超市采购工作总结（精选多篇）

发布时间：2021-06-07 07:39:59 来源：其他工作总结收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：超市采购年终工作总结

超市采购是一个很累的工作，准备工作得做足了，一整年的采购也会余留下很多问题，需要总结经验。下面是小编为你整理了“超市采购年终工作总结”，希望能帮助到您。超市采购年终工作总结（一）

一年前的今天，我们正处在物流实训超市前期工作的筹备阶段，一年后的今天，我们相聚在这里，看到一个近乎完整的超市，心里不禁有万分的感慨。我是20xx级物流管理专业的学生，我很荣幸筹备实训超市并成为第一批员工中的采购经理，在物流实训基地成立一周年的今天，我很高兴的能和各位领导、老师们共同回顾过去，展望未来。下面我就自己这一年的工作和体会做报告，具体如下：

一、工作职责

刚刚踏上工作岗位的时候，对于很多业务上的东西都不是很熟练，作为采购部门的负责人，看着空空的货架，我无从下手。理理思路，我决定走向市场，寻找供应商，从第一家供应商到现在建立比较完整的供应商档案，这个过程只有真正的参与到这个工作中来才能体会到其中蕴含的方法和技巧。比如，和供应商谈判，包括谈价格、付款方式、运输条件等，要注意很多的语言技巧。工作中也能很好的运用书本上知识，比如收货时应注意的问题，商品分类问题，库存以及残品的处理等方面。我的具体职责如下：

1、配合总经理管理监督采购部门的所有人员。

2、制定采购计划及执行计划，开发特定商品。

3、与供应商谈判价格，付款方式，交货日期并签定采购合同。

4、商品的退、换货处理及脱销、滞销的处理。

5、选择及开发新的供应商，与供货商建立良好的伙伴关系。

6、新产品的订价，收集价格情报，做好市场调研工作。

7、配合各部门的协调互助工作。

8、了解市场的发展和趋势，以确保商品的样式、品质、价位和内容能针费群体上市。

9、尽可能在各个节日活动时，争取到供货商与厂商的赞助及优惠政策。

二、实习体会：校企合作办学的优越性

（一）校企合作，实现理论与实践的结合

经过一年的工作，让我深切的感受到了校企合作办学的优越性。打个比方，就算是一个人把书本上的知识倒背如流，也不可能很顺利的完成实践工作中的各项任务要求。同样，如果没有书本基础，一样不可能完成工作，这也许就是理论与实践不可分割的关系。

各种事实表明，一切理论的基础源于实践，实践是检验真理的唯一标准。只有通过实践才能够验证理论的准确性，也正是实践，让同学们了解到自己工作中的不足，以及很多工作中应该注意的问题，这些都充分显示出校企合作的优越性。校企合作也是让学生强化、运用书本知识的最佳途径。学校的这种教学模式，能够让学生亲自参与到每一个工作环节中，真正的体现理论联系实际，理论与实践相结合的特色。

（二）、校企合作，实现“三赢”

“双赢”这个词想必大家都耳熟能详了，但是今天，我要强调的不仅仅是“双赢”，而是“三赢”的理念。

在走向市场的过程中，我接触到很多的企业，也交了很多的朋友。从企业那里，我感受到他们对人才的渴望。随着我国对职业教育的日益重视，支持职业教育发展的各项政策陆续出台。在办学模式上，国家十分倡导走校企合作之路，我校也积极响应国家号召，做好校企合作教学模式。

作为学生，我在教学改革中得到了很多的益处，从整个工作的过程中，我发现了自己的不足，并及时完善，这为我走向工作岗位奠定了坚实的基础；对于学校，学生是主体，学生各方面的素质提高了，学校也真正实现了育人报国的目的。对于我们即将迈入的企业，通过校企合作使培养的人才适应企业、行业、社会的需要，缩短员工和企业的磨合期，降低企业的培训成本和劳动成本，能有力地提升企业的竞争力。所以，我个人认为，校企合作于学生、于学校、于企业是一种“三赢”的策略，具有重要的意义。

（三）、校企合作，学生理想的教学模式

很多同学反映，愿意到企业中去实习，即使是没有薪水。可见学生是十分渴望得到这样的机会的。作为在岗的实习学生，我感谢校方和企业能够提供这样的机会给我们，我觉得自己很幸运。

就我个人而言，作为采购部门的负责人，我不仅仅代表我自己，我更代表着公司的形象，公司的信誉，因此我时刻注意自己的言行举止。我通过开发市场寻找供应商的过程，学到了很多课本上没有的知识，而且对于我个人的心理素质提高、人际关系处理以及语言交际能力都有很大的帮助，而这些素质都是在实际的生活中培养锻炼的，是书本上学不到的。

同时，每一个决策包括与供应商谈判，库存管理等很多相关内容都是要回归课本的，没有理论基础同样很难开展工作。企业为我们提供的实习基地，不仅可以作为我们毕业前的综合实训基地，更重要的是作为经常性的实践教学基地，这是我们有效的提高职业能力的重要条件。因为我和其他实习生一样，我们都能够真正的到工作第一线去，接受企业管理，在实际工作岗位上接受老员工手把手的教，和其他员工同劳动、同生活，在这个过程中我切身体验到严格的纪律、一丝不苟的技术要求，感受劳动的艰辛、协作的价值和成功的快乐，这不仅让我直接了解具体生产岗位的技术要求，提高职业能力，为毕业与就业接轨，上岗即顶岗工作奠定基础，而且对培养我的组织纪律观念、良好的职业道德、认真负责的工作态度，以及艰苦朴素的生活作风、团结协作的团队精神和坚定乐观的生活态度都有极大的帮助。

在这里实习的同学，无一不反应校企合作的办学模式对我们以后走向社会有很大的帮助，是我们走向社会的桥梁。我想我们完全可以代表大多数学生的心声，这种教学模式，正是每一位同学需要的想要的，真正适合职业教育的理想教学模式。

最后，再次感谢为我们提供实习岗位的校方以及企业，感谢各位领导和老师的栽培！我将和我的同事们共同努力，为物流实训基地辉煌的明天加油！

超市采购年终工作总结（二）

20xx年对生鲜采购、加工、配送来说是忙碌和充满压力的一年，同时也是收获的一年。我来采购部整整一年，一切都是从零开始的。总结自己在这一年的工作情况，总的来说20xx年是我成长的一年，学习的一年。在这个年度总结中，我特别要感谢我的领导，我的同事，因为是领导的信任和鼓励，让我的工作能力有了大的提高，同时，工作中同事之间的相互配合和理解让我的工作才顺利的进行，所以我的进步与我的领导和同事是密不可分的。

一、先简单的回顾生鲜从筹备、启动、和顺利进展

生鲜自采从采购、加工、配送在没有任何经验和任何能复制的模式的情况下一切都是从零开始。记得在自采未正式启动前2个月的筹备阶段，为了学习生鲜采购流程和采购技巧当时我们共有四个人每天凌晨1点多钟起来到蔬菜批发市场做调研主要了解蔬菜批发市场的采购流程、市场变化规律和商品交易流程等夜间调研完批发市场行情后白天再到竞争对手和农贸市场等做商品加价率的分析回头再在一起做总结交流，这样的市场调研工作一直持续了近一个月的时间，后来将本地市场商品行情、采购技巧及交易流程掌握了以后公司领导又安排我们去了郑州、合肥、南京等农产品批发市场和超市调研差异化商品为后来自采正式启动打下基础。生鲜自采正式启动，由于前期准备工作做的比较充分通过我们的共同努力和领导的帮助下慢慢建立了从采购、入库、出库、配送等各环节操作流程，使的后来的工作越来越顺畅。

生鲜是整个超市的灵魂，是带动整个超市客流的核心，自采启动初期已是临近春节了，记忆最深刻的就是20xx年的春节了，春节前2个星期在公司领导的大力帮助下从外地市场采购大量的水果和蔬菜储存在仓库为春节期间备足了货源，从大年三十一直到正月初八本地蔬菜批发市场没有几个农户去卖菜的这样的情况给农贸市场和竞争对手带来了很大的冲击，那段时间由于我们的货源准备的比较充足从年三十到正月十五那段时间不光农贸市场蔬菜比较少竞争对手的地堆和陈列架有一半之多都是空着的没货卖，再看看我们超市品种齐全、货量丰满、客流耸动极大的拉动了超市的人气，提高了卖场的销售，同时也得到了顾客们的一致好评，20xx年销售和毛利与同期相比都得到了大幅度增长。这些成就都是同事们不怕吃苦、团结创新共同努力以及公司领导的大力帮助得来的。通过一年来的运作在领导的指导下生鲜采购、加工、配送等人员的专业知识业务流程等各方面都有了很大的提升。

二、流程的健全完善和专业知识的学习

20xx年下半年主要对生鲜各岗位职责的完善、业务流程、采购谈判能力、生鲜现场管理、损耗控制、采购技巧、商品毛利核定、生鲜配送、熟食加工、新品开发、促销商品组织、生鲜早市的实施、供应商和联营商整体实力的评估分析、以及市场的洞察能力……。等等，都进行了系统的培训和学习。通过以上的学习之后生鲜采购人员的整体工作能力得到了较大的进步。同时通过对两大卖场的改造升级后卖场布局和动线比以前更合理流畅了，调整后卖场形象、人气、销售和毛利也得到了较大的提升。更加提高了超市的竞争力和品牌影响力。

三、工作中的不足和今后发展方向

通过一年的运作生鲜采购人员虽然取得了较大的进步但还有许多地方需要继续完善和加强：

1、在原有的工作流程和岗位职责的基础上加强学习，完善自身工作的不足之处。

2、优化商品品项提高商品品质要求，现在顾客关注的不只是商品的价格，更加关注的商品质量，只有优质、丰富的商品、合理的价格，才更具长久的优势竞争力。

3、加强损耗控制降低采购运营成本严格控制采购、加工、配送、门店陈列和日常维护等每个环节的流程来操作将损耗降到最低，因为每降低1元钱的损耗就等于多为公司增加了xx元的销售。

4、供应商、联营商的优化，20xx年要对部分联营商进行优化，引进实力较强的联营商和供应商实行联营加自采模式，通过联营加自采模式来提升门店的商品价格形象。

5、加大商品的自采力度以及促销宣传力度，通过自采力度的加强真正做到优化、量化、差异化经营。加强商品促销品牌年企业文化的宣传力度提升金色华联品牌影响力和综合竞争力。

推荐第2篇：超市采购工作总结介绍

我的工作主要是负责超市采购工作原盐生产和项目建设所需原材物料及设备配件的采购供应、生活用品用具的采购供应和原盐放销工作三部分。今年以来，个人和供应处的其他同志一道，认真履行职责，按时、按质、按量地完成了各项采购供应等工作，取得了一定成绩。现将半年来的主要工作情况述职如下：

一、超市采购工作总结加大工作力度，顺利完成各项工作任务

去年以来，超市采购工作总结我场在盐田扩建和技改投入方面的力度都非常大，我们除了要保证正常的原盐生产所需要的各项原材物料之外，还要保证两个新建滩和老滩的四五个大修、技改项目，以及制卤分场、复晒分场的几个投资项目的物资和设备供应。采购的物资比较集中，用的急，时间紧，资金又非常短缺，加上今年原材物料的价格上涨，大部分经营者都竖起了先付款后发货的招牌，给我们的工作带来了很大困难。特别是今年，是近几年来采购物资品种数量最多的一年。我们时刻把盐场的利益放在首位，克服人手少、工作量大等困难，白天黑夜加班加点，超负荷工作，1－5月份共采购各种物资材料及设备合计金额4490多万元（其中各种盐膜1820多吨、2200多万元，红砖2100多万块、485万元，浮板1120方、140万元，各种钢材220吨、92万元，各种电器材料130多万元，各种盐机设备500万元，塑料绳90吨114万元，涂塑布30多万平方米、98万元，各种油料340多万元，各种水泵及配件145万元，零星材料250多万元），到5月底还欠采购货款900多万元，保证了生产和工程项目建设需要。主要工作有以下几点：

1、超市采购工作总结严格招标比价程序，保证采购过程公开透明。招标是加强供应管理，降低采购成本的有效措施。我们严格落实《集团公司招标工作管理办法》，严格招标程序，有效降低了费用支出。在比价采购过程中，盐机设备是根据集团公司关联交易的有关规定，全部与瑞源公司签订合同，由瑞源公司加工制作，价格双方议标，现已全部交付使用。盐田专用材料大都延续了去年招标或比价的价格采购的，个别材料由于原材料涨价的原因略有调整。通用材料由各分场到物流超市领取、批量大数量多的是在物流超市招标的基础上又二次招标或比价再从超市转账的方式采购的。招标比价公开、公正、透明，集团公司分管部门的领导、盐场企管处、财务处、供应处、设备科等部门都派员参加，相互监督，共同策划，对招标材料共同做好分析和预测，把握好市场价格，真正达到了通过招标降低采购价格、减少工程投资的目的。今年共招标采购材料2次，招标采购额77万元；比价采购16次，比价采购额279.5万元，形成比价效益35万元，占采购额的10%左右。

2、超市采购工作总结处处精打细算，千方百计节约采购资金。近几年，随着市场形式的变化，多种材料出现了供应紧张的局面。特别是近几年单位和个人扩建或新建盐场的很多，导致建滩用的材料都非常紧张，难以采购，而且价格一涨再涨。对我场来说，表现尤为突出的是济宁的盐膜和红砖。在这种不利的情况下，我们不畏难，不发愁，天天靠在生产厂家做工作，保证了工程建设供应。例如济宁塑料厂的盐膜出厂价12800元/吨还买不上，该厂收的预付款多时达2600万元，而我场采购的济宁盐膜为12000元/吨，今年进了1710多吨，欠该厂货款460多万元。按平均比市场价低500元/吨计算的话，节省采购资金85万元。今年红砖价格比去年高近一倍，且成了抢购局面，先付款还运不来砖，能赊出砖来的，我们是唯一的一家，最多时欠砖款近300万元，到5月底还欠近200万元，且采购价格始终比市场低2－3分/块，2100万块就节省50多万元。之所以能取得这么好的成绩，主要是因为我们海化盐场是大企业，多年的信誉以及与客户的合作关系都比较好，除此以外，我们供应人员所付出的艰苦劳动也是一个很重要的方面。在合作过程中，我们不仅考虑自己，而且注

意多从对方的角度考虑问题。我们从不摆架子，不管对方规模多小，提供的数量多么少，都真诚合作，在做到双方受益的同时，维护了我场的利益。

3、超市采购工作总结充分发挥职能作用，努力提高为基层服务的水平。半年来，个人和供应处的其他同志，不断在工作实践中提高工作能力和水平，为基层服务的意识也明显增强。在生活管理上，场领导多次要求我们，职工劳动负荷不断增大，一定要把职工生活搞好。对此，我们狠下功夫，对采购的各类食品，首要的一条就是要保证新鲜、质量好，而且都要到卫生防疫达标的单位去采购。在此基础上，再考虑价格便宜，份量足。1?5月份全场的生活用品用具及炊事设备等采购额已过100万元，大宗食品都是定点采购（如青菜到稻田市场采购，面粉到寿光二面和恒台面粉厂采购，猪肉到瑞源屠宰厂采购，豆油到寿光和博兴植物油厂采购，鸡蛋到瑞源养鸡厂采购），满足了职工饮食需要。原盐放销管理，在保证有序、合理放销的基础上，重点抓了放销现场的管理。前5个月共放销原盐72万吨（其中碱厂59万吨，碘盐厂10万吨，氯碱厂1.7万吨，运储公司2.1万吨），无论在哪个分场、哪个工区放销，每个盐坨都放得干干净净，基本杜绝了运输途中的撒盐现象，减少了盐的损耗，减轻了基层职工的劳动负荷。

二、超市采购工作总结加强自身修养，保持良好的工作作风

超市采购工作总结供应工作是企业创造效益的第一道闸门，事关企业利益得失，也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。对此，个人不断提高思想认识，永远牢记自己的职责，每笔业务都要本着对盐场负责，对领导和职工负责的原则，通过我们的辛勤劳动来节省资金，降低成本。在市场经济条件下，很多卖方市场已经逐步转变为买方市场，在这种情况下，供应厂家使出了浑身解数，五花八门的促销手段和技巧也很多。对此，个人坚持对自己的岗位负责的态度，摆正心态，牢记使命，坚持原则，公正处事。我常对供应商讲，你们只要做到了三点（一是要提供优质的产品；二是要给我优惠的价格；三是要保证周到的售后服务），我们供需双方就会长期合作。长期以来，个人在工作中代表单位和客户联系业务时，唯一坚持的标准就是这三点，而不是别的。

又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培!

