推荐第1篇：应储备防汛物资测算
滨海抽水站管理所应储备防汛物资
种类及数量测算
滨海抽水站管理所为大（2）型水利工程，主体工程等别为II等，主体建筑物为2级水工建筑物，次要建筑物为3级。应储备防汛物资种类及数量测算参照大（2）泵站工程。根据国家防总《防汛物料储备定额编写规程》（SL298—2004）的规定，大（2）型泵站应储备防汛物资品种及数量如下：
1、编 织 袋 ： 1000条*1.1*1.2*1.2*1.3=2059条
2、土 工 布 ： 200㎡*1.1*1.2*1.2*1.3=411.8㎡
3、砂 石 料 ： 150 m³*1.1*1.2*1.2*1.3=308.88 m³
4、钢 管 ： 1200㎏*1.1*1.2*1.2*1.3=1152㎏
5、铅 丝 ： 400㎏*1.1*1.2*1.2*1.3=2471㎏
6、桩 木 ： 6 m³*1.1*1.2*1.2*1.3=12.35m³
7、救 生 衣 ： 30件*1.1*1.2*1.2*1.3=62件
8、发 电 机 ： 10kW*1.1*1.2*1.2*1.3=20.59kW
9、便携式工作灯：10只*1.1*1.2*1.2*1.3=20.59只
10、投 光 灯 ： 4只*1.1*1.2*1.2*1.3=8.24只
11、电 缆 ：200 m*1.1*1.2*1.2*1.3=411.8 m 说明：泵站调整系数为1.0*1.1*1.2*1.2*1.3 【工程为大（2）型泵站，取1.1；工程级别2级，取1.2；拦水闸，取1.2；水位差最大值为5m，取1.3。】
推荐第2篇：物资工作总结
物资工作总结
物资工作总结
本人×××，男，现年××岁，中共党员。2000年8月参
加工作，工程管理、物资供应管理等工作。从2000年8月至今，我从事项目物资供应管理工作已有10年多了。先后参与了××铁路、××铁路、××等重要项目的建设工作。
多年来，在局处中心各级领导的关心下，我不断的从思想
上、作风上加强自身建设，辛勤工作，出色地完成上级领导交付的各项任务，为中心工作作出了积极的贡献并取得了一些成绩。
2009年2月，我集团中标了×××银铁路工程项目。该工
程标段在×××××处毛乌素大沙漠南缘，自然条件相当恶劣，地质构造复杂。尤其是冬季多狂风、暴雪、沙尘天气，一遇风天极易形成沙尘暴。公司领导调任我为×××指挥部材料厂厂长。接到调令，我立即赶赴现场。
沙漠、暴风雪、沙尘暴……似乎看到了艰苦奋斗、自强不
息、坚韧不拔地创造历史伟业的火热的场景，回想起面对生命禁区高寒、缺氧的恶劣环境，面对技术更复杂，条件更恶劣，保障更困难，任务更艰巨的严峻考验，回想起我与战友们从不退缩、从不气馁的奋斗历程…… 只有我知道，是一种激情在我心底涌动，令我一步不停的赶往施工现场，去追寻荡气回肠的青藏铁路赋予我的那种历练、那种精神……
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×××材料厂自2009年3月份成立以来，作为的物资采购供应部门，主要承担甲控物资及主要材料的专业化管理与供应服务工作。
物资采购供应作为工程施工的重要环节，在公司生产运行中占有举足轻重的地位。本次材料供应工程标段，位于×××内，当地资源相当匮乏，除了工地需用的燃油可以当地购买之外，其它材料全部需至周边省市购买，给材料供应工作带来很大难度。
面对一无所有的局面，我带领×××材料厂全体职工从一点一滴开始建设，从无到有、从简至繁，令××材料厂有了今天的局面。虽然建厂仅十个月，但完成了供应产值1亿元，保证了施工的正常进行，并超额完成了中心下达的供应任务。
一、克服重重困难，保证工作顺利展开
1、保障水泥等材料运输。
运距远，路况复杂，是×××材料运输工作的难点。我
标段位于×××，地处深山，虽然从省道至双城有20公里的盘山土路，但坡陡弯急，无单位维护，大车根本无法通行。我积极协调供应商同高速公路管理处之间的关系，一方面请高速公路管理处充分理解我单位工作现状，在考虑自身工作需要的同时，根据实际情况，个别时段开放部分高速公路口。一方面协调供应商尽量将所有的材料在白天运到高速口附近等候，利用晚上短暂的通行时间尽快通过。
在高速公路施工扫尾工程阶段，根据工艺要求，严格禁
止一切车辆通行，此时友邻单位已经无法协商提供通行便利。而据我们了解，此情况将持续一个月以上，面临工区只有3至5天库存量，我心急如焚。为确保工程进度不受影响，我通过当地供应商的关系，买通部分管卡，保障材料供应车辆顺利通过。在最紧张的时刻，有一次水泥供应商在通过协商不能通过管卡之后，冒着被查扣的危险，闯卡进入高速公路，并被困在高速公路上，我接到电话以后，立即协调附近工区，令翻铲车赶至高速公路下方倒运、转运水泥。而正是这样一次违规行为，才解了工区无货的燃眉之急。
2、保证火工品供应
火工品的供应是材料厂供应工作的重中之重。但是×××目的火工品供应却遇到了前所未有的困难。
2009年6月火工品仓库刚刚验收，由于公安局核定的库
容量小，不但增加了火攻品的购买频次，更因为火工品购买、运输中的特殊要求无形中加大了材料厂购买的工作量。火工品供应对运输有严格要求，前期我们在运送火工品时一般走省道乡村土路，具体由材料厂车带路，当地公安部门运送，遇到路险车辆上不去的地方，我就与工区协商调用工地铲车帮忙拉，基本上能保证火工品运送到工地。
二、全面细致的带领全厂工作人员做好物资采购供应各项工作物料采购供应是工程施工的前工序，是施工任务完成的保证。为做好物资供应工作，我在年初就材料厂制定以总公司年度工程进度计划为根本，以工地实际消耗为依据，以快捷、有效的方式，保证各种材料准时供应的工作措施。并在实际工作中从以下几方面科学、合理的安排了各项工作：
1、以管理经验为依据，保证各项材料准时供应
物资供应工作一定要有超前性，预见性。本阶段材料供应
工作中，因图纸不到位，经常使计划滞后。这就要求我们材料供应部门，时刻掌握工地施工情况，不但了解正在施工的需要什么材料，还要对下一步怎么施工，施工需要什么材料，做到心中有数。为此除了每月索要施工计划外，还经常派人员上工地看施工现场、看库存情况，为摸清工程需用量的变化规律，甚至带领部分人员吃住在工地。对于平时常用的消耗量大的材料，时刻掌握各工区的库存以及日消耗量，在工区没有上报或电话通知发货时，要求主动打电话询问，以确保工区有充足的库存。
2、以效益为核心，做好招议标和三比采购工作
降低和控制好采购成本是材料厂的头等大事。今年，按照局和中心招议标文件精神，结合本标段实际情况，深入开展招议标采购工作，降低采购价格；同时认真开展比价格、比质量、比服务“三比”采购工作，对不纳入招议标采购的项目，主动与兄弟单位和市场进行对比，控制和降低采购价格。5月初，在业主、路局招标办和集团公司主管部门的监督下，在×××完成了我标段所有甲控物资当年度的招标工作，12月，又完成了粉煤灰的招标工作。在做好主材招标的同时，还协助工区进行了地材的招标，受到指挥部和工区的好评。
3、强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本。
工地存储条件有限，无法满足一些材料的储存要求，根据这一实际情况，通过我们反复研究和部署，以保证工地需求为前提，坚持“供得上，不积压”的运作模式，通过我们积极运作，既缓解了工区库容紧张的矛盾，又减轻资金支付的压力，达到预期的目的，取得了良好的效果。
三、舍小家、顾大家，为项目做贡献
×××目初期的各项建设工作开展是十分艰难的。不但
项目基本建设一无所有，更重要的是，项目的物资采购在当地根本无从开始。眼看项目工程即将全面展开，2009年3月，我一到工地，就一头扎进主要物资的询价、摸底工作中，为
了找到性价比最好、运输路线最合理、最适宜本标段施工的主材物资，我放弃了2009年的春节休息，往返在×××周边地区，及时掌握了周边地区物资的第一手资料，并通过仔细分析比较，基本确定了工作的方向，为供应工作的全面展开奠定了基础。
2009年即将过去，我将全力奋战在×××，在未来工
作中继续深化内部管理，规范内部运作，充分发挥材料供应“先行军”的作用，积极配各工区工程进度，采取相应手段有效降低采购成本，减少资金占用，提高工作效率，及时、保质、保量的为×××各工区提供材料物资，保证工期的正常进展 。
在今后的工作中，我将继续根据中心工作安排，向其它厂站学习，在过去工作基础上，与全厂职工团结一心，不断创新工作思路，巩固完善工作机制，努力提高工作绩效，为全面保障工程进度做出新的贡献。
二〇一〇年一月五日
推荐第3篇：物资工作总结
1 2012年物资工作总结
2 2012年，物资部在项目领导的关心下，紧紧围绕项目的交工备案目标，结合自身工作，克服重重困难，战资金短缺，急项目所急，想工程所想，积极与相关部门配合，精心安排，科学组织，紧紧围绕保项目建设工作为原则，不断提高基础管理工作，以学习借鉴、优化管理为重点，确保了项目各工地所需材料及时、准确、保质、保量供应，积极主动做好物资采购供应工作，保证了工程建设的完成。现根据物资部工作职责，从以下几个方面进行总结汇报：
一、在建项目情况：
1．工程概况：
2．工程完成情况：
3．原材进场情况：
二、部门管理
我部门结合工程要求和自己的实际情况, 树立“以人为本，安全第一”的思想，制定了适合自己的规章制度,完善和修正了我部门存在的漏洞和不足，引进了一些先进的管理办法，加强对工程物资的管
2 理和监督。我们也组织了各个现场物资负责人、设备负责人学习，物资管理制度、对制度进行了进一步的了解，当面指正存在的问题。
三、采购方面：
1．制定了物资的采购申请程序，物资采购计划表要求： ⑴计划表由各工程部制作并复核，经过总工程师审批通过后上报项目经理部,最后交与项目部物资部进行采购。
⑵申报的材料需按照物资采购管理办法的要求，进行市场询价、多家比价，选择性价比最优厂家。
2．严把物资质量关
对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有数，能区分优劣，又注重向供方宣传我公司质量方针，使之明确我公司各类物资质量要求、检验标准，不断增强供方质量意识；二是注重供方的选择，在选择供方时，我部择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方；三是在供货前要求客户先送样检验，合格后与客户在合同上明确质量标准和处理办法。
3．面对采购资金不到位的情况，我部克服人员少事情多认真应对，精心组织，努力克服因项目流动资金紧缺和计划紧急材料品种复杂的情况；准确掌握市场行情、科学制定采购价格、严把质量关的前提下，克服货款支付困难，及时采购回相关材料为项目节约了采购成本。
4．做好采购记录
在搞好物资采购工作的同时，抓好内部台帐记录、资料归档等工
3 作，及时掌握物资供应资金动态。对所签合同、物资计划、验收单据进行整理登记，加强计划、质量验收等管理，进一步规范和理顺了物资的采购工作。
5.做好向公司物资部上报物资采购计划报表：
在搞好物资采购等工作的同时，也要按时向公司上报本月的物资采购计划报表，各物资的名称及规格型号可根据实际进料情况如实填写，并按时上报公司物资部。
五、物资限额发领料和消耗控制：
1．实行定额发料计划制度
根据施工生产计划和物资消耗定额由工程部制作并复核，经过总工程师审批通过后上报项目经理部,最后交与项目部物资部进行采购。
2．严格按发料计划发料
仓库在发料时要严格按照凭证所列的材质、规格、数量来发放材料,没有计划的不发料,有计划而无定额的不发料,更不能无故超额多发料。
3．实行补料审核制度
当发生料废、变质、超定额(例如桩基超灌注、裂隙注浆、地基处理等工程)等情况而要求补发材料时,必须说明原因,经过一定的审核、批准手续,仓库才予以补发材料。
4．实行退库和核销制度
如果由于材料节约、计划变更等情况,生产施工单位领用的材料
4 有剩余时,必须办理退库手续。或者将材料配件退还仓库,或者在下次领料数量中扣除这次的余料数量,同时,物资管理部门还要会同施工生产单位对本月所消耗的主要材料、燃料、配件,按计划完成施工生产程度和消耗材料定额进行核实报销手续。以避免虚报、冒领和物资材料浪费等现象发生。
六、物资监督检查和考评
物资入库必须进行物资的一般验证、检验和试验，随进随检，验收时做到核对证件、按“五验”（品种、规格、质量、数量、质保期）进行验收，并做好验收记录。发现问题及时查明原因采取措施。物资存放中充分利用库容和场地，做好物资储存和搬运过程中的标识及防护工作。建立了物资盘点制度，月核对，季抽查，年终清点、平时做到心中有数，及时掌握物资动态情况，并按要求的时间及时完整准确的向公司报送各类报表。
七、存在的问题
1．是今年采购虽然总体完成情况较好，但需进一步提高计划的准确性和对市场行情的预测。
2．是由于工作安排相对较紧，除通过网络、电话等方式了解市场行情外，不能派人深入实地进行市场考察，可能存在个别品种市场行情把握不够十分准确的现象。由此对公司的采购成本控制上有欠缺之处。
3．是虽然我部已与各供方积极沟通，作了必要的准备，但由于短时间内公司资金状况较差，不能同时满足公司多个短线品种同时需
三、工作中存在的问题：
1.物资计划不够及时，需加强计划管理。物资部的工作计划性特别强，从一次性备料计划---月计划---周计划---临时计划，每一步工作都在有计划的前提下开展 ，没有计划的工作就像无头苍蝇到处乱撞，这样工作效率将大打折扣。
2.对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式就是通过网络、供应商报价、造价信息。在以后的工作中需加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。
3. 自身工作经验的缺乏以及知识储备不够。在以后工作中要加 强自身的学习，加强专业知识储备，来适应工作中所要面对的问题。
4.项目各部门缺乏沟通，缺乏超前意识，导致有时候工作很被动。
四、今后工作努力的方向：
1.加强物资计划管理。本着“物资进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，无计划不采购。要让此原则深入每一位项目员工的心中。
