TO:各协力厂商
首先非常感谢各协力厂商的支持和配合，在此对大家表示衷心感谢！
我司办公系统于四月一日开始使用，现把部分流程再次告知，请大家配合为谢！
一、报价单
报价单以双方签名确认为准，不能有涂改。
二、采购单
收到采购单后于一个工作日内签名盖章回传，如有疑问请以书面或邮件回复，否则，视默认所有条款。
三、交货交期
交货严格按交期执行，提前或推迟交货都需提前与采购沟通，经采购同意后方可执行。
四、交货单证
交货需附：
。如未提供齐全，仓库有权拒收。
五、对账
对账日期为：每月1日至每月5日；对账周期为：上月1日至本月最后一天，逾期不对账。
六、发票
所有发票于每月15号前送至我司财务部，送发票需附：送货单和签回对账单，如单位为批，需附销货清单。发票抬头以采购单为准，单、双月分开例：三月份，纸箱发票抬头“”，四月份，抬头应该开“”。
三月份，模具钢材发票抬头为“”；四月份，抬头应该开“”。
七、请款
请款时需附：送货单，签回对账单，收据，委托书。时间为下午三点到五点，具体日期以我司电话通知为准。如需转账请提供正确的银行资料以及委托书原件至我司财务部。
以上请大家按要求执行，特殊情况，请书面告知，另附两份开票资料。
采购部
20 年 月 日
《供应商联络函.doc》
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