众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过一年的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等。

在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，2008我及时调整好心态和观念，凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合！一切以销售为主，我们辅助。采购与销售是密不可分的！因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标！

在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家；还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面，间接性地降低成本。在这里我还要对公司所有人员说声：“谢谢“！感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。另外，每月月底，因为销项税远远大于进项税，为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票。

2008年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来！在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向业务人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。

几年来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步！

当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。

对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，因此在上半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为明景服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。

最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，2009年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力！我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越！和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功！我的工作主要是负责超市采购工作原盐生产和项目建设所需原材物料及设备配件的采购供应、生活用品用具的采购供应和原盐放销工作三部分。今年以来，个人和供应处的其他同志一道，认真履行职责，按时、按质、按量地完成了各项采购供应等工作，取得了一定成绩。现将半年来的主要工作情况述职如下：

一、超市采购工作总结加大工作力度，顺利完成各项工作任务

二、超市采购工作总结加强自身修养，保持良好的工作作风

推荐第3篇：超市采购

采购部是公司最为特殊的一个部门――――负责公司所经营商品的开发、采购、定价、利润及促销品的决策，在公司整个营运体系中具有举足轻重的作用。其主要工作流程有以下几个方面：

1、初级培训流程

2、采购开店流程

3、采购谈判流程

4、采购促销DM流程

5、采购电脑系统培训

6、采购日常工作流程

7、采购数据考核

每家超市的采购部或商品处都有自己的采购工作流程，但是归根到底，却大同小异，其基本理念是基本一致的。

公司对整个采购部的人员的综合素质要求是最高的，所有的采购经理不仅要熟练掌握商品专业知识，还要具有精益求精、勤奋努力、踏踏实实、严密细致的职业道德精神。而开店对一个采购主管的考验也是严峻的，他犹如大海中的操舵手，决定了整个公司的一个发展方向。

超市筹备期间，采购部首先考虑的是如何建立商品资源的优势，即所谓的供应商优势。因为商品资源是公司开拓销售市场的前提，也是推动企业发展壮大的决定因素之一。因此企业要在开业前奠定自身的经营优势，就必须强化采购的业务管理，如何建立一支高素质和高效率的采购队伍，是超市经营者首要考虑的问题。而对采购队伍进行专业培训，熟悉本公司的企业宗旨和规章制度则是第一步工作：

采购培训及商品结构的确定

一、公司制度培训。（详见员工手册）

时间为3天左右

二、商品专业知识培训

要做一名优秀的采购经理必须熟悉自己所要经营的商品，你只有自己是商品的行家，才能很明确的确定自己部门所经营商品的明细情况，才能做到主次分明，才能与你的合作伙伴有商品上的“共同语言”。

时间需要为7天或更多。

三、详细的商圈竞争对手的市调工作。

通过市场调查，分析竞争对手的商品结构，根据竞争对手的商品陈列及促销情况，确定自己柜组的主营商品。写出详细地采购经理市调报告，并上报采购处长。这个过程是不间断的进行的，一直到超市开业之后。

时间需要为7天――15天

附采购经理市调报告要求

四、超市货架商品陈列图纸的制作

这项工作是整个商品谈判的基础工作，也是体现采购经理前段工作业绩的体现，每个采购经理都要认真的分析自己部门的货架资源，结合自己的商品类别表，综合自己市调的结果，进行商品资源的分配，直到细化到每个单品。（由采购处长对商品的正常货架和端架、堆头进行部门分配）

时间为7天

此阶段需要1个月的时间

供应商谈判流程

所有采购经理的综合素质都将在谈判桌上得到完全、充分地体现。而与厂家的谈判工作又是非常艰苦的，特别是KA谈判。所以采购经理必须把谈判前的准备工作做到百分之百的完善。

一、根据公司总经理室的年度销售计划和财务部预算的理论毛利及费用支出和资金使用计划，采购部来确定整个公司经营商品的综合毛利率和资金使用天数及各项通道费指标。企划部制定本公司的年度DM促销计划，并把DM商品的收费标准由总经理室签署后转到采购部。

二、由采购部的部长、处长对采购领取的指标和年度DM促销计划进行明细的分配，并与财务共同商议结算方式和通道费项目，具体明细详见采购手册。

三、商品与供应商的对应

根据市场调查报告和商品货架图，进行商品与供应商的对应工作，并同时对供应商的资料进行初步了解。

四、每个采购经理根据上级下达的结算和通道费指标，进行层层分解，根据自己部门经营商品的具体情况并落实到供应商上。（包括端架和堆头的分配）

五、与供应商进行初步谈判，并做好谈判记录

1、谈判的原则：平等互利原则、信用原则、相容原则。

2、谈判的准备：准备好本公司的宣传图册及其他的一些宣传材料。

3、谈判目的：让对方了解自己的超市状况及发展方向；了解供应商在当地与其他竞争对手的合作情况，及他的一些企业和商品的情况。

最初的谈判时间不要过长，最好控制在15---20分钟。

六、KA谈判资料的整理

对初步的供应商进行分类，可以分为A\\B\\C三类

A、即所谓的KA,(重点供应商)采购经理要对KA要单独进行详细地调查和分析，主要包括以下几个方面：

1、KA经营商品的商品价格

2、与其它竞争对手的主要合作条件（包括帐期、返利和其它促销费用）

3、对方年度促销计划的基本内容

4、其它的情况（经济势力、配送能力、售后服务等）

实际上正是这些KA,确保了超市80％的销售业绩。

B、一般的供应商，即所谓的“绿叶”型企业，是公司的供应商资料库中不可缺少的一部分，这类供应商的业绩不会太大，但是所经营商品的门类很多，对这部分的供应商整理工作比KA的困难度要小一点，但是也需要采购经理充分重视。

C、备用供应商，即合作条件不是很成熟的的厂家，只要求采购经理充分熟悉，要于对方进行不间断的交流，但是暂不做签约准备，只是作为备用供应商。

七、KA谈判要点：

1、谈判对象：要于对方的主要负责人进行直接谈判，不要与其它的非决策人员进行不必要的沟通，以免过早的泄漏自己的谈判目的。

2、谈判心理：采购经理要保持心态的绝对平衡，永远不能在谈判对手面前明确表现自己的具体态度。（特别在与规模比较大的厂家谈判时，如可口可乐、百事等）

3、谈判时间：35分钟之内

4、谈判内容：

1、签约合同的涉及内容（结算方式和返利政策及销售奖励政策、商品服务等）

2、年度促销计划的制定（有的超市可以为6个月）

3、通道费的谈判。（明确双方的交易条件如进场费、DM费、新品费、堆头费、灯箱费等）

4、DM促销的具体规定。（一定要向对方解释的清清楚楚，否则会引起不必要的麻烦，详见DM操作流程。）

5、谈判方式：

1、首先作一名忠实的聆听者，并仔细地分析对方的阐述，抓住其要点和漏洞。适当地予以对方的漏洞进行含蓄地反击。

2、向对方明确表示本公司的经营优势及雄厚的经济势力和强大的投资背景。

3、尽量不要让谈判冷场，在具体问题僵持不下时，适当地转换话题或明确表示此次谈判时间已到，改天再继续进行谈判。

4、尽量多地让厂商进行具体表态。

5、谈判不能进入死角。

6、采购经理可以适当地把对方市场主要竞争对手与我公司的谈判结果，略带夸张的透露给对方，给予对方适当的谈判压力。

7、作好谈判记录，并对分歧比较大的KA作单独记录。

6、对于经过多次谈判，分歧还是比较大的KA，采购经理必须将谈判的具体情况如实向采购处长汇报，然后由采购处长与采购经理共同分析谈判纪要，适当地修改自己的谈判计划，降低自己一部分不是很重要的谈判要求，以便双方能共同让步，达成共识。

7、B类的供应商谈判请效仿KA。

八、采购经理所有的谈判工作都要定期地向上级汇报，以便公司领导能随时掌握采购进度，采取适当的措施应对意外情况地出现。前期逐步谈判为7天一次，进入KA谈判，要求每日

汇报。

九、所有的供应商的基本协议已经与对方达成共识之后，各采购经理需要把本部门谈判的结果汇总上报至采购处长，并取得采购处长的认可，方可进入实际签约进程。

此阶段需要3个月的时间

采购签约

一、建立供应商签约进度表，汇总需要签约的供应商数量并落实到每个采购大类。

二、向采购经理下达签约时间限制，明确最后地签约期限。

三、采购处长做为部门领导人，要随时跟踪采购经理签约进度，并对其提出指导意见。

四、采购内勤确保签约厂家的电脑信息资料的及时录入。

注意：所有的商品的条形码均已实际包装条码为准扫描输入电脑。

五、采购部安排专人负责采购档案的保管工作。

六、采购经理随时关注本部门的签约进度并参照自己的类别，确认已签约厂家电脑信息维护的正确性。（包括商品资料的正确性及定货周期、起订量等等问题）

七、其他情况：

1、厂家中途推出导致合同无法正常签约，对于此种情况，采购经理必须及时寻找替代商品，启动C类供应商。

2、厂家的谈判条件有所变更，采购经理应尽量了解对方的变更原因，并进行客观的分析研究，尽量与供应商达成共识，最后报采购处长批准。

3、有一部分厂家为了争取更优惠的条件，会尽量地拖延合同地签字，对待此部分供应商，采购经理必须反复强调由于延期签约而造成后果的严重性，并对之进行适当地商业威胁，暗示他这种做法会在以后的合作中付出相应的代价。

八、所有的采购经理必须无条件地在采购合同签约最后截止期限之前，把所有需要引进的供应商的合同签署完毕。

这个过程最重要的就是采购经理的时时跟进自己的工作

。

总之，一句话：跟进、跟进、再跟进！！！

此阶段需要1个月的时间

采购订单（或总部订单）

一、新开店的商品陈列货架图由采购制作，采购经理根据自己的谈判结果，结合电脑系统中的商品明细资料，确定自己前期制作的商品货架陈列图的准确性，如有修改，请在图纸上做出详细地标注，并报采购处长批准。

二、采购经理对本部门的电脑维护信息再次进行确认，把商品信息维护的出错率降到零。

三、新开店所有商品的第一单均有采购经理来签署下达，（包括许多地方专卖品）采购经理在下商品订单时，一定要合理安排各个供应商送货的具体时间，防止供应商送货过于集中而引起的其它不利问题。

四、非食品的订单一般在开业前40天向供应商下达，商品实物必须在开业前30天到达门店，综合到货率必须达到90％（DM商品为100％）；食品的订单必须在开业前30天向供应商下达，商品实物必须开业前20天到达门店，综合到货率必须达到95％（DM商品为100％）；生鲜食品比较特殊（果蔬、水产、肉品为开业前的1天；熟食、面包为提前10天，并进行试制。）

注：综合到货率包括品种到货率、数量到货率和金额到货率。

五、所有订单向供应商下达后，每个采购经理要密切注意自己部门商品的综合到货率，并随时向供应商了解商品货源情况，确保订单商品的及时到货。

六、由于生鲜商品的特殊性，决定了它的突发因素也最多，所以生鲜采购经理必须对自己的货源加倍的重视，与供应商的联系应天天进行，甚至在开店前夕，要与营运部人员共同在店面进行工作，防止意外情况的发生。

推荐第4篇：超市采购流程

超市采购流程

（1）质量：

质量的传统解释是\"好\"，或\"优良\"，对采购人员而言，质量的定义应是：\"符合买卖约定的要求或规格就是好的质量\"。故采购人员应设法了解供应商对本身商品质量的认训或了解的程度，管理制度较完善的供应商应有下列有关质量的文件：

● 质量合格证

● 商检合格证

采购人员应向供应商取得以上的资料，以利未来的交易。在我国商品的产品执行标准有国家标准、专业（部）标准及企业标准，其中又分为强制性标准和推荐性标准。但通常在买卖的合同或订单上，质量是以下列方法的其中一种来表示的：● 市场上商品的等级

● 品牌

● 商业上常用的标准

● 物理或化学的规格

● 性能的规格

● 工程图

● 样品（卖方或买方）

● 以上的组合

采购人员在采购时应首先与供应商对商品的质量达成互相同意的质量标准，在可能的情况下，对一引起产品，如大米、衣服、家访用品、鞋类等商品，应要求供应商提供样品封存，以避免后的纠纷或甚至法律诉讼。对于瑕疵品或在仓储运输过程损坏的商品，采购人员在采购时应要求退货或退款。（2）包装：包装可分为两种\"内包装\"（PACKAGING），及\"外包装\"（PACKING）。内包装是用来保护、陈列、或说明商品之用，而外包装则仅用在仓储及运输过程的保护。在自选式量贩的营业方式中，包装通常扮演非常重要的角色。

外包装若不够坚固，仓储运输的损坏太大，降低作业效率，并影响利润。外包装若太坚固，则供应商成本增加，采购价格势必偏高，导致商品的价格缺乏竞争力。

设计良好的内包装往往能提高客户的购买意愿，加速商品的回转，采购人员应说服供应商在这方面向好的企业学习，并加以改进，以利彼此的销售此外，采购人员在采购包装的项目时，应先了解超市的政策，进而与供应商协商对彼此双方都最有利的包装，否则不应草率订货。（3）价格：

除了质量与包装之外，价格是所有采购事项中最重要的项目。我们在客户心目中的形象就?quot;高质量低价格\"，若采购人员对任何所拟采购的商品，以进价加上合理的毛利后，连自已都判断该价格无法吸引客户的购买时，就不应向该供应商采购。

在采购之前，采购人员应事先调查市场价格，不可凭供应商片面之词，误入圈套。如果没有相同商品的市价可查，应参考类似商品的市价。

在采购价格时，最重要的就是要能列举供应商产品经超市销售的好处。

此外，公平而合理的价格，还可通过单独与供应商进行采购或由数家供应商竞标的方式来取得。单独与供应商进行采购进，采购人员最好先分析成本或价格；数家供应商进行竞标时，采购人员应选择两、三家较低标的供应商，再分别与他们采购，求得公平而合理的价格。但在使用竞标方式时，采购人员切勿认为，能提供最低价格的供应商即为最好的供应商。我们必须综合徇一个供应商其送货、售后服务、钏销支持、其他赞助等方方面面的支持。所以有时候我们会放弃与提供极低价格给我们的大批发商的全作，而选择不愿意提供极低价格给我们的制造商或生产厂商与我们合作，因为通常制造商通常在产品质量、货源保证、售后服务、促销活动及其他赞助上会有更多的营销费用支持。

总而言之，价格采购是所有商业采购中最第三的，也是最困难的项目，但愈是困难的项目，令人愈觉得有挑战性，这也是采购工作特别吸引人之处，超市采购人员应体会认识这一点，并运用各种采购技巧去达成这项艰巨的任务。（4）订购量：在超市分店数仍少的时候，订购量往往很难令供应商满意，所以在采购时，应尽量笼统，不必透露明确的订购数量，如果因此而导致采购陷入僵局时，应转到其他项目上。

在没有把握决定订购数量时，采购人员不应订购供应商希望的数量，否则一旦造成存货滞销时，必须降价出清库存，因而影响利润的达成，以及造成资金的积压及空间的浪费。但采购人员应与供应商协商一个合理的最小订货金额或数量，最好以金额表示。否则，如果没有最小订货金额或数量限制，日后由楼面人员下单订货或运用OPL订单订货时，每次下单的订货量太小，要求供应商频繁送货，会增加供应商的成本。进而导致超市的价格无优势。相反，如果最小订货数量或金额太高，则会造成超市库存过高，导致压仓、滞销、削价求售等风险。

（5）折扣（让利）：折扣通常有新产品引进折扣、数量折扣、会款折扣、促销折扣、无退货折扣、季节性折扣、经销折扣等数种。有些供应商可能会由全无折扣做为采购的起点，有经验的采购人员会引述各种形态折扣，要求供应商让步。

采购人员应向供应商说明超市的部份顾客?quot;专业客户\"，换名话说专业客户都是很会精打细算的，若供应商的折扣数无法大到让超市的商品售价能吸引他们上门，就算我们向供应商订货，这一关系也不可能持久，这种交易反而不利于超市的价格形象，故最好不要向该供应商采购。（6）付款天数（帐期）：超市的付款方式与商品的采购方式紧密相关，通常经销的商品采取\"货到的XX到\"的方式结款，代销、联营的商品采取\"月结XX天\"的方式付款（详细请参考供应商手册\"超市的采购方式\"一节）。

付款天数（帐期）与采购价格息息相关，在国内一般供应商的付款天数（帐期）是月结30~90天左右，视不同的商品周转率和产品的市场占有率而定。对于超市而言，我们通常要求\"一般的食品干货类商品帐期在货到45天以上\"，\"百货类商品的帐期在货到60天以上\"。而且由于超市衽每月统一付款，供应商实际收到货款的时间要比合同平均延长15天《（0天+30天）/2》。精明的供应商业务人员会对此进行计算，故身为采购人员不可不知。总而言之，采购人员应计算对超市最有利的付款天数（帐期），对于惯于外销或市场占有率大的供应商，一般要求的付款期限都比较短，有的甚至要求现金或预付款，但这全凭采购人员的经验与说服力。在正常情况下，超市的付款作业是在交易所齐全时，按买卖双方约定的付款天数（帐期），由银行直接划款至供应商的帐户，这是超市的一大优势，因为一般国内的零售商在付款时，总是推三托四，找一大堆藉口，延迟付

款，造成供应商财务调节器度的困难。对于新进供应商来说，采购人员对此还有一个很重要的工作就是必须请供应商详细新闻记者超市\"供应商手册\"有关付款部分的内容，并对超市的付款流程详细予以说明。在以往的经验中，由于超市采用了国际上先进的商业运作模式，与国内传统的商业作业模式有很大的区别，一些供应商（尤其是内陆城市的供应商）对此相当陌生，另外超市开业初期，许多流程尚未顺畅，导致供应商付款不及时，影响超市与供应商之间的配合与合作。（7）交货期：

一般而言，交货期愈短愈好，因为交货期短，则订货频率增加，订购的数量就相对减少，故存货的压力也大为降低，仓储空间的需求也相对减少。对于有长期承诺的订购数量，采购人员应要求供应商商分批送货，减少库存的压力。由于超市电脑计算订单数量的公式中，交货期是个重要的参数，采购人员应设法与供应商采购较短的交货期，降低存货的投资。但是不切实际上压短交货期，将会降低供应商商品的质量，同时也会增加供应商的成本，反而最终影响超市的价格优势及服务水平。故采购人员应随时了解供应商的生产善，以确立合理及可行的交货期。一般而言，本地供应商的交货期为2~3天，外埠供应商的交货期为7~10天。（8）送货条件：

超市系超大型的自选式的超市，商品的进出量极大，若供应商无法在送货作业上与超市密切配合，将严惩影响超市的运作。送货条件包括：按指定日期及时间送货、免费送货到指定地点、负责装卸货并整齐将商品码放在栈板上，以及在指定包装位置上由好超市店内码（或印国际条码）等等。这些事情看来简单，但若采购在采购时，对供应商没有提出要求，则有些供应商人员将会经常出错，对超市的运作影响其他大。对于经常出错的低应商，建议采取一些必要的警告或罚款措施。（9）售后服务保证：

对于需要售后维修的家电或电子产品，采购人员就要求供需尖商提供免费的1~3年的售后服务，并将保修卡放置在包装盒内，保修卡应标明本商圈内的维修商地址及电话，并且今后若维修商的名字、地址及电话一蛙发生更换，供应商应于第一时间通知超市采购人员，由采购人员及时通知卖场相关的退换货处人员及楼面主客。

走私货由于货品来源不明，同时售后服务也成问题，而且他们逃漏国家税收，是违法行为，因此超市采购人员千万不可去碰它，否则后患无穷。（10）退换货

超市有限公司大部份商品采取经销形式，即买断经营，理论上不应该丰在退货的问题但在实际运作中，由于供应商产品质量的问题、残损有因判断错误或由于供应商业务人员的误导，形势估计过于乐观等因素，造成买进的商品库存过高，或商品滞销的情况，有诚售与远见的供应商销售业务人员，应主动解决超市相关业务人员的困扰。如果供需尖商的业务人员不积极配合，超市面上不会继续与其合作的。因为通常情况下，供应商会有较多的销售渠道处理此种滞销商品。（11）促销活动：

\"超市快讯\"是超市营销最重要的武器，但快讯的成功与否，全赖于采购人员选择的商品是否正确，以及售价是否能吸引客户上门，通常我们\"超市快讯\"所选择的品项都是一些畅销的、高回转的、大品牌子的民生消费品（详细请参考\"超市快讯\"一节）。在采购员人员采购中，应强调超市每个门店的每期快讯发行数量达到30000~50000份，直接邮寄到公司的目标顾客群中，影响力极大，对提高供应商商品的品牌知名度及市场占有率有很大帮助，对于一些担心快讯价格会扰