2.将工作做细，从材料进场验收到资料报验，从使用到盘点，从点收入账到上报财务，这一系列工作不能粗枝大叶，要将每一项工作做到细处，这样持之以恒物资工作不怕做不好。3.加强对周转料的管控。周转料也是一个工地的大项，虽说现在多半都是周转料由分包队伍负责供应，但是“羊毛出在羊身上”，就自己呆过的公建项目而言，从工程开始就没对周转料这一块管过，只是简单的进场以后要求分包堆码整齐，没对其数量质量进行验收，导致最后公建因甲方原因停工时，需要向甲方索赔，其中周转料属于一项，还记得连着一个星期天天去工地数钢管，数碗扣架，最后是又费神、又费力，工作效率还不高。在今后的工作里要加强这一块的管理。
4.善于总结。总结经验，总结教训，总结收获；总之，在一项工作完成后要总结在这一项工作里的得与失，在继续下一项工作时有利的可以沿用并发扬，避免在一个地方摔倒两次。 新一年的开始，对于三星项目物资部的工作而言即是机遇，又存 在挑战。但不管怎样面对所取得成绩，我们会不骄不躁，继续努力；面对不足，我们会扬长避短，精心改进；面对批评，我们会虚心接 受。我相信，随着时间的流逝，随着我们的成长，我们物资部的各项工作会做得更好，更加出色。
推荐第4篇：物资工作总结
2011年度物资部工作总结
2011年在项目领导的帮助和支持下，物资设备部认真贯彻执行项目部各项工作方针，保质保量完成了各项材料的采购，为生产提供了有力的服务与支持。
一、工作中取得的成绩
今年由于国家调控，地铁公司计价款不到位，一些供应商因为欠款太多，加上市场原材料价格上涨，不见钱不供货，如：水泥、地材、减水剂、煤等，见到货款才安排供货，在时间上很难满足生产节拍。虽然有上述客观困难，物资部还是想尽办法在项目领导支持下基本保证了材料供应。
本年度（截止11月24日）共完成采购额万元。其中碎石吨计金额万元，黄沙吨，金额万元，盘条吨计金额万元，螺纹钢吨计金额万元，水泥吨计金额万元，其他材料金额万元。
二、工作中的不足
1.本年由于物资部新进人员经验及能力问题，钢材供应多次出现不能及时供应的情况，虽然物资部多方想办法没有造成停工，但是依然造成了一定的损失。
2.设备配件储备不到位，造成设备维修时，经常需要等待配件，对生产造成了一定的影响。
3.设备保养没有按计划进行。
三、明年工作计划
1.材料储备。目前给我厂供应石料12月底将会停产，我部门在2012年元旦前将要至少采购15000吨碎石，为保证明年的生产在春节前还将储备5000吨砂。
2.人员培训。对物资部新进的人员多帮多教，防止类似钢材断供这样的事件再次发生。
3.加强设备管理。设备易坏易损件，要有库存，设备保养要按计划进行。
2012年，物资设备部将继续坚持认真工作，刻苦学习，不断完善管理制度，做好管片厂的服务工作，相信在项目领导的带领下，我们一定会振奋精神、坚定信心、开拓创新、锐意进取、团结互助，圆满完成2012年的全年生产任务。
推荐第5篇：物资工作总结
2014年度物资工作总结
时光飞逝，紧张、繁忙而又令人难忘的2014年即将离我们远去，印尼廖省项目部在紧张有序的工作忙碌中跨入让我们向往和充满希望的2015年，回望过去一年，经历海外施工过程中诸多克服困难的喜悦与艰辛;在无成熟海外施工经验的客观情况下，也曾体会到工作探索中的成功与教训！
一、2014年度印尼廖省项目工作总结
(一）2014年印尼廖省项目现场施工条件基本具备，施工面展开、施工班组及人员大批增加，物资、设备需求规格数量不断加大，在物资人员有限情况下我们根据国外施工的特点，依据外部及施工现场客观条件及时调整物资工作思路，保障项目施工生产对物资、设备领用及采购供应需求，积极保证大型施工设备的正常运转及养护并对无法采购到的国内设备配件在确保安全性能前提下，提出改装维修方案！具体归纳如下
对外：
1、收集了解当地市场信息、熟悉当地商业规律、文化、开发供应商资源、学习当地语言，保障项目正常运行对外关系需要！
2、针对当地社会办事效率低下，对内革新提高自我及部门工作效率，要求自我对待办事务记录、分类，明确主次、加强工作计划性做到今天什么事必须做完、明天要做什么工作，什么事情要在什么之前必须 1
解决、做好及时跟踪相关事情办理情况，争取做到问题不推迟，事事有条理。
3、学会主动与人沟通、交流：积极与物资管理公司相关人员接触、沟通，提前了解项目材料、设备需求及物资计划技术要求，跟踪甲供材领取、手续办理情况减少工作失误，提高工作效率，并保持与各部门同事之间的友好相处，方便协助工作！
4、对供应商尽量用合同条款的有效文件去约束牵制他们，让他们能主动配合我们工作，及时解决问题、降低项目供货风险，提高资金周转率及供货效率！对签订的订单做到有效跟踪，发现问题及时汇报、并提供自己角度较好的处理建议，果断解决！
对内：
1、积极组织部门内部沟通学习，加强个人及部门人员成本及风险管控意识，做到对外风险可控，对内提高部门工作效率。
2、对部门工作从工作计划、工作量、工作内容、完成事项、工作中存在的问题及失误、改正或改进的方法等进行总结，要求部门人员工作要有责任心、交接领用手续要严谨、面对问题和困难要及时主动出击！
3、努力提高物资部门服务意识，明确物资工作性质，积极保障项目施工生产需要！
（二）2014年项目完成材料采购额3658408.32元人民币（按合同汇率1:1.458下同），发生内外租机械、料具租赁费2719106.48元人民币，其中包含内租设备及料具1662532.42元人民币；外租机
械费1056574.06元人民币与去年同期相比下降64.8%，截止2014年12月，项目外租设备已全部完成退场。
（三）由于廖省项目设计标准及材料技术要求均是按照国电标准，印尼当地政府及市场物资标识采用美国阿斯米标准，且很多工程需求物资及施工设备印尼市场无现货、订货周期长，报关手续繁琐，对此我们积极转变工作思维，通过多方渠道联系在印尼的同类施工企业，开发同类型施工企业的当地社会资源及其库存积压材料、闲置设备等，努力与其形成优势互补、资源共享的协作、共赢、互助伙伴关系！其中购置广东火电闲置15吨卷扬机2台（USD48567.26美元）；江西火电国内焊材及施工机具等（300280.00人民币）及时解决了项目施工生产需求！
（四）因海外施工原因，集团公司及其他社会共享资源不能利用，为降低施工成本和最大化利用现有有效资源，项目部主要是采购其他国内公司在印尼施工的机械设备进行施工以降低施工成本。为保证项目正常施工进度对设备需求，保障项目设备正常运转及提高设备利用率成为物资管理的一个突破难点。
当地气候炎热、潮湿，吊装设备陈旧，设备配件当地无法供应；设备运转时间长性能降低及故障频出，维修保养量增大、维修难度增强。在国内设备维修严重困扰项目设备利用率提高的情况下，项目部汽车起重机司机樊庆朝利用多年驾驶操作经验，积极给予多方面维修保养建议；并在保证机械性能的情况下对当地无法采购的机械配件是进行改装。在无专业维修人员及专业维修设施，在施工现场进行设备
维修。在赤道炎热的潮湿的桑拿天中、狭小操作空间里汗流浃背为人乐观的樊庆朝展现出迪尔人乐于奉献的优良作风，有效解决设备故障，保障项目设备的正常运转及项目的施工生产进度要求。
二、存在的问题及解决措施
印尼廖省项目在施工过程中涉及管理方较多（业主、甲方、工程管理公司、监理、物资管理公司），相关手续繁多！一份材料领用单要经过至少三家公司审批，总包方不作为，公司之间利益纠葛，关系复杂，领用手续审批效率低下！对此我们积极与项目对应部门及时沟通，综合考虑，对外统一共识维护项目利益保障项目正常施工生产！
三、2015年度工作安排
2015年对印尼项目的物资工作是艰巨和挑战性的一年，我们物资部门将在2015年努力降低材料成本、提高设备利用率、完善工程物资见证资料的同步整理。具体工作计划如下：
1、符合公司管理制度要求在直属单位物资领导授权及项目经理的领导下，实施项目部物资的各项管理工作，确保项目物资各项管理工作符合公司及项目领导要求，满足项目施工进度生产需要。
2、加强现场设备及料具管理，努力提高自有设备的保养完好率和设备使用效率；合理调配发电设备，努力降低油料消耗。
3、针对印尼国外施工的客观实际情况，加强自身能力提高，增强现场所需材料的预见性，提前规划、报审、准备，避免因材料原因影响施工进度。
4、加强甲供设备、主材的管理，要做到来有单、去有据，认真
做好记录，严格办理甲供材的领料出库手续。同步做好见证资料的核对、装订工作。
5、加强焊材领用管理，认真如实填写各类焊材表格，烘干、发放数量保持一致，对于已烘干未领取的，要单独存放，避免重复出库，防止因焊材管理出现质量问题，影响工程质量。
6、加强与其他部门沟通协作，组织部门内部交流学习，增强团队意识，提高物资管理工作效率！
四、对公司建议
由于国外项目物资工作相对国内情况复杂，工作量大，应对突发事件较多，公司再派遣国外项目材料人员时，能否综合考虑派遣人员业务能力及综合素质。
迪尔集团印尼廖省项目部信本勇
2015年01月03日
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工作总结
时间如梭，转眼间我们一起伴随着中国路桥大西铁路客专三项目走过了2010年，即将跨入2011年。成功的开始源于总结与计划，相信在新的一年里，可以再创辉煌。
回首2010年的工作历程，有许多值得我们去学习和思考的。 2010年，物设部在局指挥物设部的正确领导下，突出保证物资质量、保证供应这一中心，强化服务能力、加强创新意识，充分发挥物设部的职能作用，顺利完成了2010年各项物资工作，作为一名物设部部员现对今年的工作做如下总结。
我于2010年6月28日来到项目部，在领导和同事指导与帮助下，我渐渐的熟悉了工程物资的管理程序及办法，将课堂所学的理论知识慢慢的结合于实践，运用于实践。作为占据工程造价70%的工程物资，是整个工程正常运转的重要保证，兵马未动，粮草先行也正是古代所遗留下来的宝贵意见，庆幸自己能成为一名物资管理人员，为施工一线做物资保障工作。
刚开始我只负责各种原材料规格、型号、检验批号以及进场数量等的统计和委托工作，这项工作没有多大难度，需要的是细心和耐心的工作态度，原材料进场数量必须准确、精确。每天及时统计，委托，月底和供应商核对数量和金额，核对无误后开结算单给供应商，供应商凭借结算单去开发票。
随着时间的推移，我慢慢的对物资管理程序和管理办法有了进一步的了解，在领导的安排下，我在统计原材料的基础上，又将混凝土的生产量统计和工班工程量统计以及每个月底原材料节超量核算纳入了我的工作范畴，虽然比以前更忙碌了，但是生活更加充实了，掌握的东西更多了。
在工作过程中，也存在很多客观问题，我个人认为最大的问题就是各部门配合不好，有些要核算清楚的都西只靠一个部门的资料是远远不够的，但是有的该提供东西的部门提供不出准确的资料，这样给我们的工作造成了很大障碍，使我们的工作不能顺利完成，希望领导协调一下各部门的合作关系，督促其他部门按时提供其该提供的资料。
半年工作工作历程，充满了酸甜苦辣，工作干好了，得到领导肯定与鼓励的时候，我开心，但我不骄傲，会再接再厉，争取在以后的工作中做的更好；工作中出错了，被领导批评了的时候我失落，但我不气馁，我会找到出错的原因，总结经验，以便以后不会再犯同样的错误。
岁月流水，时光匆匆，转眼又是新的一年。在这过去的时光里，也是我人生迈向社会的第一步，所有的努力和艰辛都将成为我人生最宝贵的一笔财富，对我在今后能够更好的去工作打下了坚实的基础，也使我深切的感受到了工作的乐趣，所以我为我的2010感到由衷的愉悦，使我在以后的工作中以更加饱满的热情和坚定的信心去做好本职工作，为大西铁路客专三项目奉献自已的劳动成果。
推荐第7篇：物资工作总结
全年工作总结
物资设备成本是工程成本的一个重要组成部分。如何控制物资成本对于工程总成本来说意义重大。而加强与搞好物资设备管理工作，提高经济效益，则是一项重要任务。通过近
一年的见习工作，我从以下几点谈谈我的感想：
1.通过对物资部内业的管理，我发现物资的资料管理很复杂，事情多而杂，同时由于表格的更新，会使很多纸质资料需要重新补做，这样浪费了时间又浪费了纸张。所以应该尽快实行物理管理系统，运用先进的管理系统来进行内页资料的管理。既可以减少纸质成本，又可以随机应变。同时也节省了人员工作量。
2.如果要实现先进的管理系统，那么则要选配具有一定
文化水平、较好业务素质，较强事业心，较强的责任心的工作人员。因为文化水平，业务素质是开展工作的基本条件，较强的事业心，责任心是开展工作的保障，以上缺一不可。因此应时刻提高自身的知识储备，培养热爱企业的事业心，责任心。
3.要严格把关物资设备的进场验收制度。物资设备的合
格与否关系到工程的安全的问题。所以在针对进场物资设备的时候，我们物资部门应该严格把关物资设备的进场验收。这就要求进场物资出具物资出厂合格证，同时对物资外观，质量，数量进行严格验收，并及时报监理验收，对于不达标物资可拒绝收料。并且要做好物资的签字验收制度，直接供应现场的物资一律要求施工队伍的有权领料人进行签字验收，其他人一律无效。同时对于机械设备进行质量验收，保证设备的工作效力。
4.把好物资采购管理。对于物资采购管理，在要保证采
购物资质量合格的同时又要降低我们工程的成本。这就需要严格审查物资设备采购合同，对物资质量、运距，质量进行
对比，做到三项统一，择优而选。同时要严格审查供应商资格，考核供应商综合服务水平，包括供应物资的质量，价格，供货及时性，以及配合项目部工作的态度。
5.加强物资设备计划管理。物资设备部是以技术部门备料单为组织采购的依据，严格执行备料单对物资规格，数量，性质的要求，做到无备料单不进料，有备料单不多进料，不进次品等。这就要求我们要和技术部加强沟通，确保采购备料信息的准确性。同时在对备料进行汇总时，充分考虑现场施工情况，合理组织物资的采购批次与数量，减少因一次性采购造成的库存成本的增加，减少物资的保管风险。做到物资采购的计划性。同时根据施工需要，合理组织设备经常，提高设备的率用率。
