推荐第1篇：会展经费报销政策
2015年度支持国际市场开拓项目申报通知 来源：外贸处 日期:2015-11-02 14:07:10 各有关企业：
为引导企业积极开拓国际市场，促进全市对外贸易稳定增长，根据青岛市商务局、青岛市财政局文件精神，现将2015年度支持国际市场开拓项目申报有关事宜通知如下：
一、申报对象及条件
1．在青岛市区域内注册的独立法人企业；
2．已办理对外贸易经营者备案登记表或外商投资企业批准证书登记； 3．近三年在外经贸业务管理、财务管理、税收管理、外汇管理、海关管理等方面无违法、违规行为； 4．具有从事国际市场开拓的专业人员； 5．未拖欠应缴税收或应缴还财政性资金; 6．2014年度进出口额低于6500万美元且有进出口业绩1万美元以上（以海关统计为准）。新成立的企业，自获得进出口经营资格起一年内可以不受是否有进出口业绩的限制。
二、支持内容及标准
支持企业独立参加境外展览会项目，支持2015年市政府有关部门重点组织的境外市场考察等。支持方式为直接补助。同一项目已经获得其它财政资金支持的，不再重复支持。 1．参加境外展览会 包括企业参加的所有境外展览会。按照展览会举办地分为传统市场和新兴市场，传统市场包括美国、欧洲（除东北欧）、大洋洲、港澳台、日本、韩国，除此之外均列为新兴市场。具体如下：
（1）参展企业的展位费补贴。每个展位以9平方米为标准。传统市场的每个企业每展位费补贴比例不超过费用总额的50%，最高不超过1万元；新兴市场每展位费补贴比例不超过费用总额的50%，最高不超过1.5万元；每增加一个展位增加0.5万元。对组织单位统一组织参加的列入2015年开拓国际市场“百展”行动计划（附件1）中重点组织的境外展览会，传统市场每个企业每展位费补助不超过费用总额的70%，最高不超过1.5万元；新兴市场每个企业每展位费补助不超过费用总额的70%，最高不超过2万元；每增加一个展位增加1万元。每个企业参加同一展会最多补助3个展位，展位面积低于9平方米的不予补助。
（2）人员费用（出境往返机票费、国家标准内的在外生活费用等）采取定额补助的方式，港澳台地区每人补助不超过3000元，东南亚地区每人补助不超过5000元，其它地区每人补助不超过8000元，每个企业每个展会补助1人。对组织单位统一组织参加的列入2015年开拓国际市场“百展”行动计划中重点组织的境外展览会，每个企业每个展会补助不超过2人。 2．境外市场考察
境外考察人员费用（出境往返机票费、国家标准内的在外生活费用等）采取定额补助方式，港澳台地区每人补助不超过4000元，东南亚地区每人补助不超过7000元，其它地区每人补贴不超过1万元。每个企业参加同一境外市场考察活动补助不超过2人。
以上各项补助项目实际发生费用低于定额最高标准的按不超过实际发生费用进行补贴。
相关费用应采取从申请企业账户付款到对方企业账户的方式支付，个人及现金支付不予支持。
三、项目申报材料及要求
（一）申报企业应提供的基本材料
1．企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证书
2．对外贸易经营者备案登记表（或外商投资企业批准证书），中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 3．企业银行基本存款户开户许可证
申报企业提供以上材料，审验原件，留存复印件，复印件应按顺序装订并加盖公章。
（二）具体项目材料 1．境外展览会
（1）专项资金拨付申请表 （2）展方的邀请函复印件及翻译件 （3）与展方签订的展会合同复印件
（4）参展人员护照复印件(首页、签证页、出入境记录页) （5）电子行程单（有价格和票务专用章） （6）登机牌原件 （7）参展人员身份证明材料（养老保险账户网络导出的带校验码打印页，交费截止期为申报时的上个月、涵盖出国当月或企业营业执照复印件）
（8）参展人员展会期间在本企业展位（带公司名称及摊位号）的工作照片
（9）发票复印件
（10）银行付款或汇款凭证复印件 （11）付款所在月银行对账单复印件 （12）申报材料真实性承诺书（附件2） 2．境外市场考察
（1）专项资金拨付申请表
（2）政府及有关部门组织境外活动的文件或邀请函复印件 （3）考察人员的护照复印件(包括首页、签证页及出入境纪录页) （4）电子行程单（有价格和出票公司票务专用章） （5）登机牌原件
（6）出国考察报告（1000字以上）
（7）考察人员身份证明材料（养老保险账户网络导出的带校验码打印页，交费截止期为申报时的上个月、涵盖出国当月或企业营业执照复印件） （8）费用发票复印件
（9）银行付款或汇款凭证复印件 （10）付款当月银行对账单复印件 （11）申报材料真实性承诺书（附件2）
（三）企业必须确保申报材料的真实性和完整性，缺少任何要求提供的材料或材料不符合要求的，视为不符合条件。企业提交的材料还应满足以下条件：
1．护照、发票及各类付款凭证、付款当月对账单等应提供原件，当面审核后退回；
2．复印材料应加盖公章，字迹清晰，容易辨认； 3．材料有外国文字的，应附中文译本；
四、申报、审核及资金拨付程序
（一）项目申请
申报时间：自本通知发布日起至2016年1月31日，逾期不再受理。 企业独立参加境外展览会的企业项目。项目实施完毕后，企业通过外经贸发展专项资金网络管理系统（www.daodoc.com）提交拨付申报，打印资金拨付申请表，并与有关材料一起报市外商投资服务中心（福州北路1号乙，天福苑小区商业网点一楼）。
首次申报开拓资金的申报单位应登陆外经贸发展专项资金网络管理系统（www.daodoc.com），进入远程申报管理系统进行注册，按要求填写企业基本信息，网上提交成功后，打印登记表 （一式两份）并加盖公章，与基本材料（
1、
2、3项）一并报送市外商投资服务中心进行资质审核。
项目年度以项目费用发票日期为准，如发票开具日期晚于项目发生年度，企业需做出特别说明。
（二）市外商投资服务中心统一受理组织单位和有关企业申报材料并初审，申报材料不符合要求的，在申报截止日期前企业可以要求补充，过期不再受理。
（三）市外商投资服务中心根据项目申报及初审情况，提出补助资金安排建议，报市商务局、市财政局。
（四）市商务局、市财政局聘请专业机构对申报材料进行审核，并对审核结果进行抽检复核，根据复核情况确定补助方案后，在市商务局网站专栏予以公示，公示时间为10天。公示结束后，由市外商投资服务中心具体组织相关企业和单位办理资金拨付手续。
五、监督检查和绩效评估
（一）任何单位和个人不得以任何形式骗取、挪用和截留资金，对违反规定的，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定予以处理，并列入负面清单，取消其五年内资金项目申请资格。构成犯罪的将移交司法部门依法追究刑事责任。
（二）项目申请、受理应严格按本通知规定执行，不得向申报单位收取或变相收取任何费用。企业和项目组织单位申报的书面材料应妥善保存，保存期限不少于3 年。
（三）受聘的审核机构独立、公正审查，出具审查报告，并对所出具的审查报告负责。市商务局、市财政局对评审机构审查情况进行抽查，对有弄虚作假、出具虚假审查报告等违法违规行为的，按照有关规定给予处罚处分。
（四）企业获得的项目资金，应按国家相关规定进行财务处理。
（五）市商务局、市财政局资金的使用情况进行监督检查和绩效评估，可委托第三方机构出具相应报告。附件：1.2015年“百展”计划表 2.申报材料真实性承诺书
2015年10月26日
推荐第2篇：呼伦贝尔公务员经费报销通知
呼施公办发„2011‟2号
关于举办全市党政群机关和参照公务员法
管理单位拟录用公务员及工作人员
初任培训班的通知
各旗市区实施公务员法领导小组办公室，市直各有关部门：
为进一步提高新录用公务员的政治理论素质，尽快了解掌握行政机关工作业务和基本工作技能，依据《中华人民共和国公务员法》及《公务员录用规定（试行）》，市实施公务员法领导小组办公室决定，对2010年呼伦贝尔市党政群机关和参公单位拟 1 录用的公务员和参公人员进行初任培训。现就具体事宜通知如下：
一、培训需说明的情况
由于录用方式变更等因素，此次培训安排在考察之后录用之前，为此须告知培训学员，此次培训不能视为已被正式录用，录用以自治区下达录用通知为准。
二、培训对象
2010年呼伦贝尔市党政群机关和参公单位拟录用的公务员和参公人员。
三、培训形式和内容
培训采取统一安排食宿、封闭管理、集中脱产培训与自学相结合的培训方法。采取集中授课、分组讨论、互动研讨等培训形式。
培训内容分为公共课程、专题讲座和公务员精神实践活动三部分。培训结束后，对新考录公务员作出综合评价，成绩合格人员进入考察试用期。
（一）公共课程。主要包括： 《公务员法》及其配套法规、依法行政及相关内容、公共政策公共经济、国家行政机关公文写作与处理 。
（二）专题讲座。主要包括：全市公务员队伍建设情况介绍、反腐倡廉警钟长鸣、科学发展观及相关内容、十七届五中 2 全会精神解读（十二五规划）、突发事件应对、办公室公务交往礼仪、公务员心理调适、呼伦贝尔市情等。
