店整体新的销售体制，重新制订完善XX年市场营销部销售任务计划及业绩考核管理实施细则，销售代表实行工作日记志，每工作日必须完成拜访两户新客户，三户老客户，四个联络电话的
二、
三、四工作步骤，以月度销售任务完成情况及工作日记志综合考核销售代表。督促销售代表，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理室。
强调团队精神，，强调互相合作，互相帮助，营造一个和谐、积极的工作团体。
三、热情接待，服务周到
接待团体、会议、客户，要做到全程跟踪服务，“全天侯”服务，注意服务形象和仪表，热情周到，针对各类宾客进行特殊和有针对性服务，最大限度满足宾客的精神和物质需求。制作会务活动调查表，向客户征求意见，了解客户的需求，及时调整营销方案。
四、做好市场调查及促销活动策划
经常组织部门有关人员收集，了解旅游业，宾馆，酒店及其相应行业的信息，掌握其经营管理和接待服务动向，为酒店总经理室提供全面，真实，及时的信息，以便制定营销决策和灵活的推销方案。
五、密切合作，主动协调
与酒店其他部门密切配合，根据宾客的需求，充分发挥酒店整体营销活力，创造最佳效益。
加强与有关宣传新闻媒介等单位的关系，充分利多种广告形式推荐酒店，宣传酒店，努力提高酒店知名度，争取这些公众单位对酒店工作的支持和合作。
XX年，销售部将在酒店领导的正确领导下，努力完成全年销售任务，开拓创新，团结拼搏，创造营销部的新形象、新境界。
酒店销售部年度工作计划范文
市场营销部是负责对外处理公共关系和销售业务的职能部门，是酒店提高声誉，树立良好公众形象的一个重要窗口，它对总经理室进行经营决策，制订营销方案起到参谋和助手的作用，它对酒店疏通营销渠道，开拓市场，提高经济效益和社会效益起到重要促进作用。
针对营销部的工作职能，我们制订了市场营销部年工作思路，现在向大家作一个汇报：
一、建立酒店营销公关通讯联络网
今年重点工作之一建立完善的客户档案，对宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，详细记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，全年消费金额及给该单位的折扣等，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商人知名人士，企业家等重要客户的业务联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行销售访问外，在年终岁末或重大节假日及客户的生日，通过电话、发送信息等平台为客户送去我们的祝福。今年计划在适当时期召开次大型客户答谢联络会，以加强与客户的感情交流，听取客户意见。
二、开拓创新，建立灵活的激励营销机制。开拓市场，争取客源
今年营销部将配合酒店整体新的营销体制，重新制订完善年市场营销部销售任务计划及业绩考核管理实施细则，提高营销代表的工资待遇，激发、调动营销人员的积极性。营销代 表实行工作日记志，每工作日必须完成拜访两户新客户，三户老客户，四个联络电话的
二、
三、四工作步骤，以月度营销任务完成情况及工作日记志综合考核营销代表。督促营销代表，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理室。
强调团队精神，将部门经理及营销代表的工薪发放与整个部门总任务相结合，强调互相合作，互相帮助，营造一个和谐、积极的工作团体。
三、热情接待，服务周到
接待团体、会议、客户，要做到全程跟踪服务，“全天侯”服务，注意服务形象和仪表，热情周到，针对各类宾客进行特殊和有针对性服务，最大限度满足宾客的精神和物质需求。制作会务活动调查表，向客户征求意见，了解客户的需求，及时调整营销方案。
四、做好市场调查及促销活动策划
经常组织部门有关人员收集，了解旅游业，宾馆，酒店及其相应行业的信息，掌握其经营管理和接待服务动向，为酒店总经理室提供全面，真实，及时的信息，以便制定营销决策和灵活的推销方案。
五、密切合作，主动协调
与酒店其他部门接好业务结合工作，密切配合，根据宾客的需求，主动与酒店其他部门密切联系，互相配合，充分发挥酒店整体营销活力，创造最佳效益。
加强与有关宣传新闻媒介等单位的关系，充分利多种广告形式推荐酒店，宣传酒店，努力提高酒店知名度，争取这些公众单位对酒店工作的支持和合作。
年，营销部将在酒店领导的正确领导下，努力完成全年销售任务，开拓创新，团结拼搏，创造营销部的新形象、新境界。