乱其市场价格体的供应商，超市采购人员则应强调超市欢是衽会员帛的超市，会员顾客与非会员顾客之间享受不同的类别待遇，我们可以采取\"非会员顾客不得购买\"或采取\"会员价与百会员价\"方法，甚至可采取\"每卡限购\"、\"印花限购\"等方法或措施，加以控制，故不会对其价格体系造成很大的影响。在促销商品的价格采购中，采购人员必须了解一般供应商的营销费用预算通常占营业额的10~25%，供应商不难由此预算拨出一部份作为促销之用。一般来说，大品牌的供应商在\"超市快讯\"促销期间愿意下浮10~30%不等，有些小品牌或不知名品牌更能下浮50%，求的是薄利多销，或推广产品知名度，采购人员应了解供应商的需求与目的。

超市与供应商之间的促销活动多种多样，例如降价、地堆、端架、搭赠、抽奖、文艺表演等等（具体请参考\"超市促销范例\"一节）。采购人员应将20%的时间放在与供应商洽谈促销活动上，以提升彼此的销售业绩。（12）广告赞助（Advertising Contribution）为增加超市的利润，采购人员应积极与供应商采购争取更多的广告赞助，这也是采购人员业务考核指标之一。超市所指的广告赞助，有下列几项：● 超市快讯

● 室内灯箱

● 室外灯箱或户外看板

● 地板广告

● 购物车广告

● 购物袋广告

● 电视墙广告

● 店内广播广告

● ……等等（13）进货奖励：

是指一段时间达成一定的进货金额供需商给予的奖励，通常为有条件的及无条件的进货奖励，例如：目前本公司所要求的供应商在每月付款金额基础上返还公司的返利，即是无条件的进货奖励，或称\"帐扣\"；其余要求超市进货额达到一定条件后，才返回一定奖励的即为有条件返利。由于本公司系统的限制，采购人员在与供应商采购时，应要求每月的进货奖励（即帐扣），尽量不要采取每季、每半年、甚至每年的返利，因为有时我们不见得与该供需尖商能合作这么长时间。依采购人员的经验，通常都可要求供应商给予进货金额1~10%的进货奖励，供应商因销售份额的需求很乐意提供此种奖励。此种奖励对超市提升利润额大有帮助，例如：有些商品可能供应商因种种原因不愿以较低的价格供应，采购人员为增加利润，应积极与供尖商采购要求更高的进货奖励，但切忌为了争取奖励，而增加不切实际的采购数量，结果库存压力大增，甚至季节过后必须打折求售，这种情况采购人员不如不要进货奖励。有些供应商业务人员会在其报价单（通常在出三价）基础上下浮多少点折扣。另处进货奖励（即帐扣）与价格折扣有所不同，请采购人员务必参?quot;进货奖励\"说明一节，加以区分。（14）其他赞助费用：在超市的采购业务上，赞助金的种类繁多，包括：\"新入市的开业赞助费、新店赞助费、新品上架费、集中陈列赞助费、周年庆赞助费、各种节庆（元旦、春节、端午、五

一、中秋、国庆节）的赞助费、端架/地推/地笼陈列赞助费……\"等等。

\"广告赞助费\"与\"其他赞助费\"在超市营运里，占举足轻重的地位，有此公司两者的金额在开业前可收到数百万人民币的收入，开店后陆续向供应商收取，最高可达营业额的2.5~8.0%。这种被供应商称之为：\"苛捐杂税\"的费用，引

进国内已有好几年的历史，它超到了\"筛选供应商\"（以价制量，淘汰一些没有实力的供需尖商）、\"增加公司利润\"等积极的作用。同时供应商对此有了认识之后，其经营机制自然会保留一笔广告与促销专款用在此一目的，以促销其产品，可谓\"一个愿打，一个愿挨\"。

采购人员在与供需尖商采购进，尽量强调，，超市所收取的这些其他赞助费用，尤其是节庆赞助费用，通常都会用于各种大型的促销活动上，而这些促销活动通常都须要几十万甚至上百万的费用投入，如此高额的促销活动费用如果都由超市来承担，超市是无法承受的，这就需要供应商们一齐支持，所谓\"聚沙成塔\"，通过这些大型的促销活动，可以吸引大量的人流，提高来客数或客单价，反过来他们可以提高供应商的销售。但供应商的赞助费应与供应商的销售成比例，否则有此采购人员变本加厉，需求无度，赞助费的费率已经到了无行无情的地步，贻笑大方。\"合情合理\"是双方共同成长的基础，我们对供需尖商的基本态度应是\"合作\"，而不是\"对抗\"。（15）供应商的表现：

表现不良的供应商往往会影响到超市的销售及利润，并造成顾客的不满。故采购人员应在采购时，除价格外应谈妥合约中有关质量、数量包装、交货、付款及售后服务等条款，及无法履行义务的责任与罚则。采购人员应了解任何采购都是与供应商维持关系的过程的一部分。若某次采购采购人员让供应商吃了闷亏或大亏，供应商若找到适当的机时，也会利用各种方式回敬采购人员。因此采购人员在采购过程中应在超市与供应商的短期与长期利益中，求取一平衡点，以维持长久的关系。

总而言之，采购采购本身是一件很复杂、很艰难的工作，因为采购对象、供应商规模、采购项目都不尽相同，但采购人员只要灵活运用以上所述的技巧与策略，在采购中将不难一一克服困难。此外，经验、机智与毅力都是采购人员在采购中所须要的。

推荐第5篇：超市采购管理制度

超市采购管理制度

一、采购部职责

1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。

8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。

9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。

12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理

13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。

三、工作内容

(一)采购计划的制定

1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。

2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。

3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后,向采购专员下达商品购进指令。

5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。

6、商品购进计划按时间分为:年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为:应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。

7、商品购进计划内容包括:购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。

8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当

事人的经济责任。

(二)采购原则

1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。

2、优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。

3、坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发;先本市，后外埠;先代销，后经销”。有条形码的商品优先。

4、以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的经营方针。

5、坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。同价商品，质优者优先;同质商品，价低者优先。

6、坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。

7、坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。

8、贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。

(三)采购流程

1、自主采购

(1)了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划。

(2)向营运总监申请采购

(3)申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务

2、被动采购

(1)超市经理向采购部提出采购申请。

(2)采购部做出采购计划

(3)向营运总监申请采购

(4)被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务

(五)产品销售分析

1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测，具体方法为从信息部调取相关产品销售数据，记录每周销量，并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。分析出产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。

(六)工作记录

1、对于所有洽谈过的客户都要做《采购客户发展记录》

2、对于已经合作的客户填写《天和供货商档案表》

3、对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》

4、对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》

（七）参加供货商展销会

1、每月制定供货商展会参加计划，报上级和人资部备案

2、参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案

五、工作监督管理

采购部各项工作上级约定完成日期的，必须在限期内完成，运营总监或其他上级领导布置的工作，均形成文件在相关会上下达，人资部会有记录，到约定日期人资部会考察工作是否完成，若没有完成，按公司规定予以处罚，在当月工资中扣除。

推荐第6篇：超市采购辞职报告

超市采购辞职报告

各位领导：

因私人原因，申请辞去公司职位。很遗憾自己这时向公司提出辞职，我决定于2月1日离开公司。

进入***超市连锁有限公司近六个月，正是在这里我真正踏入零售界，非常感谢公司一直提供给我机会能与出色的同事一起工作，并向他们学习，对我个人来说真的学会了很多东西。近期，发现自己逐渐消失上进心和拼搏心，开始安于现状，非常可怕。否定自我，才能提高，必须重新寻找自己的定位和规划。

离开公司，离开这些共同拼搏的同事，确实很舍不得，舍不得同事之间的那片真诚和友善。再次感谢领导们这六个月来对我的支持和勉励，在此衷心地道声“谢谢”！

祝愿公司在新的今后几年内业务蒸蒸日上！

推荐第7篇：超市采购岗位职责

篇1：超市采购员岗位职责范文

超市采购员岗位职责是对超市采购员工作内容和工作范围的一个表述。作为超市采购员，不可不知超市采购员岗位职责。简单说，超市采购员岗位职责主要用于指导超市采购员正确规范的开展每日工作。下面介绍下超市采购员岗位职责有哪些。

1、严格贯彻执行《中华人民共和国合同法》及其他有关国家、企业制定的管理制度。

2、定期对周边市场进行调研，经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告，全面分析市场的需求变化、价位高低、促销方法，在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划，上报采购部经理审核。

3、按照企业审核批准的采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明，在上报采购部——营销管理部审核批准后与供应商签约，严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按合约到货、验收上架销售无误。

4、负责商品进价、售价调价申请工作。

5、安排调整商品陈列、宣传和开展各种促销活动，扩大和促进商品销售，实现企业确定的各项经济效益指标。

6、负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。

7、负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、宣传费、超销返利等赞助及奖励的费用条件，并按费用约定催缴各项费用。

8、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水平分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。

9、通过精确数据进行ABC分析，商品各项指标情况，找出本期存在问题、查询原因，提出解决办法及下期工作建议计划。

篇2：2012超市采购员岗位职责

作为超市的采购员，除了及时了解商品情况，采购整个超市所需的物品外，还有哪些岗位职责呢？以下为详细的超市采购员岗位职责的范本，请参考。

一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。

培训供应商按照公司的程序来做事。

二、熟悉市场了解商品：

1、参加各类商品展示会，了解新商品的动态。

2、去其他零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。

3、了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。

4、制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。

三、商品陈列：

1、与促销商品配合，进行特别展示。

2、新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。

3、对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。

4、提供季节商品的陈列指南。

5、从竞争对手那里学习新的商品展示构想。

6、分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。

7、与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。

四、订货和补货：

1、作好销售预算，计划好首单订货数量。

2、安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。

3、为商场再订季节性商品提供适当指导。

4、与Vendor协商确保不会断货。

五、库存控制：

1、坚持采购金额预算

2、对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。

3、定期跟踪未送货订单，并采取措施。

4、经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。

六、毛利控制：

1、调查最低的商品成本。

2、确保达到最低的成本。

3、查询每一个价格上涨的原因，了解上调是否合理，及时做出调整。

4、每一期促销展示，尽量选择好的，毛利高的商品。

5、回顾商品销售，改进滞销商品陈列或进行促销。

6、调查竞争对手是如何推销高毛利商品。

七、促进销售增长：

1、特别的陈列

2、确定促销的主题

3、提前做好每一期的促销计划

4、特价

5、展示：试吃，试饮，演示功能

6、赠品

7、赠送装

8、抽奖

9、广告

10、返利和优惠券

八、广告宣传：

1、选择应节商品做广告

2、选择保证能收效的商品做广告

3、平衡商品在广告上的品种类型及价格水平

4、了解竞争对手广告的水平和品种

5、检查广告商品的销售情况

6、严格控制广告商品的成本和促销费用

7、检查广告商品和广告收益

8、更进广告商品的运输情况

九、纠正错误：

1、面对现实，首先承认错误并采取必要的行动改正。

2、回顾每一时期的差错，并记录存档，以便将来不出现同样的错误

篇3：

商品采购是零售业经营活动的开始，从国际流行说法来讲，零售业有四大核心技术：采购技术、信息技术、配送（物流）技术、低成本的营运技术，而商品采购则是零售业经营活动的开始。因此，大家只有把这个“开始”做好了，才能谈“以后”。如果没有一个良好的开端，我们后面的工作只会越做越难。由此而见，采购部岗位职责水平的高低将对超市的运营起着很大的影响。

超市采购部岗位职责专辑专门针对超市中高基层工作人员量身打造，超市采购部岗位职责专辑中涉及采购部经理、采购部总监、采购主管、采购助理、采购员等岗位，期待您的参阅。

超市采购员有哪些职责超市采购员又应该怎样贯彻执行采购制度作为职业的超市采购人员，你不可不知这些。

一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;

二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡;

三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;

四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;

五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;

六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;

七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;

八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;

九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;

十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜。

篇4:超市采购员工作职责

1、工作说明：

公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的最大价值。

2、基本规定事项

1）作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。

2）采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。

3）采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。

4）控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。

5）采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图（MODULER），促销商品应注明其陈列方式。

6）采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。

7）采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。

8）采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。

9）采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。

10）采购人员必须适时开发新商品。

11）采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。

12）采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。

13）采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施。

14）采购应了解商品特性，并突显其特性。

3、专业知识

作为一个合格的采购员，除应具备丰富的商品知识外，还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。具体如下：

国家规定的商品检验标准；

商品安全期限；

商品品质的辨别方；

商标知识；

销售技巧；

商品功能；

商品的制作技术；

商品制造成本的构成；

商品价值的显现方法；

供应商的优缺点；

商品的季节变化规律；

供应商谈判技巧。

篇4：

《超市采购员岗位职责》《合同范文》

关于《合同范文》的文章《超市采购员岗位职责》

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9.完成采购部经理（番禺经理）临时交办的其他任务。

篇5;超市采购部经理岗位职责

一、岗位名称：采购部经理

二、直接上级：超市副总经理

三、直接下级：采购员

四、本职工作：全面负责商品采购、促销等工作、完成各项经营任务

五、工作职责：

1、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

2、审核采购员所签合同是否符合要求，确认供应商及终止供应商。

3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认，促销单品是否合格；日期段

内商品排行、费用收取是否合理。

4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。

5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。

6、每周根据销售报表，分析部组的销售及平均加价率是否合理，以便及进行供应商的筛选、单品调整。

7、根据报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。

8、每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查。

9、每周组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。

11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。

12、每周参加一次与营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题。

13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。

14、审批并确认促销协议；确定商品促销时间。及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。

15、完成好副总经理交办的其它工作

六、领导责任：

1、对培养下级负责，使其胜任本职工作。

2、对本部门经营指标的完成负责。篇6：华联超市超市采购员岗位职责

1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；

2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；

3、执行并完善成本降低及控制方案；

4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；

5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；

6、完成采购主管安排的其它工作。

任职资格：

任职要求：

1、正直诚信、有良好的职业道德和素养，具备工作热情及工作方法；

( 励志天下

www.lizhi123.net )

2、多年超市实际采购经验，具备生鲜类商品采购经验优先；

3、对超市商品质量控制具备实际工作经验；

4、现居于北京优先，男士优先；；

5、熟悉采购流程，良好的沟通能力、谈判能力和成本意识；

篇7：超市采购员岗位职责有哪些？

超市采购员岗位职责如下：

1、监督并执行商品政策；

2、设计本部门商品结构；

3、决定商品售价（价格线的决定、依市场原则）；

4、达成经营目标；

5、设定与监督商品品质鲜度基准；

6、维持重点商品价格形象；

7、指导经营方向；

8、督导新商品导入；

9、监督滞销商品淘汰（一进一出之原则）；

10、开发特色商品和自有商品；

11、决定厂商业务合作之方式；

12、采购人员的培训及管理。

13、本部门之日常工作顺利开展。

14、把握预算目标

15、对于每月店内的营业额，有责任促其达成预算目标；

16、有责任达成预算的毛利额；

17、销售计划及采购计划

（1）采购业务

商品的议价（包括旧品、促销等）；

交易条件协商（含折扣，付款方式，帐期，退货条件等）；新商品的引进及议价，商品的配送方式；数量决定（一次采购数量的决定）。商品管理业务

畅销品及滞销品的发现；滞销品的清理；库存的掌握；商品的店间调货；

商品配置表的制作与管理；坏品退货监督；商品鲜度的监督；卖场陈列指导。

（2）促销业务

年度促销计划；月度促销计划；

推荐第8篇：超市采购要点

超市采购

一、商品引进

（一）采购原则

业务员对以下商品应优先考虑采购：

A.名、特、优商品。

B.知名度高的商品。

C.适销对路的商品。

（二）采购要求

1.增加商品组合广度，降低商品组合深度，引进商品时一般考虑同类产品不超过5种。

2.商品引进必须经过质检，应符合商品引进质量标准。

3.进场费用按公司规定收取，特殊情况再协商解决。

4.商品毛利率必须达到公司制定的同类商品毛利率标准，同时商品的进价须是市场最低价。

5.商品进货发票须是增值税发票（粮食等兑换商品除外），且开具增值税发票的单位名称要与供应商名称一致。

（三）新品接受

1.业务员走市场或接待厂方推销，引进商品。

2.新品室审核证件、样品，符合申报条件的，由供应商填写一式四份新品接受单。

3.新品审核同意后，业务员与供应商谈判，落实审核的相关内容。

（四）新品建档

1.供应商交纳各项费用后，业务员落实进价和审核新品导入信息处理单中的相关内容。新厂家进场，业务员要和供应商签订新厂商进场试销协议。

2.确定商品编码、售价、毛利，建立商品档案。配送商品增加所有门店档案，配送方式定为人工配送；上柜商品只增加试销门店档案。

3.新品属供应商直接上柜的，业务员打印直接上柜通行卡。新品属公司配送的，业务员确定试销门店，填写新品首次分配表，配送中心依据新品首次分配表，将新品配送到相关门店。

（五）试销跟踪

1.新品进货后，门店开始进行商品试销，试销期为两个月。

2.试销期间，业务员要跟踪新品的陈列情况、货源情况、销售情况、质量情况、促销情况。

3.试销结束后，根据销量和其他情况确定是否引进。试销合格，业务员和供应商签定正式合同。如果不合格，视具体情况延长试销期限或通知供应商淘汰商品。

二、货源组织

（一）订货

1.业务员每天查看分管大类的商品库存和销售情况。

2.商品库存量设置最小、最大库存警戒线。

3.一次进货量保持在7至15天的销量范围内，对于百货等保质期长但周转速度慢的商品，可以适当放宽进货量。

4.业务员根据商品采购要求和商品周转要求制定采购订单。

5.供应商凭采购订单在规定时间依据订单要求送货到配送中心。

（二）商品配送

1.门店经营商品主要有三种配送方式：直接上柜、自动配送、人工点菜。

2.直接上柜商品仅限保质期三个月以内和不宜运输的商品。必备商品、主力商品、畅销商品、门店审定的一般商品原则上要采取自动配送。烟、高档酒、散粮、其它散营食品、新品和各门店根据自身实际情况确定的非畅销品种，可采取人工点菜方式组织货源。

（三）库存管理

1.库存管理原则：以销定进、勤进快销。

2.业务员在掌握配送中心库存量的情况下，还要了解各门店的销售和库存，对配送中心库存较大商品须在当月处理完毕，对个别门店一些库存量较大的商品，有义务帮助门店调剂或采取其他方式解决。