（三）公务员精神实践活动。主要包括：军训、学员代表谈心得体会、“怎样做一名合格的公务员” 等主题研讨系列活动。
四、时间及地点
培训时间：：2011年1月16日—1月25日。 地点：呼伦贝尔职业技术学校。
五、相关费用
（一）培训费：240元/人。
（二）教材费：30元/人。
（三）宿费：每人每天70元。
以上各项费用按标准统一由学员所在单位报销。餐费自理。
六、组织实施
（一）拟录用公务员初任培训工作由呼伦贝尔市委组织部、市人力资源和社会保障局负责组织实施。呼伦贝尔市人才流动人事考试中心承办具体培训工作。
（二）各旗市区实施公务员法领导小组办公室，市直各有关部门负责本辖区、本部门的报名组织工作。
七、工作要求
根据《中华人民共和国公务员法》及《公务员录用规定（试行）》有关规定，拟录用公务员必须按要求准时参加培训。确有 3 特殊情况，需旗市区实施公务员法领导小组办公室或市直各用人单位出具书面材料说明，需经呼伦贝尔市委组织部或市人社局同意后方可准假。
市实施公务员法领导小组办公室将根据学员的考试成绩、出勤情况、培训期间的表现等要素，对学员进行考评。考评结果作为公务员年度考核、任职、定级、晋升职务等的重要依据。
联系人：李建强 ，电话：8228209 15947300600 佟玉良 ，电话：8228209 13347032077
附件： 1.拟录用公务员及参公人员初任培训人员名单 2.2009年9月考试补录公务员参加初任培训名单
3.拟录用公务员及参公人员参加初任培训须知
二〇一一年一月十日
4 附件：1 拟录用公务员及参公人员
初任培训人员名单
市直（17人）：
王景生、孟德鹏、多文杰、吴海涛、刘巧雅、于国辉、翟梅、郎艳臣、张金英、钱斌杰、岳王瑞平、毕洪全、刘雪冰；海拉尔区（11人）：
香 梅、蔡 洁、万 师、曾兆斌、冯贯韬、李彦斌、金泽赵晓茹、王平、苏 兰、崔野杰；满洲里市（40人）：
冯秀彬、付春艳、刘力国、刘邰晓芳、耿美阳、年柏青、胡秋生、王立坤、陈琳琳、高伟、陈美慧、王 晶、段志强、李绍梅、梁嘉政、付晓波、佟磊、朝鲁门、郭志勇、刘 畅、邓洪雨、张海燕、李凤杰、万媛、王玉红、敖美娜、付雅春、胡可欣、张砚庆、赵鹏飞、丰颖、涂艳峰、任健莹、赵元满、宋牙克石市（20人）：
王世
一、赵永强、徐 杰、王劭炜、吴凌男、王丽红、陶涛、鲍立民、梁 虹、王 维、丁文倩、吕子衿、王林林、徐蕾、李世超、杨天琪、栾姝颖、曹玉英、董欣欣、胡立萍；
欣、孙静佳、邢福会、张丽、
园、刘占高、刘文光、王莹、微、萨仁格勒；5
扎兰屯市（9人）：
罗天思、西腾飞、国晓琳、刘晓芝、李世瑾、马婧敏、常健、孟庆山、张旭光； 根河市（15人）：
王 勐、吴 迪、刘丽丽、宋淑华、张翠霞、任欢欢、孙静、王丹丹、杨 龙、李迎梅、方越翎、苏琨明、李晓峰、石哲、德格吉乐呼；
额尔古纳市（15人）：
建 峰、杨剑锋、赵景峰、郑国忠、沈蓓蓓、王 熙、赵磊、郑利兵、刘庆伟、吴姝颖、王 博、王晓光、赵丽红、于洋、林文峰；
鄂温克旗（7人）：
赵 龙、萨如拉、高柏山、宋宝存、王中英、徐晓琳、于斌； 阿 荣 旗（17人）：
刘 芳、王 然、吴兵兵、敖 慧、张 鹏、王艳春、于菲、周彦彦、张 伟、李翠颖、杜萍萍、尹阿虎、东 洁、高盼、李德权、梁 颖、崔 云； 莫 旗（13人）：
李海燕、陶 磊、徐新楠、赵利霞、李 巍、龚 煜、何凤、郭丽芹、郭玲玲、敖 刚、德 刚、王友海、李鑫昊； 鄂伦春旗（21人）：
6 王义良、爱 民、延 波、王德强、李文武、王兆燕、王冰、冷春玲、李育红、魏袁子、于海燕、吴凤云、吴 丹、高杰、萨慧智、李仕慧、徐 英、李东平、姚胜梅、韩涛、海棠君； 新 左 旗（8人）：
郭志华、孙冀勃、宝苏雅拉图、乔 微、包 荣、阿娜尔、美 玲、包萨日娜； 新 右 旗（17人）：
巴音那木尔、朝鲁门、乌 兰、萨仁高娃、王 静、席呼和、萨日那、马牧林、阿 润、萨仁其木格、哈 斯、于青乌恩、王巧鸽、曙 光、王冠中、席额尔敦其其格、永 宏； 陈 旗（10人）：
娜米拉、海 热、李斯琴、高志鹏、巴米尔、王家奎、静怡、佟智慧、莎 莎、娜仁高娃。
7 附件：2 2009年9月考试补录公务员
参加初任培训名单
海拉尔区 （2人）：王 维、包 岩； 满洲里市 （2人）：王维维、王琳琳； 牙克石市 （1人）：范鸿鹤； 扎兰屯市 （1人）：陈海燕； 额尔古纳市（1人）：张庆慧； 阿 荣 旗 （1人） ：蔡佳志； 鄂伦春旗 （1人） ：吴呼格吉乐； 新 右 旗 （1人） ：蒋雷虹。
8 附件:3
拟录用公务员及参公人员初任培训须知
(由各旗市区施公办、市直各有关部门告知学员)
一、培训时间及地点
培训时间：2011年1月16日—1月25日。 地点：呼伦贝职业技术学校。
二、报到时间及地点
学员统一于1月15日中午12:00前到呼伦贝尔职业技术学校旅游与酒店教学实训基地一楼大厅报到。（呼伦贝尔职业技术学校地址：海拉尔区健康街登山路100号，原市财政学校）
三、相关费用
（一）培训费：240元/人。
（二）教材费：30元/人。
（三）宿 费：每人每天70元。
餐费自理，其他各项费用按标准统一由学员所在单位报销。（培训期间所需费用合计约：1200元，需学员垫付。）
四、组织实施
（一）呼伦贝尔市委组织部、市人事局负责组织实施。呼伦贝尔市人才流动人事考试中心承办具体培训工作。
（二）各旗市区实施公务员法领导小组办公室，市直各有关部门、单位负责本辖区、本部门的报名工作。
五、纪律要求
学员必须按要求参加培训。确有特殊情况，需旗市区实施公务员法领导小组办公室或市直各用人单位出具书面材料说明，经 呼伦贝尔市委组织部或市人社局同意后，方可缺席。
市实施公务员法领导小组办公室将根据学员的考试成绩、出勤情况、培训期间的表现等要素，对学员进行考评。考评结果作为公务员年度考核、任职、定级、晋升职务等的重要依据。
六、培训管理
（一）学员报到时收取培训费、教材费、食宿费等，发放教材、资料袋（内有培训详细日程、管理规定、分班情况、学员姓名桌签，分宿舍情况等）。
（二）培训采取军事化管理，230人分为二个区队，设正副区队长各一名；每个区队分为2个班，每班设正副班长各一名。
（三）为便于监督管理，所有学员统一佩戴胸牌，胸牌上标注学员编号、姓名、所在区队（颜色区分）、班、宿舍编号等。
（四）每4名学员一个宿舍，每个宿舍1号床位为舍长，负责管理本宿舍学员有关事务；学员统一作息时间，由教官负责实施监管。
（五）学员实行大班上课，班级配备专职班主任。班级设在呼伦贝尔职业技术学校旅游与酒店教学实训基地六楼阶梯教室，班主任全程跟班，负责监控培训质量，了解学员思想状况，协助教官做好军训、上课、业余生活等项管理和服务工作。
（六）班级成立临时班委会。临时班委会负责组织班级学习活动，配合班主任进行班级管理。
（七）学员凭胸卡统一按规定时间到呼伦贝尔职业技术学院第一食堂就餐。
（八）学员上课座位由学员自行选择，选择后在整个培训过程中固定不变，不得随意串座。
（九）实行严格考勤制度。在培训中实行考勤制度，按座位 不定期监督、抽查学员上课情况。学员在培训期间，不得无故旷课，有事不能参加培训，需提前向市委组织部、市人社局请假。
主题词：人事 拟录用 公务员 培训 通知
呼伦贝尔市实施公务员法领导小组办公室 2011年1月10日印发 12
推荐第3篇：研究生个人经费报销说明
研究生个人经费报销说明
1、每位研究生三年的个人费用为2000元，包括访学（调研）费和资料费两部分，访学（调研）费上限1200元，原则上报销访学期间的路费和住宿费。资料费上限800元，原则上报销购买图书和版面费等。
2、访学（调研）前提供访学计划申请书、会议邀请函等，由主管研究生的副院长签字同意；
3、访学返回后，填写《研究生个人经费申请表》，导师、主管研究生的副院长、主管财务的副院长分别签字同意；
4、购买图书的发票，在发票背面写明经办人，由学院资料室吴应驹老师验收，并加盖资料验收章；
5、到办公室领取报销单据，粘贴票据，填写报销单。
6、院长签字并加盖公章后到财务处办理报账。
7、为了方便大家，学院定于每周三为研究生个人报账日，学院办公室研究生秘书孟秀芳老师专门负责。
新闻与传播学院
2008.10.30
推荐第4篇：工会经费报销审批流程
九、工会经费报销审批流程开始党群工作部制定年度预算拟定每项活动经费预算方案活动费用经办人凭证报销经办人部门领导审核通过党群工作部主任未通过审核通过工会主席审批通过财务会计审核通过报销出纳归档结束
推荐第5篇：联合社区经费报销适用范围
联合社区经费报销适用范围
一、节日慰问
购买日期：全年节日六个节（春节、五
一、端午、十
一、中秋、元旦） 标准：每人200元
购买范围：食品，不可购买酒类。 经费使用比例：全年经费返还的30%
二、生日慰问
标准：每人200元
购买范围：生日蛋糕，禁止购买蛋糕卡，可以变通为提货单，如一月中有若干个员工过生日，以当月首个过生日员工为起买日期，发票日期需是首个员工生日日期前。
三、暑期送清凉
购买日期：每年
6、
7、8月内可以购买 标准：每人200元
购买范围：饮料、茶叶、防暑降温的药品（例：十滴水、藿香正气、花露水等） 禁购买沐浴露、洗发水等
