×××县青少年宫五虎山幼儿园招商
说 明 书
一、项目概况
为了更好的促进×××社会教育事业的发展,满足社会对优质幼儿教育的需要,×××县青少年宫拟招商筹建五虎山幼儿园。
二、项目定位
×××设备一流、管理一流、档次一流的幼儿园
三、项目论证
优势之一:充足的场地资源
×××县青少年宫于2008年在县委、县政府的大力支持下,投资三十万元,维修加固,装饰一新。主楼三层,教室和办公用房22间,附属建筑3间,建筑面积共1500平方米。有内外活动场地三处,共约3700平方米,有教师办公室、舞蹈教室、多功能活动室、电子琴室、乒乓球室、棋牌室、电影室等完备的硬件设施,有空调、录音、电子琴、舞台、专业音响、表演服装等充足的教学设备。
优势之二:适宜的办学环境
位于富世镇北门巷,西子湖畔,紧靠城关中学,地势开阔,使用面积大,周围绿树成荫,环境优美。
优势之三:巨大的发展潜力
按照县委县政府的城区改造规划,×××将加快老城区改造和城区交通网络建设。届时,一条经丝厂、城关中学、后街的环城公交网络将形成,后街、东部文庙广场、西湖影剧院的兴建和改造将大大提升西湖、五虎山周边的区域优势,同时随着高速公路的建成通车,在近年内×××东部城区发展必将迅猛而强劲,青少年宫也以独特的地理位置而发挥巨大的潜力和商机。 优势之四:有力的办学支撑
(1)×××县青少年宫是专门从事青少年校外素质教育的国有事业单位,面向全县青少年、幼儿开展音乐、美术、书法、少儿手工、少儿舞蹈、文化、少儿英语、少儿日语等数十个专业门类的培训活动,年培训近人数5000人次。经过十多年的发展壮大,现有五虎山和北湖半岛两个教学点,是×××县规模最大、设备设施最完善的校外教育机构,是全县素质培训的一张金色品牌。
(2)×××县青少年宫有一支专业的教师队伍,可以指导幼儿园开展特色教育。
(3)×××县青少年宫接受团县委指导和管理,能够创造较为宽松的办学环境和争取更多的政策支持,有明显的宣传优势。 优势之五:广阔的市场空间
×××县城区面积已达12.5平方公里,县城常住人口达15万人,仅有西湖、釜江(公立)、华英、红太阳(私立)等几所幼儿园规模较大,普遍班额大、活动场地小、定位较低,远远不能满足我县幼儿教育的需要。
×××青少年宫幼儿园可涵盖西湖、文庙、后街等社区,辐射东街、东湖、临近乡镇,有较为广阔的市场空间。
优势之六:高水平的市场定位
×××县尚没有一所高档次幼儿园,众多幼儿教学机构教学方法落后、教学形式陈旧,教学设施设备简陋,随着经济水平的提高,越来越多的年轻家长希望送孩子到高水平的幼儿园接受学前教育。×××借鉴一线城市办学经验、办一所高档次的幼儿教育机构,有较为广阔的市场前景。
三、项目投资预算(按初期6个班额,大、中、小班各两个计算)
1、教室(6间)
地板:60元/平米×40平方×6=14400元
墙砖:600元/间×6=3600元
2、厨房、就餐间、办公室、杂物间、幼儿寝室改造
约80000元
3、卫生间
改造:5000元×6=30000元
卫生器材(含水箱)300元×4个/班×6=7200元
洗脸盆:250×2×6=3000元
4、桌凳
200/套×6套×6个班=7200元
5、大型活动器材
50000元
6、塑胶操场(内)
面层:180/平方×150平方=27000元
7、玩具、教具
10000元
8、黑板
250元×6=1500元
9、电钢琴
4000元×6台=24000元
10、电视机、播放设备
3000元×6台=18000元
11、办公桌
500元×6张=3000元
12、监控摄像头
400元×10个=4000元
13、组合式储物柜
700元×6套=4200元
14、厨房及就餐设备用具器材
20000元
15、幼儿木床
200元×180张=36000元
16、幼儿被套、被子、枕头
100元×180副=18000元
17、校园美化、教室装饰、橱窗
5500元
18、接送车辆购置
100000元
19、多媒体
20000元
硬件投入总计:约486600元
四、项目收益(年)
1、收入:
(1)学费:36人/班×6个班×2000元/年=648000元
(2)全托:300元/人月×12月×30人=108000元×30%利润率=32400元
(3)午餐\\加餐:100元/人月×100人×12月×10%利润率=12000元
计:692400元
2、支出:
(1)教师:6人/班×3个班=18人(其中每班班主任1人,助理1人,保育员1人)
(2)班主任工资:1500元/月×12月×6人=108000元
(3)助理工资:1200元/月×12月×6人=86400元
(4)园长1人:2000元/月×12月=24000元
(5)工人3人工资:1000元/月×12月×3人=36000元
(6)驾驶员及汽车开支:6000元/月×12月=72000元
(7)教材等学习用品支出:30元/生、期×216人×2期=12960元
(8)设备损耗更新:20000元/年
(9)水、电、气费用:2000元/月×12月=24000元
(10)特色兼职教师工资:5000元/人年×6人=30000元
(11)教学教研开支:36000元/年
计:449360元
3、年回报
约243040元
六、项目前景
1、预计2年可收回投入,进入净利润时期。
2、3年后每个层次可扩展到3—4个班。3年打基础,5年树品牌,8年做大做强,年收入逐年增加,将成为×××最有档次的一流幼儿园。
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