3.每逢节日、节气时，业务员必须提前充分做好节日、节气的货源供应，转换节气时要注意换季商品的处理。

4.业务员要根据季节或市场的变化，及时将库存进行结构调整。对库存量较大或快要临期的商品，要尽快与供应商联系退货。

5.对库存量较大或滞销且不能退调的商品, 业务员要及时以书面形式报业务经理，并提出处理意见。

6.由于业务员个人原因造成的商品积压或过期，无法退调使公司造成损失的，业务员要承担一定的经济责任。

7.业务员时常要对商品的库存与销售进行分析，掌握市场动态与一般的销售规律，做到合理把握库存量。

三、商品售后

（一）商品封仓

1.商品临期封仓

封仓时间规定：

对一年以上保质期的商品，剩1/5时封仓；

对8至12个月保质期的商品，剩2个月时封仓；

对6至8个月保质期的商品，剩45天时封仓；

对3至6个月保质期的商品，剩20天时封仓。

封仓商品处理：

采购部根据配送中心提供的封仓商品清单，在两个工作日内填写处理意见：退厂家、继续销售、削价处理，返回配送中心。

2.质量问题封仓

商品由于质量的原因被质检部封仓商品，配送中心将此商品就地封存。在两周内质检部通知处理意见：退货、启封配送。

（二）临期、残次商品退调

1.业务员和供应商签订合同时，要签署临期、残次商品退调换条款。

2.直接上柜商品由供应商到门店退调，公司配送商品退调方式：供应商到店、新品室代退、集中退退货仓。

3.供应商需到门店解决的退调换商品，15天内未解决，门店有权填写货款拒付单，业务员接单后，暂停为供应商结账。

4.异地分公司集中处理商品调货，业务员应比室内店多出4天时间安排异地分公司调货到室内指定店。

(三) 商品退货

1.商品退货原因：淘汰、清户、质量问题、临期、残次。

2.采购部内勤周三统一下发退货通知。属上柜的业务员当天通知供应商不再送货，门店接退货通知后，联系供应商退货，供应商8天内不能退净的，采购部下通知退货仓，业务员通知供应商集中退货，即日起业务员向供应商收取仓储费×元/天。属配送的，门店和配送中心按要求在规定时间内退货至退货仓。业务员通知供应商在退货集中截止日期后一周内退货完毕，否则，向供应商收取仓储费×元/天。（董天曙）

四、广告促销

（一）DM谈判

1.促销计划

超市营运部负责拟定促销计划，内容主要包括：活动主题及促销时间、促销品种及数量（细分到小分类）、操作流程及日程安排等。

2.对DM商品的要求：

业务员首先应按照促销计划的小分类要求选择商品品种和确定促销力度，规范填写《DM登记表》并交业务经理审核。对于DM买赠商品要洽谈赠品到位的操作方式，DM限量商品要注明限量件数及分配方案。在这里需要强调的是DM商品促销范围原则上要所有门店同时进行且不得两个档期连续进行。DM商品须缴纳DM费用，临时特价商品不得与DM档期同时操作。特价商品原则上还要更改进价。

3.DM费用收取及账务调整

DM费用的收取应在特价结束后于当月内完成。业务员还应依照商品特价账务调整规定在特价结束后15天内办理完毕。

（二）临时促销

1.操作要求：

临时促销需执行门店最小库存意见，临时特价毛利不低于原毛利。促销形式要明确，特别是买赠商品赠品的落实。临时促销时间以周为单位，原则上不得少于2周。临时特价原则上要更改进价，特价结束后15天内落实账务调整。

2.操作程序：

业务员每周把填写的《商品信息变更通知单》转市场部调研员。营运部每周审核临时促销，促销起止日期一般固定在每周五。《商品信息变更通知单》内容包括：促销形式、促销时间、促销范围、原进价、原售价、促销进价和建议特价。

五、人员管理

（一）廉政要求：

业务员不许私下接受供应商请客吃饭和回扣礼品。在收到供应商请柬后，业务员必须上缴采购部经理进行统一安排。业务员收到礼品、礼金必须上缴监察部统一处理，不得擅自将商品的样品或赠品送予他人。业务员违反以上规定按公司监察部的相关规定予以处理。

（二）缺品考核

1.考核内容和标准：

首先，DM商品库存需低于最小库存量；其次，一般商品和新品的缺品率不得超过2%，最后，必备商品和主力商品的缺品率不得超过2%。三项考核内容的处罚标准均相同。

2.考核方式：

业务员每天上午9点要将分管商品缺品数报给内勤。内勤在DM档期，每天查询DM商品在配送中心的库存。内勤每月2日前统计上月各业务员的缺品情况并依照规定予以处罚。

（三）业务考核

业务流程中的具体工作人员都要进行考核。考核内容包括：周转天数、供应商引进、新品引进、老品淘汰、必备商品和主力商品缺品率、一般商品和新品缺品率、进价降低、进价偏高、毛利率、退调未解决比数、门店与供应商投诉次数、每月交办任务完成率、营业外收入、工作态度、考勤等。每月考核内容依据实际情况增加或者减少考核项目。考核采取“5分制”考核办法，量化指标以百分比确定得分，分为20%、40%、60%、80%、100%五个级别。非量化指标由业务经理进行考评，依据考核结果确定得分，分为优秀、良好、一般、差、较差五级评定。平均数指标考核以平均数为基准，上、下分为上20%、上40%、下20%、下40%共四个级别，然后确定得分。考核项目根据其重要程度，确定不同的权数。考核结果以考核分值乘以权数作为实际得分。每月统计各业务员上月相关项目的总分值，作为业务员考核的重要依据。（董天曙）超市采购数据管理

采购的最终目的是贩卖获利，所以采购是否有绩效，最终的表现就显示在数据上，而数据是很现实的，没有达到既定的目标，效率就会被判定为“差”。因此，在采购的数据管理上，下面几种管理数据可作为分析判断的工具：

进销存数据资料的掌握

要能明确算出每个部门，每个中分类，每月的进销存数据，利用POS系统及EOS系统就能很快掌握公司的销售资料及进货资料。换言之，如能以较科学的方式来获取进销存的资料，便能给经营带来大的收益。

分类的构成比分析

管理一个公司的商品，不能只是知道全店的营业额和利润，也不能只顾及部门的营业额及利润。例如：不但要知道饮料类这个中分类的营业额及利润是多少，对于它所占的构成比也要了解，才能知道销售的弱点在哪里，以及如何加以改善。

毛利率分析

毛利率=毛利/营业额×100

要能将每一个分类的毛利率计算出来，了解哪一个分类的获利能力好，哪一个分类的获利能力差，从而调整商品结构或强化弱的分类。

商品周转率分析

商品周转率=营业额/初期存货+期末存货/2×100

商品周转天数=365天/年商品周转率

超市的经营决窍之一就在求取快速的商品周转，所以每一分类的周转率必须要计算出来，周转率愈高愈好。因周转率愈高，商品鲜度愈佳，资金回收速度也愈快。一般来说，超市的周转次数，一年应保持在20至22次以上才合乎标准，经营者可以检查一下自己公司的回转次数，是否在标准之内，若不能达到甚至差距还很大，就需要好好努力了。

采购部门就如同制造业的生产部门一样，是创造利润的单位，此关若把守得当，只进能获利的产品，自然就可以确保超市的基本业绩。一般而言，采购组织可分为分权式采购组织及集权式采购组织两类，这两类组织模式各有利弊，从业者可视企业的规模、目标而选定适合自己的模式。（黄

达）怎样做好一个超市采购？

一、采购好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。

二、做好商品采购及其管理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购的指导思想是：以最恰当的时机、最优惠的价格，采购到最优质、最畅销的商品。

三、商品采购的功能：

1、开发新商品，开发新供应商：消费需求呈多样化趋势，在买方市场条件下，超市应主动承担起引导消费、引导生产的重任，积极开发新的供应商，开发新的产品。

2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商：为了更好的适应消费需求的变化，也为了更有效利用有限的卖场空间，提高销售业绩，做好滞销商品的淘汰工作。具体如下：及时发现那些销路不佳的代销商品、处于衰退期商品或虽是经销但销售业绩不佳的商品，尽快与供应商联系，及时退货，及时终端继续订货；对那些存在质量问题（如卫生、安全、包装等不合格）的商品要尽早停止订货与供货；对违反采购合同的信誉不良的供应商要毫不留情的给予淘汰。

3、控制采购付款

四、商品采购的原则

1、合乎经营业态特性的原则

对消费者而言，超市最大的特色是以品种丰富、价格低廉，能满足日常消费需求作为采购的基点，从顾客在消费时、使用时、选购时的各方面需求着眼。

2、合乎商品组合的原则由于经营策略的差异、诉求重点的不一以及商圈客户的区别，致使独立店和连锁店在商品的分类与组合上有所不同。

3、合乎高流转率的原则

采购人员应根据商圈顾客属性、市场商品情报、市场占有率等，来遴选最合适的商品，在卖场中陈列销售，以提高商品回转次数。为此，为增加商品回转及品项，相同或类似的功能、口味、规格商品通常只重点采购一两种品牌商品，其他的则可适当控制。

4、合乎毛利率目标的原则为达成营运绩效，通常各部门陈列商品都会依业界行情设定预期的毛利率目标，而采购者即应依此作为商品采购议价的标准，以符合整体毛利率目标的达成，在超市所售的价格敏感产品要采用特价促销策略，与商圈内便利店、杂货店、小卖部进行竞争，就会牺牲这类商品的毛利率。

5、合乎安全卫生的原则

五、采购管理的基本内容

商品采购的管理是超市为了达成销售计划，从适当的供应商，在确保品质的情况下，在适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的商品所采取的一切管理活动。

1、选择适当的供应商

所谓只有“只有错买没有错卖”。采购最怕的就是选错供应商。因此，采购管理的工作原则之一，就是如何慎重选择合格的供应商，以建立平等优惠的买卖机会，维持长期合作的交易关系。

2、选择适当的品质

超市根据所处地段的消费群体的消费水平确定采购商品的档次与品质。

3、选择适当的时间

在“零库存”的观念下，适时采购、及时交货是最理想的采购模式

推荐第9篇：超市采购年终总结

篇1：采购部经理工作总结

XX年的工作即将告一段落。回顾这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一年以来的工作情况（我就4月份前任公司采购部经理期间及四月份后开始任新产区筹建基建部负责人以来的工作，管理情况）作以下总结：

一、XX年1—5月份任公司采购部经理，在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作：

1、较好完成采购部日常管理和采购计划。

2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。

3、经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商，与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元。

4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。

5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。

6、做好购货合同的跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。

7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的审核管理工作，通过努力学习，取得了内审员资格证书，并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行。

二、公司快速发展壮大的同时，现有生产场地极大的制约了公司的发展，在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下，公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买90余亩土地，筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设，心理有一种责任感，也有一种无形的压力，因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通，真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报如下：

1、开工之前的准备，基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理各种手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。

2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示，与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候，因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生，是摸着石头过河，一步一步小心的过，多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标，防止暗箱操作，及时向领导汇报情况，报名的施工队伍有十家，当时正是农忙之际，我们工期要求紧，听取袁处的建议，考虑南方的队伍，麦收工人不回家，选择三家南方队伍，汉中集团、南通六建、中淮集团。当时中淮集团承建市重点工程，九里区龟山汉墓展览厅，实力当时比较而言，还是比较强。考察之后，经过研究确定此队伍，然后向董事长汇报，确定了中淮集团，签订了土建承包合同。

3、在五月二十八日正式开工进场，破土动工，开始了厂房的施工，从施工开始本人坚守岗位，因为自己对施工方面专业知识欠缺，本人在完成本职工作的同时，努力学习施工知识，在现场观察、查看，虚心向专业人员学习。

篇3：采购员年终总结

时光飞逝，我已经来到超市这个大家庭两个多月了。这两个月里，我有过欢喜，也有过失落。我不知道专业知识学会了多少，但在与人的交往上我确实有了不少的进步。卖场的工作我也可以应付自如了，或许这话有些自满，但当有状况发生时，组里的人总是向我询问，这使我心中不禁万分感动。这两个月中我依然保持着刚上班时的激情，心态上也是平和为主。我的组长一旦有了烦心的事打不起精神时，她总会向我倾诉一下，而后问一句：“丁丁同志，你的热情什么时候才能减少一些？”这时我总以“我的激情不灭！”来回答她。组里人说看着我好像没有什么烦心的事，整天笑呵呵的。但我深深地知道，作为一名卖场工作人员，坚决不可以把个人情感带到工作中来。顾客永远是对的，这是我工作以来一直信奉的，所以我总会以会心的微笑面对顾客，纵然顾客有时候无理取闹。比如说，有一次，一位女顾客对我说：“哎，那服务员你给我套一把这睡衣。”我说：“对不起，您可以自己套一下。您套没关系，但我们作为员工是不能试卖场的衣服的。”结果那位女顾客却说:“真有意思，这东西也没有洗过，我不爱往身上套，我嫌脏。”待那位女顾客离开，同事过来说：“有病吧，这人，她不爱套，她是人！”我说：“算了，顾客永远是对的，咱们是服务行业。”有的时候很忙，我从上班一直到下班一直在库房里整理货物，以至于到下班时一见卖场的灯光眼睛就受不了，但我总是信奉“多劳多得”“吃亏是福”的信条。同事对我说“别弄了，等一下别人就弄了！”或者“你现在弄它干啥啊。一会顾客一翻就乱了！”但我认为既然顾客一翻就乱了，我们为什么不可以在顾客翻乱之后就马上整理让它恢复整齐的面貌呢？想起妈妈常说的一句话“今日事今日毕”，我喜欢现在事现在毕。我其实很糊涂，经常犯错，丢三落四，所以我在卖场会手上不离一块小纸壳，上面按顺序记下了我当日要做的工作，做完一项，划掉一项，这样会使我的整个工作井然有序。我的组长说话很艺术，每当我犯了什么错时，她总会安慰我说：“你做的事情太多了，所以会落下一两样。自从你来，我们大家的工作都变得很轻松。”我感谢我的组长，我为我一踏入社会就遇到她这样优秀的人感到非常的幸运。其实，我的工作不是一直都开心，也不是没有烦恼。大概半个月前，我的思想状态进入了低谷期，觉得前途渺茫，每天在卖场永远重复这些琐碎的工作，想想未来，突然觉得病木无春。“屋漏偏逢连夜雨”，一天下午，我刚收了一个供货商四百多件衣服，在收获部时我还记得哪包是几元的，但是当货拉到了三楼要贴码时，我却忘记了哪个是哪个了！我急了一头汗，同事安慰我说：“别着急，他家不上促销员谁都分不清。再说卖场还有些货呢，明天让厂家自己来分吧！”可是我自己知道，纵然卖场还有货，可是如若把新货也上台面，一定会增加销售的机会。而且我这是延误工作，如果明天厂家有时间还算好，一旦厂家没有时间怎么办？这种损失无人承担。opportunityknocksateverydoor,makesurewhenitknocksatyours,youareready.这件事情使我成了没有准备的人，所以销售的机会悄悄地离开了。我在库房里思考了很久，觉得自己是不是不适合这份工作，我是否太糊涂了？我依然打起精神，给厂家打电话，幸运的是，厂家的人马上就来了。

晚上睡觉梦了一宿的区分童装，还梦到厂家的人狠狠的埋怨我。我的压力变得很大。这种心里状态持续了两天，感谢我的同事和师傅，在我情感最低潮的时候，开导我、支持我、鼓励我，给我以继续前行的信心和勇气。就在那个夜晚，我突然想开了，这又何必呢？虽然犯了错误，但还不至于否定自己，甚至觉得自己不适合这份工作吧！如果不适合这份工作，扪心自问，适合什么工作？连这些基础的工作都做不好，还有什么资格去嫌弃它。秋衣进行反季销售，顾客将秋衣从上翻到下，以至于最后秋衣盒、秋衣袋乱七八糟。我是急性子，做不了细致活。我从秋衣筐走过了两次，看了一下表，6：35，心想太好了，下班了，让别人去整理它吧。当我要下班的时候，再一次走过秋衣筐的时候，我发现堆筐下面也是乱七八糟，垃圾很多，于是我径直走向库房，拿出了扫帚，告诫自己，这种活你不干谁干？这个堆筐的形象太影响卖场的形象了。我又开始把秋衣筐依次装袋整理，使堆筐恢复了原貌。店长这时走过来了，说：“这秋衣太容易乱了，这会儿都七点多了，你还没走？”我说：“其实我也是下了两次的决心才过来叠的。”店长说：“你倒是挺诚实！”说完我们都笑了。想想这细致的活有什么啊？店长问我最近工作怎么样，有所得吗？我对她说：“我现在跟别人开玩笑说，我到达高境界了，我是已经不知道自己会什么了！”店长说：“其实卖场的工作还很多，改天你单独按盘点流程做一下盘点。”店长这一席话对我启发很大，我才哪到哪，对商海来说，我学到的不过是沧海一粟。所以革命尚未成功，同志仍需努力。第二天我又以饱满的热情投入了工作。高兴的是，现在我可以协助组长做一些力所能及的事情了，比如说查库存、查销量、分析负库存、负毛利，以及各种日常工作的处理。我常在心里朗诵李白的那句：“仰天大笑出门去，我辈岂为蓬蒿人。”人长大后就难免丧失生活的激情，每个人都难以例外。我很喜欢西方文学批评中一个术语，叫做“陌生化”。小孩见到花会讶异于其美丽，而大人对此却很木然。因为花对于小孩有陌生的效果，或者说，小孩有陌生化的目光。所以我也要有陌生化的心态，于是我依然见到同事都打招呼，无论她理不理我。对任何与我共同完成工作的人，我都诚挚的说“谢谢”，无论这是不是她分内的事情。成长是不容易的，从一个大学生到商业人、社会人的转变也是带着些许失落和疼痛的。但这痛苦就像铁犁拉过心田，虽然痛苦，但那是在播种。在这个大家庭，我收获的远远超过我失去的。感谢工作带给我的一切。下面的这些建议是我在工作中自己发现、思考和总结的，也许有不成熟的地方，但我真的希望每一天，我和广缘都能以更加崭新的形象面对顾客。1.断货问题我们的电脑系统是否可以设置一下低库存警戒。当库存达到警戒线时，电脑会做出自身的提示。