四、活动
1、方案：何时、何地、以何种形式开展何种活动，方案内需要体现出预算花费多少经费，总价及下列中所需花费项。
2、餐费：标准：人均50元，发票需餐饮类手撕发票提供购买明细，如无手撕发票只能提供餐饮类机打发票的，需提供明细。
3、车费：人均50元，需有租车协议，开具租车发票，如需打出租车，需提供活动当天的出租车发票。
4、门票：不限。以活动中实际需要为主。
5、场租费：人均50元，需是体育场馆类场租发票。
6、活动奖项：人均100元，奖品不限类别，发票内容需与实际购买奖品为准。注：活动可以组织游玩，但活动方案中不可出现“春游、秋游”等字眼，游玩限北京市内，当天返回，不可住宿。活动不可以组织滑雪、高尔夫等高消费体育活动。
五、职工互助保障计划：见《职工互助保障活动（简表）》
二、
三、
四、五项经费使用比例为余下返还经费的70%。工会经费不可以组织职工体检，及购买电影票等事宜。
推荐第6篇：工会经费使用报销制度
工会经费使用报销制度
为更好地服务公司联合工会委员会（以下简称联合工会）的会员单位，同时根据市总工会有关工会经费的使用规定，规范工会经费的使用、监督和管理，明确工会经费开支范围、审批权限、工会经费开支单据审核，保障工会经费使用的合法、有效和安全，特制定本制度。
一、工会经费的使用范围
会员单位对工会经费使用应本着服务职工、勤俭节约、民主管理的原则。具体使用范围如下：
1、职工活动支出：会员单位开展职工教育、文体、宣传等活动发生的支出。具体包括：职工教育费、文体活动费、宣传活动费、其他活动支出（其他活动支出包括基层工会支付的会员特殊困难补助的费用以及工会开展其他活动的各项支出）。
2、会员单位组织的职工集体福利支出。
3、各类慰问金支出：包括生日慰问金、住院与分娩慰问金、独生子女六一慰问金、丧事慰问金。
4、工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的培训费、会议费。
5、会员单位可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的1.2%（注意：6月30日前可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的1%）
6、会员单位内部应及时公布工会经费使用情况，接受职工监督。
二、报销审批手续和程序：
1、会员单位凭活动方案和该项活动真实产生的费用凭证报销工会经费。由会员单位指定的专办员（根据会员单位在联合工会报备的指定专办员）填报《费用报销单》（附表1），附上原始发票单据，并按规定签字确认；
2、由工会组织员核实报销凭证和金额；
3、由联合工会常务副主席和会计进行审核，复核报销凭证的真实性、签名与附件单据完整性；
4、送联合工会主席签批后由出纳办理付款手续。
三、报销凭证要求
1、会员单位组织工会会员活动，报销单据要附相关活动方案（例如羽毛球比赛、中秋博饼、员工健步行、员工拓展业务培训等活动），所报销的单据要与该活动方案相关联，该活动所引起的餐费、日用品、奖品等开支可据实列支。
2、经费开支必须取得正式发票，原始单据必须内容完整，发票抬头单位名称“XXX”，发票必须有开票单位的“发票专用章”或“财务专用章”，业务内容须填写清楚，大小金额一致，不得有涂改、挖补、刮擦等现象。
3、对职工个人支付慰问金或困难补助等要造《津贴发放表》（附表2），原则上不超500元/人/次，超过限额可提出申请，由联合工会常务副主席按申请金额的合理性进行审批。慰问金或困难补助要有收款人签名和相应的慰问事项材料或困难证明材料，按报销审批程序发放。
4、两人以上的单位报销凭证至少要有两人签名，属于集体活动支出须全体工会会员签名或工会会员单位代表和经办人签名，签名必须使用钢笔或黑色签字笔，不得使用圆珠笔或铅笔签字。
5、付款原则上付给会员单位，如确需支付至工会会员个人账户，须有付给指定个人户头的单位授权书；一个会员单位每次报销工会经费，只能支付至一个账户。
6、会员单位负责本单位工会经费报销及使用，应对工会经费使用的合规、真实性，由此产生的一切纠纷由各工会会员单位独自负责解决。
四、报销频率与期限：
会员单位工会经费报销原则上按每半年报销一次，即每年7月和1月报销前半年工会经费，特殊情况经报工会常务副主席同意可酌情增加报销频率。
工会经费没有使用期限，可以跨年使用。
本制度的解释权归公司联合工会委员会。
附表1：《费用报销单》、《付款申请单》 附表2：《津贴发放表》
联合工会委员会 2014年7月1日
推荐第7篇：三创经费报销（优秀）
三创经费相关报销指南
第一条 预算要求
1、三创经费报销必须有预算，没有预算或超预算不予报销。
2、预算表上须加盖院系和教务处或学生处的印章，并由指导教师签字认可。
提示：预算表上各个明细项目金额的合计数须与总金额一致。
第二条 报销流程要求
三创经费由项目负责人填写中国劳动关系学院科研、教改项目报销单，由项目负责人和指导教师在报销人处签字，创新项目由教务处处长在主管签字、创业项目由学生处处长在主管签字，根据预算报销。
第三条 原始凭证要求
1、报销凭证必须是正规的发票，并且加盖填制单位的发票专用章；收据等不能作为报销凭证。
2、所有机打及手写发票的收款单位必须注明：中国劳动关系学院。
3、由于学生不能使用公务卡，单张发票的金额不能超过1000元；同一天、同一公司、同一批次几张发票视为一笔业务，几张发票的总金额不能超过1000元。若超过1000元需先通过指导教师到财务处借支票。
4、学生报销填好“中国劳动关系学院科研、教改项目报销单”。
5、定额发票、项目填写不完整的手写发票、机打发票，报销时须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章。
第四条 经费使用范围及要求
1、设备费：主要包括仪器设备的购置、自制设备研制过程中配件、材料的采购等。通用办公设备不允许列入设备预算。
2、材料费：主要包括在项目实施过程中，项目开发、试验所需的原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件的购置费用以及为此发生的运杂包装费用。
3、差旅费：是指在项目实施过程中，开展业务调研、学术交流等所发生的差旅费。差旅费的开支标准及具体要求见第五条。
4、会议费：是指在项目实施过程中，为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动发生的会议费用。
外单位组织的会议须附会议通知，会议费的发票金额及所开单位应与会议通知上的一致，并且该会议与科研项目相关；自己组织的会议，应有会议通知，包含经费预算、日程安排、会议内容、参会人员名单，同时有指导教师签字同意，并有系部和教务处或学生处盖章同意。
5、国内/国际合作与交流费：是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、学术交流等所发生的国内外合作与交流费，有关开支标准应当按照国家有关规定执行。
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费（原则上不超过总经费的5%）、专用软件购买费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
出版费：5000元以上须提供出版合同。
7、办公费：指在项目研究过程中发生的购买计算机、打印机、扫描仪等所需耗材、复印费、打印费、图书资料费等。
图书资料：图书必须与科研项目相关；须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章；同时由经办人办理借阅手续（在图书详细书目上加盖各院系公章，并且注明：图书已借阅）。图书资料若是网上购买，须附图书的送货单，若送货单遗失可以打印出订货单代替。
印刷费：复印费、打印费5000元以下须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章（发票明细项目填写完整的除外）。
8、专家咨询费：项目实施过程中发生的专家咨询报酬和成果鉴定等费用，原则上不超过项目总经费10%。专家咨询费不能支付给本校的教师、职工和学生。
根据项目预算，须附专家的介绍，咨询的内容，专家的姓名、身份证号、专家银行卡号、开户行信息、咨询费金额及专家本人签名以确认卡号等信息正确。专家咨询费原则上实行零现金支付，专家信息表上加盖院系公章，表格可在财务处网站下载专区下载。
9、数据采集费：数据采集费是指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。问卷调查发放的礼品，发票项目应填写具体所购商品名称，发票项目为礼品的不予报销。没有正式发票，要事先有预算、收款人签名、相关书面说明、教务处或学生处及财务处负责人审批。
10、其他费用：在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在项目预算中单独列示，单独核定。
