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第 期学员
日期 年 月 日 姓名
一.企业描述
1.主要经营范围(产品或服务描述)
我创办的项目是“朱砂泥手工艺品加工厂”。 主要从事小型手工艺品的设计、生产、批发业务,暂不搞零售。
主要产品是:飞马、菩萨、飞天三个系列,共18个品种。
本企业创办初期,以自行设计、自主生产为主;来样加工为附。 以批发为主要销售方式,不搞赊销,减少资金占压。由于人手原因,暂不零售,将来准备在敦煌旅游区设立摊位,主要是了解市场需求,改进设计和生产。
产品市场前景广阔,据调查,来我省旅游的游客80%的会买纪念品,仅敦煌旅游区一处,一年就卖“朱砂泥手工艺品”15万件,附近其他景点同时销售15万件,共30万件的市场容量,而本地生产的仅19万件,其余11万件由外地工厂加工,我厂有较好的生存空间。
所属行业类型:
□ X 生产制造 □ 零售 □ 批发 □ 服务
□ 农业 □ 运输 □ 家庭手工业
□ 其它
二.创业者个人情况描述
1.以往的创业、经营经历(包括时间)
黄亮:原镇陶瓷厂技工,手艺高,从事陶瓷加工有20余年的经验。担任过班组长,有一定的生产组织能力。
李燕:在供销社当过售货员和业务组长,有一定的和市场打交道的经验。
2.教育背景,所学习的相关课程(包括时间)
黄亮、李燕均初中毕业
配偶职业状况:□ 在职 □ 下岗、失业 □ 病(退)休
子 女:□ 在读 □ 工作 □ 失业
三.市场评估
1.目标客户描述:
最终客户是占游客大多数的中等收入者。
目标客户是各旅游景点的商店,为他们提供“价格便宜、样式简单、便于携带、有地方特色”的工艺品。
今后,可以与旅游纪念品公司、工艺品公司、贸易公司、装修公司合作。
2.市场的容量/本企业预计市场占有率:
市场容量为30万件,当地供应量仅为19万件,有11万件的市场可供初期与外地企业竞争。
如果,我厂能占有这11万件的10%,约10000件就可保证初期的生产能力满负荷。同时,采取各种方法改进设计、生产、销售,完全有可能强占本地的供货市场约5%,两项合计为20000件。但仅占整个市场的6.7%,发展的余地很大。
3.市场容量的变化趋势
随者西部大开发的进程,游客会增加,市场容量会扩大;但竞争者也会增多,且市场增容的速度可能会比加剧竞争的速度要慢,因此,必须练好内功,有领先一步的意识,做到“销售一代、生产一代、设计一代、开发一代”。
4.竞争对手的主要优势: 相对于竞争对手的主要劣势:
1.起步早 1.起步晚
2.有雇工,产量大 2.产量小
3.在景点摆摊,了解市场 3.不了解市场
4.价格低 4.价格比他们高1元
5.有一定的销售渠道 5.没有渠道
6.有一定的经验 6.没有经验
7.7.
8.8.
9.9.
5.竞争对手的主要劣势: 相对于竞争对手的主要优势:
1.产品简单 1.产品精致
2.品种少 2.品种多
3.产品均为仿制 3.自行设计
4.没包装 4.有便于携带的包装
5.没计划 5.有一定的计划
6.不打广告 6.准备搞宣传
7.不贴商标 7.贴商标,创品牌
8.8.
9.9.