6.加强周转物资管理，提高利用率。周转物资价值高、用量大、使用期长。对周转物资管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转物资设备应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，包干到人，堆放整齐，对于手持小型周转物资设备列户到人，以损换新。对丢失或保护不善给予照价赔偿。
以上就是我工作以来的感悟，在这近一年的工作中，让我明白物资设备管理工作是一项工作面广，量大，环节多，细节要求高的工作，稍有疏忽则会造成各种问题，甚至影响施工进度，影响单位盈利能力，因此必须加强自身的知识储备，提高自身的业务水平，使自己成为一名合格的物资管理人员。
推荐第8篇：物资工作总结
2010年工作技术总结
目录
第一章 前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1
第二章 加强标准与制度学习，提高物资管理人员素质 „„ 2
第三章 贴近现场，加深对各种材料的认识„„„„„„„„3
第四章 建立和健全物资管理制度，加强部门内页资料管理工作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
第五章 存在的问题„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
第六章 今后学习工作的方向„„„„„„„„„„„„„„
42010年已经悄然逝去，这一年的时间里，各位领导、同事的帮助和支持下，我和同志们团结一心，踏实工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，较好地完成了领导安排的各项工作任务。
一、前言
这一年对于我们整个项目部来说都是在忙碌中度过的，每个人都在挑战自我。这一年我们主要完成了西中环地道桥工程的收尾工作，南大街地道桥工程、跃进路地道桥工程、雪莲南路地道桥工程的箱体预制、线路加固和箱体顶进施工；广宁路地道桥工程的箱体预制工作，津保斜拉桥的三类建设，密云路三个地道桥的线路加固和箱体顶进施工，其中南大街地道桥工程使我们第一次自己线路加固，对于物资、设备管理工作来说也是一次挑战，我们有很多人都是头一次接触线上用的东西，很多东西的性能和用途还不是很了解，为了保证工程顺利完成，我们对设备选型，物资的供应我们都做了很多调查也咨询了很多有经验的老师傅们，从中学到了很多东西。
二、加强标准与制度学习，提高物资管理人员素质
“不懂就问，不会就学”，这是我部一开始对所有成员所做的要求。由于我们物资管理人员从事物资管理工作均时间较短，物资管理经验显得不足，只有通过不断的学习和实践才能使我部的物资管理水平得到提高。首先，我部成员对各种物资管理标准、制度进行学习，包括《工程项目管理标准》集团公司《物资管理办法》等。经过学习后，我们之间进行相互交流，提出自己的疑问。此时，首先要求他们给出自己的意见和想法，然后进行分析，给他们指出正确的做法。通过这种性质的学习，我部人员的业务技能便有了坚实的基础，并让他们在工作中能时时刻刻将标准铭
记在心。
三、贴近现场，加深对各种材料的认识
为了使我部人员更加清楚认识各种材料及其使用方法，我经常鼓励物资管理人员上工地进行学习，积极向现场领工员请教，熟悉和了解各种材料的用途、使用方法及使用过程中应注意的细节。掌握各种体积大、质量大的物资设备的装卸运输方法和安全的吊装方式。经过近一年的时间，我们现场物资管理人员对现场材料的认知程度已经达到90%。
四、建立和健全物资管理制度，加强部门内页资料管理工作
1、建立、健全部门物资管理制度
新项目建立之初，我部门就积极学习上级物资管理文件，在执行集团公司《工程项目管理标准》、《程序文件》、《物资管理办法》、《物资管理办法》、《小型机具、工具损坏赔偿办法》。办法从物资采购、验收、入库、发放到结算、摊销等方面制定了详细的标准与措施，使我部门的物资管理做到讲制度、讲标准、讲质量、讲效率，向规范化、制度化的方向前进。
2、部门内页资料管理工作
项目之初，我部就安排专门人员对各种物资进行及时点收、入库以及发放，做到帐、卡、物相符。随着施工的进行，我部门建立并完善了各种记录及台帐：物资验收记录、物资收、发、存明细台帐、周转料台帐、合格供方评价、供方调查表、危化品清单等、并及时向上级主管部门上报主要物资统计报表、年度主要物资统计报表等。
五、存在的问题
虽然经过半年多的工作，使我成长了不少，取得一些成就，但也存在一些问题和不足，主要表现在：有些工作还不够细，一
些工作协调的不是很到位，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面还有待提高。
六、今后学习工作的方向
1、制定学习计划。做设备的验收需要根据知识不停的变化局面，不断调整思路工作，学习对于我们来说至关重要，因为它直接关系到与时俱进的步伐和设备知识的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。设备知识数据等相关知识都是我要掌握的内容，知己知彼，方能百战不殆。
2、学习公司有关章程及业务知识，在工作的同时利用空闲时间学习了公司有关企管、党政、文化方面的规章制度及业务方面的知识。努力使理论知识与实践相结合，以求在最短时间内提高工作效率。
3、勇于发现和纠正自己工作中的缺点、错误，不断调整自己的思维方式和工作方法，分阶段提出学习和工作目标，以适应项目部的发展需要。
4、总结经验，加强学习，努力做合格的管理者
为了适应新形势、新任务、新工作的要求，主动加强业务知识和理论的学习，不断丰富提高自身的知识储备和层次。多从其他领导、老同志身长汲取优点和长处，弥补自身不足，努力做项目部合格的管理者。
5、积极参加六局和公司组织的各项培训活动，不断的完善自己，提高自己的管理水平和业务素族，以适应公司和项目部发展的需要。
6、积极完成领导交给的各项工作，努力为领导出谋划策排忧解难。
7、加强本部门的日常管理，明确和优化管理制度，确保任
务到人，责任到人。同时及时及时上报相关资料，按时按质按量地完成工程进度计划和任务。
以上是我二0一0年的工作汇报，敬请各位领导给予批评指正。物资设备科是个团结奋进的集体，是一个朝气蓬勃的集体，感谢各位领导对我的关怀和鼓励，感谢同事们在各个方面给予我帮助。在今后的工作中，我要努力改变自己的工作状态、努力提高自己的工作方法，努力调动自己的工作积极性，以饱满的精神状态和扎实的工作作风去迎接新的挑战。
推荐第9篇：物资工作总结
设材部工作总结
2014年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
一、完善制度，职责明确，按章办事。
严格按照公司物资管理办法执行各项规章制度。采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。 为了规范项目部物资管理工作，现场所到设备材料甲方、施工单位、项目部、监理单位四方共同验收，验收合格后方能进入施工现场，确保施工现场所用材料满足工程质量要求，确保工期。
材料管理程序的执行情况，做好从材料采购、验收、保管、发放、剩余材料的回收、处理及可追溯性过程等要求，制定现场材料管理制度。比较圆满地完成了所承担的任务。
二、机制基本形成
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。
三、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
2014年采供继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商价格较高做了局部调整等工作程序，采取由材料部门负责人和采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由领导进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送公司招标办审核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人 员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
应在以后的材料管理上突出新的作风和作为，体会到在材料管理中的重要性，从现在做起。 要严于律己、严格要求。遵守公司管理制度，认真学习材料管理专业知识。做好自己的本质工作为陕西化建美好的未来尽一份力。
推荐第10篇：物资工作总结
总 结
2011年物资部工作在经理、副经理的正确领导下，业务受上级业务部门指导，工作总结如下：
一、2011年一年来工作是有一定成绩但也有一些不足之处。我本人在这一年里带领物资部人员，积极配合项目上用料，不分昼夜的工作。
二、
1、2011年春节本人是在工地过的，春节期间不停工，坚持工作、坚持在工地备料，春节过后准备大干。做到不误工地施工用料。
2、2011年春节刚过，我们项目部开始施工，基本上顺利。到6月份以后资金特别紧张，国家采取货币紧缩的金融政策，我们项目还要施工，材料实在不好进，无款导致有的供货商就不给进料。我们都走出去，讲好话，得到供货商的理解，方进了部分材料。解决施工用料、采购二三项料、配件都是货比三家优质廉价进货。
3、本项目部资金极度紧张价格上无法谈下来，我们找供货商的领导谈，基本给个中间价格。
三、在管理方面，仍然坚持定额发放材料，尽量减少库存。大堆料每班二人收发，砼发放都过磅。购买二三项料有使用部门、班组提出采购计划，经领导审批后在进行采购发放。2011年采购进的主要材料数量见附表。
四、物资人员在工作中本着《急工地所急、想工地所想》的
原则 ，搞好施工生产用料，基本上完成工程所需材料的供应。
五、2011年公司综合治理检查本项目部机械合同、采购合同评审均没有发生任何违规现象。
六、2011年在高速公路基础建设中，各种材料用量非常之大，本人感觉上在高速公路施工之中是前所未有，仅砼就达到6万m³之多。
七、过去的一年是用料的高峰期，各种材料要求的特别严格。出现过退料的现象，尤其是地才。做到有问题的材料不能用于工程上。
八、各施工队伍领用材料都是专人领料，有权领料人。给协作队伍都发放了通知，用料要精打细算，要精心、不能乱仍。如果乱扔及滥用将采取措施，严肃处理。
九、2011年虽然做了一些工作，离领导的要求还差甚远，在2012年工作中，克服不足，继续努力学习，工作上再上一个新台阶。
中铁十局龙岩湖城项目部
总结人：
2011.11.18
第11篇：物资工作总结
物资管理工作总结
衡茶吉铁路站后工程自开工建设以来，已经有一年多的时间了，我们准指挥部取得了不俗的业绩。完成了衡茶吉第一杆、第一个线、第一桩。作为物资部，我物资管理人员进行市场调查，确定供应商，我物资部门与建指及工程部积极配合，使各项物资供应及时。我物资部门认真贯彻落实“管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化”四个标准化管理，开展文明施工，认真扎实做好物资管理工作，保证了物资的管理工作顺利有效的运行。
物资成本在工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好物资管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。物资管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，通过日常管理工作，我就2011年上半年的工作作以下总结：
优化管理人员，健全管理制度。指挥部领导要自始至终重视关心物资管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。
建立一套完整的物资管理制度，包括物资的目标管理制度、物资的供应和使用制度及奖罚制度。使得物资的采购、加工、运输、储备、供应、回收和处理得到了有效的控制、监督和考核，顺利实现当期施工任务和物资效益的合理化。此外，我京沪十二工区组织物资管理人员进行业务培训及考核，实行奖罚并重的原侧，进一步提升了物资管理人员的业务素质。
加强物资计划管理。施工项目物资计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。物资计划可根据其内容和作用分为：物资需要计划即供应计划、采购计划。工程中每项工作开工前必须由工程部拿出材料用量计划，并结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。我们在这一环节执行情况相当到位，因此才保证了工程的施工进度，顺利完成的各个阶段的施工任务，赢得了业主的信任，也得到了各级领导的表扬和奖励。
把好物资采购关。严把物资质量关，要求对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有数，能区分优劣；是注重供方的选择，在选择供方时，认真对供方进行评审，选择合格供供应商；坚持“多家竞争、比价采购”的原则，力争以最低价格采购到合格产品。严格审查材料采购合同。在采购具体材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。
严格物资进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。物资到场后，由现场材料员就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。现场材料员、管理员对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，明确了在以下情况下的物资不予验收：(1)呆滞积压、质量低劣的材料；(2)无使用对象的特殊材料；(3)超储备定额悬殊的一般材料；(4)打短线物资应视生产施工的需要，不能超过3-12个月的用量，超出者不予验收；(5)成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。 做好进场入库物资的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度，标识牌完好无缺。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，尽可能要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，仓储材料按不同规格科学合理摆放，标志鲜明，便于存取、查点。为了保证仓库安全和材料不致变形，按材料性能分门别类，按类分库，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