第五条 差旅费的报销要求
1、可予以报销的内容包括：城际间的火车票、长途汽车票、轮船票、住宿费、购票手续费。
2、学生乘坐火车无法报软座、软卧、一等座、硬卧、二等座，如果要报销上述车票，只能按照硬座的金额予以报销（要求将硬座的车票价格写在相应软座、软卧、一等座、硬卧、二等座车票上），超出金额不予报销。
3、学生乘坐轮船按三等舱及以下的标准报销，超出标准的按三等舱金额报销（要求将三等舱轮船票价格写在相应一等舱、二等舱轮船票上），超出金额不予报销。
4、差旅费要求是往返车票，或者从车票能看出连续科研或调研城市轨迹。单张车票如无去程或返程车票，需写单程原因说明。单程原因说明要求逐笔填写车次、时间、往返地点、无去程或返程原因，原因必须真实、合理。
5、学生三创项目需写小组成员人员说明。说明所报销车票上姓名为学生三创项目小组成员或经教务处或学生处认可的小组委托人员。学生三创项目人员说明需教务处或学生处盖章确认，并有指导教师签字认可。
6、科研教改差旅费附件需逐笔填写车票出发、到达时间、地点、金额。每张附件相应的火车票，需按照附件书写顺序排好，并在A4纸上整齐粘贴。单张附件需要写报销总额大写及小写。将差旅费所有附件合计数填在科研、教改项目报销单差旅费一栏。
推荐第8篇：学生会活动经费报销流程
学生会活动开展经费报销办法
任何一种学生会活动开展之请购及支出，包含物品购买、打印费、复印费等，原则上不支持学生先垫资支出，必须于事件发生前向辅导员申请，由辅导员指导如何操作。 具体分为：
①学生会开展活动所需零散物品如在豪美照相馆有售，均在豪美照相馆记账购买。购买前需向辅导员告知所购物品及金额，取得同意后方可签单。
②少量打印复印同上；
③大批量的打印、复印一般采用誊印形式，在校文印室誊印。誊印前向辅导员申请誊印数量，由相关老师开具文印单送至校文印室；
④横幅、制作等费用支出一般在越新广告记账，事先向院学生科负责该事项的老师申请，取得同意后方可在越新处记账制作；
⑤学生会开展活动所需零散物品如豪美照相馆无出售，小额费用支出（≦30元），由该活动负责学生自行垫资后在别处购买后，向生活部申请报销。如有发票，需在发票后写明用途、经办人、证明人，如无发票，必须附有收据，收据后写明用途、经办人、证明人，生活部做好核对登记工作；大额支出不支持学生垫资，由活动负责学生出具物品清单向辅导员申请，由相关老师指派相应学生持公务卡购买后交付；
⑥大型活动如运动会、迎新等费用开支，由学生会负责该活动的学生出具详细的预算清单，经由学生科负责老师、学生工作副书记审批后，由辅导员指派相应学生按照预算清单上的不同项目进行相应处理后交付。
⑦小额的记账签单如暂时联系不上辅导员，可联系学生会主席，经她同意后方可记账签单。
推荐第9篇：经费使用和报销管理方式
校团委学生组织经费申请及报销管理办法
一、办法适用对象
校团委所辖全体学生组织。
二、经费使用范围
1、校团委所辖学生组织日常办公经费，如打印资料、配钥匙等；
2、校团委主办、各学生组织承办的各类学生活动。
三、经费申请及报销流程
（一）日常办公经费报销办法
1、各学生组织日常办公经费每学期划拨一定额度，在额度范围内可不交经费使用申请，直接填写《经费报销明细表》（见附件一）后与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处审核后统一交校团委报销。
2、学生团委、学生会、社团联合会、大学生传媒中心每学期可用办公经费额度为1500元（大写壹仟伍佰元整），场馆管理中心、素质拓展中心每学期可用办公经费额度为500元（大写伍佰元整）。
3、若各学生组织日常办公经费有超出额度的情况，需将超支部分单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核后酌情予以报销。
4、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。
5、请各学生组织务必本着节约原则合理使用办公经费，避免不
必要的浪费。
（二）各类学生活动经费报销办法
1、活动承办部门需于活动策划方案提交团委时一并报送经费使
用预算（以表格形式呈现），由校团委审核并确定最终经费预算；
2、活动承办部门需在预算范围内合理使用经费以顺利完成该项
活动。活动完成后将所有经费支出汇总并填写《经费报销明细表》（见
附件一），与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室
或秘书处审核后统一交校团委报销。
3、原则上不得出现经费使用超出预算的情况，若确有特殊情况
经费使用超支，需单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核
后酌情予以报销。
4、各学生组织均不能在未向校团委申请经费预算的情况下自行
购买物资，先斩后奏产生的所有费用一律由申请部门自行承担。
5、在大型活动承办过程中，若需先行支付的现金总额超过2000
元（大写两仟元整），可向校团委申请预借现金，活动结束后按上述
经费报销流程将发票交回冲抵。
6、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅
有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收
据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。
7、请各学生组织务必本着节约原则合理使用活动经费，避免不
必要的浪费。
四、办公用品类物资申请及使用办法
1、各部门在日常工作或各项活动中所需要的办公类物资（特指
按学校规定必须由学校定点采购的物资，具体参见《2013—2014年
度学校办公用品定点协议采购明细表》）需向校团委申请统一采购，
不得自行购买。
2、办公类物资申请由各部门以书面形式提前一周交各学生组织
的办公室或秘书处，申请表上需有申请部门部长签字。
3、各组织办公室或秘书处负责审核各部门申请。办公室或秘书
处已有物资可直接签字领用，其他需购买物资办公室审核汇总并由申
请部门的分管主席签字后统一交校团委采购。
4、各部门领用的可重复使用的物资及未用完的剩余物资，如剪
刀、打气筒、胶水、透明胶、双面胶、卡纸、气球等，都应在活动后
及时归还各组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处统一管理，以便
其他活动使用，做到不滥用、不浪费。
5、任何部门未经同意不得自行采购办公类物资。若活动需要的
物资学校无法统一采购，则须经校团委老师同意后采购，并按相应程
序报销。
五、其他特殊说明
1、因参与校团委活动产生的交通费用，公交车费按实全额报销
（需提供车票）。出租车费则只限于城区范围内因活动晚归（工作日
晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情况紧急并征得校团
委老师同意后的车费可以按实全额报销（需提供实际乘坐时间的车
票）。非城区范围视具体情况而定。
2、为做到透明公开，对于经费的使用情况将以学期为单位由各学生组织办公室进行汇总并公示，公示后交校团委存档。
3、财务纪律纳入各学生组织考核之中，凡违反以上规定，情节轻微者，由其组织主席团提出批评；情节较重者，经其组织主席团研究后报院辅导员处理；违反校规校纪的，撤消其学生干部职务，并报学校有关部门严肃处理。
4、本办法自公布之日起生效，请各学生组织严格按办法相关要求执行。
5、本办法最终解释权归属共青团泸州医学院委员会所有
二〇一三年十一月二十日
推荐第10篇：学生社团经费报销规定
学生社团经费报销规定
一、报销步骤
1.第一周周五晚七点之前：交活动用品申请表或日常办公用品申请表至社管 会值班台
（记得要登记）或会员工作部（以下简称“会工部”）。
申请表的填法：（1）.社团名称或单位填“平面压花艺术协会”；
（2）.申请人（办公用品申请表）写自己的名字，活动负责人（活动用
品申请表）写自己的名字，联系方式分别写自己的号码；
（3）.物品、单价、数量要根据所给发票来填写，金额要精确到小数点
后两位；
（4）.合计金额要大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、
圆、角），没有几角的要在“圆”后写“整”；
（5）.每一份申请表都必须由会长签字（填在社团负责人空）。
2.第二周周一晚七点至九点：交费用支出汇总单及发票至经费报销处（通常在社管会会
议室，门口会挂牌显示）。
汇总单的填法：（1）.单位填“平面压花艺术协会”；
（2）.附原始凭证或附件就是发票，不用填；
（3）.事由填“某某活动所需（写清活动名称）”（活动用品申请表），或
者填购买办公用品（办公用品申请表）；
（4）.经手人写自己名字，还有日期也不能忘填；
（5）.金额及社团负责人的填法同上。 发票的填法：将以下内容写在发票的背面
社团名称：平面压花艺术协会
经费事由：同汇总单中的是由填法
物品名称（1）：单价*数量=总价
