关于系统操作注意事项问答
1、经销商在系统登录的时候为什么总是显示注册时候的界面？应该怎么解决？
答：因为没有任何生产企业在购机补贴系统中推荐该经销商作为自己的代理商，或者经销商在网上注册的时候注册了多次，有多个用户名和密码，但是生产企业在推荐该经销商的时候选择的不是你登录的这个用户名。目前，经销商审批已经结束，希望各生产企业在明年严格按照经销商申报程序进行，在规定的时间内申报，逾期将不再审批。对于经销商存在多个用户名的问题，请及时与相应的生产企业联系，获得用户名进行系统操作。
2、生产企业以相同的用户名注册经销商后，为什么登录的时候只能进入其中一个用户？
答：系统不允许相同的用户名存在，进入系统的时候只能进入其中一个系统，出现这种问题的生产企业请及时与省办信息中心联系。
3、县农机局录入合同的时候，找不到某个生产企业的的产品，怎么回事？
答：因为生产企业还没有在该地区选择经销商或者给该地区的经销商分配销售机具，按照今年“农民可以在省域内跨县自主购机”的补贴要求，生产企业在给经销商分配销售区域的时候最好选择“全省”。
4、生产企业经销商的状态是“审核通过”，为什么后来变成“待上报”状态了呢？
答：生产企业在给经销商分配好销售区域和销售机具之后，随便更改销售区域和销售机具，更改之后，经销商就不再具备销售资格。各生产企业注意，因经销商经销资格不再审批，上报成功之后，严禁对经销商销售区域和销售机具进行修改。
5、县级农机部门录入补贴协议保存后，发现错了能不能修改？
答：在上报之前可以进行修改，上报市农机局之后不能进行修改，如果上报后发现协议输入错误，待补贴协议通过公示后，县级农机部门可以作废该合同，重新录入一份新的合同。
6、经销商录入发票号、发动机号确定后，发现错了，怎么办呢？
答：经销商录入合同录入错了之后，找本地区的县级农机部门，要求退回该协议，县级农机部门点击“核实退回”之后，经销商就可以重新录入了。
7、经销商要进行的操作有哪些？
经过生产企业推荐的经销商在登录系统后，点击菜单[销售管理]－>[销售机具]。将购机农户的身份证号和申请购机时的协议编号等信息输入系统，查询出相应的记录，界面如下：
在数据记录中点击[查看]，进入确认表页面，界面如下：
点击[录入购机信息]，出现录入表单，如图：
输入购机时的相关信息，如最终售价、购机日期、发动机号等，点击[确定]。
然后，点击菜单[销售管理]－>[销售查询],通过姓名、身份证号、协议编号等信息查询到刚才录入信息的协议，界面如下：
在数据记录中点击【查看】，出现如下界面：
显示范围选择“正表”，然后点击【打印】，打印供货确认表一式三份，此表为企业结算的依据之一。
8、系统中录入经销商录入的最终销售价是补贴完之后的差价款还是销售全价？
答：录入全价，包含补贴金额在内。
9、经销商在录入协议编号、身份证号之后，点击“查询”，为什么没有显示协议信息？
答：这种情况主要有以下几种可能：一是生产企业没有推荐该经销商。只有在协议表附表经销商名单中列明的经销商才能销售该机具。如果查询不到，请先检查一下是不是在协议表附表中有该经销商的名字，如果没有，是不能销售的，只能让农户重新选择其他经销商处购机。二是经销商在注册的时候，注册了多家，而生产企业只是推荐了其中一家。注册了多家的经销商如果查询不到该协议，换其他的用户名试试。三是县级农机部门在补贴协议通过公示后没有点击“获取打印日期”，遇到这种情况请经销商及时和县级农机部门联系，督促县级农机部门点击“获取打印日期”。
10、系统中的表报怎么导不出来？
答：这和浏览器设置有关，如果导不出来，按住Ctrl键不松，点击【导出】，直到保存完成之后才能松开。
11、发票是经销商开还是生产企业开？开全额发票还是开差价款额？发票类型有没有要求？
答：发票可以试经销商开，也可以是生产企业开，但是经销商开发票的，必须和供货确认表上经销商名一致，不能找其他经销商代开。发票要求开全额发票，发票类型没有限制，税务部门承认的正规有效发票即可。
12、发票扫描件是不是非要扫描上传？
答：今年可以不上传发票扫描件，结算的时候，必须在供货确认表后附上该机具的发票复印件。对于具备扫描条件的经销商，上传发票扫描件后，结算时就不再需要提供发票复印件了，但是扫描件必须是发票原件。
13、今年是经销商结算还是生产企业结算呢？结算的时候需要什么材料？
答：今年还是只对生产企业结算。结算的时候需要带“确认表”（因系统升级原因，最早打印出来的叫申请表）、确认表对应的发票复印件（上传发票扫描图的不再提供发票复印件）、“结算汇总表”、“结算明细表”、“申请报告”。按照封面（自己制作，注明生产企业，盖公章）、“结算汇总表”、“结算明细表”、“ 确认表”、发票复印件的顺序装订成册，“申请报告”一式三份，不装订在内。所有表中，要求盖章的地方必须按照要求加盖公章。