现场严格限额领料，坚持节约预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节约和合理使用，以便于进行工号可追溯性台帐的建立。施工中使用的材料、工具随时进行清理，做到工完场清，现场无剩料。施工班组完成施工任务办理任务书验收时，应同时办理边角余料、残、旧废料的退料手续，若发现场地不清、余料不退，现场材料员及班组长不予签证验收。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。
加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，责任到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料专人管理，以损换新。
另外对进场原材料试验工作，列如对沙石料的实验，信号设备送电务段检测都要及时，以便发现材料设备是否合格。并及时完成对物资设备报验工作；
推广使用公司的物资软件系统，及时掌握工程的物资情况，减少的物资管理人员的劳动力，还可以使物资账目明白清楚。 通过以上种种工作环节，我物资管理部门在检查中多次受到上级领导的表扬，我们物资部将一如既往，认真做好工作。在今后的工作中，我们一定要更加努力学习，增强自己的管理水平和业务素质，把衡茶吉铁路建设成为高品质的铁路，为企业的发展和提高企业的经济效益，做出应有的贡献。
第12篇：某公司物资供的应管理办法
神宝公司物资供应管理办法
第一章 总则
第一条
为强化公司物资管理，提高物资管理水平，规范采购行为，制定本办法。
第二条
公司物资供应管理的目标
建设专业化、信息化、标准化的“供应技术、供应商资源、供应管理流程”三大支持平台，培育意识领先、专业精深、责任到位的一流专业技术团队，实现资产全寿命周期管理及总成本最优，为公司持续提升创造力和可持续发展力提供保障和支撑。
第三条
公司物资供应管理体制由集中管理向“集约化”管理转变。即通过实行寄售采购、战略采购和联合储备等多种采购方式，满足公司生产、维修对设备、材料、备件的基本需求，同时使公司的存货成本控制在合理范围之内，达到供得上、不积压的最佳状态。
第四条
建立健全以岗位责任制为核心、各单位管理考核办法为重点的各项供应管理制度，逐步实现供应有计划，消耗、储备有定额，建立起一个储备经济、质量优良、价格合理、供应及时、效益最佳的内部物资供应管理体系。
第五条
物资供应公司是公司物资供应管理的职能部门。其职责是：
一、对内行使供应、管理职能，对外参与公司积压和报废物资的销售；
二、负责对公司各单位物资需求计划进行指导；
三、对公司生产、维修需求的物资进行货源组织、催交、验收、仓储、保管、调剂、发放等工作；
四、负责公司储备资金管理工作。
第二章 物资计划管理
第六条
物资计划实行“统一计划、分级管理”。按公司、矿（厂、部、处）、段（队、部、科）逐级审编和管理，层层负责。
第七条
物资需求计划的编制原则：
编制物资供应计划要坚持“三落实”（任务、资金、定额），“五对口”（项目、进度、设备、材料、资金），采取自下而上，逐级编制的原则。
第八条
物资计划的分类
一、按物资的不同使用去向（资金渠道），主要分为：
（一）生产所需物资计划；
（二）专用（大修、更新改造、购建、安全技措）物资计划；
（三）基建物资计划。
二、按不同的采购渠道和物资种类主要分为：
（一）设备计划；
（二）材料计划（油脂、黑色金属材料及制品、有色金属材料、木材、水泥及制品、化工、轻工、建材、二类机电产品、缆线材、三类物资、劳动保护用品等）；
（三）备件计划。
三、按计划的时间不同分为：
（一）年度计划；
（二）季度计划；
（三）月度计划；
（四）急需计划。
四、按物资计划的用途分为：
（一）物资需用计划；
（二）物资采购计划。第九条
编制物资计划的程序
一、各矿（厂、部、处）的用料单位向本单位经营部门或机电管理部门编报各类物资需用计划。
二、各直属单位负责本单位的物资需求计划汇总、审定工作。
三、公司机电管理部负责设备、备件、材料需求计划的审定工作。
四、公司安全监察局负责安技措所需物资的审定工作。第十条
计划编制的依据
一、公司下达的生产经营计划、大修、固定资产购建、更新改造计划。
二、主要材料平均先进消耗定额。
三、储备资金定额。
第十一条
物资计划的编报时间及下达
一、编报时间
（一）年度计划
各单位在本年10月份报下一年的物资申请计划，公司在下一年度（1月份）下达年度物资需求计划。
（二）季度计划
各单位在每季最后一个月的10日前报下一季度计划。
（三）月计划
各单位在每月的15日前报下月计划。
二、审批
（一）公司年、季、月度计划在各直属单位提出申请计划的基础上，由公司各职能部门进行平衡、审核后由公司企业管理部统一汇总并下达执行。
（二）物资供应公司接到企业管理部下达的物资需求计划后进行利库，编制物资采购计划。
第十二条
计划调整。公司在调整各单位生产经营计划时，同时调整物资需求计划，在年度经营等计划不变的情况下，各单位可在年度物资需求计划的范围内每季调整一次。
第十三条
计划管理的要求
一、各单位编制采购计划时，要根据生产、维修等进行编制，同时要考虑审批、采购周期，保持合理的库存储备。
二、物资供应公司对公司下达的物资需求计划，要先核对库存，实行统一调剂、使用。
三、各类计划要及时、准确，必须列明材料、设备名称、规格型号、数量、用途（对配件也要详细注明适用机型、规格型号），以及其他需
要说明的事宜。
四、计划上报时必须经单位负责人、部门主管、审核人签名并加盖单位公章。
五、公司对各单位计划准确率、执行情况进行检查并实施奖罚（具体办法另行制定）。
六、急需计划的提报必须由公司相关职能部门进行审核。
第三章 物资消耗定额管理
第十四条
物资消耗定额是确定物资需用量，核定物资储备量，编制物资计划，合理分配物资及考核节约、浪费，加强经济核算的依据。
第十五条
物资消耗定额的执行管理
一、物资供应公司和各矿（厂、处）应设物资消耗定额管理的专兼职人员，负责日常管理工作。
二、物资供应部门要严格按定额、定量和资金限额供应，超定额部分应分析原因，制定解决的措施。
三、各单位要定期召开物资消耗定额执行情况分析会，总结经验并提出改进措施。
第四章 供应商管理
第十六条
物资供应公司职责
一、负责组织对供应商资质审查工作
二、负责合格供应商信息档案的建立与管理工作
三、负责组织对供应商考核评定及信用等级评价工作 第十七条
公司职能部门及生产单位职责
一、企业管理部、机电管理部、审计法律部等相关职能部门共同参与供应商的资质审查和评定工作。
二、各生产单位参与供应商的推荐和考核工作。第十八条
公司领导批准合格供应商名单 第十九条
供应商的推荐原则
一、推荐的供应商的产品应满足生产工艺、设备技术要求，并具有合理的供货价格，良好的供货质量、供货信誉、供货业绩和售后服务等。
二、推荐的供应商应为国内知名公司，且信用、业绩优良的厂商。第二十条
供应商推荐的程序
一、推荐部门填写《初选厂商推荐自荐表》和《供应商调查表》。
二、各生产单位可以推荐供应商，厂商也可以自荐。
三、推荐的供应商应提供营业执照、税务登记证及机构代码证、各种代理授权证书等资质文件。
四、物资供应公司对推荐的供应商的资质文件进行初步审查，凡证照、经营资质与所供物资要求不相符的供应商不予推荐。
第二十一条
供应商审查程序
一、通过初审合格的供应商，物资供应公司发出厂商资格预审函，由供应商提供营业执照、税务登记证、财务状况及质量体系管理文件复印件。营业执照复印件需当地工商部门盖章。
二、物资供应公司负责组织企业管理部、机电管理部、审计法律部等相关职能部门和二级单位负责人、专业技术人员共同参与对供应商资质进行审查。
第二十二条
供应商审查内容
一、营业执照、税务登记证及机构代码证复印件；
二、企业和产品简介、产品样本及价格表；
三、生产许可证或主要产品鉴定证书；
四、企业管理体系、质量保证体系或主要业绩；
五、国家及行业要求实施的质量认证和特殊规定的产品，需要提供国家或行业的权威认证；
六、企业资信证明、产品获奖证书等有效证件；
七、以下产品的生产商、经销商，除提供以上基本资信证明资料外还需提供：
（一）国家强制认证的产品，如：防爆产品、劳动保护产品、特种设备、消防器材、压力容器等必须拥有生产许可证书、检验报告单；
（二）专利产品提供专利证书；
（三）有毒有害物资需提供危险品生产、经营许可证。
（四）代理商提供所代理产品的代理协议、被代理人资质、相关证书等资料。
第二十三条
供应商的批准
资格审查合格的供应商报公司领导批准 第二十四条
供应商增补
一、根据采购工作需要，物资供应公司每半年对供应商增补一次。
二、增补供应商审查程序执行第二十
一、第二十
二、第二十三条规定。
第二十五条
供应商复审
物资供应公司每年对供应商资质进行一次重新审查。 第二十六条
合格供应商管理
一、物资供应公司负责按《合格供应商目录》格式建立合格供应商名单，并负责存档保管。
二、为防止合格供应商名单外泄，造成物资采购询价过程中发生损害公司利益的行为，规定合格供应商目录为保密文件，任何单位或个人需要查阅，需经物资供应公司经理批准。
第二十七条
供应商的评价
一、物资供应公司负责组织公司相关部门及生产单位依据《供应商考核评定表》每年12月份对供应商目录进行一次考核、评定。
二、考核计分，供货质量满分30分、供货服务满分20分、供货价格满分40分、合作与服务满分10分。
三、物资供应公司根据年度考核结果对供应商进行信用等级评价，信用等级分为A、B、C三级
（一）年度考核评定分数在75-85（含下线75分）之间为C级。
（二）年度考核评定分数在85-95（含下线85分）之间为B级。
（三）年度考核评定分数在95-100（含下线95分）之间为A级。
四、A、B级为公司合格供应商；C级为辅助供应商，暂停其采购
业务，对其进一步考察；得分在75分以下的为不合格供应商。
五、具备下列条件之一的供应商评定为不合格供应商：
（一）因产品质量原因给公司造成重大经济损失或严重影响公司正常生产的。
（二）因违反国家法律法规，有不正当交易行为的。
（三）考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰序列且短期内无法改变的。
（四）不履行供应商义务（售后服务质量不高的，或多次询价不响应的）。
（五）对存在的问题提出警告或通报后，没有认真及时整改的。
（六）不提供完整的技术资料或提供虚假技术资料的。
第五章 物资采购管理
第二十八条
物资供应公司职责
一、负责物资采购计划、采购策划、采购询价、采购合同、采购催交及入库验收的采购作业工作。
二、负责填写采购策划审批表，其内容为
（一）填写预算价格、分析影响超过物资价格的关键因素和制造难点，制定商务谈判策略。
（二）分析市场资源，在合格供应商目录内选择至少三家供应商。
（三）根据采购物资类别和集团统采目录，确定采购类型和采购方式。
三、采购策划权限
物资供应公司按《物资采购订单策划审批表》的要求填写，根据单项采购金额的审批权限上报审批
（一）单项采购金额在10万元人民币（含10万元）以下的采购策划，由物资供应公司领导审批。
（二）单项采购金额在10万元以上人民币的采购策划，物资供应公司经理审核后，由公司领导审批。
（三）为解决各生产单位现场急需的小型材料或备件，公司为各单位核定部分自采资金，由各生产单位自行使用，月底凭发票和采购审批表到物资供应公司报销（采购流程可参照物资供应公司急需采购审批流程）。机电设备维修公司每月1万元；露天矿、煤炭筛分厂、煤炭销售公司、水电公司每月各0.5万元。
第二十九条
采购方式有招标采购、竞争性谈判、单一来源、询比价采购、直接采购等。
第六章 招标采购管理
第三十条
物资供应公司职责
负责组织物资采购招标文件编制、召集、评审和招标协调工作。 第三十一条
公司相关职能部门、生产单位职责 负责招标文件中相关技术附件的编制、评审工作。 第三十二条
公司审计法律部、纪检监察部职责 负责物资采购招标全过程监督工作。
第三十三条
招标结果的审批 公司领导审批招标结果。 第三十四条
招标文件的编制
一、商务部分由物资供应公司组织编制。
二、技术部分由公司相关职能部门和使用单位共同编制。第三十五条
投标及要求
一、投标人按招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求，做出实质性响应。
二、投标人在招标文件确定的投标截止时间前，将投标文件密封送达招标文件指定地点，逾期送达的为无效投标文件。
三、招标人收到投标文件后，签收保存，不得开启。
四、参加投标竞争的应为独立法人。
五、投标人不得相互串通，不得采取非法手段排挤其它投标人，不得损害招标人利益和其它投标人的合法权益。
六、对违反以上要求的投标人，将取消其投标资格。第三十六条
评标
一、物资供应公司组织物资采购招标的开标、评标和定标等协调工作。
二、公司相关职能部门、使用单位从评审专家库中指派评审人员参加物资采购招标的开标、评标和定标工作。
三、物资采购招标的开标、评标、定标工作应按《中华人民共和国招投标法》和《机电产品国际招投标实施办法》的要求执行。
四、公司审计法律部、纪检监察部按规定的权限负责监督物资采购招标过程的合规性。
第三十七条
物资供应公司负责填写《评标结果审批表》，由所有参加开、评标人员签字确认后，经物资供应公司负责人审核后，报公司领导审批。