四.市场营销计划
1.产品(产品系列)服务的特点与优势:
贴近丝绸之路的背景主题,先做飞马、菩萨、飞天三个系列,通过“造型设计和古旧的色泽”突出“古朴和乡土特色”。
尺寸小,有包装,便于携带。
2.价格
产品(产品系列)服务成本销售价竞争对手的价格
飞马1.2-1.51.8-2.01.5-2.0
菩萨同上同上同上
飞天同上同上同上
折扣将给予:订量达到200件,可折价5%
赊销将给予:订量的30%可赊销订量连续三次达到200件
3.分销方式(选择一项):
产品将买给: □ 最终消费者 X 零售商 □ 批发商
4.选择该分销方式的理由:
没有富余人手销售
5.促销
人员推销 成本预测
广告 成本预测
公共关系报纸宣传成本预测0
营业推广免费样品成本预测20*1.5=30
6.经营地址描述
(1)选址细节
地址面积(平方米)租金或建筑成本
自家小院
(2)选择该地址的主要理由
□ 交通便利 □ 基础设施健全 □ 价格低廉□ 无环境保护限制
□ 短期不会发生地址或居民变动 □ 有较大的消费市场
□ 其它 生产设施占地少;无条件找地方
五.企业组织结构
1.企业将注册成:□ 人独资企业 □股份合作制企业 □个体工商户
□ 合伙企业□中外合资企业 □股份有限责任公司
□其它
拟议的公司名称:
2.公司员工包括:□ 下岗人员 □ 失业人员 □其它
职务月薪职务月薪
业主/经理:(1)黄亮600业主/经理:(3)
(2) (4)
员 工:(1)李燕600员 工:(6)
(2) (7)
(3) (8)
(4) (9)
(5) (10)
3.公司将获得的经营执照、许可证和特征:
类型 费用预测
个体工商户 50元
六.固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备
设备描述数量单价总费用(元)
桌椅板凳/电灯、电线 50/30
平整地/搭建工棚* 100/700
灭火器/其他 100/20
工作台* 400
晾晒架/工具 300/100
供应商名称地址电话或传真
2.企业的交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
设备描述数量单价总费用(元)
供应商名称地址电话或传真
3.办公设备
办公室需要以下设备:
设备描述数量单价总费用(元)
办公用品
供应商名称地址电话或传真
4.固定资产、折旧明细
资产价值(元)年折旧(元)
工具设备600
交通工具
办公设备
零售店面
工厂厂房1200
另:开办费350
总 计:2150780/每月65元
七.营运资金(月)
1.原材料,包装材料
材料描述数量单价每月总费用(元)
朱砂泥 400
羊毛等 60
彩绘原料 120
小计: 580
供应商名称地址电话或传真
2.其它经营费用(不包括折旧费用和贷款利息)
其它费用月用费说明
业主的工资600前三个月不领工资
雇员工资
租金
营销费用50
电费
电话费
维护、维修30
保险
公司注册费35
其它必备品30/20折旧、保险
总计765
八、销售收入预测(12个月)
销售的商品3月4月5月6月7月8月9月
销售数量3006008001000120012001200
每件物品的平均价1.591.591.591.591.591.591.59
月销售值47795412721590190819081908
销售的商品10月11月12月小计1月2月合计
销售数量12001200120099001200120012300
每件物品的平均价1.591.591.591.591.591.591.59
月销售值190819081908157411908190819557
九、销售和成本计划
3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计
含税销售收入4779541272159019081908190819081908190815741
增值税27547290108108108108108108891
净收入4509001200150018001800180018001800180014850
原材料1452903874835805805805805805804785
工资6006006006006006006006006006006000
促销50505050505050505050500
保险20202020202020202020200
维修30303030303030303030300
电/电话20202020202020202020200
折旧/摊销65656565656565656565650
总成本93010751172126813651365136513651365136512635
利润-480-175282324354354354354354352215
纳税基数 8215
所得税 410.75
附加税费 35.64
个人净收入
7804.25
十、现金流量计划(草案)
项目2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计
月初现金0150-696.5-3712555039721600222828563484
现金销售 238.54776367959549549549549549547870.5
赊帐销售 0238.54776367959549549549549546916.5
总收入 238.5715.51113143117491908190819081908190814787
贷款
业主投资1700 1700
可支配现金1700388.5197421686225228803508413647645392
现金采购 1452903874835805805805805805804785
赊帐采购
工资 6006006006006006006004200
促销 50505050505050505050500
保险 240 240
维修 30303030303030303030300
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电/电话 20202020202020202020200
设备采购 200 200
工棚/台子1200 1200
工具采购 400 400
开办费350 350
贷款本息
增值税 891
附加税费 35.64
所得税 410.75
现金总支出155010853904871183128012801280128012801280
月底现金150-696.5-37125550397216002228285634844112
(经修改后,填入创业计划书的现金流量计划)
项目2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计
月初现金01502936091225146319222540315837764394
现金销售 238.54776367959549549549549549547870.5
赊帐销售 0238.54776367959549549549549546916.5
总收入 238.5715.51113143117491908190819081908190814787
贷款 1000 1000
业主投资1700 1700
可支配现金17001388.5100917222656321238304448506656846302
现金采购 1452903874835805805805805805804785
赊帐采购
工资 6006006006006006006004200
促销 50505050505050505050500
保险 240 240
维修 30303030303030303030300
电/电话 20202020202020202020200
设备采购 200 200
工棚/台子1200 1200
工具采购 400 400
开办费350 350
贷款本息 10101010101010101010101100
增值税 891
附加税费 35.64
所得税 405.75
现金总支出155010954004971193129012901290129012902290
月底现金150293.560912551463192225403158377643944012
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