配送中心收货操作流程
一、目的
本流程用于规范正邦商超配送中心的收货操作，使收货操作实现规范化、标准化，
以提高收货效率，降低收货差错。
二、适用范围
本流程适用于正邦配送中心富基融通系统中的收货工作。
三、流程规则
1.见单收货原则：原则上要求供应商送货到配送中心的同时携带好我司的有效采
购订单，没有随货同行的有效采购订单，配送中心拒收该商品。
2.收货黄线原则：即所有商品应在黄线以外的验收区域进行验收，没有验收的供
应商商品不能进入收货区域的黄线以内，验收完的商品收货员应及时拉到黄线以内，原则上黄线以内的商品视为我司商品，黄线以内的商品不得随意拉出黄线外。
3.先退货后收货原则：供应商如有退货，必须先办理退货后收货员才能给予收货，
如因与采购或分店方面存在问题要沟通等原因暂时不能退货的，收货员必须请示主管或经理给出处理意见，不允许收货员擅作主张给没有退货的供应商先收货。
4.超订单商品处理原则：收货员不能随意收取超订单商品（赠品除外），确有特殊
原因的需要供应商通知采购再次下订单或请示上级给出处理意见。
5.收货先收赠品后正常收货：
6.收货进价就低原则：
7.收货数量小于等于订单原则：
8.收货员对所验收商品的数量和质量负责的原则：收货员对所验收商品必须保证
其符合国家相关法律法规的要求和公司的相关规定；对所验收的商品数量必须做到实物数量与单据数量一致，不能多收也不能少收。
四、流程描述
1.供应商备货：供应商接到我司采购订单后应根据采购订单备货，如供应商所接
收到的订货小组订单出现模糊不清可能会影响到后续收货的，供应商应及时反馈给相关采购，要求订货小组重新传送采购订单；供应商备货的同时应开出随配送中心收货操作流程
1 /
4货同行的有效出库单。
2.供应商送货：供应商将我司清晰的采购订单、供应商出库单装订好交收货员，
对出现采购订单、供应商出库单不清晰的，收货员有权拒收此类单据；收货员接到有效单据后按先后顺序对供应商的单据进行编号，并将编号的单据按从上到下由小到大的顺序放在指定位置。
3．供应商卸货：供应商应听从防损员或收货员的安排，将车停在指定位置卸货，
供应商不得将车停到库内进行装卸车；供应商卸货时应注意：
供应商不能将商品直接卸在地面上，必须将商品卸在栈板上，并将卸好的
商品拉到指定位置、摆放整齐。
注意商品的安全性，供应商卸货时应做到“三不超”： 不超重（不超过
1000KG）、不超高（不超过1.3M）、不超宽（四周最多不能超过栈板2CM）。 供应商卸货应遵循同种商品集中摆放的原则。
对单品量大的商品，供应商应将商品交叉堆码，防止商品倒塌，对在码放
过程中容易倒塌的商品，应用绑带或打包膜对商品进行打包。
4．先退货后收货：收货员核查供应商是否有退货，如有退货则按照先退货后收货
的原则要求供应商先退货。
5．收货员收货：收货员应根据国家相关法律法规的要求和公司的相关规定对商品
进行验收。验收标准具体内容详见《商品质量验收标准》。
5.1 收货人员首先对全部商品扫描，有一品多码出现，及时通知行政录入小组
增加条码；
5.2 国家相关法律法规指《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国
标准化法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《产品标识标注规
定》等法律法规。
5.3 公司的相关规定：主要指有关送货日期和包装方面的要求：
送货日期方面的要求：我司对所送商品的日期要求是供应商所送国产商
品不能超过至商品生产日期之后的1/3保质期，进口食品不能超过商品
至生产日期之后的1/2保质期，如因为促销、特价或供应商保证退货等
原因需要送货的，供应商应向采购部提出书面申请，填写《特殊商品验
收申请单》（见附件），经过相关采购审核，相关采购经理审批，最终由
配送中心主管级以上人员确认。收货员根据配送中心意见确定是否可以
收货。
供应商所送配送型商品的必须是原装箱，并且包装箱必须完好整洁，以
免 给后期的存储带来困难或是损耗。
5.4 收货员的抽样要求：
收货员抽样时必须从不同堆垛、不同层面、不同方向亲自抽取样品，严
禁由供应商代为取样。
数量抽验率为：原包装抽取10%，非原包装100%清点数量。
质量抽验率为：原包装10箱以下抽验为20%，10箱以上抽验10%，非
原包装为20%。
验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。
6.商品资料核对：收货员验收时，需要对商品条码、商品名称、净含量、商品规
格等内容与订单上的相关内容进行一一核对。
7.检查商品标签标注内容是否符合国家相关法律法规的要求(具体内容见商品验
收标准)：
食品验收标准。
非食等的验收标准。
8.数量清点：检查完商品质量后，需对商品数量进行清点，并将实物数量填到“数
量栏内” ，如数量有误需要改动，则收货员应将《订货单》原来的数量用横线划去，在划去的数量旁写上正确的数量，如订单上的商品无货，收货员应将《订货单》该商品全部用横线划去，收货员和供应商应在改动或划去的地方双方签名确认。
9.验收完成：验收完成后，收货员将订单上填写的实收数量与供应商出库单上的
数量进行核对，核对无误后应在订单上签名确认，收货员要求供应商应及时将商品拉到黄线以内的上架暂存区。
10.复核：收货员将验收完成的订单及出库单交给收货组长/主管，由收货组长/主
管对所收的商品进行数量和质量方面的抽查，以及对单据书写及签名的完整性进行检查。
收货组长/主管抽查商品品项数的比例不少于30%。
收货组长/主管检查数量书写或数量更正是否规范，是否出现遗漏签名等情况。
11.单据传电脑房录入：收货组长/主管将确认无误的采购订单及供应商出库单传电
脑房进行单据的录入 。
12.验收入库单的审核：录入员根据供应商的出库单及收货订单进行系统录入，录
入时录入员主要核对商品条码、实际收货数量、商品价格，汇总价格等内容，无误后审核打印一式三联的入库验收单，将入库验收单交收货员进行数量复核，无误后收货员在入库验收单的相应位置签名确认，收货主管审核签字盖上“收货专用章”，将第三联（黄联）交理货员核实上架，并入库验收单第
一、二联、采购订单、及供应商出库单全部交财务核单人员复核。
五、流程图
正邦超市零售有限公司
财务部、营业部、采购部
2010年7月22日