第七章 评审专家库管理
第三十八条
物资供应公司负责评审专家资格的审核及评审专家库的建立、使用与管理工作。
第三十九条
公司相关职能部门、生产单位负责推荐评审专家，参加评审专家的资格审查。
第四十条
公司领导负责审批评审专家资格。 第四十一条
评审专家条件
一、从事相关专业满五年以上，具有中级以上专业技术职称或同等专业水平。
二、熟悉煤、电、路、公用工程等生产工艺和机电设备，具有较丰富的实践经验。
三、能认真、公正、廉洁的履行评审职责。第四十二条
评审专家库的组成
生产技术专业40人、机电专业30人、经济商务专业20人，共70人组成公司评审专家库。
第四十三条
评审专家的推荐与认定
一、公司各职能部门、生产单位分专业按《评审专家推荐表》要求填写，经本单位负责人签字后报物资供应公司。
二、物资供应公司组织公司相关职能部门、生产单位对推荐的专家进行资格审查。
三、资格审查合格的《评审专家推荐表》报公司各分管领导审定、总经理、董事长审批。
第四十四条
专家库的使用、调整和管理
一、物资供应公司根据本次采购的物资类别，按专业要求从评审专家库随机抽取5人以上单数，经物资供应公司经理审批后组成评标小组。
二、公司评审专家不能满足评审要求时，由物资供应公司负责按物资采购要求从外单位邀请专家参评。
三、根据物资采购评审工作需要，物资供应公司定期对评审专家库进行调整，使评审专家在人员数量和专业水平上更加满足评审工作需要。
四、评审专家因身体健康，业务能力及信誉等原因不能胜任评审工作的，将停止其担任评审专家资格。
五、专家名单、个人信息为保密资料，个人或单位查询时需供应公司经理批准。
六、物资供应公司负责评审专家库的建立、更新等管理工作。第四十五条
评审专家的权利、义务和考核
一、受公司聘请，担任物资采购评审委员会委员。
二、依法对报价文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位和个人的干预。
三、公司对外邀请的评审专家可向公司申请一定的劳动报酬。
四、遵守评审工作纪律，不得私下接触报价人，不得透露对报价文件的评审、比较及推荐候选人的情况。
五、客观公正的进行评审，自觉接受审计法律部和纪检监察部的监督检查。
六、物资供应公司每年对评审专家进行考核。
七、对违反评审纪律、身体不能满足评审工作需要的专家，终止其担任评审专家资格。
第八章 直接采购/询比价采购
第四十六条
单次采购额在1万元以下的物资采购，物资供应公司可向单一供应商发询价文件，用谈判方式确定采购价格。
第四十七条
单次采购在10万元人民币以下的物资采购，物资供应公司采用询比价的方式进行采购。
第四十八条
单次采购在 1万元人民币以下的，不签订采购合同，结算时凭采购策划审批表和评审结果审批表结算。
第四十九条
询比价采购的评审
一、物资供应公司负责组织对询比价采购的物资进行评审。
二、物资供应公司采购领导小组对询比价采购的物资采购报价文件进行评审。
三、审计法律部、纪检监察部负责监督检查询比价采购评审过程的合规性。
四、如果询比价采购的物资在技术上要求较高，或需要技术澄清时，物资供应公司从评审专家库中随机抽取专家，参与评审，评审专家提出评审意见。
五、询比价评审原则，在满足技术和质量及商务条件要求下，原则上选择最低报价的厂商为供货商。对于技术复杂、制造难度大的关键设备、备件、材料等物资，通过评审专家的评审，选择性价比较好的产品。
第九章 采购合同管理
第五十条
物资供应公司负责组织编制、评审、签订物资采购合同及合同档案的归档与管理工作。
第五十一条
公司相关职能部门负责合同技术附件的编制、评审、签订等工作，以及合同的评审、变更、终止、解除的审核工作。
第五十二条
公司相关职能部门负责合同的审核工作，公司领导负责合同的审批。
第五十三条
合同文本编制的内容及要求
一、物资供应公司负责合同文本的编制，经公司相关职能部门、审计法律部审核后方可使用。
二、合同文本必须整洁，书写清晰规范，不得涂改或脏污。
三、合同文本用词准确，不得使用含义模糊、表述不清或容易产
生争议的词语。
四、合同条款内容分为商务部分和技术部分。
五、合同条款商务部分内容主要包括
（一）标的物。
（二）价款、酬金、税金、结算方式、结算期限。
（三）履行期限、地点、方式、质保期、保密约定。
（四）违约责任、不可抗力条款、纠纷解决方式等。
六、合同的技术部分包括：执行标准、规格型号、商标牌号、计量单位、数量、质量、包装标准、合理损耗、验收标准等。
第五十四条
合同订立的原则
物资供应公司与供应商签订采购合同，应符合国家法律、法规要求，同时遵循平等互利、协商一致的原则。
第五十五条
合同的评审和审批
一、合同金额小于10万元的采购合同由物资供应公司负责审批。
二、大于10万元（含10万元）的物资采购合同，经物资供应公司审核，报公司职能部门审定，公司领导审批。
第五十六条
合同的变更、终止、解除
一、采购合同生效后必须全面履行，不得擅自变更、转让、解除或终止。对供货方提出变更或解除合同要求的，物资供应公司审查供应商要求是否符合合同变更或解除条件。
二、合同确需变更、解除或终止的，由物资供应公司填写《合同变更（解除）审批表》，由物资供应公司和公司相关职能部门审核，公
司领导审批。
第五十七条
合同档案管理，合同档案管理内容包括合同编号、台账管理、合同统计和合同资料归档。
一、物资供应公司负责合同的编号。
二、物资供应公司建立合同管理台账。
三、物资供应公司每半年对合同的签订、合同变更、终止、解除及执行情况进行统计，并负责将统计结果报送公司相关部门及公司领导。
四、物资供应公司负责合同档案资料的归档工作，归档资料包括：会议纪要、技术协议、设计图纸、业务往来函电、询比价资料、合同审批表、合同、合同附表、变更或解除审批表、变更协议等。
五、合同档案的查阅必须由供应公司经理批准。第五十八条
其他要求
一、签订带料加工定做合同时，承揽方应提供与带料等值的担保，对无法提供担保的，由承揽方支付带料材料费后加工定做。
二、正常情况下禁止先采购物资后签订合同的做法，但发生紧急物资需要先采购时，应先征得公司领导口头同意，然后按本规定补办合同手续。
第十章 物资采购纠纷及索赔管理
第五十九条
物资供应公司职责
一、负责组织物资采购过程中发生的非诉讼纠纷和费用索赔的处
理。
二、负责配合物资采购过程中发生的诉讼纠纷和索赔案件的处理。
三、负责提供解决诉讼纠纷和索赔所需资料。第六十条
公司相关职能部门职责
一、负责组织物资采购过程中发生的诉讼纠纷和索赔案件的处理。
二、负责提供法律咨询和服务。第六十一条
工作原则
公司物资采购过程中发生的纠纷及索赔的处理，应在维护公司合法权益的前提下，力争通过协商解决或行政机关协调解决，对无法通过协商解决的纠纷，向法院提起仲裁。
第六十二条
处理程序
一、物资供应公司负责调查纠纷发生原因，分析纠纷产生后果，并制定相应的纠纷解决方案。
二、物资供应公司按照批准的纠纷解决方案，在审计法律部专业人员或公司法律顾问指导下处理纠纷事件。
第六十三条
其他规定
物资供应公司在物资采购过程中，发现下列情况之一的，应立即向公司领导报告。
一、供应商拒不履行合同约定义务，需提起仲裁或诉讼解决的。
二、供应商企业可能破产、整体转让或有其他重组改制行为的。
三、供应商与公司签订的物资采购合同可能存在欺诈行为的。第六十四条
与公司发生诉讼纠纷或索赔案件的供应商，在纠纷
未解决之前，不与其签订新合同。
第十一章 物资寄售管理
第六十五条
物资寄售的目的
优化库存结构、减少储备资金占用、保障公司生产、检修任务的顺利完成。
第六十六条
寄售的范围
一、消耗量大且比较稳定的物资。
二、价值高且消耗量大的物资。第六十七条
物资寄售的方式 一次性寄售、循环寄售。
第六十八条
物资寄售开发的程序
一、由物资供应公司根据以往物资消耗规律、消耗量、预测需求量制定寄售物资目录。
二、寄售物资目录生成后经公司相关职能部门、各生产单位审核后报公司领导审批。
三、寄售物资的协议价格、供应商必须通过招标来确定。同时签订寄售协议。
第六十九条
寄售供应商的选择
一、经过批准的寄售目录，物资供应公司负责编制招标文件，招标程序按物资采购招标管理规定执行。
二、参与投标的供应商必须在公司合格供应商目录中进行选择，
各职能部门和生产单位可在公司合格供应商目录中选择推荐供应商。
三、大宗物资、关键件原则上选择原设备制造商、配套制造商或授权代理商。
四、寄售供应商应具有良好的企业道德准则和信誉，售后服务良好。
五、为了便于仓储管理，对于质量稳定、价格合理的寄售项目，只选择一家供应商签订寄售协议，其余供应商作为备选厂家进行管理。
第七十条
寄售物资的入库、出库、结算
一、根据寄售协议规定的安全供货量，物资供应公司组织对寄售物资进行入库检验。
二、物资供应公司根据寄售协议、物资检验报告和入库单办理入库手续，寄售物资单独建立一个“虚拟库”，对寄售物资进行管理，虚拟库不作为正式库存，不占用公司储备指标。
三、各生产单位领用寄售物资时与原库存物资一样，办理正式出库单。
四、每月20日物资供应公司仓库对寄售物资的出库情况，进行详细统计。业务部门根据仓库的统计报表通知寄售供应商开具发票，办理结算、挂账手续。
第七十一条
寄售物资的盘点、调整
一、寄售物资的盘点与正常储备的物资一样按时盘点，发生盘盈或盘亏现象时应查明原因，及时调整。
二、对于滞库两年以上或查明无用途的寄售物资，按照寄售协议
及时办理退货手续。
三、对于寄售物资有严格质量保证期限的，要及时和供应商协商，提前六个月通知供应商，由供应商负责调换。
四、物资供应公司仓储部在发放物资时，优先发放正常库存物资。
第十二章 物资储备资金管理
第七十二条
全公司的储备资金实行集中、全面预算管理，建立集中统一的储备资金管理体制。
第七十三条
用ABC分类法进行分类管理，对生产成本有较大影响的A类物资实行定额控制，对B、C类物资实行定额、限额的办法进行控制。
第七十四条
为盘活资金，对超储积压物资在公司范围内进行统一平衡、调剂、调拨使用，超储积压物资，由物资供应公司会同有关部门提出处理意见，报公司批准。
第七十五条
合理确定进货批量，一次进货量不允许超过最高储备。
第十三章 物资仓储管理
第七十六条
建立健全仓库管理基本制度。即保管员岗位责任制，物资验收制度，物资发放制度，物资退料制度，物资保管保养制度，物资盘点制度，防火及安全制度等。
第七十七条
仓库内物资存放要科学、安全、合理、各类仓库要制
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定达标目标，逐步实现标准化仓库。
第七十八条
加强对保管人员的业务培训，做到账务处理规范化、收、发等各种手续齐全，无白条出库现象。
第七十九条
仓库必须做到“五化”（即：仓库专责化、货位固定化、存放合理化、计量标准化、库容整洁化）。
第八十条
要建立“四防”（防火、防汛、防盗、防破坏）制度，对贵重物资及易燃、易爆、剧毒等危险物资应妥善保管。
第八十一条
公司内部物资供应实行送料、领料相结合的方式。
一、一次性采购量大且去向单一的物资由物资供应公司直接将物资送料到生产单位。
二、零星用料实行领料制，各用料单位到物资供应公司领料。
第十四章 物资统计管理
第八十二条
物资统计工作要按照《统计法》和公司统计办法规定执行。
第八十三条
物资统计内容主要包括：入库、消耗、库存、待验收、废旧物资统计等内容。
第八十四条
物资统计报表分年报、半年报、季报、月报、旬报，物资供应公司要按规定及时、准确、全面编报。
第八十五条
物资统计及运营状况分析
一、物资收入情况分析。
二、物资消耗使用情况分析。
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三、分析库存物资储备状况及库存结构。
四、物资管理中的新情况、新问题及管理状况分析。
第十五章 物资报废、废旧物资回收复用管理
第八十六条
库存报废物资由物资供应公司提出申请，由公司组织有关部门鉴定。
第八十七条
回收范围
在生产、基建中形成的边角余料、废旧物资、包装容器等。 第八十八条
物资供应公司和各单位要建立废旧物资回收站，认真执行交旧领新制度。
第十六章
结算
第八十九条
结算价格
物资供应公司供给各生产单位的物资一律以实际采购价格进行结算。
第十七章 附 则
第九十条
本办法适用于公司各单位。 第九十一条
本办法由物资供应公司负责解释。 第九十二条
本办法自发文之日起执行。
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第13篇：物资年终工作总结
物资年终工作总结
★工作总结频道为大家整理的物资年终工作总结，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。
XX年即将过去，物资公司作为服务管理双重性的职能部门，认真贯彻落实局、公司XX年经济工作会议精神，结合年度物资工作重点，坚持“优质服务，高效节支”的工作方针，加强物资管理，保证物资供应，控制成本开支，较好地完成了公司下达的各项任务。现将一年来各方面工作情况总结如下：
一、各类指标完成情况。
1、1-10月份累计入库2308.03万元，同比增加464.06万元，增幅25.17%；
2、1-10月份累计出库2268.84万元，同比增加453.2万元，增幅24.96%；
3、截止10月底，库存为271.05万元，同比增加20.83万元，增幅8.32%；
4、1-10月份，累计燃料费用1150.80万元，同比增加209.48万元，增幅22.25%。
5、1-10月份累计专项消耗332.84万元。同比增加201.96万元，增幅为154.3%；其中篷垫、封车绳和捆勾绳174.37万元，增加125.30万元，增幅255%；大中修改造等项目158.47万元，增加76.66万元，增幅93.7%。
二、各项工作开展情况
（一）物资供应工作
1、计划执行情况。XX年1-10月份，各单位上报物资采购计划579份，共4788项，临时计划约600项，计划兑现率99.7%以上，没有因采购不及时而延误生产或购入伪劣产品给生产造成损失、出现事故等现象，确保了生产经营的顺利进行。
