ISO年审内容
一、人事/行政
1、年度培训计划
2、员工一览表
3、培训记录
4、培训档案
二、内审资料
1、内审计划
2、内审通知
3、内审员授权
4、内审首/末次会议签到表
5、内审报告
6、检查表
7、不合格报告
8、不合格分布表
三、管理评审
1、管理评审通知
2、管理评审计划
3、管理评审签到表
4、管理评审报告
5、部门工作报告
6、质量体系运行报告
四、文控
1、文件清单、记录清单
2、文件发放、收回登记表
5、纠正、预防措施处理单
五、采购部
1、本部门的文件清单和记录清单
2、供方评定记录和供方业绩评价表
3、合格供方名录
4、采购计划
六、业务部
1、本部门的文件清单和记录清单
2、合同台账
3、合同及合同评审记录
4、顾客档案/顾客财产
5、顾客满意度调查表
6、顾客满意度统计及分析报告
7、生产制造单/订单评审
七、生产部
1、本部门的文件清单和记录清单
2、生产现场使用的图纸应是受控的
3、设备台账
4、设备检修计划
5、设备检修记录
6、设备日常维护保养记录
7、监视测量装备台账
8、监视测量装置检定计划
9、监视测量装置证书
八、质检部
1、本部门的文件清单和记录清单
2、进货检验记录
4、成品出厂检验记录
5、质量状况统计分析报告
6、不合格平评审表
7、纠正预防措施处理单
九、技术部
1、本部门的文件清单和记录清单
2、产品开发资料
3、图纸清单
4、发放记录
5、图纸的编、审、批手续齐全
《ISO年审各部门需要准备资料.doc》
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