（1）
物品名称（2）：单价*数量=总价
（2）
······
物品名称（n）：单价*数量=总价
（n）
总价：（1）+（2）+····+（n）=总价
申请人：自己名字
负责人：章甜甜（由会长签字） 3.第二周周二晚六点半至八点半：带财务人员工作证及经费报销登记簿到经费报销处拿
钱。
经费报销登记簿的填法：按照以前财务人员的填法，写清时间、申请人、事由、收入或
支出的金额即可，并让会工部签字。
另外，会工部会让各社团财务人员做登记，大家仿照别的社团人的填法写就行了，写清
社团名称、领取人、联系方式及金额等。
二、注意事项
1.活动用品申请表、日常办公用品申请表及费用汇总单均在社管会值班台或会工部领取，有的可能要登记签字。
2.第一周如果申请表交至值班台的话一定要确认登记（值班台登记），交至会工部则不需要。
3.报账所用发票必须是第二联客户联（该联必须是复印纸复写），发票上时间等各项应填写齐全，必须盖章。（超市发票对此不做要求，最好盖章）发票后应注明事由、数量、单价等，须由经手人（申请人）和社团第一负责人（会长）签字。 4.不报隔月账，即账必须在发票上时间的下一个月同一天之前报完。 5.“三不报”：电话费、打的费、餐饮费；另外，社管会不报与吃有关的费用，不管其用途，比如，社团举办活动时的棒棒糖费用不予报销。
6.报账时超出部分不予报销，社团经费不足200元时不予报账，用做下学期招新费用。7.如需报销KT板，须在新学期购买后由资源档案部审核登记并统一保管后方可报销。 8.如需报销工作证，须先交电子档的工作证模板由信息部审核通过后才能报销，另外，工作证须循环使用，如出现损坏，须将损坏的工作证交由社管会审核后才能购买新的并报销。
9.第二周周二晚拿钱时必须带财务人员工作证。10.报销内容统一使用黑色签字笔填写。
11.办公用品：KT板、马克笔、过塑膜、海报纸等；
活动用品：打印宣传单、横幅等其他活动时购买的东西。人员纪念品
12.学生社团如需送顾问老师或其他人员纪念品，必须附有社团负责人签字的书面证明；如有比赛奖品发放，须附获奖人员名单和联系方式。
第11篇：大创项目经费报销管理
大学生创新创业训练计划项目经费使用须知
（A类项目试用）
为规范创新创业训练计划项目经费的管理，促进创新创业训练计划建设，使有限的资金发挥最大的效益，根据《中国地质大学（北京）大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》和有关财经管理规定，特整理以下内容：
所指的创新创业训练计划包括校级、市级和国家级创新创业训练计划；创新创业训练计划经费包括学校安排的创新创业训练计划专项建设经费和北京市共建经费和国家级项目的教育部财政资助经费。
坚持“量入为出，收支平衡”原则，科学安排，优化配置。要严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，在下拨经费范围内可自主使用，但杜绝随意性。
坚持专款专用原则，项目经费纳入校财务统一管理，独立核算，确保专款专用，不得随意截留、挪用和挤占。教师不得使用学生研究经费，学校不提管理费。项目结束后进行费用决算，并接受审计部门监督检查。
经费使用范围：
1、材料费：指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用；
2、测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用；
3、
4、印刷费：指印刷调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用；
图书资料购置费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用；
5、差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等；
6、会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、检查、项目验收或鉴定等活动而发生的会议费用；
7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信网络费、专利申请及其他知识产权事务等费用；
8、其他经审定与项目研究有关的费用。A类项目报销步骤：
1、
2、到学校报账大厅（综合办公楼一层）领取用报销单和发票粘贴单。
将报销单据金额按个人提交的费用预算分类审核好后在每张单据的背面左侧签名。（实报金额不得超出预算）
3、依据费用分类将报销单据从小到大重叠并错开呈梯形横向贴在自制报销凭证的白纸面上（如前4张为印刷费，5－8张为车票，以此类推。尽量将每张单据的右侧边缘露在外面）如单据过多可以按费用分类分别贴在不同凭证条上。
4、将各类费用计算好后先分类写在自制凭证的白纸面上，然后再分类填在正式费用报销单上，最后将总额填在合计处。
5、
6、指导教师先审查并在验收证明人处签字，项目负责人在经手人处签字。
将报销单粘贴在最上面，项目编号写在报销单右上角，①教务处314房间审核，⑵②送教务处领导324签字，③到326房间加盖公章。
7、将凭证送到一楼报账大厅5号窗口报销。
注意事项：
1、所有经费使用严格执行学校各项财务管理规定，依据项目经费预算进行报销，做到票据真实，手续齐全。
2、超过一千元以上的支出需要，先到财务领取借款单后来我处办借支票支付，借款人为指导教师（签字确认），借款后应尽快还款报账。
3、
4、
5、
6、
7、超市、图书发票须有购物小票，网购发票须附送货清单。校内实验室制样、测试费只能校内转账。 大学生项目为国家预算经费，不能报办公用品。
印刷费、材料购置应有明细，测试费应有测试项目和单价。
版面费（专利费）须项目成员为第一作者，应附有“版面费缴纳通知单”，同时交教务处一份“录稿通知”（含有期刊的国内外刊号，文章发表的期次）存档。
8、市外交通费只限于项目组成员来往研究地区的车票和住宿。放假回家的学生票不能报销。
以上未涉及内容按学校有关财务管理规定办理。
财经处、教务处 2013年10月
第12篇：经费开支与报销的规定
经费开支与报销的规定
为了加强学校经费的管理，提高学校资金的使用效益，根据财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等规定，特制定学校经费开支与报销的规定如下：
一、全校教职工都应认真执行国家财经制度，自觉遵守和维护财经纪律，按照有关规定办理经费开支与报销。
二、按“发票管理”的有关规定，使用和取得的发票或收据必须是国家规定使用的税务发票或是财政部门兼章的合法票据。
三、按“会计法”规定，原始凭据记载的各项内容均不得涂改；原始凭据有错误的，应该由出具单位重开。
四、财会人员必须严格按照《会计法》等有关规定办事，履行职责，对不真实、不合法的原始凭据不予受理，手续不齐备的需要补齐手续后才能支款和报销。
五、经费的开支和报销
（一）部门经费的开支必须按照经学校审定后的部门预算执行；因特殊情况确需开支的临时性经费，需经校务会研究批准。
（二）各项经费的开支都必须经财务主管人员按有关规定审核签字、校长审批后，由出纳人员支付。审批权限原则上200元以内由财务主管人员审批，200---2000元以上由校长审批，2000元以上需经学校行政会研究。
（三）课时津贴等常规性开支，根据学校的相关规定，按第五条第二款执行。
（四）节日、期末慰问费、教学质量奖等临时性支出，经学校行政会研究确定后，由办公室制表，按第五条第二款执行。
（五）因公学习、开会等需要开支的差旅费、会议费等，凭第二条、第三条所规定的合法票据，按第五条第二款执行。
（六）按规定享受探亲待遇的教职工，根据学校的相关规定，出具办公室探亲证明，按第五条第二款执行。
六、物品的清购与报销
（一）各处室在学校审定的部门预算内需购物品，应提前告之办公室，经财务主管人员复核、校长审批后，由专人购买。
（二）凡1000元以上的物品须有两人以上在进行价格与质量的比较后购买，必须使用转帐支票付款。
（三）经批准购买的物品原始凭据必须齐全，要有经手人签名，保管人员验收，财务主管人员按规定审核签字、校长审批后，由出纳人员支款和报销。
凡有未在以上条款中规定的情况，参照以上条款执行。
第13篇：关于学校安装监控经费报销
关于学校安装监控经费报销
申请书
三都县教育局：
拉佑小学本学期在校生259人（含学前班)，中午在校就餐214人。为了学校的日常管理和财产安全。根据本校实际情况，把公用经费按比例用在软件建设方面，现计划给学校安装一套监控设施，预算用费5000元。
以上请示妥否，请批评指正，批复为盼！
水龙乡拉佑小学 2014年
月
日
第14篇：工会经费报销审核审批流程图
工会经费报销审核审批流程图：
工会经费报销审核审批流程图费用报销人基层工会主席公司工会财务出纳公司工会主席按要求费用要求填写报销单的各项内容（附上报销单据）基层工会主席进行初审并签字工会财务要报销要求进行审核工会主席报销最终审批YES审核YESNONO审核费用出支人公司工会出纳系统付款
