巡视检查财务有关重点事项
1、发票类
严禁出现的发票：洗浴类、旅游景点发票、会所、度假村、休闲中心发票，理疗保健、运动健身和会所、俱乐部会员、高尔夫等各种消费卡发票，超市购物卡发票。
登记备案的发票：3000元以上单笔或连号的餐饮发票，大额烟酒，高档烟酒发票。
需要重点关注的发票：会议费、培训费报销是否履行相关的程序，单据是否合规，是否存在以会议、培训名义公款消费，公款消费的行为；以公款购置百科全书、中外名著、古籍文献等与工作无关的图书；公车私用，在单位报销个人用车费用。
2、领导人员年薪及职务消费
统计2013-2015年领导人员收入台账，包括预支工资、兑现、奖金、津贴补贴等各项收入。段级领导人员违规乘坐飞机头等舱、公务舱，高铁一等座。
各单位10月12日前，按时上报审计部自查清单，单位领导、财务主管签字，公司制定方案后统一整改。
注：发票自查表统一用excel表格制作，注明时间、凭证号、发票号、报销人及事由、报销金额。
《巡视检查财务有关重点事项.doc》
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