因为在日常的工作中，经常发生理货员看货架订货，经常经常发生价签与货物不符，订错货或者库房还有存活却重复订货的现象。有了电脑的低库存警戒线，相信这些问题就会迎刃而解了。最起码在我们超市方面解决了断货的可能。2.品牌商品少针服组可能只有港莎算是一个大牌子，我日前对金原超市、家惠超市河北店进行了市场调研。比如说内衣区，蝶安芬算是内裤行业的大品牌，金原和家惠都有，而且品种齐全，但我们店却没有。我们虽然引进了金利来，却因为价格高昂，销路不畅。对此，是否可以建议采购多采购一些敏感品牌商品，而且在品牌的效应上对此予以重视。品牌上去了，我们超市整体水平就必然有所提高。3.客服退货客服退货应该提高效率，而且应该果断。只要顾客的退货要求是合理的，就应该及时简单的予以退货。我们现在的做法是，即使是我们的商品有残缺，符合退货的条件，仍然需要顾客再上楼退货。这样办事没有效率而且影响不好。4.上岗培训建议我们超市是否可以让基层员工参加入职或者上岗培训。培训可以使员工更有责任感，更有团队意识。现在状况并不乐观，许多的员工团队意识较差，习惯于以自我为中心。尤为严重的是工作不专业，比如一种商品断货，他们会直接把临近的商品拉出一个排面，这是不科学的。应该分析一下，找出一种高毛利的又相对畅销的商品来补排面。另外，订货时只是把该货的dms写在订货本上，但并不做分析。有时dms高，它可能是由于有促销造成的，那接下来没有促销了就不能定太多货。但有了专业培训这一切将有所改观。接下来是我在超市工作的第三个月了，我会一如既往的努力工作，用心学习，与同事搞好关系。把零养到无穷，始终是我不懈追求的目标。

篇4：采购年终总结

各位领导、同志们：

我的工作主要是负责原盐生产和项目建设所需原材物料及设备配件的采购供应、生活用品用具的采购供应和原盐放销工作三部分。今年以来，个人和供应处的其他同志一道，认真履行职责，按时、按质、按量地完成了各项采购供应等工作，取得了一定成绩。现将半年来的主要工作情况述职如下：

一、加大工作力度，顺利完成各项工作任务

去年以来，我场在盐田扩建和技改投入方面的力度都非常大，我们除了要保证正常的原盐生产所需要的各项原材物料之外，还要保证两个新建滩和老滩的四五个大修、技改项目，以及制卤分场、复晒分场的几个投资项目的物资和设备供应。采购的物资比较集中，用的急，时间紧，资金又非常短缺，加上今年原材物料的价格上涨，大部分经营者都竖起了先付款后发货的招牌，给我们的工作带来了很大困难。特别是今年，是近几年来采购物资品种数量最多的一年。我们时刻把盐场的利益放在首位，克服人手少、工作量大等困难，白天黑夜加班加点，超负荷工作，1－5月份共采购各种物资材料及设备合计金额4490多万元（其中各种盐膜1820多吨、2200多万元，红砖2100多万块、485万元，浮板1120方、140万元，各种钢材220吨、92万元，各种电器材料130多万元，各种盐机设备500万元，塑料绳90吨114万元，涂塑布30多万平方米、98万元，各种油料340多万元，各种水泵及配件145万元，零星材料250多万元），到5月底还欠采购货款900多万元，保证了生产和工程项目建设需要。主要工作有以下几点：

1、严格招标比价程序，保证采购过程公开透明。招标是加强供应管理，降低采购成本的有效措施。我们严格落实《集团公司招标工作管理办法》，严格招标程序，有效降低了费用支出。在比价采购过程中，盐机设备是根据集团公司关联交易的有关规定，全部与瑞源公司签订合同，由瑞源公司加工制作，价格双方议标，现已全部交付使用。盐田专用材料大都延续了去年招标或比价的价格采购的，个别材料由于原材料涨价的原因略有调整。通用材料由各分场到物流超市领取、批量大数量多的是在物流超市招标的基础上又二次招标或比价再从超市转账的方式采购的。招标比价公开、公正、透明，集团公司分管部门的领导、盐场企管处、财务处、供应处、设备科等部门都派员参加，相互监督，共同策划，对招标材料共同做好分析和预测，把握好市场价格，真正达到了通过招标降低采购价格、减少工程投资的目的。今年共招标采购材料2次，招标采购额77万元；比价采购16次，比价采购额279.5万元，形成比价效益35万元，占采购额的10%左右。

2、处处精打细算，千方百计节约采购资金。近几年，随着市场形式的变化，多种材料出现了供应紧张的局面。特别是近几年单位和个人扩建或新建盐场的很多，导致建滩用的材料都非常紧张，难以采购，而且价格一涨再涨。对我场来说，表现尤为突出的是济宁的盐膜和红砖。在这种不利的情况下，我们不畏难，不发愁，天天靠在生产厂家做工作，保证了工程建设供应。例如济宁塑料厂的盐膜出厂价12800元/吨还买不上，该厂收的预付款多时达2600万元，而我场采购的济宁盐膜为12000元/吨，今年进了1710多吨，欠该厂货款460多万元。按平均比市场价低500元/吨计算的话，节省采购资金85万元。今年红砖价格比去年高近一倍，且成了抢购局面，先付款还运不来砖，能赊出砖来的，我们是唯一的一家，最多时欠砖款近300万元，到5月底还欠近200万元，且采购价格始终比市场低2－3分/块，2100万块就节省50多万元。之所以能取得这么好的成绩，主要是因为我们海化盐场是大企业，多年的信誉以及与客户的合作关系都比较好，除此以外，我们供应人员所付出的艰苦劳动也是一个很重要的方面。在合作过程中，我们不仅考虑自己，而且注意多从对方的角度考虑问题。我们从不摆架子，不管对方规模多小，提供的数量多么少，都真诚合作，在做到双方受益的同时，维护了我场的利益。

篇5：超市采购部工作总结

一、xx年年度营运绩效分析：

xx年度是公司比较关键的一年，由于我们前期对大学城的销售分析估计不足，到xx年8月份为止，短短半年多时间，我们的亏损额就接近200万元。但是，在门店员工的共同努力下，从xx年下半年开始，大学城开始扭亏为盈。在这一过程中，我们走得十分艰辛，但门店员工并没有因此而放弃努力，最终，公司仍实现净利润xxx万元。通过对xx年度的销售指标分析在公司三个门店的管理过程中，蟠凤店的成本控制和指标完成方面是做的比较好的，蟠凤店在这一块值得奖励；大学城的物料费的控制不是很到位，需要改善，但总体管理方面，尤其是在经过调整后，自xx年9月份开始，得到明显改善；梧慈店在指标完成及成本控制方面是做得比较差的，但目前梧慈店已经关店，这里不作过多分析。

二、企业发展方面

xx年年度原计划开发便利店10家，标超2－3家。

在便利店开发过程中，在经过桐社店的操作过程中，发现公司还不具备多渠道扩张的能力。所以最终我们选择了加大力量经营标超这一块，暂时退出便利店的扩张计划。

在xx年年，我们开发了德政店和三溪店两家标超。德政店已于xx年年年底开业，从目前的经营情况来看，会略有赢利，但对公司的影响力还是有一定的效果的。

三溪店预计会在XX年3月或者4月开业。

虽然xx年年度我们成功拿下两家标超，但相对于梧慈店的规模来看，显然两家的标超目前的（）规模，还只能达到梧慈店的规模，所以就目前企业扩张方面来看，我们还要加大力度，从各个方面，进一步加速企业的发展。

在这一过程中，我们也认识到根据实力，务实地发展的重要性，对选址及开发方面进行了慎重的考虑，将稳健、务实、创新、开拓作为公司未来发展的方针，将郊区、开发区的标超或大超纳入公司重点发展的规划，因为实践证明，在温州标超这一块，还是有巨大的潜力可以挖掘的。所以我们的

目标很明确，极力发展标超，包括吞并或与人合作经营一些地址较好但对方经营不善的超市，方法有多种，相信XX年在企业开发方面，会得到一个很好的发展。

三、加强了对营运企划的管理

xx年度，在公司各层管理人员群策群力的努力下，我们对门店的形象、营运流程以及动线设计进行了重新的规范，并加强了门店店长的责任管理范畴，加强了门巡制度的落实。

xx年度对会员管理这一块进行了有效推广，并对公司的营运方针进行了重新定位，将低价、实惠的概念宣导给我们的顾客，在这个过程中，除中百公司的产品，我们没有办法做好价格形象之外，其它商品均已根据市场进行了相应的调整，目前公司的价格形象有所好转，然后结合门店氛围的布置，使公司的销售较去年有了极大的提升（xx年销售xxxx万，较xx年xxxx万的销售提升了42%）。

在促销费用有了一定的提高的情况下，加强了对门店成本的控制，各项成本支出较xx年有了明显的改善，无论是蟠凤店还是大学城店，这也是相同门店经营净绩效较以往有了较大提升的原因之一。

xx年营运企划方面明显不足的地方也很多，将在XX年的工作计划中，提出改善意见。

五、采购部

采购部在营业外收入方面和毛利率控制方面基本达到公司要求：

XX年采购毛利率能够提高同时还能保持一定的价格形象，是因为有部分高毛利商品通过与厂家（如塑料制品、日化用品）直接采购，毛利率提高了一到二倍以上。但是采购部在商品结构上仍不是很理想，所以采购部一定要改变思维，主动寻找并优化商品结构，要把采购的力度进一步推进。

推荐第10篇：超市采购职责

某超市“采购部”如何做工作

[大] [中] [小]

1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。

2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。

3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。

4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。

5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。

6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。采购部经理工作规范

1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。

2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。

3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。

4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。

5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。

6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。

7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。

8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。

9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。

10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。

11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营业部。

12、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题。

13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。采购部谈判员工作规范

1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。

2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。

3、每日巡店不少于一次，发现问题及时与营业部协商解决。

4、按计划要求收到供应商的各项费用。

5、每周市调不少于二次，并做出市调报告和工作计划。

6、对于营业部传送的各项报告，及时予以反馈。

7、及时向谈判经理反馈市场信息，以便制定营销策略。

8、根据市场消费需求，争取供应商促销支持，做好店内外的促销活动。

9、做好促销检查和评估，不断改善谈判条件。

10、依据市调及费用率合理制定商品价格，保证公司毛利。

11、对新增单品上架、销售进行及时跟踪及评估。

12、根据商品组织结构，对单品销售进行分析，做好单品调整

13、优化商品组织结构，对单品销售进行分析，做好单品调整

采购部与工作沟通制度

1、每周定期与营业部召开业务分析、协商会。

2、对于各部组一周内出现的无法及时解决的问题共同商讨、并制定方案。

3、根据所制定的方案下发督办单，并落实到具体部门，营业部与采购部必须在一周内给出各自的反馈信息。

4、对于超低价的促销单品，在谈判员把促销协议录入、谈判经理确认后，建议营业部预备充足的货源，保证商品高销量。

5、营业部每月根据销售排行向采购部提出终止单品建议，谈判员通过市调在一周内找到同分类替代商品。

6、营业部与采购部都应爱护每一个单品，减少损耗，在退货时减少不必要的麻烦，因为公司与供应商的利益是相互的。

7、互相学习研讨，诚意沟通，提高公司经营与管理技术水平。

采购的控制

作为商品流通企业，控制好采购环节是实现经营计划目标的重要手段，控制好采购环节就等于控制住了商品流通的起点和源头。

一、采购控制的目标

采购控制的目标是什么？这是每一家连锁超市公司要首先确定的。

采购计划控制

采购计划是达到经营目标的依据，因此在采购计划的制定中要控制好经营目标值、市场份额值和盈利值和盈利率，一般可考虑以下集中控制的方法：

（l）采购计划的制定要细分落实到商品的小分类，对一些特别重要的商品甚至要落实到品牌商品的计划采购量，采购计划要细分到小分类，其意图就是控制好商品的结构，使之更符合目标顾客的需求。

同时采购计划的小分类细分也是对采购业务人员的业务活动给出了一个范围和制约。

（2）如果把促销计划作为采购计划的一部分.那么就要要求在与供应商签订年度采购合同之前.要求供应商提供下一年度的产品促销计划与方案，便于我们在制定促销计划时参考，必须认识到连锁企业的促销活动实际上是一种对供应商产品的促销动员，促销组合。还必须认识到在制定采购计划时要求供应商提供下一个年度新产品上市计划和上市促销方案，作为制定新产品开发计划的一部分。

二、采购考核的指标体系

对采购的控制除了采购计划的控制外，还有与供应商进行交易的制度计划（供应商文件），采购组织机构控制和采购程序控制。但在日常具体的采购业务活动中，还必须建立考核采购人员的指标体系对采购进行细化的控制。采购考核指标体系一般可由以下指标所组成。

l、销售额指标。销售额指标要细分为人类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。应根据不同的业志模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。

2、商品结构指标。

商品结构指标是为了体现业态特征和满足目标顾客需求度的考核指标：如根据对一些便利店连锁公司的商品结构发现，反映便利店业态特征的便利性商品只占8%，公司自有品牌商品占互2%，其他商品则高达8O%。为了改变这种商品结构，就要从指标上提高便利性商品和自有商品的比重，并进行考核，通过指标的制定和考核可同时达到两个效果。

第一，在经营的商品上业态特征更明显。

第二，高毛利的自有品牌商品比重上升，从而增强了竞争力和盈利能力。

3、毛利率指标。根据超级市场品种订价的特征，毛利率指标首先是确定一个综合毛利率的指标，这个指标的要求是反映超市的业态特征控制住毛利率，然后分解综合毛利率指标，制定比例不同的类别商品的毛利率指标并进行考核。毛利率指标对采购业务人员考核的出发点是，让低毛利商品类采购人员通过合理控制订单量加快商品周转，扩大毛利率，并通过与供应商谈判加大促销力度扩大销售量，增大供应商给予的“折扣率”，扩大毛利额率。对高毛利率商品类的采购人员，促使其优化商品品牌结构做大品牌商品销售量，或通过促销做大销售量扩大毛利率，要明白一个道理，超市毛利率的增加，很重要一个途径就是通过促销做大销售量，然后从供应商手中取得能提高毛利率的“折扣率”。

4、库存商品周转天数指标。这一指标主要是考核配送中心库存商品和门店存货的平均周转天数。通过这一指标可以考核采购业务人员是否根据店铺商品的营销情况，合理地控制库存，及是否合理地确定了订货数量。

5、门店订货商品到位率指标。这个指标一般不能低于98%，最好是1OO%。这个指标考核的是，门店向总部配送中心订货的商品与配送中心库存商品可供配的接口比例。这个指标的考核在排除总部的其他部门的工作因素后.或特殊原因外，主要落实在商品采购人员身上。到位率低就意味着门店缺货率高，必须严格考核。

6、配送商品的销售率指标。门店的商品结构、布局与陈列量都是由采购业务部制定的，如果配送到门店的商品销售率没有达到目标，可能是商品结构、商品布局和陈列量不合理。对一些实行总部自动配送的公司来说，如果配送商品销售率低，可能还关系到对商品最高与最低陈列量的上下限是否合理。

7、商品有效销售发生率指标。在超市市场中有的商品周转率很低，但为了满足消费者一次性购足的需要和选择性需要，这些商品又不得不备，但如果库存准备的不合理损失就很大。商品有效销售发生率就是考核配送中心档案商品（档案目录）在门店POS机中的销售发生率。如低于一定的发生率，说明一些商品为无效备货，必须从目录中删除出去并进行库存清理。

8、新商品引进率指标。为了保证各种不同业态模式超级市场的竞争力，必须在商品经营结构上进行调整和创新.使用新商品引进率指标就是考核采购人员的创新能力，对新的供应商和新商品的开发能力，这个指标一般可根据业态的不同而分别设计。如便利店的顾客是新的消费潮流的创造者和追随者，其新商品的引进力度就要大，一般一年可达6O——7O%。当一年的引进比例确定后，要落实到每一个

月，当月完不成下一个月必须补上。如年引进新商品比率为6O%。每月则为5%，如当月完成3%，则下月必须达到7%。

9、商品淘汰率指标。由于门店的卖场面积有限，又由于必须不断更新结构，当新商品按照考核指标不断引进时，就必须制定商品的淘汰率指标，一般商品淘汰率指标可比新商品引进率指标低10%左右，即每月低1%左右。

10、通道利润指标。连锁企业向供应商收取一定的通道费用只要是合理的就是允许的，但不能超过一定的限度，以致破坏了工商关系，偏离了连锁经营的正确方向。客观而言，在超市之间价格竞争之下，商品毛利率越来越低，在消化了营运费用之后，利润趋向于零也不是不可能的，由此，通道利润就成为一些连锁超市公司的主要利润来源，这种状况在一些超市竞争激烈的地区已经发生。一般通道利润可表现为进场费，上架费，专架费，促销费等，对采购人员考核的通道利润指标不应在整个考核指标体系中占很大比例。否则会把方向领偏，通道利润指标应更多体现在采购合同与交易条件之中。

采购定价六大策略

1、经营规模策略不同经营规模（卖场面积、品项多少），其毛利空间大小不同，这是其经营方式、投入资金多寡等决定的。如：超市卖场面积3000平方米以上，品项在15000以上，定价毛利率较高，在14~25%之间；而量贩仓储店，卖场面积5000~15000平方米，品项数少于超市，定价毛利率较低，在6~9%之间。

2、市场区隔策略不同地方、城市、消费水平，决定了毛利空间大小不同，不能以偏概全。要综合该地影响价格的种种因素：消费人群的收入、支出水平、人口密集度、消费习惯等来决定自己的价格水平。另外，市场空间的大小、市场的成熟度、竞争环境的优劣及市场的开放或封闭程度，都影响价格的制定。如农村市场由于其生产力、交通状况等原因属于封闭性市场，价格很少受外界干预起伏波动。

3、商品的敏感度策略消费者对商品的敏感度决定价格的变化、毛利率的高低。较不敏感品项（水产冻品、干货）价格、毛利偏高；较敏感品项（肉、蛋、菜）价格、毛利偏低。

4、树立公司低价形象策略不仅利用生鲜商品，还要利用食品、百货。通过经常性的促销，略低于竞争对手的价格水平，调低敏感商品价格等方式，在消费者头脑中建立整体低价的印象。并周期性不断强化，刺激购买欲，提高销售量，同时也带动高毛利品项销售，赚得利润。

5、公司毛利策略公司根据自身发展方向、策略、费用、成本、以往销售状况分析和对自身销售预测等方式制定出综合毛利率要求。并分配到各个不同采购分类，作为各采购分类的定价依据和目标任务。

6、定价配合促销策略公司的毛利指标作为定价指导，并不是进价加上毛利指标等于公司售价，价格制度也要配合促销计划。降价不等于毛利损失，生鲜的定价核心是以量赚取利润

第11篇：超市采购基础教程

一、采购概念:

所谓采购，就是指商品的选择与进货。在零售业中它还包括商品售价的制定、商品结构的确定、促销之企划以及为营运部门供货的日常操作，对毛利指标之达成承担最大的责任。

二、采购的基本任务

1、筛选合作的供应商；

2、慎选适合本公司客户群的产品；

3、与供应商谈判最有利的供货条件（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销浮动、订货数量、交货期限及送货地点等）；

4、设定最有竞争力，同时又有合理利润之售价；

5、与销售部门作最有效的沟通，确保商品畅销；

6、收集市场资讯，掌握市场之需要及未来的趋势；

7、为公司创造最高的业绩及利润。

三、采购人员的素质要求

1、操守廉洁：做事可以失败，做人不可失败；

2、掌握市场：努力通过各种渠道了解市场，知已知彼，百战百胜；

3、精打细算：会卖不如会买，顾客眼睛是雪亮的，让供应商牺牲少许利润，但销售量增加了，他们还是会乐意的；

4、积极认真；

5、创新求进，不进则退

6、适应性强：采购的机动性很高，压力很大，且必须经常走进市场，作实地考察，因此必须要有良好的身体与心理素质。

7、团结合作：身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以大局为重。

四、行销的基本要素

1、商品：应考虑到：口味、质地、色泽、安全、卫生、功能、质量、知名度、或吸引力、设计、包装、流行性、售后服务、订货数及交货期、商品齐全度、商品说明。

2、价格：确实去研究竞争者的价格、争取最佳的价格，做到价廉物美；

3、流通管道及销售地点：在自选式商场，商品的品名及说明是采购必须特别谨慎的谈判项目，以发挥出本公司的优势；

4、广告促销：广告促销是采购人员的利器，采用快讯及各种方式混合促销是非常好的办法，只有广告没有促销，也会功亏一篑；

5、人员：商品的销售必须直接或间接地依赖人；

五、供应商政策

1、供货来源：一切合法来源。

2、供货家数：同档次的（通常与价位是同义词）商品，应避免向三家以上的供应商采购、当客户有强烈的品牌选择需求时，此政策可酌量调整。

3、选择要件：由于不可能同时选择所有的供应商，因此，基本符合下列要件的供应商才可考虑。

A、报价合理与诚实；

B、质量良好，能对商品质量有保证；

C、其商品能满足本公司客户群所需要的；

D、商品的包装适合本公司销售；

E、能在订货及配送作业上密切配合；

F、财务稳健，管理良好，货源可靠；

G、不贪图近利与暴利，愿与本公司齐成长茁壮者。

六、商品政策

1、种类：力求宽广，避免过于深入，应该选80％客户所需之商品，避免“冷门”，以回转快的商品为主力；

2、质量：符合双方所约定的质量标准或规格；

3、档次：中高、中、中低；

4、体积：适合自选、尽量请供应商提供送货或安装的服务；

5、退货：尽量避免，但保留权利；

七、价格政策：

1、畅销及知名品牌：售价一定要低于所有市面零售价，但不一定低太多；

2、不知名品牌，可保持与普通超市同等价格；

3、突出批发特色，所有整箱的售价，毛利一定要低于零卖的毛利率；

4、促销价格一定要非常吸引人，尽量使用零卖的货号来卖，价格定在批发市场价位或以下。

八、促销政策

1、快讯

2、端架

3、特价区

4、吊旗或POP

5、现场示范或试吃

6、促销包装

7、抽奖

8、其它创新活动。

九、商品的价格结构分析

产生价格竞争的原因：

1、供需不平衡、供过于求；

2、商品的质量功能、设计差异愈来愈小使非价格竞争的条件不受重视；

3、部分零售商利用诱饵价格，吸引客户；

4、商品生命周期缩短，新产品层出不穷；

5、厂商进货奖励等市场策略失误、导致市价涨乱；

6、经营不善者，甩售库存；

7、地下经营者逃税，产生不公平竞争。

制定售价的方法：

1、以部门别的采购成本加成方式定价；

2、以市场价为标准定价；

3、以心理效果为目标定价；

4、以诱饵价格方式定价；

加成率＝（售价－进价）/进价

毛利率=(售价－进价) /售价

十、谈判技巧：略

十一、采购的业务程序

1、供应商接洽：目的是初步了解。

本公司确定供应商接待日为：周一至周五；

2、访价：货比三家；

3、议定价格；

4、商品导入卖场建立电脑档案；

5、商品追踪管理，促使新品成为畅销品。

十二、滞销商品的淘汰

1、以销售排行榜为标准，最后多少名之内。

2、以一定时期内的销售为淘汰标准：

A.、以数量衡量：例如3个月内达到250个。

B、以金额衡量：例如3个月内达到3000元。

3、以商品质量为淘汰标准。

4、淘汰商品的处理

A、退货。

B、削价。

C、作为员工福利或赠品。

十三、采购业务人员的管理规定

1、操守规定：

我们每一位采购工作人员明确知晓：我们有责任维护公司利益，有义务在采购工作岗位上维护企业和所有企业职工的基本利益，任何损害企业利益而中饱私囊的行为，将被全体员工所不齿，将受到企业纪律和法律的严厉制裁。在此，我们郑重约定：

（1）绝不以任何形式收受回扣和各种形式的贿赂，如数上交收取的各种费用，否则将严重违反公司纪律，触犯法律。

（2）不接受任何形式的馈赠和礼品，否则将被视为不具备采购人员资格。

（3）不在公司以外的地方，私下与供应商洽谈公司业务。不经领导批准，不允许参与供应商招待应酬。

（4）无条件接受不定期岗位调动，任何不配合、不主动交接，不主动衔接前期业务的行为，是违反公司制度的行为。

（5）有义务完整保存，认真履行与供应商签定的合同契约，保守公司商业机密，我们深知，采购工作重要性，我们保证，努力提高工作业绩，出色完成采购工作，同时我们争取更多奖金和企业奖励。

2、采购日常例行工作：

A、每周一报本周工作计划和上周工作总结。

B、每周一下午开营采联席会议，回答营运部门的问题，并对楼面提出采购的建议，并追踪上周建议的采纳情况，讨论快讯商品计划。

C、每周二至周五为厂商接待日，其余时间不得接待厂商，特别情况例外。

D、每周六下午进行市调，周一上午交市调报告。报告内容：

（1）销售前20名商品在竞争对手及批发市场的价格分析；

（2）竞争对手目前的促销活动及我方将采取的对策。

E、每2周星期一交一份快讯及会员商品促销计划，每采购别提供4－5个品种。

F、每天8：30－9：00必须巡场，并与楼面主管沟通一次，了解卖场的现状及需要解决的问题。

十四、采购常用术语及解释：

进价：单位商品的进货价格。

净进价：单位商品扣除税率后的价格也叫不含税进价。

净净进价：单位商品扣除税率及所有让点和返利后的价格。

售价：单位商品的售卖价格。

毛利：商品的净售价与商品的净进价之差。

OPL订单：即自动建议电脑订单，是由电脑根据采购录入的商品订货周期、送货周期、最小订货量。商品的DM值等信息自动计算

产生的建议订货量，而非真正订单。

手工订单：根据销售实际及预估不依据OPL订单而确定订货数量的订单。

永续订单：特指为生鲜部称重商品设计的订单，需手工下单。

快讯商品：登上促销广告的商品。

惊爆商品：能产生轰动效应的快讯商品。

库存：已进货尚未形成销售的商品。

帐期：商品付款的期限。

第12篇：超市采购管理

控制好采购环节是实现经营计划目标的重要手段，控制好采购环节就等于控制住了商品流通的起点和源头。

控制好采购环节的目标

控制好采购环节的目标是什么？这是每一家连锁超市要首先确定的。

采购计划是达到经营目标的依据，因此在采购计划的制定中要控制好经营目标值、市场份额值、盈利值和盈利率，一般可考虑以下集中控制的方法：

1、采购计划的制定要细分，落实到商品的小分类，对一些特别重要的商品甚至要落实到品牌商品的计划采购量，采购计划要细分到小分类，其意图就是控制好商品的结构，使之更符合目标顾客的需求。同时也是对采购业务人员的业务活动给出了一个范围和制约。

2、如果把促销计划作为采购计划的一部分，那么在供应商签订年度采购合同之前，就要要求供应商提供一年度的产品促销计划方案，以便我们在制定促销计划时参考。连锁企业的促销活动，实际上是一种对应供应商产品的促销动员、促销组合。

采购考核的指标体系

除了采购计划的控制外，还有与供应商进行交易的制度计划（供应商文件）、采购组织机构控制和采购程序控制。但在日常具体的采购业务活动中，还必须建立考核采购人员的指标体系对采购进行细化的控制。采购考核指标体系一般可由以下指标组成：销售额指标

销售额指标要细分为大分类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。分类的商品销售额指标比例值应根据不同的业态模式中商品销售的特点来制定。

商品结构指标

商品结构指标是以体现业态特征和满足顾客需求度为目标的考核指示。如对一些便利店的商品结构进行研究发现，反映便利店业态特征的便利性商品只占8%，公司自有品牌商品占2%，其他商品则高达80%.为了改变这种商品结构，就要从指标上提高便利性商品和自有商品的比重并进行考核，通过指标的制定和考核同时达到两个效果：一是在经营的商品上使业态特征更明显；二是高毛利的自有品牌商品比重上升，从而增强了竞争力和盈利能力。

毛利率指标

根据超级市场品种定价的特征，毛利率指标首先是确定一个综合毛利率的指标，这个指标的要求是反映超市的业态特征，控制住毛利率，然后分解综合毛利率指标，制定不同类别商品的毛利率指标并进行考核。毛利率指标对采购人员通过合理控制订单量来加快商品周转，扩大毛利率，并通过与供应商谈判加大促销力度，扩大销售量，增大供应商给予的“折扣率”，扩大毛利率。对高毛利率商品类的采购人员，促使其优化商品品牌结构，做大品牌商品销售量，或通过促销做大销售量，扩大毛利率，要明白一个道理，超市毛利率的增加，很重要的一个途径就是通过促销做大销售量，然后从供应商手中取得提高毛利率的“折扣率”。

库存商品周转天数指标

这一指标主要是考核配送中心库存商品和门店存货的平均周转天数。通过这一指标可以考核采购业务人员是否根据店铺商品的营销情况，合理地控制好库存，及是否合理地确定了订货数量。

门店订货商品到位率指标

这个指标一般不能低于98%，最好是100%.这个指标考核的是，门店向总部配送中心订货的商品与配送中收库存商品可供配的比例。这个指标的考核在排除总部其他部门的工作因素后，除特殊原因外，主要落实在商品采购人员身上。到位率低就意味着门店缺货率高，必须严格考核。

配送商品的销售率指标

门店的商品结构、布局与陈列量都是由采购业务部制定的，如果配送到门店的商品销售率没有达到目标，可能是商品结构、布局和陈列量不合理。对一些实行总部自动配送的公司来说，配送商品销售率可能还关系到对商品最高与最低陈列量的上下限是否合理。

商品有效销售发生率指标

在超级市场中有的商品周转率很低，为了满足消费者一次性购足的需要，这些商品又不得不备，但如果库存准备的不合理，损失就很大。商品有效销售发生率就是考核配送中心档案商品（档案目录）在门店pos机中的销售发生率。如低于一定的发生率，说明一些商品为无效备货，必须从目录中删除出去并进行库存清理。

新商品引进率指标

为了保证各种不同业态模式超级市场的竞争力，必须在商品经营结构上进行调整和创新，使用新商品引进率指标就是考核采购人员的创新能力，对新的供应商和新商品的开发能力，这个指标一般可根据业态的不同而分别设计。如便利店的顾客是新的消费潮流的创造者和追随者，其新商品的引进力度就要大，一般一年可达60%至70%.当一年的引进比例确定后，要落实到每一个月，当月完不成下一个月必须补上。如年引进新商品比率为60％，每月则为5％，如当月完成3％，则下月必须达到7％。

商品淘汰率指标

由于门店的卖场面积有限，又由于必须不断更新结构，当新商品按照考核指标不断引进时，就必须制定商品的淘汰率指标，一般商品淘汰率指标可比新商品引进率指标低10％左右，即每月低1％左右。

通道利润指标

一般通道利润可表现为进场费、上架费、陈列费、促销费等，对采购人员考核的通道利润指标不应在整个考核指标体系中占太大比例，否则会把方向领偏，通道利润指标应更多体现在采购合同与交易条件之中。

第13篇：超市采购合同

采购方：****(以下简称**公司)

注册地址：

营业执照号码：

联系人：邮编：

联系电话：传真： email：

供应商：

注册地址(或住址)：

营业执照号码(或身份证号码)：

联系人：邮编：

联系电话：传真： email：

鉴于本合同双方同意建立一种长期的合同关系，使供应商得以依据本合同中规定的条款和条件向****公司提供货物和/或服务;

鉴于，****公司承诺，其拥有充分的权利和权限与供应商达成本合同。供应商承诺，其拥有充分的权利和权限和能力与供应商达成本合同。

据此，双方经友好协商，现达成协议如下：

第一章全部交易文件

第一条全部交易文件

1.1 双方确认，本合同、**采购条件确认书、订单、以及双方达成的书面协议构成供应采购交易的全部法律文件并对双方均有约束力。

1.2 供应商提出的任何与本合同条款有矛盾的要求，必须经****公司以加盖公章的形式明确书面同意，否则不产生约束力。****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家除以加盖公章的形式书面同意外的任何行为(包括其已知供应商提出了对立或背离本合同条款和条件的要求但还是接受供应商任何货物和/或服务的行为)均不表示****公司已经同意了供应商的该要求。如发生上述情况，双方仍应按照本合同中的相应条款和条件规定执行。

第二条本框架合同

2.1双方承认，本合同应为确立双方在中国境地内就任何货物和/或服务达成的供应采购关系中权利及义务的基本法律文件。

第三条 **采购条件

3.1 双方进一步承认，在****公司与供应商依据本合同进行任何交易前，双方应详细讨论供应商将提供的货物和/或服务，并针对某些具体问题在**采购条件确认书中达成一致。

3.2 对**采购条件达成一致后应由双方签字确认。**采购条件确认书可以由双方根据实际情况的变化而不时地进行修改，但该修改也必须有双方签字确认。

第四条订单

4.1 除本合同以及**采购条件外，****公司与供应商之间的每个具体交易应以订单的形式完成。

第二章采购和供货

第五条货物或/和服务登记

5.1 通常情况下，在依据本合同进行交易之前，供应商与****公司协商并在****公司登记其将向****公司提供的货物或/和服务。

5.2 通常情况下，按上述规定登记后，****公司应当优先从已登记货物或/和服务中向供应商订购，且供应商只应向**公司供应已登记的货物。

5.3 供应商货物或/和服务登记为要约，****公司一经向供应商发出订单视为承诺。

第六条订货和接受

6.1 本合同项下的每一具体交易中，应由****公司向供应商发出订单采购货物或要求服务。

6.2 本合同项下的订单均应以书面形式出具并应以信函、传真、电子邮件或双方确认的方式发至供应商在本合同中指定的地址(如供应商变更地址，应及时以书面形式通知**)后即视为有效订单。

6.3 有效订单一经按6.2款规定发给供应商即应视为供应商收到，供应商在收到有效订单后无须予以确认。

6.4 如收到无效订单(即供应商无法按订单要求供货)，供应商应拒绝供货，同时应于一个工作日向****公司按照其在本合同中指定的地址发出书面通知，该书面通知包括以信函、传真、电子邮件或双方确认的方式。

6.5 如收到订单并认为无法按照该订单的规定供货，供应商可拒绝供货，但应于一个工作日内按照6.4款的规定通知。但若**在订单发出后一个工作日内没有收到供应商的上述通知，该订单即成为有效订单。

6.6 ****公司有权根据每一具体交易内容对订单样本进行必要的改动或补充，从而形成实际供货的订单。供应商应依据****公司发出的每一具体交易实际采购的订单进行供货。

第七条不中断供应

7.1 供应商应就双方商定的某种货物保持足够库存，以确保****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家对该货物的必要销售量。除非双方另有约定，上述“足够库存”应相当于根据前三个月****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家对该货物的平均销售量确定的相当于八个星期销售量的货物数量。

7.2 如供应商违反本条约定引起无法及时、全面、实际供货，供应商应向****公司支付相当于违反的每份订单的全部购买金额百分之十(10%)的违约金。如该违约金不足以弥补****公司由此蒙受的损失，供应商还应承当赔偿。**有权自应付款项中直接予以扣除上述违约金和赔偿金。如应付款项不足以支付上述违约金和赔偿金，供应商应在七日内补足。

7.3 为保证依据本合同对****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家的供应不间断，供应商或其代表可以在经****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家事先同意后在其正常对外营业时间访问****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家了解有关销售情况。

第八条价格

8.1 ****公司和供应商可以在某一阶段内固定某种货物或/和服务的价格(下称“购买价格”)。除非双方另有书面约定，经固定的购买价格的提高必须至少提前一个月向****公司提出，并经****公司书面同意后方可提价。同时在提价前供应商必须保证满足对**公司的供货数量要求，不得擅自减少。如供应商自行降价必须在执行降价前十个工作日书面通知**公司。

如违反本规定，供应商每次应向****公司支付人民币五千元(rmb5000)的违约金。如违约金不足以弥补****公司由此蒙受的损失，供应商还应承担赔偿责任。****公司有权自应付款项中直接予以扣除。如应付款不足支付上述违约金和赔偿金，供应商应在七日内补足。

8.2 除非双方另有书面约定，本合同项下的购买价格应为“门到门”价格，即应包括将货物送到指定的交货或者提供服务地点的最后一个门口(下称“交货地点”)产生的或与之相关的所有费用，包括但不限于包装、运输、保险以及装卸、安装等方面的费用，以及按中国有关法律法规要求对此销售行为征收的各项税收和其他单位收取的费用。

8.3 能够为公共获知的一般价格通知或报价单不得作为上述第8.1条中规定的有关价格变动的通知。

8.4 除非双方另有书面约定，供应商不得以任何形式影响****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家的销售价格。

8.5 供应商必须承诺其向****公司提供的货物或/和服务的价格(以下简称：**价格)为**行政区域内市场最低供货价或零售渠道统一供货价格(以下简称：他方价格)，且零售价具竞争力并保证****公司足够的毛利。否则，一经发现，供应商给予的**价格高于他方价格，则****公司有权要求对于即将或正在采购的货物或/和服务供应商按照他方价格调价，且供应商必须无条件执行。对于****公司供应商已经采购的货物或/和服务包括已销售商品以****公司进货价的50%予以结算。