第15篇：非医学类实习经费报销操作
非医学类专业实习经费报销操作
1、实习费 实习费是指实习生在实习单位期间产生的带教费和住宿费(含水电费)。有效票据为实习单位开具的实习费发票原件（盖有财务专用章）。实习生实习费是按带教费25元/人/月，住宿费（含水电费）35元/人/月的标准给予报销，实习费用超出学院标准的部分由实习生自行承担。若实习单位不提供住宿，由实习生自行安排，则报销有效。票据为房东手写的房租收据和实习单位开具的无法提供住宿证明。若票据遗失，请到实习单位相关部门补开证明材料。
2、车票费
车票费是指从南昌到实习单位的路费，只限报销往返南昌与实习单位各一次。
分为以下情况：南昌与实习单位之间有铁路连接者，有效报销票据为南昌与实习单位之间的最捷路径火车硬座票；无铁路直达者，有效报销票据为最捷路径火车硬座票和剩余路段的相应长途汽车票或船票；不通铁路者，有效报销票据为长途汽车票。持Z、K、T、L字头的火车硬座全票者，按硬座全票价格报销；持Z、K、T、L字头的火车硬座学生票者，按硬座学生票价格报销；持动车组、城际列车票者，按K字头的火车硬座全票价格报销；持Z、K、T、L字头卧铺票者，按Z、K、T、L、字头的火车硬座全票价格报销；持航空运输电子客票行程单者（登机牌无效），按K字头的火车硬座全票价格报销。南昌与家之间的车票（家与实习单位在同一城市的除外）、南昌与实习单位所在地之外的其他地方的车票，乘坐的士票、公交汽车票不能报销。
3、托运费
指把行李从南昌托运到到实习单位所在地和把行李从实习所在地托运到南昌的费用，若采用铁路或是物流托运，其有效票据是中铁快运股份有限公司的小件货物快运单（丁联：报销凭证）或是正规物流公司物流货物运单(报销联)加上发票【物流货物运单和发票缺一不可】。每人往返实习基地与南昌之间所带行李报销重量（件数）上限为：60Kg（5件），次数为：来回各一次。其余超出部分和南昌与实习单位所在地之外托运产生的费用由实习生自行承担。上述所指的物流托运单必须盖财务专用印章，并且票据上列有托运详细清单，手写无效。包括：托运起始地点、托运物品重量（件数）、每公斤（件）金额、托运总费用。实习管理办公室和学校其他部门从未指定和委托任何行李托运公司，请实习生自行选择行李托运方式。不是正规发票的票据一律不能报销。
备注：
1、收据、发票的传真件或复印件不作为有效票据，不能报销。票据遗失则遗失的部分不能报销。
2、药学系、人文系、信息工程系实习生实习经费报销时应持有实习单位开具的实习接收函或实习证明（盖有公司公章）原件或复印件。无实习接收函和实习证明者，不能报销。
3、由实习学生持相关报销票据后，到实习管理办公室进行票据审核并填写实习经费报销单。若在票据审核过程中发现票据缺失或有误，可暂停填写，待补齐票据后再行办理手续。手续只办理一次，凡办理完成手续，实习管理办公室将不受理该学生再次填报。
4、实习报销同学在实习管理办公室办理实习经费填报手续之后由院领导进行票据审核，审核通过后将由各系负责通知实习生到辅导员处领取审核后的实习经费报销单，
5、关于票据是否有效及票据真伪的最终裁定权归财务资产管理办公室所有。财务资产管理办公室在综合楼九楼，咨询电话：86588520、86563872。.
第16篇：团学活动经费报销要求
上海大学学生团组织活动经费报销要求
报销范围：学生文具、书籍、参观门票、车票、食品等。 发票要求：
1、发票的抬头一律填写：上海大学
2、发票应列明购买物品的明细（练习本、笔之类）。超市购买的物品如在发票上未写明清单的，应同时提供收银小票。报销范围包括：图书、食品、办公用品、活动用品、复印打印、宣传制作、邮递费、租赁费等。
3、在小店购买物品开具商业零售发票时请注意发票的真伪。
4、使用出租车票时不可用同一辆车连号的发票。（这个不能报了）
5、发票反面需写明“**学院、**班级、**团支部”字样，以备审核。
第17篇：经费申请与报销条例(试行)
演讲与口才协会 经费申请与报销条例
为更好的管理协会资金，演讲与口才协会办公室特此制订此条例：
1.活动向社联申请时，活动主办部门须向办公室提交详细的活动预算，办公室须征求主席团意见后方可批示。得到办公室批准后，主办部门后期才可向办公室要求报销经费。否则不予报销。
2.活动实际经费不得超过预算的15%。在此基础上超额费用由主办部门自行解决，不予报销。
3.需要报销的经手人必须提供收据(发票、超市账单条亦可）。否则不予报销。
4.现金赞助直接纳入预算资金内，物品赞助折合成现纳入预算资金内（大型奖品除外）。5.活动预算：
1协会三大活动○（校园金话筒、“金秋杯”辩论赛、“金言杯”演讲赛）预算不得超过900元。(特殊情况须获得办公室和主席团的许可)。
2演讲角、辩论授课、主持人授课预算不得超过50○
1
元。(特殊情况须获得办公室和主席团的许可)。
3演协全体干事联谊预算不得超过250元。(特殊情○况须获得办公室和主席团的许可)。
4“金秋杯”辩论表演赛预算不得超过200元。(特○殊情况须获得办公室和主席团的许可)。
5其它活动活动预算视情况而定。 ○6.条例修改由办公室征求各方意见后，制度修改条例，修改条例获得主席团许可方可执行。
7.每年换届后，由办公室发放条例给各位干部，并签字。最后办公室存档。
干部确认并签字
主席团：会长： 副会长: 办公室：部长： 副部长: 外宣部：部长： 副部长: 演讲部：部长： 副部长: 辩论部:部长： 副部长: 文体部：部长： 副部长: 此条例即日起执行
演讲与口才协会
年 月 日
2
第18篇：幼儿园进修人员经费报销制度
幼儿园进修人员经费报销制度
1、幼儿园工作人员进修内容必须符合本人的本职工作。凡是自学进修大专以上学历者，毕业后持学历的毕业证书 ，园方给予报销教育局规定的奖励费用。
2、凡是派出进修专业，获取培训专业等级的员工，经有关专业培训、考试，获得培训等级证书的给予报销培训费 用。
3、经幼儿园组织或派外出学习、进修，必须报教育局或学前教育科领导批准，经费给予报销。
4、园长外出学习必须经教育局批准，同意后才能报销有关经费。
5、教师外出学习必须经园长的同意，批准后才能报销有关经费。
6、学习中，教师购买的学习书籍，须经园长同意后才能报销。
附：教工参加无偿献血制度
为贯彻执行《中华人民共和国献血法》、《上海市献血条例》，推动幼儿园无偿献血工作，保证完成上级部门下达 给本园的献血指标，特制定如下制度。
1、幼儿园成立献血工作领导小组，由园长、工会主席、保健老师组成。每年对本园适龄公民队伍进行分析，安排 好本年度献血人员，做好登记、验血、献血工作。
2、对于积极参加并履行公民无偿献血人员，享受公假14天（含双休日），一次献血补贴1000元，疗养者因故不去 者，费用作半价补贴，参加其他形式的献血（非幼儿园组织的献血）不享受幼儿园的奖励及相关福利，此奖励办法适用 于参加教育工作后的对象。
3、对适龄公民抽签排队验血，每轮抽签按：新进教师（包括进编和外聘）为第一组；行政、党员、骨干教师、教 研组长为第二组；教师及职工为第三组，上述三组中在五年内献过血的为第四组。
第19篇：某某公司行政经费报销制度
行 政 经 费 报 销 管 理 制 度
内蒙古嘉穆商贸有限公司
第1章 总则
第1条 目的
为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司全体员工。
第2章 费用报销审批
第3条 公司管理费用内容
公司管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费、通讯费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、福利费和职工培训费等支出。
第4条 费用预算
公司各部门，不含综合业务部，应于年初根据业务需要制定本部门年度费用预算并报财务部。财务部审查平衡后报公司总经理批准下达费用预算定额。年度费用预算执行过程中，财务部将视情况对费用预算做适当调整。
第5条 报销审批流程
开支各项管理费用时，属各部门预算内的正常支出，由各部门负责人签字，报财务部直接审批报销。属预算外的支出和不宜执行费用预算管理的部门开支，必须提前向财务部申请，由财务部根据审批权限审批或报批。
第6条 报销签字要求
各部门报销有签字权的为部门负责人呢。部门负责人不在时，可以授权部门代理人签字，并书面通知财务本部。
第3章 差旅费开支
第8条 差旅费内容
公司差旅费包括交通费、住宿费、出差补助和通讯等费用。
第9条 差旅费报销办法
公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第10条 差旅费报销流程
公司职工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一星期以内的，由部门负责人批准，超过此期限的，报公司总经理批准。
第11条 出差地区划分
出差地区划分为一般地区与特殊地区，特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、上海、海南等，出差天数按自然天数计算，出发、返回当日均算在内。