2.合同管理情况。签订物资采购合同不仅能够明确供需双方的权利和义务，而且有利于增强与供货商相互之间的信誉，切实维护企业的利益，以法律的形式有效的发挥融资作用。为此，今年组织采购人员学习了《合同法》的有关规定，不断提高采购人员的法律意识。全年，共签订采购合同42份，总标的额181.43万元，完全履行了合同40份，总金额为170.9万元，合同兑现率95.2%。月平均融资为214.7万元，没有发生经济合同纠纷。
3、比质比价工作情况。为了建设节约型港口，加强采购管理，我们在严格执行“货比三家”比质比价采购原则的基础上，用《物资询价表》的书面形式来规范比质比价采购的监督力度和透明度，整顿进货渠道，加大直购比例（今年资金状况较好，直购比例有所增大，但是因金额较大的采购使用承兑，对直购和价格也有一定的制约作用）。全年共列出物资采购询价表212份，总金额420.75万元。其中进口配件询价表55份，金额171.97万元；国产配件询价表60份，金额74.59万元；电缆、钢丝绳、润滑油等询价表93份，金额174.19万元，进口配件的采购基本
都采取了询价表的形式。询价表由使用单位签上意见或提出要求，经技术部和有关领导审批后执行。以此加大比质比价采购监督力度，增加采购的透明度。例如： 6月份，采购门机用ycw3×120+1×35的电缆1000米，扬州市船用电缆厂报价213.00元/米，安徽华星电缆公司报价232.18元/米，报价高与低相差19180元；采购85z装载机起重泵等7项，徐州重工报价88850元，徐州川崎报价91750元，徐州汇笙报价103700元，报价高与低相差1.485万元。由于有针对性的开展比质比价工作，取得了明显成效，全年约节约采购资金52.34万元。
4、做好重点物资的预控和供应工作。今年，在日常物资供应管理工作中，重点做好对装卸生产有影响的物资进行预控，制定出最低库存储备量。
（1）作好重点装卸机械的配件供应。今年公司吞吐量创历史新高，突破1800万吨，确保980装载机、扒机、门机、挖掘机、灌包机等重点装卸机械的完好率，尤为重要，提前作好配件的储备工作，这是保证装卸生产的关键，因为这些机械维修的零部件大多属外地采购，尤其进口配件，进货周期较长，所以我们根据各单位所提报的计划，及时作好提前订货，采用最快捷的联络方式和运输方式，保证配件的供应工作。（2）燃油是装卸机械的正常运行的“血液”，如果燃润料供应不及时或出现问题，对装卸生产会造成极大的影响。所以确保燃油供应是物资供应工作中的重中之重。今年3月下旬开始，燃油市场供应紧张，燃油价格持
续攀升，供货方利润降低，采购燃油必须使用现金付款，不收承兑汇票，给我们燃油采购工作造成了很大的困难。在公司领导协调下，我们多次登门协商沟通，终于解决了燃油采购方面的款项问题，使供应方同意收取五大银行的部分承兑汇票，并且每月可以欠40万元的油款，与供应方达成长期供需协议，为公司生产用油提供了有利保证。在公司领导的帮助下我们
第14篇：物资办工作总结
一.基本情况:
我们物资办管理下岗失业人员80名, 人员结构复杂， 职工整体素质不高，生活水平偏低，债务庞大。目前4050人员仅11人占13%，青工69人占87%；生活困难人员62人占78%，享受低保待遇的仅有37人占46%；全系统欠外债140多万，欠统筹费(含利息)190多万；这些始终是我系统治安和稳定的隐患。而我们是全县众所周知最穷的单位，年财政拨款5000元，然而仅煤水电报刊和电话费这几项开支近7000元，办公条件到了难以为继的地步，各项工作的开展举步唯坚。
二.取得的成绩
(一)经过一年的努力，终于引起了县委和政府本文来自www.daodoc.com对我系统所欠养老统筹问题的重视，正在想法逐步解决。
(二)多方筹集，为金海养殖场解决了近二十万元的资金。
(三)开源节流，比去年同期多创利2万元，并减少支出1万元，降低费用1万元，企业首次实现盈利。
(四)企业改制工作正在稳步有序的展开，征集到建议3条，制定预案2套，职工情绪稳定。
(五)思想认识和工作能力明显提高，专项工作再创新迹。
1.社会治安和稳定工作方面，我们召开专题会议4次，提高了思想认识，化解了内部矛盾2件，治止了老山前线复转军人和其他复转军人的上访要求，稳定了大局。全系统连续多年来无一人上访。
2.在安全工作上，全年召开专题会议6次，自查4次，培训人员15人，整改安全隐患2处，年终安全检查得分90分以上。
3.计生工作方面，召开会议4次，补充健全了各种帐、册、表，按时督促通知三查人数22人88次, 督促双向管理32人128次，做到了不漏一人一次。仅计生工作一项的电话费支出就是1000多元。
4.在党风廉政建设方面，我们组织学习五个一的专题会2次，学习条例1次，从思想上提高了拒腐防变的意识，落实和完善了对一把手的监督制度；
5.在党建方面，建立健全各项规章制度17条，培养发展新党员2人，新建支部1个，改选支部2个，做职工政治思想工作55人次，密切了干群关系。
6.在下乡包扶孟岔村时，送去慰问品500多元，送去科技书籍5套，宣讲中央一号文件2次，把党对三农问题的关怀送村到户，密切了党群关系，促进了精神文明的建设。
(六)保持共产党员先进性教育活动，取得了95分的好成绩。共完成学习笔记18万字，心得体会21篇，办板报3期，学习专栏2期，培养入党积极分子2名，集体学习24次，建立健全各项规章制度80多条，撰写党性分析材料26份，征集意见或建议26条，制定整改措施15条，已整改完毕10项，为职工办好事15件。
三.我们的一些做法
(一)想职工所想，运用灵活多变的形式，解决职工老有所养。
采取出租、合作等方式，外引内联，与县内外多家有规模有实力的单位或个人进行洽谈，谋求一个适合我们情况的办法，使解决职工养老统筹问题的工作正在稳步有序的展开。
(二)广发信息，引资招商。
通过向外发布信息，寻求合作伙伴和共同开发商，以及争取政府的支持等方法来扩大规模，招商引资，扶持金海养殖场的发展。
(三)开源节流，实现企业盈利。
为了帮助系统下属公司扩大销售扭亏增盈，办里领导分片负责， 结合保持共产党员先进性教育活动，坚持以人为本，多条腿走路，多渠道经营，开拓了市场；实行联签制度，减少了开支，降低了费用。
(四)集思广益，借鉴经验，着手完善企业改制的前期工作。
由于我系统的特殊情况，债权不明，债务不少，结构复杂，人员庞大，生活极差。要实现改制、稳定、利益三者的统一，确实是一件棘手的工作。为此我们已多次听取有关领导的意见，召开4次职工大会征集建议，汲取兄弟单位在企业改制方面好的作法，正在着手制定适合我们自已的方案。
(五)扎实开展保持共产党员先进性教育活动，以安全和综治及计生工作为重点，促进各项工作的全面开展。
由于我们思想重视、认识到位，在全系统扎实开展保持共产党员先进性活动，以学习促进工作，在工作中学习，认真抓下岗党员的学习，使党员的模范带头作用得以充分发挥，为我系统的稳定和社会治安工作起到了极大的作用；安全工作方面，从抓职工的安全意识以及业务技能培训着手，全面树立安全重于泰山的思想，做到防患于未然；计生工作方面，通过督促、谈心、沟通相结合的方式，使职工按时三查，较好的完成了计生工作；党风廉政方面，以学习提高思想认识，用制度约束行动，有效的保证了我办廉洁从政的工作作风。
四.存在的问题和不足
(一)由于养老统筹欠费时间长、金额大，需要一定的时间，逐步解决。
(二)过去长时间积累的债务，仍是困绕我办的重大问题，已经影响到我办正常工作的开展。
(三)职工的生活问题仍没有改变，依然是治安稳定的隐患。
(四)金海养殖场需要有关部门的大力扶持，使其成为下岗职工自力自强的了一条新路。
五.建议和请求
(一)建议和请求政府增加物资办的办公经费，用于救济帮助下岗困难职工和逐步偿还过去所欠的债务，维持我办的正常运作，保持稳定。
(二)稳妥合理处里政府和职工的利益，在稳定中求得企业改制的顺利进行。
回顾一年来的工作，我们面对重重困难，有一定的成绩，但也有不足和难以解决的难题需要在新的一年里不断的开拓和努力。所以我们一定会以党的十六届五中全精神为指导，总结经验，克服缺点，发扬成绩，迎难而上，使本办的各项工作再创佳绩。
XX年的工作打算
(一)彻底解决职工的养老统筹问题。
(二)积极争取资金,帮助养殖场的发展。
(三)继续保持我系统稳定有序的工作环境。
(四)保持下属公司的XX年的业绩，争取更大的成绩。
XX年十二月十五日
第15篇：物资公司财务工作总结
物资公司财务工作总结
年终岁末，又到一年总结时。回顾2011年，我主要负责物资公司的财务工作，现总结如下：
一、日常工作
完成物资公司单户报表及合并报表的编制；完成物资公司各税种的纳税申报及缴纳，编制国、地税报表以及纳税人自查报告，进行国、地税上门申报、网上申报、ic卡申报，填制《电子缴库专用缴款书》进行税款交纳工作；完成物资公司汽车贸易、棉纱贸易的汇款单和购销合同的审核，并根据收到的进货发票及合同，对进项税发票进行网上认证，开具销货增值税专用发票；编制物资公司银行余额调节表，以及银行业务
凭证、转账凭证，进行月末结账工作。
二、重点工作及取得的成绩
1、完成年终决算及税审，配合事务所进行审计。根据集团公司统一安排，2011年由天职国际会计师事务所对物资公司进行年终审计工作。为了促使会计工作更加规范、质量不断提高，我们自己先组织自查，整理出审计年度1-12月份的凭证、账本、报表及各类辅助账表，找出有关文件，然后逐一按照审计要求，填表汇总，详写说明，并随时提供审计所需的相关资料。
2、完成年终对账，索取往来函证。年底根据被函证单位的联系方式，编制询证函33份。由于这个时期财务人员工作繁忙，能够按时回函的单位很少，再加上部分单位进行合并、分立等机构改制，取得对方的回函变得更加困难。例如，天津纺机厂改制为天津纺织机械有限责任公司，在我3次发函及电话催促的情况下，该公司财务负责人拒接我公司打去的电话30次，以此想赖掉该笔30
万元的债务。我多次向领导汇报此事后，得到了物资公司领导的支持和重视，蔡经祥总经理和我一起于3月份出差到天津纺织机械有限责任公司，与对方领导交涉此事，并于集团规定的时限，保质保量地索取到了对方的确认函。通过努力追索，共计收到有效回函24份。
3、参与集团内部审计。根据熊佩文部长的安排，我分别在3月份和5月份，出差5次，协助公司内部审计人员对广州翔悦科贸发展有限公司进行审计、对天津复印技术研究所领导李民胤进行离任审计，以及协助恒天集团对所属企业进行全面预算管理执行情况、以及现金流和两项资金占用的监督检查，很好地完成了领导交给我的任务。我觉得能赶上这样的机会很难得，感谢领导对我工作的培养和锻炼。我希望接受新事物，也渴望学习新知识。在协助集团公司进行预算和两项资金监督检查的短短7天时间里，我作为小组成员之一，在组长黄斌的带领下，分别检查了宏大
化纤、天津复印技术研究所、宏大非织造布有限公司3家所属企业，忙碌的行程让我们马不停蹄，甚至周末也要加班。无论从编写审计日记、取证记录，还是进行现场审计或者延伸调查，我都虚心地向领导和同事们求教。通过这5次参与审计，让我对集团下属公司有了一定的了解，增强了我分析问题、解决问题的能力，使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。同时这也是一次相互学习交流的机会，学习他们的宝贵经验和吸取他们的教训；学习下属机构和兄弟单位的好经验好典型。通过参与审计，我体验到了审计人员成绩背后的艰辛，光荣背后的奉献。
4、完成浪潮财务软件的正式运行及验收。今年根据集团财务信息化工作的总体要求，我所负责的物资公司按要求统一使用浪潮财务系统。我认真学习浪潮财务软件，按照培训讲义在电脑上进行实际操作。遇到不懂、不会的问题，虚心与同事探讨，并向培训老师请教，
认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，使自己尽快熟悉和适应新的财务软件。为此我总结出了快速学习和掌握财务软件的方法：学习的恒心+根据完整的案例实际操作+优秀的培训讲义+随时随地可以得到专业人士的指导。在开展和推进浪潮系统当中，我严格按照集团下达的要求，根据物资公司的实际情况，制定工作计划和进度安排，明确到哪天需要完成什么工作，在什么时间会有阶段性或突破性的工作成果，更重要的是还要自己检查计划实施的进度，随时掌握工作的进展程度，使结果不会偏离任务目标。在我和同事们的共同努力下，物资公司在新旧系统并行8个月后，于今年6月份彻底甩掉旧的账务系统，独立地使用浪潮财务系统进行账务处理。目前系统运行稳定，财务数据核对准确无误，在宏大投资集团中起到了先进和榜样的作用。在使用中我随时发现问题，并通过整改，于 7月份通过了集团的验收。
5、参与处置经纬库的前期工作。完成经纬库有效资产明细表的编制，并多次参与处置经纬库的讨论会。完成经纬库债权、债务以及各项资产的明细表的编制，掌握经纬库现状，为领导提供准确的财务数据及分析。我于10月份，利用一周时间，与荆总和物资公司蔡总一起，同经纬集团相关领导就处置经纬库遇到的问题进行讨论（如：双方往来欠款问题、土地税问题、历史股金、税务风险、债权债务承接、人员安置问题等等），并签订了协议书。通过这次亲身参与处置经纬库的前期工作，使我对经纬库的账务有了更加深入的了解。同时对我来说也是一次难得的锻炼机会。
6、协调物资公司总经理及经纬库外聘财务人员离职补偿金事项。由于双方僵持不下，为了顾全大局，也应蔡经祥总经理多次要求，我在经纬库负责人刘琪、外聘财务人员任丽红与蔡经祥总经理之间进行多次反复沟通和协商，最终双方达成一致，一次性补偿任丽红同
志5000元。经过我努力地与各方协调，使经纬库的处置工作能够继续顺利地开展，虽然此项工作从任丽红同事递交申请到双方认可补偿金额历时一个月的时间，但是没有耽误处置工作的顺利进展。
7、完成物资公司与经纬库1998年至2011年往来明细账的核对，编制汇总往来余额调节表。核对物资公司与经纬库13年来的往来账时，我得到了刘义升总会计师的耐心指点和帮助。对账工作是分两段时间完成的，合计8个月的时间，总共发现61笔对账差异。通过查看相关的明细账，我逐笔查找记账凭证及原始凭证，并多次与经纬库领导沟通，了解当时每笔业务的发生情况。在对账过程中，我还需要亲自出差到经纬库调用账务资料，了解往来差异形成情况及原因，经过认真仔细地分析查找，最终完成了往来账核对工作。
