武宣县接待办2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分 部门概算
一、部门及所属单位概况
二、人员构成
第二部分 2018年部门预算公开表 表一 部门收支预算总表 表二 部门收入预算总表 表三 部门支出预算总表 表四 财政拨款收支预算总表 表五 一般公共预算支出表 表六 一般公共预算基本支出表 表七 政府性基金支出预算表 表八 “三公”经费支出预算表
表九 一般公共预算支出表（按经济科目）
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分 2018年部门预算其他事项说明
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制（参公）3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数2人，其中行政在职0人，事业参公在职2人，编外在职实有人数11人，离退休人员1人（其中离休 0人）。具体情况如下：
（一）局机关本级。行政编制0人，实有财政供养人员2人，其中行政编制在职人员0人，编外在职实有人数11人，离退休人员1人（其中离休0人）。
第二部分 2018年部门预算公开表
详见附件《接待办2018年部门预算公开表》
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算 120 万元，同比减少45万元，同比减少 27.3%。原因是本年度接待业务减少。其中：
一般公共预算拨款120万元，同比减少45 万元，减少 27.3 %。
上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0万元，同比减少 0万元，下降 0 %；其他结转 0万元，同比减少 0 万元，下降0 %。
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商品和服务支出预算 2.7万元；占基本支出预算2%，同比减少0万元，下降0 %；主要是服务费、办公经费无变动。
（2）项目支出预算。
项目支出50.9万元，占支出总预算42 %，同比减少50.1万元，降低50%。其中：
商品和服务支出预算50.9 万元；占项目支出预算的 42 %；
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出 120万元，其中：基本支出 69.1万元，项目支出50.9万元。具体支出预算如下：
行政运行 69.1万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务 50.9万元，全部是项目支出预算。主要用于而发生的项目支出。如 工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、其他资本性支出等。
住房公积金 2.2万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为接待办参公事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算50 万元（全口径），同比减少50 万元，下降50 %，主要是严格实行八项规
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路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算安排0万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0 ％。
第四部分 2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年行政运行69.1万元，比2017年下降0.6万元，减少0.9%。主要用于接待办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算0 万元，同比增加0万元，增长0%，其中：集中采购0 万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0万元，增长 0 %。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
三、国有资产的总体情况
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收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃
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