第九条包装

9.1 供应商应按接受的订单或供货条件中规定的包装标准向****公司订购的货物进行包装。如果在订单或供货条件中没有规定，则应按照中国国家或行业包装标准对货物进行包装。在不存在适用国家标准或行业标准时，供应商应按一名正常商人的标准尽其最大努力包装货物使其得以受到充分保护。

9.2 供应商应根据国家相关法律法规的规定在提供的货物包装上准确加注所有必要的标记、标识或其他信息。

第十条送货

10.1 供应商应按照其已接受订单和**采购条件确认书中的要求送货。

10.2 除非双方另有约定，供应商应自付费用并组织自己的人员或其代理人以合理方式运送货物。

10.3 除非双方另有约定，供应商应使货物在****公司指定的交货或者提供服务地点的人员或商家正常工作时间到达交货地。供应商应在货物到达之前向****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家发出适当通知以便其作相应的接货准备。

10.4 供应商应在订单中列明的日期交货(下称“交货日”)。

10.5 如果按本合同送交的货物在交货日之前到达，供应商应事先通知****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家。若供应商未能通知，则上述主体均有权拒收货物且供应商应承担被拒收货物运回的全部费用，或者要求供应商支付上述主体因此多支出的费用。

10.6 如果发生或将要发生使供应商无法在订单中规定的交货日交付货物的事件，供应商应立即将此事件以及货物最早到达日期通知****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家。

10.7 如供应商延期交货，****有限公司有权拒收货物并终止本合同，并要求供应商赔偿损失。

10.8 依据本合同交付的货物到达后，供应商应向****公司或其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家提交一份交货清单对已交付货物予以说明，上述主体可以就供应商依据本合同交付货物数量、种类、规格予以签收。但是此行为不得以任何方式被解释为****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家已经接受或验收了这些货物，也不能被解释为对这些货物的质量表示认同。同时，这种行为亦不得在任何方面代替****有限公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家按本合同第十二条规定签发的实收商品对账单。

10.9 供应商不得凭借****公司或其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家根据上述第10.8条的签收向****有限公司包括其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家要求付款。

第十一条过量交货及交货不足

11.1 供应商依据本合同交付的货物应与其已接受订单中确定的数量相同。

11.2 如果依据本合同交付的货物超过订单中已确定的数量，则****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家(以下简称：接收主体)有权选择接受或拒绝超过部分的货物。

11.3 如接收主体选择接受过量交付的送货，该过量交付的送货应视为赠品。

11.4 如果依据本合同交付的货物不足订单中确定的数量，则接收主体有权选择完全拒收已交付货物，或接收已交付货物。如选择接收已交付货物，供应商应按10.8条的规定承担交货不足部分的违约和赔偿责任。

11.5 供应商提供服务的，同本条。

第十二条验收

12.1 自依据本合同交付的货物到达交货地后，接收主体应进行并完成对已交付货物的验收。

12.2 接收主体对货物进行验收以确定其是否与供货条件中规定的标准相符，如果发现不相符货物，则****公司有权做出如下处理决定：

12.2.1 拒收全部货物并终止合同(如果货物严重不符合标准，无法正常出售，在这种情况下，供应商应向****有限公司支付相当于每份不符合条件的订单金额的百分之十二的违约金。如该违约金不足以弥补****公司由此承受的损失，供应商还应承担赔偿，****公司有权自应付款项中直接予以扣除上述违约金和赔偿金。应付款项不足支付上述违约金和赔偿金，供应商应在七日内补足;

12.2.2 拒收不符合标准的货物，并以书面形式要求供应商在特定时间内纠正不符合标准的货物中的缺陷，或以同一种类及同一数量的符合标准的货物替换不符合标准的货物;

在这种情况下，供应商应自负费用纠正货物中的缺陷或替换不符合标准的货物。

12.3 依据本合同由接收主体拒收的货物应由供应商自行保管并自费运回。

12.4 在验收之后，接收主体应就其认为符合标准的货物签发实收商品对账单(本合同附件3)，并将此实收商品对账单连同供应商按第11.1条规定向接收主体提供的交货清单一起发给接收主体。此实收商品对账单应包括对已交付货物、已验收货物及货物符合标准情况的说明。

12.5 实收商品对账单作为****公司已接受按本合同交付且符合标准的货物的表面证据。但是，若有关货物的质量问题在签发实收商品对账单时尚不能被发现或全部发现或者有关货物的质量问题要通过一定的检测设备才可以明确或者被政府部门(或其委托/指定机构)认为是不合格产品，则****公司仍有权要求供应商按照本合同的规定承担违约责任。

12.6 在接收主体依据上述第12.4条规定出具实收商品对账单后，供应商应依据中国有关法律法规就已验收确认的货物向****公司或其指定的商家或人员出具增值税专用***或普通***。除非双方另有约定，该***上的总价应为已验收确认货物之购买价格。

12.7 除上述规定外，如****公司发现在已交付货物中有任何隐蔽性缺陷则应及时将该缺陷通知供应商。供应商应及时纠正该缺陷或替换有此缺陷的货物，否则****公司仍有权要求供应商按照本合同的规定承担违约责任。

第十三条退货

13.1 除本合同另有规定外，滞销、顾客要求退货、被政府部门认为不合格产品等情况，****公司应将上述情况立即通知供应商，并有权退货。供应商应在接到****有限公司通知后七日内自费运回上述退货。否则，****公司有权自行处理该商品，且费用由供应商承担，全部损失都由供应商赔偿。

第十四条货损风险

14.1 除本合同第15.2及15.3条、12.5条中规定外，在货物到达交货地且已被安放于可由接收主体接收并处置的状态时并签发实收商品对账单起，依据本合同交付货物的货损风险应由供应商转移到****公司。

14.2 如果货物采取邮寄方式交付，则货损风险应自接收主体收到该货物且签发实收商品对账单起或在本合同约定时间内既不签发实收商品对账单也不对货物情况提出异议转移至****公司。

第14篇：超市采购合同

长期采购合同

采购方：

注册地址：

营业执照号码：

联系人：

联系电话：

供应商：

注册地址：

营业执照号码：

联系人：邮编：邮编：传真：EMAIL：

联系电话：传真：EMAIL：

鉴于本合同双方同意建立一种长期的合同关系，使供应商得以依据本合同中规定的条款和条件向公司提供货物和/或服务；

据此，双方经友好协商，现达成协议如下：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同，以资共同遵守。

1、供应的商品种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等，详见本合同附件一《购销商品确认单》。在合同期内，调整商品及价格时，以双方确认的《购销商品确认单》为准。

2、甲方应当按《购销商品确认单》提交相关商品生产、代理、批发、进口、专项经营等许可或证明文件以及相关质量检验证明。有专利、注册商标标识的，还应提供国家颁发的有关证明。

1、甲方供应的商品质量应当符合中华人民共和国相关法律法规规定的质量标准。

2、甲方所提供商品的质量应当符合本合同或订单约定的质量标准；质量要求不明确的，执行国家标准、行业标准；无国家标准、行业标准的，执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。

3、商品若以甲方在订货前所事先提供的样品或双方在订货前约定质量、品种及规格的，则必须与样品或约定的相符。

5、商品出现质量问题的，甲方应给予退货，因此而产生的损失由甲方全部承担，由乙方自身过错造成的除外。

6、因商品的售后服务所产生的费用，乙方先行垫付的，经甲方确认后，方可在甲方货款中直接抵扣或由甲方直接给付。另有约定的从其约定。

7、为保障消费者权益，贯彻国家食品、化妆品等安全方面的有关规定，乙方可对甲方提供的商品进行次的定期抽检，由此产生的检验费由甲方承担。乙方也可进行不定期抽检，抽检商品质量合格的，检验费由乙方承担，不合格的则由甲方承担，乙方应出具检验报告单。

商品在销售过程中由政府专门机构依有关规定进行的质量检验，如检验部门收取费用的，抽检商品质量合格的，检验费由双方共担，不合格的则由甲方承担。

由消费者投诉而送检的商品，检验后不合格的，检验费用由甲方承担。

上述检验应由甲方承担的费用，乙方需提供政府专门检验机构合法收费凭证，并以凭证金额向甲方结算。

1、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等，外包装上显示注册商标或专利号的，应提供相关知识产权证明。

****（盖章处）

授权签字代表（姓名）：

授权签字代表（签名）：

签约时间：年月日

签约地点：

供应商名称（盖章处）：

授权代表（姓名）：

授权代表（签名）：

签约时间：年月日

签约地点：

第15篇：超市采购竞聘演讲稿

超市采购竞聘演讲稿篇1

尊敬的领导、同事们、朋友们：

大家晚上好!

我记得我们商品中心上次的竞聘是在11年的3月份，当时我因为要筹备**品牌的一个重要会议，所以没有参加。那今天非常的荣幸能够有机会参加本次的竞聘，并借此机会来推销自己、提升自我。

首先给大家做个自我介绍：我叫***，08年10月加入驰骋这个大家庭，先后在批发中心负责商超和片区的批发业务;09年3月进入采购中心负责立白品牌的推广;09年10月开始至今负责一直牛奶这个品类。

在我负责牛奶品类的几年中，我不仅学到很多与乳制品相关的行业资讯，也学到了很多与采购息息相关的专业知识，也让我懂得了更多做人的道理，最重要的是我已经深深的喜欢上了这个岗位，所以我今天要竞聘的岗位就是牛奶品类主管，竞聘这个岗位我有具备以下优势：

一、经验的优势。我曾经做过销售，熟悉终端市场的业务流程，有比较丰富的销售经验和业务能力，对市场营销有一定的认识。我曾经做过经销商，先后与大润发、沃尔玛、华润万家等大卖场都有过合作，熟悉连锁超市及卖场的工作流程及经营特性。在快消品行业近10年的从业经验的积累和工作经历使我对零售行业的工作体制及营销模式有比较深刻的了解和认知。

二、我执行力强，对领导分配安排的工作都能够积极主动，尽心、尽责、尽力的去完成，始终把工作放在首位。

三、我有良好的工作心态，平时对工作认真负责、任劳任怨，不求名利，始终把公司的利益放在首位

四、我做事沉稳、踏实，有责任心，始终把工作当成自己的事业来做。

五、我做事原则性强，踏踏实实做人，认认真真工作，干干净净干事，是我的做人之根本。

回首过去，我深知自身还有许多的不足之处，比如：

一、平时工作计划性不够，做事虎头蛇尾，缺少对过程的跟踪和结果的分析。做事情总是想得多，做得少;

二、平时与同事之间沟通缺少方法和技巧，缺少耐心和主动;

三、在谈判技巧和自我表达能力上还需要不断提升和锻炼。

针对以上的不足，我会端正自己的工作态度，加强与各部门的沟通协调工作。加强谈判技巧和语言表达能力方面的学习，来提升自身综合素质和工作技能，努力成为一名：让领导放心，让门店满意的好员工。

人们常说：心有多大，舞台就有多大如果能够继续让我担任牛奶品类主管，我将计划开展以下工作：

一、继续做好蹲点和市调工作，充分了解各区域市场情况，把握各区域市场价格的准确性，并根据各区域地方特性和不同的需求做到及时主动的价格调整，更好的服务各区域事业部。

二、提升要货满足率，平时与厂家保持密切合作关系，根据销售季节的不同，进行合理有效的进、销、存管理，做到库存周转的合理性，从而提高库存周转天数和合理的资金利用率。做到合理、有效的备货，尽量减少缺货，进一步提升要货满足率，更好的为门店服务。

三、自营品牌推广，通过合理有效的采购员铺货，结合对督导自营品牌销售占比奖励政策不同的调整，从多种途径继续推进自营品牌的推广，争取公司销售利益的最大化。

四、提高销售毛利：通过品类结构调整，压缩低毛利商品的销售占比，继续推行门店新品累计进货返利政策和不定期的门店顾客买赠促销，进一步提高新品销售占比。平时与厂家搞好公关、合作关系，把客户当朋友，做到相互学习，互相信任，形成真正的战略合作伙伴关系，从而达到合作的共赢。

五、加快专业知识的学习，我虽没有高的文化，但我有一颗空杯的心，我始终坚持学习，不断的给自己充电，不断的更新知识。不懂的就向领导、同事请教，或自己上网查询，来扩大自己的知识面，来充实自己，来提升自己，努力让自己成为行业的专家。

我相信通过竞聘上岗，不仅能够调动员工的工作积极性，还能够激发大家的工作热情和爱岗敬业精神。我相信只有岗位的不同，没有职位的不同，只要能在其岗位上实现自己的人生价值，为公司创造利益的最大化。

作为 **人我感谢公司给我工作的机会，感谢公司领导对我的信任和培养，我承诺：只要公司还用得着我，只要大家还需要我，只要我在公司一天，我都会全力以赴的做好本职工作，为**公司的全面发展作出应有的贡献。我的演讲完毕，谢谢大家!

超市采购竞聘演讲稿篇2

领导、各位评委、同事们：

大家好!

一条好的渠道，会引来一池活水;一个好的用人机制，能使无数人才脱颖而出。因此，今天我能站在这三尺演讲台前展示自己、推销自己，除了责任感和使命感的催促之外，还要感谢集团公司有这么一个全新的、充满生机与活力的用人机制。

决定参加这次竞聘之前，也曾度德量力，思虑再三。今天，我之所以参加这次竟聘演讲，是因为一方面，表明我对集团公司推行的竞聘演讲用人机制的拥护和信任;另一方面;通过这次演讲，锻炼自己的能力、展现自己的才华并借此机会和大家交流思想，同时，接收集团公司和大家对我的挑选。我相信，通过这次竞聘活动，必将使我们公司下一步的竞聘上岗机制呈现一个良好的开端。

首先，我先自我介绍一下自己的基本情况：我叫***，现年25岁，共青团员，大专学历，现岗位为常熟华冶设备部计划员。主要协助部门经理做好本部门日常管理工作，同时代表部门经理做好设备部相关监督工作如：安全、各项任务、劳动纪律等。

竞聘采购经理这个职位，我认为自己具有以下几个方面的有利条件：

1、有良好的思想品德修养

我为人处事的原则是：踏踏实实做人，认认真真工作，开开心心生活。自己一贯注重个人品德素质的培养，努力做到尊重领导，团结同事，工作负责，办事科学，自尊、自爱，不重名利，不计较个人得失，对工作对同事有爱心，宽容心，一直以来得到领导、同事们的好评。

2、有较好的专业基础

我所学的专业是机电一体化，对机械、电气方面有一定的专业基础。现从事的工作中有对备品备件编制月计划和年计划，并对备件计划的实施、备件的使用进行跟踪。随时掌握备件的消耗及库存。同时负责购进材料、备件的验收入库。在前期工作中曾经参加过公司施工期间费用的统计工作，对备件、材料的价格颇有了解。采购师培训

3、有一颗热爱公司、努力工作的心

从我走出校门就一直在华冶工作，参加过公司的土建、设备的安装调试和以后的生产，曾经当过一名普通的操作工，班长和现在设备部计划员。集团公司的迅猛发展一直是我学习的动力，我平常不断地要求自己要努力学习，认真工作，力争把自己的工作做的更好。我真为能在华冶这么优秀公司工作而感到自豪。

竞聘这个职位，采购师培训其实我也有不足之处：

从参加工作至今只有两年的时间，工作经验的不足，同时也缺乏采购方面的知识，虽然平常的工作经常与采购主管打交道，对采购工作或多或少有一定的了解，但要作为一名采购经理还是有些差距的。不过我相信，通过我的努力，一定会胜任这份工作。

总结我自身的情况，我知道虽有差距但我有信心、有能力胜任采购经理这份工作。如果我能竞聘成功，我将做好以下几项工作：

首先、建成完善的采购管理制度，对采购过程及供方进行控制，确保采购物资满足规定要求。

其次、认真贯彻执行国家和公司有关物资采购方针、政策、法规和规章制度。

第三、尽快熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量负全面责任。

第四、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉并及时的物资和服务。在供应商的竞争性投标中，提高供货和服务质量，减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应，努力满足生产实际需要和成本效益的要求。

第五，根据供方按公司的要求提供产品的能力，服务和价格等方面对其进行选择和评价。同时也通过供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货复验结果，对供方实施分类控制。

第六，定期向公司汇报本部门月、季、年统计工作，并提出好的建议。积极按期索取使用部门的年、月、季的采购计划，并积极组织落实跟踪。

第七，着眼与市场，采购信息的收集和分析，编制采购计划，在确保质量的前提下，尽可能降低成本。提高工作效率，缩短采购周期，提高经济效益。

第16篇：超市采购工作流程

超市采购工作流程

商品采购是商场主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。

为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

(一)建立相应的商品采购机构

商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。

另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。

(二)制定商品经营目录

商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。

商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

商场的商品经营目录并不是一成不变的；也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。

第17篇：超市采购工作流程

超市采购工作流程

为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、完成商品检验与验收活动。

设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系制定商品经营目录性文件。商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

(三)合理选择采购渠道

(1)货源的可靠程度。主要分析商品供应能力和供货商信誉。包括商品的花色、品种、规格、数量能否按商场的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。(2)商品质量和价格。主要是供货商品质量是否符合有关标准，能否满足消费者的需求特点，质量档次等级是否和商场形象相符，进货价格是否合理，毛利率高低，预计销售价格消费者能否接受，销售量能达到什么水平，该商品初次购进有无优惠条件、优惠价格等。

(3)交货时间。采用何种运输方式，运输费用有什么约定，如何支付，交货时间是否符合销售要求，能否保证按时交货。

(4)付款方式：本着货到付款的方式。

在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。、

第18篇：超市采购新年工作计划

工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏，机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到“工作计划”这种公文，以下是小编整理的超市采购新年工作计划，欢迎阅读！