8、完成2011年度国资委及浪潮软件的预算编制和汇总工作。今年预算工作任务比较重，需要做集团excel预算
表、浪潮系统、国资委系统共3套预算报表，而对于物资公司而言，除了要完成3套单户表，还要完成3套合并表的编制任务，共计204张报表。在编制过程中，我积极与物资公司蔡总分析2011年的数据的构成情况，同时按明细科目逐一商量确定2011年的经营目标和任务，合理开支、杜绝浪费。由于今年是第一次在浪潮系统里做预算，再加上没有安排我参加面授培训，完全依靠自学摸索，经过与浪潮工作人员的反复沟通和指导，15天来，对3套预算报表反复修改及认真核对，最终在确定国资委的报表审核无误的基础上，修改浪潮系统中的预算表，使3套预算表数据准确无误、一致统一。为了不耽误在规定的时间里上报宏大投资集团，我经常自觉地加班到晚上
8、9点钟，甚至周六日也不休息。
三、经验教训及不足
1、增加了内部审计经验。通过今年5次参与审计工作，让我对集团下属
公司有了一定的了解，增强了我分析问题、解决问题的能力，使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。当我遇到不懂的问题，我都虚心地向熊部长和同事们求教，她们在做好自己工作的同时，又抽出时间耐心地指导我，也让我深深地感受到了审计大家庭的温暖。
2、增强处置公司的经验。由于我以前没有接触过处置公司的情况，对这方面可以说没有任何的经验，并且对于会计实务中视同销售行为没有完全理解。物资公司与经纬集团在移交固定资产及存货过程中，涉及到账务处理：如何销账、是否需要纳税成了最棘手的问题。在查阅专业资料，以及咨询专业人员后，确定了按视同销售行为处理。其实在学校里这些知识也都学习过，但是真正遇到了实际业务，我却不知从何下手了，这也说明了所学的专业知识没有完全理解和掌握，缺乏实践应用，没有将理论与实践相结合。在今后的工作中，我要虚心请教有经验的同事，拓宽自己
的知识面，多查阅书本中的实例，理论与实际相结合，在工作中注意总结经验和教训，加强业务知识的学习和巩固，提高自己的业务水平。
3、浪潮系统验收的教训。自骄，
自骄，会使人盲目乐观、精神麻痹，激情消减、斗志瓦解。无论一个国家、一个民族，还是一个单位，只有常怀忧患之思，常怀自警之心，居安思危，才会不断地从成功走向成功。所以，毛主席早就说过，谦虚使人进步、骄傲使人落后。谦虚谨慎、戒骄戒躁的道理很简单。7月份浪潮系统验收所出现的问题，反映出事情未成功，我们先骄傲，自以为系统操作很熟练、没问题，思想上盲目乐观。结果轻敌导致我们骄傲自满、不该出现的错误出现了，集团给我们评分很低。这次的教训给我们每个人都敲了警钟，所以今后我们应该做到，权力大了严于律己的标准不能降低，成绩大了奋力拼搏的精神不能松懈，荣誉多了谦虚谨慎的作风不能改变，资历深了求
真务实的要求不能放松。
4、接受审计所暴露出的不足。财务工作需要接受审计监督，才能帮助我们找到不足，促使我们的工作更加规范、质量不断提高，所以应该认真对待。在年初进行的审计当中，由于物资公司凭证账表的签名、盖章不齐全，出现了临阵突击补签章的现象；由于未严格按照会计规定办事，出现随意变更折旧年限的问题，其实这些都是可以避免的。总之，平时严格按照财务管理要求，重视做好各项基础工作，就可免除许多“临时抱拂脚”的忙碌，并可以将工作在进一步的完善提高上多下功夫。通过这次接受审计，我觉得我们应该加强和完善会计基础工作，养成的良好工作习惯，为迎接今后的各种检查做好充分的准备。
四、团队协作与配合
我们都听过三个和尚喝水的故事，这则寓言使我们认识到团结的重要性，在完成一项任务时，缺乏团队协作的结果是导致失败，由于个人能力的有限，
因而在做工作时，需要相互协作、相互帮助、相互提醒。我们都希望在一个非常融洽、和谐的团队工作，非常愉悦与称心，而作为财务人员的团队协作与配合能力尤其重要，因为我们需要与很多相关业务部门的人员打交道，包括内部人员及外部关系。
财务部内部分工比较细致，比如，我们有销售核算、存货核算、税收核算、开票收款、出纳等很多工作岗位，有资金管理、税收管理、销售管理、存货管理、预算管理等管理工作，有日常的制单、审核、复核、稽核、编制会计报表、撰写财务分析等工作内容。例如，这次按集团要求统一使用浪潮系统，我所负责的物资公司，财务人员在建新账，以及新旧系统并行期间，互相配合、互相支持、团结协作，既没有耽误公司业务的正常开展，也没有出现账务混乱现象，使公司的财务工作有条不紊地进行。这些工作的开展需要每个环节、每道工序之间的无缝衔接与有效沟通，这是我们
财务部每一个成员努力的结果。如果只靠我一个人来完成这些工作，是无论如何也达不到集团要求的，因此这些都体现了大家的团队协作精神和相互配合的能力。
2011年预算报表的编制工作也充分说明了团队协作与配合的重要性。由于预算不是财务一个人能完成的，是各部门分工协作的结果，由于时间紧、任务重，我主动找到相关业务部门对2011年的指标进行充分的预计，取得了业务部门的配合，同时取得了相关领导的大力支持。使物资公司在2天之内确定了主要的经营指标，为日后的预算编制工作打下了较好的基础。上述关系的理顺，一方面需要自身处理业务关系的能力水平要高，另一方面更需要有合作与配合能力，加强与外部的配合、内部的配合、业务环节的配合，加强沟通与联络，就可以达到事半功倍的效果。
五、个人学习情况
为了更好地学习和使用新的财务
软件，我认真学习浪潮软件培训讲义，加强对新软件的理解和认识，反复操作并熟练掌握浪潮软件的使用。为了更好地理解和执行会计新准则，我充分利用业余时间参加多种方式的学习和培训，加强对新准则的理解和认识，增强分析问题、解决问题的能力。通过参加企业所得税汇算清缴最新政策解析及应用大型培训、会计人员继续教育培训以及业余时间网上听课，学习了会计新准则，使自身的财税知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。但是我仍然觉得学习得还不够，所以今后我要克服工作忙、时间紧等困难，坚持业余学习，不断深造，跟上时代的发展。
六、合理化建议
1、关于收发往来询证函。通过我7年来收发往来询证函的情况，谈一点自己的想法。初次发询证函，一般要由财务人员发送，未回函再次发函时，可视情况交由业务部门与对方交流沟通后发
送，以提高回函率。一般情况下，企业函证的时间大多选择在年终决算时，这时期财务工作繁忙，回函的几率小。以物资公司为例，正常收发函证这一过程，大概要经历15天左右的时间，回函率一般只在20％左右，大多企业需要我通过电话反复联系进行催收工作。仅仅靠财务一个人的力量催收函证，需要牵扯很大的精力，且难以满足往来款项管理全面核查的要求。希望的有效做法是，借助于年度决算的时间段，安排函证工作，并根据初次回函情况安排下步函证工作，下次函证时间大致在次年的决算报表报出后，并安排业务人员进行分工配合，集体催收的力量是无穷的，相信很快能够收集齐全。以此树立相互配合、互相支持的团队精神和整体意识。
2、组织员工活动，提升企业凝聚力。当今社会竞争激烈，在我们公司里，尤其财务部的员工感到工作压力大。为了给大家一个良好的工作环境，激励员工更好的发展，我觉得财务部可以利用
业余时间组织大家参与多种形式的活动，这样一来，不但能够增进员工之间的沟通与交流，同时也丰富了大家的业余生活，提高员工的向心力和凝聚力。企业和员工彼此为对方考虑，付出和回报才能形成和谐。这些人性化的福利使员工能够更好的工作，也有了更大的归属感，员工对自己的职业规划更加具体了，工作的积极性自然也就调动起来了。
七、政治上的进步
9月份，参加公司组织的爱国主义教育，参观西柏坡红色之旅，不仅使我领略了革命圣地的风采，而且获得了丰富的革命历史知识，加深了对新中国、对党的思想认识，推动我在工作中开拓进取，勤奋工作，廉洁奉公。
11月份，我积极参加中国恒天在京企业2011年球类运动会，通过这次球类大赛，使各公司员工之间加深了了解，促进了交流，增进了感情，将体育比赛中顽强拼搏，积极进取的团队精神引导到自己的岗位中。
八、2011年工作计划
1、完成年终决算及税审，配合事务所进行审计；
2、完成经纬库的处置调账收尾工作；
3、由于会计组进行岗位轮换，尽快调整适应新的岗位角色；
4、完成2012年度国资委及浪潮软件的预算编制工作。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信在公司领导的正确带领下，财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面。我愿意和大家一起紧密团结、共同奋斗，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！
第16篇：物资个人工作总结
2014物资个人工作总结
从去年12月24日至今到本项目已有5个月，目前对项目也有所熟悉，本项目是我毕业后进公司以来的第三个项目，之前一直在物资部门工作。
从一来项目就听说本项目是公司以较低的价格接的工程，所以来了之后就明白本项目是一个很有挑战的项目，因此也时刻提醒自己牢记成本，增强成本意识，我也明白物资部对项目很重要，所以我也经常思考从物资的角度为项目节约成本，以达到降本增效的结果。
现项目辅料供应商一直沿用本地区两个项目所用的供应商，由于在本的三个项目辅料供应商都是同一家供应商，所以造成有时所送货物不及时，而且价格方面略高质量情况参差不齐的情况就难免会出现，现是否考虑本项目或者以后的项目考虑增加一家辅料供应商，然后划分一家送关于电料方面，一家送管件方面的，方便管理，而且更加专业，在材料的质量上面应该会有很大的提升，从来减少材料的更换次数，达到节约成本的效果。
从开工至今这5个月混凝土浇筑了5万余方，其中所用浇筑费已达110余万元，其中汽车泵泵送费为91万元，柴油泵泵送费为19万元，且现场用汽车泵浇筑的混凝土量高达71%，前期施工由于是抢工阶段，现阶段在工期不是很紧张的情况下，是否考虑用电泵浇筑，节省混凝土浇筑费，为项目节约成本。
现场钢筋管理，由于开工前期，抢工阶段钢筋大量进场，导致现在现场钢筋部分型号钢筋分布合理，现阶段我们物资部会积极加强推动现场钢筋的倒运工作，减少现场部分钢筋的长期闲置，从来减少钢筋资金占用费，减少项目开支，由于现场钢筋加工棚有7个之多，每月我们物资会对现场钢筋至少2次的钢筋盘点，比如3月份盘点次数更是达到了5次，经常积极盘点及时发现现场是否有长期占用，及时发现问题，下一步我们物资会继续加强钢筋盘点这方面的工作，争取把现场存放量控制到最少，从而减少钢筋资金占用费，减少项目开支，提高项目效益。
在现场钢筋加工棚几次发现有工人用切割机切断已加工好的箍筋，然后扔到废料池，希望项目加强对劳务监管，另现场有部分已加工好的钢筋半成品长期堆
放而且生锈严重，希望项目组织对现场钢筋已加工好的半成品钢筋的检查，是否有钢筋下料错误现象存在，造成钢筋浪费，从来相应对劳务进行处罚。
对于现场保安的管理，有几次白天发现保安对一些货车不检查，直接放行的现象，望以后可以加强对保安的管理，做到上车检查后无现场材料后再出场。
以上是我以物资的方面所阐述的一些问题，望不足之处需领导指出。 物资部
2014年5月24日
第17篇：物资公司财务工作总结
物资公司财务2019年度工作总结范文
这篇关于物资公司财务2019年度工作总结范文，是特地为大家整理的，希望对大家有所帮助！
年终岁末，又到一年总结时。回顾2019年，我主要负责物资公司的财务工作，现总结如下：
一、日常工作
完成物资公司单户报表及合并报表的编制;完成物资公司各税种的纳税申报及缴纳，编制国、地税报表以及纳税人自查报告，进行国、地税上门申报、网上申报、ic卡申报，填制《电子缴库专用缴款书》进行税款交纳工作;完成物资公司汽车贸易、棉纱贸易的汇款单和购销合同的审核，并根据收到的进货发票及合同，对进项税发票进行网上认证，开具销货增值税专用发票;编制物资公司银行余额调节表，以及银行业务凭证、转账凭证，进行月末结账工作。
二、重点工作及取得的成绩
1、完成年终决算及税审，配合事务所进行审计。根据集团公司统一安排，2019年由天职国际会计师事务所对物资公司进行年终审计工作。为了促使会计工作更加规范、质量不断提高，我们自己先组织自查，整理出审计年度1-12月份的凭证、账本、报表及各类辅助账表，找出有关文件，然后逐一按照审计要求，填表汇总，详写说明，并随时提供审计所需的相关资料。
2、完成年终对账，索取往来函证。年底根据被函证单位的联系方式，编制询证函33份。由于这个时期财务人员工作繁忙，能够按时回函的单位很少，再加上部分单位进行合并、分立等机构改制，取得对方的回函变得更加困难。例如，天津纺机厂改制为天津纺织机械有限责任公司，在我3次发函及电话催促的情况下，该公司财务负责人拒接我公司打去的电话30次，以此想赖掉该笔30万元的债务。我多次向领导汇报此事后，得到了物资公司领导的支持和重视，蔡经祥总经理和我一起于3月份出差到天津纺织机械有限责任公司，与对方领导交涉此事，并于集团规定的时限，保质保量地索取到了对方的确认函。通过努力追索，共计收到有效回函24份。
3、参与集团内部审计。根据熊佩文部长的安排，我分别在3月份和5月份，出差5次，协助公司内部审计人员对广州翔悦科贸发展有限公司进行审计、对天津复印技术研究所领导李民胤进行离任审计，以及协助恒天集团对所属企业进行全面预算管理执行情况、以及现金流和两项资金占用的监督检查，很好地完成了领导交给我的任务。我觉得能赶上这样的机会很难得，感谢领导对我工作的培养和锻炼。我希望接受新事物，也渴望学习新知识。在协助集团公司进行预算和两项资金监督检查的短短7天时间里，我作为小组成员之一，在组长黄斌的带领下，分别检查了宏大化纤、天津复印技术研究所、宏大非织造布有限公司3家所属企业，忙碌的行程让我们马不停蹄，甚至周末也要加班。无论从