第12条 交通费用报销标准
公司职工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准乘坐，特殊情况、不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第13条 火车票报销标准
出差人员夜间，即晚7：00至次日凌晨7：00期间，乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票。其他情况均乘坐硬座火车。报销形式采取实报实销。
第14条 公司各级出差人员报销标准
1.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据据实报销。
2.公司总经理、副总经理出差，各项费用实报实销。其他人员出差，住宿费在规定标准以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负：部门其他人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
3.公司职工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准。聘请公司以外的人员同公司职工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
4.职工外地出差发生的宴请费，原则上应按规定于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。
5.职工出差因公发生的文印费和信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。
6.公司职工在本市内公出办事，不报销任何市内交通费用。
第15条 出差借款程序
出差人员预借差旅费，应填写“出差借款预算单”。若申请出差宴请费的，还应同时附上“招待费审批单”，经出差人员所属部门负责人审核签字后送财务部审批。审批后办理借款手续。
第16条 出差报销时间
出差人员返回后，应在7日内到财务部办理报销手续。
第4章 招待费支出
第17条 业务招待费
业务招待费包括招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用；宴请客人的用餐、食品、酒水等费用；以及赠送客人、客户的纪念品和礼品等费用。
第18条 业务招待费要求
1.公司用于接待来访客人的茶叶、水果、饮料等统一由行政人事部负责购买、保管、发放及费用控制，不得突破财务部下达的费用预算限额。
2.以公司名义制作的纪念品、礼品，统一由行政人事部负责订做和管理，各部门需领用时，按相关规定办理领用手续。
3.公司年末举行对外联谊活动所需费用或公司举办大型活动的费用由行政人事部和财务部集中管理、联合控制。
4.公司各部门一般性招待用餐和礼品等费用一次性支出可以根据具体情况向财务部提交预算申请，经财务部批准后合理掌握费用开支，并在此项支出完成后据实上报财务部知晓。
5.公司各部门确因工作需要必须宴请的，按下列原则和办法办理。
（1）提倡勤俭节约，反对铺张浪费，年度招待费用总额不得突破财务本部下达的预算。
（2）限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数。
（3）严格执行公司制定的宴请标准。
（4）必须事先填写招待费审批单，并经批准。
（5）凡违反上述原则，未事先申请或突破申请标准的宴请，财务部有权拒绝报销并向公司总经理反映。
6.公司各部门全年各项管理费用预算的执行情况，由财务部定期审核公布。
第5章 附则 第19条 本制度自发布之日起开始执行。
第20条 本制度的编写、修改及解释权归行政人事部所有。
第20篇：建设银行个人工作总结
建设银行个人工作总结
转眼进入建行已经满一年了，时间让我对于建行有了更加深入的了解，也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助，提高了自己的业务技能。这一年具体的收获作工作总结如下：
在业务上，我取得了巨大的收获，这一年使我在业务上能够熟练，并能驾轻就熟解决工作中的问题，这一年来，除了做好每天日常本职工作外，还重点做了如下工作：
1、帐户年检。
接到上级年检通知，对营业部所有性质为正常的帐户共418户做了年检工作，在时间紧、任务重的提前下，及时通知全部企业前来年检，并要求提供最
新、最准确的单位信息资料，并对全部资料在人民银行帐户二期系统中做好登记。
2、新旧帐户变更。
由于系统升级，系统要对所有2014年前老帐号进行变更，这就需要与相关企业做好口头解释与书面交接工作。除为每户填写帐户变更告知书，还将基本户及预算专户的开户许可证收回，待变更。
3、电子开销户登记本。
由于开销户登记本为连续使用，帐户年久使用已残损，故将所有开销户信息形成电子版本，待日后使用。
在思想上，2014年部里的活动也很多，自己尽了最大能力完成了所有任务，如手机银行、短信签约、利得盈、姚明卡等等。虽然不是很突出，但我都是积极参与。如今，面临自己的是2014年大干一季度活动，首先在存款上，自己会努力广泛开拓资源，挖掘客户，争取起到党员带头作用。其次是信用卡、
基金等营销活动中，也会严格要求自己，迅速提高增长量。
新的一年里，我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更加的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战，明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里暗暗的为自己鼓励，要在竞争中站稳脚步，踏踏实实，目光不能只限于自身的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展，我会向其他同志学习，取长补短，相互交流工作经验，共同进步，争取更好的工作成绩。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作中磨练自己，发扬长处，弥补不足。
建设银行员工个人工作总结
建设银行员个人工作总结
转眼进入建行已经满一年了，时间让我对于建行有了更加深入的了解，也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助，提高了自己的业务技能。这一年具体的收获
在业务上，我取得了巨大的收获，这一年使我在业务上能够熟练，并能驾轻就熟解决工作中的问题，这一年来，除了做好每天日常本职工作外，还重点做了如下工作：
1、帐户年检。接到上级年检通知，对营业部所有性质为正常的帐户共418户做了年检工作，在时间紧、任务重的提前下，及时通知全部企业前来年检，并要求提供最新、最准确的单位信息资料，并对全部资料在人民银行帐户二期系统中做好登记。
2、新旧帐户变更。由于系统升级，系统要对所有2014年前老帐号进行变更，这就需要与相关企业做好口头解释与书面交接工作。除为每户填写帐户变更告知书，还将基本户及预算专户的开户许可证收回，待变更。
3、电子开销户登记本。由于开销户登记本为连续使用，帐户年久使用已残损，故将所有开销户信息形成电子版本，待日后使用。
在思想上，2014年部里的活动也很多，自己尽了最大能力完成了所有任务，如手机银行、短信签约、利得盈、姚明卡等等。虽然不是很突出，但我都是积极参与。如今，面临自己的是2014年大干一季度活动，首先在存款上，自己会努力广泛开拓资源，挖掘客户，争取起到党员带头作用。其次是信用卡、基金等营销活动中，也会严格要求自己，迅速提高增长量。
新的一年里，我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更加的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战，明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里暗暗的为自己鼓励，要在竞争中站稳脚步，踏踏实实，目光不能只限于自身的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展，我会向其他同志学习，取长补短，相互交流工作经验，共同进步，争取更好的工作成绩。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作中磨练自
己，发扬长处，弥补不足。
个人业务顾问2014年工作总结
2014年我在 个人业务顾问岗位上，爱岗敬业，遵章守纪。始终要求自己及时掌握最新的业务知识，了解行业动态及系统讯息，不断完善对行里各项规章制度的认知。我深深地明白，只有充分并灵活地掌握业务技能，才能促进工作游刃有余地开展，实现业绩的增长突破。个人的努力离不开集体的支持，在此我要感谢我所工作的建行铁路支行，感谢领导和同事的指导帮助。柜员的日常工作并不惊天动地，但平平淡淡的工作正是我们生活的轨迹，在这一份平淡中我们彼此分享喜悦与成长，在这一年平凡的日子里我兢兢业业地工作着，以下是我本年度的工作总结：
