广东沣泽医药有限公司 采购部工作流程目录
一、首营资料收集流程
二、产品采购操作流程
三、发票核销和结算流程
四、产品破损处理流程
五、采购退货处理流程
首营资料收集流程
备注：
1、正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，是否出现部分
资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用，待资料更新后方可重新进行业务。
2、所有的客户资料必须在有效期内发生业务往来，每年必须对客户资料进行审核更 新，确保所有资料的完整性。
产品采购操作流程
发票核销和结算流程
《医药公司采购部流程图.doc》
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