编写审计日记、取证记录，还是进行现场审计或者延伸调查，我都虚心地向领导和同事们求教。通过这5次参与审计，让我对集团下属公司有了一定的了解，增强了我分析问题、解决问题的能力，使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。同时这也是一次相互学习交流的机会，学习他们的宝贵经验和吸取他们的教训;学习下属机构和兄弟单位的好经验好典型。通过参与审计，我体验到了审计人员成绩背后的艰辛，光荣背后的奉献。
4、完成浪潮财务软件的正式运行及验收。今年根据集团财务信息化工作的总体要求，我所负责的物资公司按要求统一使用浪潮财务系统。我认真学习浪潮财务软件，按照培训讲义在电脑上进行实际操作。遇到不懂、不会的问题，虚心与同事探讨，并向培训老师请教，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，使自己尽快熟悉和适应新的财务软件。为此我总结出了快速学习和掌握财务软件的方法：学习的恒心+根据完整的案例实际操作+优秀的培训讲义+随时随地可以得到专业人士的指导。在开展和推进浪潮系统当中，我严格按照集团下达的要求，根据物资公司的实际情况，制定工作计划和进度安排，明确到哪天需要完成什么工作，在什么时间会有阶段性或突破性的工作成果，更重要的是还要自己检查计划实施的进度，随时掌握工作的进展程度，使结果不会偏离任务目标。在我和同事们的共同努力下，物资公司在新旧系统并行8个月后，于今年6月份彻底甩掉旧的账务系统，独立地使用浪潮财务系统进行账务处理。目前系统运行
稳定，财务数据核对准确无误，在宏大投资集团中起到了先进和榜样的作用。在使用中我随时发现问题，并通过整改，于 7月份通过了集团的验收。
5、参与处置经纬库的前期工作。完成经纬库有效资产明细表的编制，并多次参与处置经纬库的讨论会。完成经纬库债权、债务以及各项资产的明细表的编制，掌握经纬库现状，为领导提供准确的财务数据及分析。我于10月份，利用一周时间，与荆总和物资公司蔡总一起，同经纬集团相关领导就处置经纬库遇到的问题进行讨论(如：双方往来欠款问题、土地税问题、历史股金、税务风险、债权债务承接、人员安置问题等
第18篇：物资采购工作总结
物资采购工作总结
安阳项目部自成立以来，物资管理工作就从严、从高，本着节约的原则加强管理，特别是物资采购工作，公开、公正采购物美价廉的物资，保证物资供应。 物资采购严格按照公司的《物资采购管理办法》执行，首先项目部成立了《招投标采购领导小组》，全面实行招标采购和竞价采购办法。由物设部牵头对每种材料进行市场调查、用户了解、现场考察、价格分析、资质审查等工作，然后确定信誉可靠、质量过关、产量保证的3-4个生产厂家，由招投标采购领导小组对投标单位进行投标前的资质审查，采取“投标资质一票否决制”，从源头上把握住招标成果的真实可靠性；通过资审的发放招标邀请涵和《招标书》,投标单位在规定的时间内将《投标书》交物设部。然后在招投标采购领导小组成员全体参加的情况下，并邀请协作队伍相关人员参加，公开开标，全面审查评定，确定最终的合格供方。安阳项目部先后对水泥、钢材、外加剂、土工材料等工程材料进行了公开招标；砂、石料由于当地的关系，采取竟价的办法供料，谁价低谁供料，且垫付一定的资金；几家合供，在资金不到位的情况下，确保了材料供应。
2004年安阳项目部通过招标采购的材料，均及时的、保质保量的满足了工程的需要。在招标完成后将开标结果公布于栏，确保单价公开，协作队伍用料放心，和市场价比较节约73万元。
全年累计采购钢材545吨、水泥6572吨、河砂7112M
3、碎石9898 M
3、钢绞线42吨、土工材料30000M2，采购总金额605 万元。
第19篇：物资管理工作总结
物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理有多种方法，如发挥电子计算机的作用、仓库管理现代化等。小编为你整理了物资管理工作总结，希望你喜欢。物资管理工作总结篇一
在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。
一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。
物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。
第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套；油漆19.8吨，稀料4吨；焊剂11.6吨，焊丝31.9吨公斤，电焊条4.5吨。
二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。
物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。
三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。
建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。
1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。
2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。
全面清查、统计了20XX年的进料、发料、库存数量。
物资管理工作总结篇二20XX年，在作业区党委的正确领导下，物资管理站全体员工团结一心、克服人员少、任务重的困难，急生产所急、忙生产所忙，认真贯彻物资供应管理工作的宗旨：服务生产、服务基层，履行物资管理职责，为作业区战略发展提供了物资保障，卓有成效的做实了物资供应工作，实现了操作规范、保障及时、管理到位的目标。一年来主要完成了以下几项工作：
（一）主要工作完成情况
20XX年完成年计划上报：20XX项；全年累计到货：1314项；发货：3271项。配合技术监督站对采购产品进行质检6次，检查产品29项，检查合格率为100%；配合油田公司质量节能处对重点产品和采购物资进行质量监督抽查6次，检查合格率为100%，保质保量的完成了作业区相关部门、基层单位的物资需求。全年采购金额（成本）4451万元；计划准确率98%；到货及时率90%；质量合格率95%；废旧物资回收率90%；修旧利废100万；费旧钢铁上缴554吨；安全生产零事故、零伤害、零污染。
（二）强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本
目前物资采购管理程序复杂，过程环节多，采购周期长，难以满足生产实际需要。物资供应服务的宗旨就是保障需要，我们转变以往等计划、等到货、等着处理问题的习惯性工作思路，确立了及早介入项目参与建议，早做工作赢得主动，早征求意见力争服务到位的观念。同时扩大项目材料的自购力度，坚持询价制度实现阳光采购，提高物资采购工作效率，建立项目材料例会管理制度，及时了解情况处理问题，促进了项目的顺利开展。
一、超前储备，保障生产所需。
我们结合作业区生产特点，积极主动地与生产相关部门取得联系，在做年度计划的同时，提前沟通，以年度计划为保障，月度计划为辅助，加强油田生产急需物资的调配，争取做到“未雨绸缪”的目标。
二、加强管理，实施阳光采购。
根据领导要求的物资采购要做到制度管理、信息公开、检查监督真正落到实处的工作要求，物资管理站主要从以下三个方面做好物资采购，真正实现“阳光采购”的工作目标。
1、完善制度建设，严格按制度运行。结合内控体系建设的要求，在工作中推行“三分离”：即采购计划、价格控制、质量检验三项职能分离，各负其责、互不越位。“三公开”：即采购品种、数量和质量标准公开；参与的供应商及竞争程序公开；采购结果公开。在工作中坚持“四到位”：系统程序规定所有业务均要做到经办、审核、审批、监督四到位，否则不能进入下一环节。在物资采购过程中要求岗位人员做到“三不”，即不推荐、不标注、不打招呼，一切根据内控流程、管理要求操作运作。
2、自购物资采取市场询价采购制度。组织作业区相关部门参与了市场调研价格维护，通过议标的方式确定供应商。为将工作进一步做实，近期又对自购项目开展了市场询价、采购招议标，对几个自购项目进行了价格维护。工作开展以来很好的规范自购物资的采购行为，于此同时将物资采购信息及时发布在作业区主网上，主动接受群众的监督。
3、通过网络实现信息透明、过程监督。将材料物资流转中的需求、审批、价格、采购、供货、接收等各个环节运行情况晾晒出来，做到采购信息透明、采购过程透明，实现阳光采购。
三、建立制度，及时互通信息。
每月召开一次物资例会，了解处理工作中的问题，做到了有问必有答，同时也主动询问沟通信息，并将各种会议上的反应、茶余饭后的交流信息带回，处理答复。此项工作开展必将更加有效提升物资管理水平。
（三）、深化内部管理，规范岗位运作
一、加强标准学习，规范内部管理。
我们积极配合作业区及上级部门关于进一步规范内部管理的要求，加强对ERP中物资仓储、计划、稽核等标准的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了《岗位说明书》、《考核细则》及相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。
二、做好“内、外”沟通工作，进一步提高服务水平。
我们主动加强与上级业务部门、单位生产、质检等部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，使工作中的问题得到及时解决，并做好相关的解释工作，全面推进各项工作的顺利开展。
三、抓廉洁教育，带廉洁奉公队伍。
我们认真组织员工学习关于党风党纪廉洁自律的规定、结合贪污和腐败、收受贿赂犯罪等典型案例进行教育外，还结合物资供应业务交往中容易犯错误的特点，对员工提出了具体要求，并结合岗位实际进行了个人岗位廉政风险辨识，相互监督，收到了很好的效果。
存在问题：
（一）人员储备严重不总。物管站人员为8人，从岗位来说缺一名采购岗设置。同时，目前1人长休，2名老同志在1—2年内即将退休，急需作业区考虑解决。
（二）仓储条件差、场地分散，不能满足物资安全保卫要求，管理难度大。
下步工作考虑
（一）严格按照内控体系管理制度，规范岗位人员操作，夯实基础工作，提高物资管理水平。
（二）进一步提升岗位人员的技能水平及服务意识，积极主动地与相关部门联系，提高工作效率，为作业区各项工作的开展做好物资储备及供应。
（三）加强廉政教育，抓好岗位人员的廉洁从业意识。
物资管理工作总结篇三自20XX年8月接管物资以来已快四个月了，回顾过去的工作，使我深刻的认识到物资管理在整个企业运行的重要性，形成闭环管理的必要性。物资管理工作涉及到各个部门、环节多、性质复杂、极易发生问题。如何加强管理，提高工作水平？
通过近段时间的学习与实践总结出以下两点：
一、要先建立健全物资管理制度以便于管理。
1、明确完善物资人员的岗位责任，提高工作质量
2、建立废旧物资台账及回收处理流程。做到定期配合网运部、项目部清查废旧物资，管理上清晰化、明确化，既杜绝漏洞又便于日后领导考查，同时也体现出物资人员的工作价值。
3、建立奖惩办法可充分调动物资人员工作上的积极性和主观能动性，也更好的发挥个人的工作能力。
4、严格执行定期到仓库实地盘点制，确保每项物资台账的准确性，真实性
二、在公司领导的重视和支持下建立了物资软件系统，大大的提高工作效率。
物资系统上线后，既统一材料编码又便于各个相关部门时时掌握库存物资情况，在管理上可查询到各个部门、各施工队、各项工程、各种材料的出入库汇总数据，有利于物资管理规范化。
存在问题：
1、因原移交人遗留下来的“三不一”（即财务库存数与实物库存数、上报省公司的控制在35万元以下的库存数）不一致的严重问题。
2、处理“三不一”的问题难度系数大，单纯物资口无法处理，需领导的大力支持与关心及网运部、项目部的积极配合才能慢慢调整。
由于接手不久，欠缺管理经验，还无法做到面面具到，工作期间会虚心请教其他分公司处理办法。争取在半年内做到平衡。
工作目标：
在新的一年里，我将虚心学习，严于律己，认真执行公司政策，积极配合各部门，加大管理力度，增强管理意识。确保物资供给的及时性。账务数据的准确性、真实性，资料完整性，做到账证相符、账实相符、账表相符。
第20篇：物资发放工作总结
岁月流转，时光飞逝，转眼间2014年就要结束了，回首2014年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。而且在公司领导及各位同事的大力支持与帮助下，我在思想意识、业务能力等各方面都取得了一定的成绩，在这里感谢在这一年里所有支持我，帮助我，关心我的人。
可以说，2014年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键一年。我现就本年度发电一公司发放物质的工作情况总结如下：
一、虚心学习，努力工作，圆满完成任务！自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实发放物资目标责任制。
三、展望新的一年，设置新的目标
针对2014年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：
（一）积极搞好与各电站站长的协调与交流，进一步落实物资发放任务，针对不同物资发放任务，总结物流信息，做到物资发放及时，物流费用最合理；
（二）加强物资发放知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；
（三）加强物资管理基础办法，强化物资发放合理性，及时性，促进物资发放水平的提升。
在今后的工作中要不断创新，及时与领导、电站人员、物流人员进行沟通，做好2015年物资发放任务。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报物资发放工作以及自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进！我相信：在上级的正确领导下，发电公司的明天更美好!