一、在存款方面坚持稳定老客户，努力拓展新客户的营销原则。从首季开始重点梳理存量客户，将客户存款合理配置到各个产品中让银行与客户双赢。
二、在思想方面树立“要我揽储”
为“我要揽储”新观念，并把这新观念灌输到每一位员工，与全体员工一起营造全员营销氛围。
三、在保险业务销售方面及时与保险公司渠道经理、驻点经理沟通，了解营销方案及时传达到每位员工。安排保险新产品、新业务学习，提高全员对代理保险业务的认识，增强其工作的积极性、主动性，并与新入行的员工进行保险销
售的经验分享。每个首季开始我支行就将代理保险业务的计划进行层层分解，落实给支行每名员工，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”。
四、在客户维护方面建立各项业务销售台帐，每天坚持登记及查看客户产品到期情况，及时通知客户将实时销售产品信息反馈给客户，让客户时时掌握销售信息，而我们以优质的服务做好二次营销。
五、在信用卡、电子银行业务方面做到勤开口，勤动手，临柜每一位客户
进系统查询预审批情况，符合条件的积极主动营销。同时与大堂副理及保险驻点人员紧密配合，做好后续激活工作。
六、在会计核算方面，遵章守纪，按章操作，严格按照相关规定销售理财产品，认真做好客户风险评估工作，不代客办理业务，不自办业务，日终仔细逐笔勾对流水，保证凭证完整、准确无误 。
展望2014年我将围绕“产品、中收、服务”三个重点开展工作。
1、2014年底存款冲刺后，大量资金游离于产品之外，积极开展“两金一保”、理财产品营销，利用新业务锁定存量存款。
2、将客户分类，针对客户的风险承受能力，保守型的客户资金尽量放在定期存款，个人保本理财产品；收益型的客户资金可作相应配置；过渡性资金或客户尚需观望的先营销购买乾元开放型产品、货币基金、债券基金等。
3、利用平板电脑做好客户挖掘和分流，持续做好常态化销售工作，牢固树立常态营销观念，提
高每日开口率。
4、树立热忱服务的良好窗口形象，做到来有迎声，问有答声，走有送声，让每一位客户都感受到建行的优质服务，高兴而来满意而归。
5、加强与后台人员配合，提升系统办理业务的速度，加强小额客户分流，减少客户等候时间，提升客户整体满意度。
铁路支行：
二0一四年一月十二日
建设银行个人实习总结宽城支行张大鹏三个月前，怀着对未来生活的美好向往，怀着对银行工作的无限憧憬，我成为建设银行的一名普通员工，自工作以来，在领导的精心培育和教导下，通过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，现将工作总结如下：思想上，坚决拥护党的基本路线和方针政策，认真学习和实践”三个代表”重要思想，坚持四项基本原则，与党中央保持高度一致，建设银行个人实习总结。积极参加政治学习，提高自己的政治觉
悟。自觉的遵守各项法规，遵守银行各项规章制度。学习上，自从参加工作以来，我从没有放弃学习理论知识和业务知识。在工作的时候自己认真的向师傅和同事们学习前台柜面业务操作程序和注意事项。下班后抓紧利用业余时间整理学习白天所遇到的业务，并认真学习《柜面业务应知应会手册》。还利用自己熟悉网络知识的强项，抓紧学习电子银行的操作流程和营销方法。这为自己在电子银行营销任务上取得不错的成绩奠定了基础。在自学考试方面，经过2年不断的学习，自学本科考试所有科目均已通过，正在准备论文答辩，年底即将毕业。工作上，我所接触的工作是前台柜面个人银行业务、大堂经理、早晚守押款等工作。接下来我分别对我从事的各项工作进行总结；首先个人银行业务工作，个人银行业务包括储蓄业务、龙卡业务、速汇通、代收代付、中间业务、个人柜台签约等。这些均由柜员通过在本终端dcc系统中输入相应交易代码和
一系列操作才能完成。活期储蓄开户和存取款的程序是这样的：在开户时，需填写内容有存款日期、户名、存款金额的活期储蓄存款凭条，并将凭条、现金和个人身份证明交银行经办人员。银行经办人员审核后，发给客户储蓄卡或存折；若要求凭密码或印鉴支取，要在银行网点的密码器上自行按规定格式输入密码，实习总结《建设银行个人实习总结》。 活期存折支持零金额开户，办卡则至少保持10元。大额款项的支取要登记报备，涉及到支票的该笔款项的支票也要由会计主管签字后方可支取。定期储蓄是指在存款时约定存期，一次或按期分次存入本金，整笔或分期、分次支取本金或利息的一种储蓄方式。零存整取有专门的储蓄存折，是按约定存期、每月固定存款、到期一次支取本息的一种储蓄。开户手续与活期相同，每月要按开户时的金额进行续存。储户提前支取时的手续比照整存整取定期储蓄存款有关手续办理。一般五元起存，每月存
入一次，中途如有漏存，应在次月补齐。计息按实存金额和实际存期计算。贷记卡是银行授予持卡人一定的信用额度，无需预先交纳准备金就可在这个额度内进行消费，信用卡可以按使用对象分为单位卡与个人卡；按信用等级分为金卡与普通卡。电子银行业务是利用计算机和互联网开展的银行业务，利用电话等声讯设备和电信网络开展的银行业务，利用移动电话和无线网络开展的银行业务，以及其他利用电子服务设备和网络，由客户通过自助服务方式完成金融交易的银行业务。包括网上银行、手机银行、短信银行、电话银行。每笔业务须由柜员及客户双方确认凭证单据并各自签字盖章。在本日业务结束后，进行日终处理，打印本日发生业务的所有相关凭证，对帐；打印”流水清单”，检查今日的帐务的借贷方是否平衡。最后，轧帐。这些打印的凭证由相关行内负责人再次审查，看科目章是否盖反、有无漏盖经办人员名章等，然后整理装订。其次，大
堂经理；作为大堂经理，每天最多的工作便是对客户的”迎、分、动、送”。客户进来时微笑欢迎；人多的时候负责对不同窗口的客户进行有效的疏导；协助客户经理和业务顾问做好理财产品的介绍和推荐工作；客户办完业务礼貌送走。刚开始的时候，客户办理不同业务需要填写哪些单据不清楚，理财产品的细则也不明白。于是我不懂就问，虚心向低柜区的行员和大堂经理请教。慢慢地对各种业务熟悉起来，对”迎、分、动、送”也有了深刻的理解，工作开展也得心应手。再次，守押保卫工作，以维护支行网点和办公大楼营业秩序、保障我行资金的正常运行和员工生命安全、防范和减少内部操作及外部事件风险给我行造成的损失为主要任务经过一段时间。系统的学习了《中国建设银行枪支管理规定》《中国建设银行枪支使用流程》等在守押款过程中必须做到双人入库，双人押运。只有严格按照分行守押款人员管理办法执行做到安全无事故，才能为我
行各项业务的健康快速发展起到了保驾护航的作用。最后，我想说的是，上面只是我对各项工作的一点点经验，我三个月来所取得的进步是与单位的领导和同事们的帮助是分不开的。我始终坚信一句话”一根火柴再亮，也只有豆大的光。但倘若用一根火柴去点燃一堆火柴，则会熊熊燃烧”。我希望用我亮丽的青春，去点燃周围每个人的激情，感召激励着同事们一起为我们的事业奉献、进取、立功、建业…
建设银行柜员个人总结
转眼进入建行已经满一年了，时间让我对于建行有了更加深入的了解，也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助，提高了自己的业务技能。这一年使我在业务上能够熟练，除了做好每天日常本职工作外，还重点做了如下工作：
1、cost系统学习。作为首个上线cost系统的网点，前期经历了长时间的培训，演练。为确保能快速熟练掌握业
务流程，全体人员克服柜面业务繁忙等压力，积极展开新系统演练工作，利用周末加班加点工作和演练，遇到棘手的问题及时和现场指导人员沟通，最终顺利上线。
2、个人业务学习。今年7月，我从**站调动到**支行工作，个人岗位也从对公变为对私，所有的业务基本都是从未接触过的，自己也是像新员工一样从头学起。来到新的网点后，顿时感到压力倍增，无论是业务量还是任务指标都是原来无法比的。为了让自己尽快适应新的工作环境，平日积极学习，与老员工沟通，在最短时间里熟练掌握了各种业务流程并独立接柜，同时也能完成各项营销指标，顺利完成了工作转换。
新的一年里，我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更加的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战，明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里暗暗的为自己鼓励，要在竞争中站稳脚步，踏踏实实，目光不
能只限于自身的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展，我会向其他同志学习，取长补短，相互交流工作经验，共同进步，争取更好的工作成绩。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今后的工作中磨练自己，发扬长处，弥补不足。
