CCC认证工厂审查
一、验厂必须的程序文件（一般提供一套，且装订好便于查阅）
1) 质量手册 2) 体系文件控制程序 3) 质量记录控制程序 4) 采购与供应商管理控制程序 5) 不合格品控制程序 6) 设备设施控制程序 7) 产品变更管理办法 8) 认证标志保管使用管理办法
9) 关键元器件材料定期确认检验管理办法 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 例行检验与确认检验管理办法 一致性管理办法
产品不合格信息管理办法(省抽 国抽不合格) 仓库管理控制程序 内部审核控制程序 来料检验控制程序 监视和测量设备控制程序 质量计划(信息)控制程序 设计开发控制程序
二、表格及记录：
1） 程序文件清单（受控文件清单） 2） 认证档案一览表 3） 认证标志发放记录表 4） 三级文件清单 5） 质量记录清单 6） 外来文件清单 7） 合格供应商名录 8） 文件发行与回收管制表
9） 营业执照、组织机构代码证复印件、工厂地图、工厂信用记录（老师会网上核查有效性）。付款发票邮寄信息（地址、收件人、电话）
三、订单生产资料
1） （检测报告中关键元器件清单所有供应商）供应商评鉴表→供应商考核表→合格供方目录→采购合同→送货单(送检单)→来料检验报告→入库单→物料标示卡 （物料的规格书）-领料单。注意：关键元器件包括安全关键件和电磁兼容关键件。年审时老师随机抽查其中几个关键件的全过程资料。
2） 产品BOM表、产品生产流程图、作业指导书、检验标准等 3） 不合格品记录、维修报表
4） 首件检验报告、工序检验报告、IPQC巡检检验报告、成品检验报告，以及它们的检验标准
5） 一致性核查表、关键零部件定期确认检验记录表、产品例行检验记录表、确认检验报告（具备CNAS资质的第三方实验室出具）
6） 接地电阻耐压测试仪的作业指导书、点检作业指导书、点检记录、计量证书
7） 仪器设备一览表、仪器校准证书（有CNAS授权实验室资质）。重点：万用表，卡尺，静电环测试仪、烙铁温度计、电批扭力计、耐压仪,接地电阻测试仪（包括点检电阻）等一定要外部校准合格并有报告。 8） 生产设备一览表、设备保养记录、仪器设备操作作业指导书
9） 静电测试记录、温湿度记录、烙铁测试与点检记录表、电批测试与点检记录
四、现场审核：
1） 现场有生产过程：至少3-5台产品在生产，人员在操作，有相关作业指导书和记录（老师需要记录现场相关文件等）
2） 现场生产的产品注意一致性问题：关键件物料及其记录。
3） 审核老师会目测耐压接地两项试验的现场操作过程。（操作是否正确，是否按作业指导书进行，是否有记录、产品是否合格） 4） 不合格品区域划分及其管理
5） 仓库物料的存放管理，尤其是关键件的存放、出入帐 6） 产品铭牌
五、其他
1） 内审资料（含3C内容）、管理评审 2） 质量目标及其实现情况 3） 质量负责人、认证联络人任命书
