部门、班组HSE记录台帐规范
声明：记录台帐是相关工作的有效证明及总结回顾的材料，但是绝不能为做记录而记录，为做台帐而归总，落实相关工作才是规范的基础与保障。
1 部门HSE管理记录台帐
1.1事故、事件的相关记录台帐
（1）部门就事故的分析报告
（2）部门内事故事件调查报告（复印件，由HSE部提供） （3）事故事件“四不放过”处理材料及登记表 （4）上级下发的事故事件警示材料 1.2教育、培训、学习记录台帐
（1）部门及各班组培训教材内容，培训资源表（讲师、师傅等） （2）培训需求、计划、实施记录
（3）部门级培训记录及签到表（包含外来人员培训） （4）个人教育培训履历表（电子档） 1.3危险源辨识、评估与控制记录台帐
（1）危险源辨识清单 （2）危险源定级控制措施 1.4 HSE检查、监测记录与隐患治理
（1）各类安全检查记录表 （2）各类现场监测记录表
（3）隐患管理台帐（大项目附治理方案）
公司、部门检查发现隐患按照要求制定《检查问题整改计划》邮件上报HSE部；每月25号前将本月计划完成的隐患内容以纸质档案《x月隐患整改报告》汇报HSE部，验收人、部门负责人签字；
未整改的进行情况说明及延期完成时间，未完成项列入考核，若仍未完成继续在档案中循环考核。
1.5 HSE会议记录与HSE活动记录
1 （1）部门HSE工作计划 （2）HSE工作总结 （3）HSE工作报告 （4）安全绩效考核记录表 （5）HSE相关会议记录 （6）HSE相关活动记录
1.6 HSE设备、设施和装置的维护和校验记录
（1）HSE设备设施一览表 （2）HSE设备设施检查、维护
可以以安全设备设施为基础识别相关设备设施，梳理HSE设备设施清单（一览表），按照要求每x周进行一次点检，将发现问题及时记录，并整改。
HSE设备设施以属地部门管理控制为主，特种设备或者专业设备归口相关技术部门检查、检测和校验等维护管理，属地管理部门点检时应该检查设备设施状况并及时获取特种设备或者专业设备归口部门检查结果。 1.7法定检测记录
（1）法定检测项目清单
属地部门与相关需法定检测归口主管部门识别本区域法定检测项目，并形成清单，明确其上次检测时间、检测周期，到期前及时提醒检定业务主管部门检测。
（2）相关设备检测结果与运行状况记录表
及时向主管部门获取检测结果，不符合内容及时整改，保证安全、合法、有效运行。 1.8应急管理记录
（1）应急预案
（2）应急设备设施清单、日常维护记录 （3）应急演练计划 （4）应急演练记录
1.9健康监护与劳动防护用品发放记录
（1）职业病危害因素清单
（2）岗位劳动防护要求及职业健康监护内容
2 （3）劳动防护用品发放记录 1.10环保与节能减排记录
（1）污染源调查及监测数据原始记录表 （2）各种环保统计报表 （3）部门排废情况一览表 （4）污水排放记录表 1.11直接作业档案
作业票部门留存联 作业票月度统计表
2班组HSE管理记录台帐
2.1责任制类台帐
HSE责任制，HSE责任书与承诺书。 2.2工艺技术台帐
工艺流程图；主要工艺参数控制指标，工艺技术类指令单，MSDS。 2.3管理制度台帐
HSE管理制度汇编、安全技术规程或安全操作规程、岗位操作法、工艺操作规程、岗位巡回检查制度、交接班制度、班前会班后会制度等。 2.4应急管理台帐
企业总体预案、车间涉及各类专项预案、本车间操作岗位异常情况现场处置方案和关键岗位、重点部位应急操作卡等。 2.5事故管理台帐
本企业及同类企业近年来发生的事故、事件案例汇编，本班组事故 “四不放过”登记表复印件。 2.6隐患排查整改台帐
检查发现问题上报和执行信息。 2.7班组活动台帐
培训教材或指南、记录表，演练记录。
备注：以上内容基本属于接收上级资料内容，班组学习、参考、执行用，必须受控。部分装置工艺流程及控制参数指标、工艺技术规程等资料如有特别保密
3 要求的，班组现场不作强制性要求。但可通过考试、口头提问等方式了解班组员工对相关内容的掌握情况。 2.8班组常规记录
（1）交接班记录和班前会记录（以班组为单位）
班前会有班前排查、班前反馈、班前签到、安排任务记录、危险作业安排记录、安全交底、强调安全（包括检查员工的防护用品穿戴情况）和简短的HSE培训等记录。
（2）班前巡检记录和班中巡检记录（以岗位为单位）：班前、班中巡检内容各个岗位采用安全检查表法（SCL）进行，将检查出的问题记到相应巡检记录中，以此舍去各个巡检记录的填写保持，各班组岗位将安全检查表作为作业指导书进行受控管理，形成定式内容，定期审核，不符合时进行变更确认。
（3）点检、检修、维护记录
设备点检记录，设备润滑记录，设备维护保养记录
备注：以上主要为班组记录和少量统计用，尽量不做分析，直接向上汇报基础原始内容；接受执行部门、公司的决策、管理信息。
本报告需要对每一项记录台账内容进行详细说明，规定清单，相关表格要形成模板并受控，并有填表说明，HSE检查考核按照此要求检查。