超市采购新年工作计划

1伴随着已经远去的XX年，面对20XX年的工作，新的各项工作给我带来的是迷雾和无限遐想，在这里，我从个人的角度谈谈自己20XX年要为工作所做的努力：

1、加强商品进、销、存的管理，掌握规律，提高商品库存周转率，不积压商品，不断货，使库房商品管理趋于科学化、合理化。

2、明确全店销售目标，将销售任务细化、量化，落实到每名员工并进行相关的数据分析。

3、在节假日上做文章，积极参与公司的各项促销活动，及店内的各项活动，充分做好宣传及布臵的工作。

4、做好大宗、集团购买的接待工作，做到一人接待，全面协调，让顾客感到方便、快捷的服务。

5、知己知彼，通过市场调研，分析总结存在的差距，及时调整，以顺应市场的发展变化，提高市场占有率。

6、可能的降低成本，开源节流，以减少开支。

7、日常管理，特别是抓好基础工作的管理。

8、加大员工的培训力度，全面提高员工的整体素质。

9、对公司高度忠诚，爱岗敬业，顾全大局，一切为公司着想为公司全面提升经济效益增砖添瓦。

10、增加各部门、各兄弟店面的团结协作，创造最良好的工作环境，发挥员工最大的工作热情，逐步成为一个最优秀的团队。

11、店内人员的培训工作，培养员工的集体荣誉感和主人翁意识，以店为荣，让每位员工充分发挥各自的潜能，使之具有爱岗敬业、服务热情周到的高素质人才。

12、分明的奖惩制度，以激励和约束员工的工作，使全店成为一支团结协作的集体，在竞争中立于不败之地。

13、各种合理的、能够利用的条件，创造、布臵良好的店面环境，树立良好的商业形象，尽最大努力使顾客在布局合理、宽松、优美、整洁的环境中享受购物的乐趣。

14、创造良好的外围环境，协调好与邻里、安防人员、政府部门的关系，减少不必要的麻烦。

15、经常总结，总结过往经验将没有做好的事情分析并且吸取教训找出原因及解决的办法。已经成功的事情寻找实施时的不足把这些经验投入到未来的工作中去，更好的运用到实际当中为将来做铺垫。

16、经常与我店周边地区政府及相关部门沟通“如：城管、派出所及我店所在的水电部门”，为今后我店在店外搞各种促销活动需要帮助时创造良好的条件。

不积跬步，无以致千里。点点滴滴，造就不凡，过去的一年中，由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的，在今后的工作中，我将不断加强个人修养，努力学习，努力提高工作能力，适应新形势下本职工作的需要，扬长避短，发奋工作，克难攻坚，力求把工作做得更好，树立起良好形象。人生能有几回搏，在今后的日子里，我要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。望领导给予指正，不吝赐教。

超市采购新年工作计划

2以经营为中心、以市场为导向、以规范管理为保障不断完善、提升，逐步得到了寿光广大消费者的认可，成为当地消费者公认的购物首选场所。

⒈上半年××××除根据××总部策划的营销方案开展促销活动以外，另外结合寿光当地的特点积极开展了有特色的营销活动都取得了较高的人气和理想的销售;

⒉在充分进行销售分析和市场调研后在经营中不断淘汰了近种销售达不到既定目标的商品，引进了多种适销的商品，另外我们根据当地水果、蔬菜生产量大、供应量足的特点扩大地产品的当地采购，降低了采购成本、扩大了毛利率、提高了销量。

⒊完善了超市商品质量管理体系，对超市内商品以及超市外加工点进行了多次检查，并进行了有效的整改，从根本上保证了消费者的利益。经营是我们工作的中心，但管理是经营工作的保障，××一直坚持经营与管理两手抓的工作思路。

⒈经过充分研究在加大日常巡视力度的基础上从各部门抽调责任心强、敢于负责的员工兼职成立质量检查小组，对超市范围内的营业秩序、工作纪律、商品质量、仪容仪表、卫生状况等各方面进行监督监管，起到了较好的效果。

⒉完善各项制度与流程。按照集团公司环节控制流程管理的工作思路，对超市现有的工作流程、工作标准进行了详细地理顺。

⒊月份开展了骨干员工、管理人员的大培训活动，以看录像、授课的形式分别对主管、员工进行了培训，开展了超市服务月，对有关超市营销的的环节、方面进行了专项检查整改。

在××年下半年当中，××××将继续按照、市府及贸易局的指示精神开展各项工作，尤其在经营方面将投入足够大的精力进行深入研究、周密策划精心组织各项营销活动，力争使寿光店的经营业绩在上一个新的台阶。

⒈在区域内继续进行市场拓展工作，扩大经营规模。同时也进一步加强企业的社会责任心，更好的融入到城市文明建设、人员就业等问题中去，帮政府分忧解难。

⒉继续深化环节控制流程管理的工作思路，找出工作开展的瓶颈，改善工作流程，为员工营造更好的工作条件。

⒊通过各种形式增加员工之间、部门之间、超市与相关职能部门间的沟通协调，提高工作效率，发现人才、培养人才，发现员工优点、鼓励员工，使员工进步。

⒋做好公司的安全工作。

第19篇：超市采购合同1

xxxx商贸有限公司

合作协议书

供货单位：__________________________________

合同人：__________________________________

合同期限:年月日至年月日止

甲方：，以下简称甲方

乙方：_______________________，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协

商，自愿达成如下协议：

一：合作方式：

1：（）经销：

2：（）代销：

3：（）联营：扣点____,年保底销售额_____元，不足部分甲方有权在乙方

未结货款中予以扣除，仍不足部分乙方应予以全额补齐，否则甲方有权撤货。

4：（）租赁：租金____元（店）；位置________________。

Xxx店xx店

第一章：全部交易文件

1：交易文件

乙方提出的任何与本合同条款有矛盾的要求，必须经甲方书面同意，否则不产生约束

力。甲方除以加盖公章的形式书面同意外的任何行为（包括其已知供应商提出了对立或背离

本合同条款和条件的要求，但还是接受供应商任何货物和/或服务的行为）均不表示甲方已

经同意了供应商的该要求。如发生上述情况，双方仍应按照本合同中的相应条款和条件规定

执行。

2：本框架合同

双方承认，本合同应为确立双方达成的供应采购关系中权利及义务的基本法律文件。

第二章：采购和供货

1：合作经营品类及品牌:_________________________________________________.2：在依据本合同进行交易之前，乙方应在甲方登记其将提供的商品信息清单。由此产

生的录入成本由供货商予以支付。

3：乙方须保证其代理商品的各种证件及生产厂家的各种证件齐全，并将复印件交至采

购部备案。

3：甲方有权根据每一具体交易内容对订单随时进行必要的改动或补充，从而形成实际

供货的订单。乙方应依据甲方发出的每一具体采购订单进行供货。如乙方交货过量或交货不

足，或延期交货，甲方均有权拒收并保留向乙方索赔的权利。

4 ：除非双方另有约定，乙方应自付费用运送货物。

5 ：乙方应在订单中列明的日期交货。如乙方无法按期供货，应于收到订单后一个工作

日内向甲方发出通知，该通知方式包括电话、信函、传真、电子邮件或双方确认的其他方式。

6：乙方如对其经营的商品持续间断三个月未供货者，甲方有权删除该商品所有信息。

7：乙方如在合同有效期间对其所经营品牌丧失本区域代理权的，如仍能正常供货，经

甲方许可则保留其供货权直至合同到期；如不能正常供货，乙方则应向甲方交付该品牌因撤

货造成的销售损失；如第三方（接替其本区域代理权者）与乙方已达成转户协议，经甲方许

可可以转户，但需另签合同，所有费用按新进店者收取。

8：乙方在合同到期后并已丧失其本区域品牌代理权的，如仍能正常供货并已与持有本

区域品牌代理权者经友好协商达成共识，则甲方可以接受其共识结果。如双方或双方以上有

正常供货能力者未能达成共识且均有意与甲方签订供货协议的，甲方可本着利益最大化的原

则（如保底销售额、扣点、毛利率等指标），采取统一竞标的方式择优签约，并须交纳一定

数额的竞标保证金。

第三章：验收

1：甲方对货物进行验收以确定其是否与供货条件中规定的标准相符，如果发现不相符

货物，则甲方有权拒收全部货物。

2：除上述规定外，如甲方发现在已交付货物中有任何隐蔽性缺陷则应及时将该缺陷通

知乙方。乙方应及时纠正该缺陷或替换有此缺陷的货物，否则甲方仍有权要求乙方按照本合

同的规定承担违约责任。

第四章：价格

1：乙方所供商品价格表必须由生产厂家盖章方可有效。

2：乙方若提高供货价格必须至少提前一周并以厂方正式调价单（加盖红章，复印无效）

的形式向甲方提出，并经甲方同意后方可提价。同时在提价前乙方必须保证满足甲方的要货

需求，不得擅自减少。

3 ：乙方不得以任何形式影响甲方的销售价格。

4 ：乙方必须承诺其向甲方提供的供货价格为甲方行政区域内市场最低供货价或零售渠

道统一供货价格。如发现乙方给予的商品价格高于他人，则甲方有权要求对于即将或正在采

购的货物乙方按照他方价格调价，且乙方必须无条件执行。对于甲方已经采购的货物，包括

已销售商品乙方必须退补差价。并有权对乙方处以1000元以上的罚款。

第五章：标价、展示及陈列

1 ：乙方应对其所供商品条形码标注之正确性负完全责任。如果出现不正确的条形码标

注，乙方除应负责自行纠正并承担费用外，还应承担甲方由此受到的所有损失。

2：甲方有义务将乙方提供并经过自己选择的商品进行必要的陈列展示以达到销售的目

的。

3 ：乙方应在收到甲方发出要求其清场或撤样通知后7个工作日内按照甲方的要求清场

及撤样完毕，否则甲方代为清场及撤样，由此造成的损失和费用均应由乙方承担。

4：乙方及其代表（即业务员、促销员等）不应以任何理由干预甲方的陈列制度，更不

得擅自调整甲方的陈列方式。如有违反，甲方有权对相关人员进行处罚，并应立即由乙方恢

复原状。

第六章：退货

乙方所供商品如出现滞销、残次、顾客要求退货、被政府部门认为不合格产品等情况，

甲方应将上述情况立即通知乙方，并有权退货。乙方应在接到甲方通知后三日内收回上述退

货。否则甲方有权自行处理。

第七章：结账

1：每月20——21日为甲方结账期，乙方应严格按此时间及时、准确的提供增值税发

票。

2：甲方应及时将乙方货款以现金或转账的方式支付给乙方。

3：甲方所做的任何支付行为不得被解释为甲方对已付款商品的质量表示完全认同。

第八章：所有权及产品质量责任

1：甲方对依据本合同由乙方提供的货物拥有完全的所有权，以及处置该货物的绝对权

利及权限；

2：乙方依据本合同提供的货物不应存在任何第三方的请求权、争议、债权担保或任何

其他利益；

3：依据本合同提供的货物或行为本身不会违反法律、法规、规章、国家或行业标准及

规范，不会侵犯任何第三方合法权益，也不会存在侵犯其合法权益的可能；

4 ：依据本合同提供的货物应始终符合最新的科技要求，国家或行业质量标准，且不存

在可能造成人身伤害或财产损失的危险。特别是，应与货物包装或货物本身商标标示的质量

标准相符，或者与产品说明、实物样品等方式表明的质量状况相符。

4：若无论何种原因，甲方被有关国家政府机关禁止出售或要求召回依据本合同采购的

全部或部分货物，乙方应负责以甲方的采购价格或国家政府机关要求的召回价格将此等货物

购回或召回并承担费用。

5：为保障消费者利益，甲方在与乙方终止合作时，有权推迟三个月支付乙方的最后一

笔货款（限额三千元）。该笔货款将作为质量保证金。但乙方对产品质量问题所应承担的赔

偿责任不受上述金额的限制和时间的限制。

6：有关职能部门如需对乙方商品进行抽样检验者，其所产生的损耗或费用由乙方自行

负责。

第八章：乙方人员管理

1：乙方必须保证杜绝场外交易发生。乙方代表及其促销人员不得以任何理由和方式诱

导、唆使顾客进行场外交易，一经发现，甲方将处以查实的场外交易金额100倍的罚款。并

禁止乙方的上述人员再次进入有关场地。

2 ：乙方为促进销售派驻甲方的促销人员，在未经甲方许可的情况下不得以任何理由、

任何方式向乙方及非甲方管理人员提供甲方其他供应商的商品价格、销售数据等相关信息。

一经发现，甲方将禁止相关促销人员进入有关场地，并对该供应商处以人民币2000元罚款

直至清场。

3 ：乙方人员在未经甲方相关部门批准的情况下，不得在甲方范围内进行拍照、摄像等

活动。

4：乙方促销人员须接受甲方统一管理，严格遵守甲方所有规章制度。

5：乙方应负责其促销人员的工资、养老金（若以增加提成的方式让员工自行掌握，则

需对员工明示，并应积极动员其缴纳养老保险金），税收、自用水电费等费用。

6：乙方及其促销人员均不得以任何理由私收销货款，否则一经发现将对乙方处以私收

金额100倍的罚款。

第九章：其他

1：甲方如因卖场改造等其他不可抗力需临时调整乙方商品陈列位置、面积等，乙方应

配合甲方，并接受甲方的统一调度安排。

2：发生不可抗力时，双方应立即互相协商，以寻找一个公平的解决方法，并应尽一切

合理努力将该不可抗力的后果减至最低。

第十章：争议解决

因本合同引起或与本合同有关的任何争议应由双方协商解决。如争议未能通过协商解

决，可将争议提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。如仍未能通过仲裁解决，可将争议交由甲方

所在地法院进行法律诉讼。

本合同一式两份，xx、供应商各执一份。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

签约时间：签约时间：

联系电话：联系电话：

第20篇：超市食品采购制度

食品采购制度

1.1 目的

1) 便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的

2) 确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道

3) 结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持

4) 了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品

1.2 范围

采购、储备、配送

1.1.1 采购部功能、职责：

(1) 商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

(2) 采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 (3) 采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

(4) 采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

(5) 采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

(6) 采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。 (7) 采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。 (8) 对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。 (9) 对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 (10) (11) 根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。 (12) (13) 对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。 (14) 具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督

1.1.2 采购部主要事项：

（1）洽谈商品进场并签定购销合同；

（2）洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等；（3）了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品；

（4）根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货；

（5）根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案；（6）对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品，审核后及时和供应商协调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案；

（7）组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施；（8）对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列；

（9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作；（10）调整门店商品的经营品类和订货权限；

（11）定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。

1.1.3 电脑录入员的工作职责

（1）确保录入数据的准确性与真实性；（2）积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作；（3）本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。

1.1.4 电脑录入员的主要工作事项

（1）负责新进商品的信息录入；

（2）负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况；（3）每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货；

（4）对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况；

（5）对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店；

（6）整理、归类好各项单据以便备查。

1.1.5 配送中心的工作职责与主要事项：

1、严格按收货程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、验单程序等；

2、楚；

3、

4、规定；

5、

6、

7、

8、

9、做好收货区的车辆秩序、管理和外来人员的进出管理；执行先退后收货的程序；

与供应商保持良好的合作关系，为其提供份内的服务；坚持月盘点制度；

建立商品保质期台帐，对临近保质期或长期滞销、库存过大和孤品、及时对验收的货物整理、码放，根据各门店要货单进行配送；负责收货区域、库区的清洁、卫生、安全操作、消防等要符合公司工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清品项不佳等列出清单，及时上报采购部；

10、将各门店送来的报损商品，检查退单单据是否与货物一致，是否有领导签名，批量退货是否与采购部的指示相一致，然后统一执行报损程序进行报损；

11、对退货商品分类、分区域进行整理，确保每一个供应商的退货全部集中在一起清退；

12、负责维修商品的跟进工作；

13、负责各连锁门店的信息、单据的收集整理工作，于每日17时上交财务进行登帐或将系统库存进行更正；

14、负责入库赠品的保管，即时通知采购部；

15、每日早晨和中午到采购部反映到货情况，并取走订单。

1.3 采购计划的制定

1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。

2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。

3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。

5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。

6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。

7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。

8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。

1.4 采购原则

1．商品购进要遵循一百超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。

2．优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。 3．坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。有条形码的商品优先。

4．以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的经营方针。

5．坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。

6．坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。

7．坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。 8．贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。

1.5 采购流程

由总店统一规划同供应商的接洽、议价、商品的导入、商品的淘汰以及POP促销等，超市所属各门店只负责商品的陈列以及内部仓库的管理和销售工作，对于商品采购，各分店只有建议权，可以根据自己的实际情况向总部提出有关采购事宜。

1、自主采购

（1）了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划

（2）向营运总监申请采购

（3）申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务

2、被动采购

（1）超市经理向采购部提出采购申请。（2）采购部做出采购计划（3）向营运总监申请采购

（4）被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务

1.6 收货管理制度

1、原则：按单收货，仔细清点验收，要求供应商提供送货清单，核对供价是否一致，应及时反应至采购部；

2、收货制度：

（1）仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；

（2）所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；（3）收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码是否与订单相符，包装是否完整，保质期是否符合要求，礼品是否配送，有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；

（4）仔细清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给予分配；

（5）收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理及时送交财务。

1.7 出货管理制度

1、

2、原则：先进先出

出货制度：A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；B、坚持先进先出的原则；C、配送或退货商品必须整齐堆放在收发区并当场确认；D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在要货单上签字后，绿联给对方，红联仓库保留，白联整理后由驾驶员带回交于配送经理核对分店的收货情况。

1.8 仓库的盘点制度

1、

2、目的：检查商品的实际库存与帐存数是否相符；

不定期盘点制度：A、由财务部确定若干个要抽查的商品；B、由采购部组织人员参加检查；C、仓库要做好抽查商品的整理工作与单据整理工作；D、仓库保管员与抽查人员一起清点要抽查的商品，填写盘点表；E、财务人员在盘点表的基础上调整未录入电脑的单据，数出抽查日的实际盘存数；F、财务部把实际盘点与电脑帐存数进行比较，填写盘点差异分析表报送采购部。

3、定期盘点制度：A、每月定于20日进行仓库盘点，盘点时停止收货；B、仓库在盘点之前，把所有的残次商品上报采购部进行处理，把所有的单据整理好上交财务部录入电脑；C、整理清点商品，填写盘点表，盘点工作应在最短的时间内完成，及时上交采购部；D、采购部组织人员进行仓库抽查，抽查完毕，盘点表交给财务部，财务部进行实存数与电脑帐存数比较并填写差异表送交采购部。

1.9 配送车辆管理制度

1、

2、原则：确保运输安全，商品及时配送到位；车辆管理及运输制度

（1）所有车辆必须严格遵守集团公司《车辆暂行管理条例》；（2）配送到门店商品，驾驶员要与仓库清点好件数，运输途中要确保商品安全，送达门店后，协同门店收货员验收确认；

（3）收集各门店的各项单据，及时上交配送中心，对异常情况及时反馈到采购部，

门店直配单直接上交财务；

（4）驾驶员必须服从上级领导的安排，除配送之余，有义务协助仓库做好相关工作；

（5）配送中心在出车前应通报采购部，驾驶员在货品送到分店验货后应及时返回配货中心报到。

1.10 罚则

1、

2、目的：自觉自愿遵守公司各项规章制度；罚则：

（1）保管员违反上述规定的，没有造成损失者给予10～20元的罚款；对造成损失的除按售价给予赔偿外，另给予50元以上的罚款；