井工煤矿安全生产标准化软件资料
第一部分
一、基本条件
安全生产标准化达标煤矿应具备以下基本条件： 1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；
2.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证；
3.不存在各部分所列举的重大事故隐患; 4.建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。
二、制度建设
制定安全生产标准化创建年度计划，并分解到相关部门严格执行和考核。 1.组织机构与职责
有负责安全生产标准化工作的机构，各单位、部门和人员的安全生产标准化工作职责明确。
2.安全生产标准化投入
保障安全生产标准化经费，持续改进和完善安全生产条件。 3.技术保障
健全技术管理体系，完善工作制度，开展技术创新；作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求，审批手续完备，贯彻执行到位。
4.现场管理和过程控制 加强各生产环节的过程管控和现场管理，定期开展安全生产
标准化达标自检工作。 5.持续改善
煤矿取得的安全生产标准化等级，是煤矿安全生产标准化工作主管部门在考核定级时，对煤矿安全生产标准化工作现状的测评，是对煤矿执行《安全生产法》等相关规定组织开展安全生产保持考核定级时的安全生产条件，并不断提高安全生产标准化水平，建立安全生产标准化长效机制。标准化建设情况的考核认定。取得等级的煤矿应在取得的等级基础上，有目的、有计划地持续改进工艺技术、设备设施、管理措施，规范员工安全行为，进一步改善安全生产条件，使煤矿持续
第二部分煤矿安全生产标准化体系
一、煤矿安全风险分级管控标准化
1、建立安全风险分级管控工作责任体系
（矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作）（有负责安全风险分级管控工作的管理部门）
2、安全风险分级管控工作制度
（明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程）
3、年度辨识评估
（每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案）
4、专项辨识评估
新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专项辨识：
1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行
2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施
4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布臵、设备选型、劳动组织确定等
生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1 次专项辨识
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施
4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程
启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，开展 1 次专项辨识：
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；
2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；
4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展 1 次针对性的专项辨识； 1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行； 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；
4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。
5、安全风险管控措施
重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。
6、定期检查和现场检查
1.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 2.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改
7、公告警示
3.在井口或存在重大安全风险区域的显著位臵，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
8、教育培训
1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。 2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1 次安全风险辨识评估技术。
二、煤矿事故隐患排查治理标准化
1、建立事故隐患排查治理工作责任体系，
（明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确）
（对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收）
2、编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行
3、定期排查
1）矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。
2、）矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行 1次全面的事故隐患排查。
3、）生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。
4、）岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。
4、登记与上报
1．）建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。
2、）排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。
5、分级治理 1．）事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求。
2、）重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报。 3．）不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施。 4．）能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录
6、验收销号
1．）煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号
2、）负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）
7、公示 1．）每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 2．）及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位臵公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 3．）建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督
8、资金保障
建立全生产费用提取、使安用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障
9、专项培训
每年至少组织安全管理技术人员进行 1 次事故隐患排查治理方面的专项培训。
10、考核管理 1．）建立日常检查制度对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查； 2．）检查结果纳入工作绩效考核
三、煤矿通风标准化
1、编制通风设计及安全技术措施
2、装有主要通风机的回风井口的防爆门每 6个月检查维修 记录；
3、每季度检查 1 次反风设施记录；
4、制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效果
5、主要通风机性能测定报告，
6、矿井通风阻力测定报告
7、通风能力核定报告
8、有计划停风前制定专项通风安全技术措施
9、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定
10、年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施
11、瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字，并有记录
12、瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿总工程师批准，并严格执行记录。
13、编制瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计。
14、煤层的自燃倾向性鉴定，制定矿井防灭火措施
15、煤层注水措施，注水设计
16、定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉记录
17、“一炮三检”、“三人连锁”制度
18、编制爆破作业说明书
19、设有负责通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突和爆破管理等工作的管理机构
20、.有完善矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业管理制度，各工种有岗位安全生产责任制和操作规程
21、制定瓦斯防治中长期规划和年度计划。矿每月至少召开 1 次通风工作例会，总结安排年、季、月通风工作，并有记录
22、有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有测风记录、通风值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；安全监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试检验报告等资料符合 AQ1029 及《防治煤与瓦斯突出规定》要求，并与现场实际相符
23、按检测需要配备检测仪器，按期进行调校、检验记录。
四、煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化
1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度； 2.地测资料、技术报告审批制度；
3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；
4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度； 5.隐蔽致灾地质因素普查制度； 6.岗位安全生产责任制度 煤矿地质标准
1、有满足不同生产阶段要求的地质报告，按期修编，并按要求审批
2、采掘工程设计施工前，按时提交由总工程师批准的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书；井巷揭煤前，探明煤层厚度、地质、构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地质条件，编制揭煤地质说明书
3、采煤工作面和采区结束后，按规定进行采后总结
4、有《煤矿地质工作规定》要求必备的台账、图件等地质基础资料； 图件内容符合《煤矿地质测量图技术管理规定》要求，图种齐全有电子文档
5、地质预报内容符合《煤矿地质工作规定》要求，内容齐全，有年报、月报和临时性预报，并以年为单位装订成册，归档保存。
6、有符合《矿山储量动态管理要求》规定的各种图纸，内容符合储量、
7、损失量计算图
8、储量计算台账和损失量计算台账，种类齐全、填写及时、准确，有电子文档。
9、储量动态清楚，损失量及构成原因等准确；
10、储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号、合订；
11、定期分析回采率，能如实反映储量损失情况；
12、采区、工作面结束有损失率分析报告；
13、每半年进行 1 次全矿回采率总结；
14、三年内丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订；
15、采区、工作面回采率符合要求 煤矿测量标准化
1.导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本齐全,并分档按时间顺序保存,记录内容齐全，书写工整无涂改； 2.测量成果计算资料和台账齐全
3、有采掘工程平面图、工业广场平面图、井上下对照图、井底车场图、井田区域地形图、保安煤柱图、井筒断面图、主要巷道平面图等《煤矿测量规程》规定的基本矿图
4、及时填绘采煤沉陷综合治理图；
5.建立地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账； 6.绘制矿井范围内受采动影响土地塌陷图表 煤矿防治水标准化
1.有井上、井下和不同观测内容的专用原始记录本，记录规范，保存完好 2.按《煤矿防治水规定》要求编制水文地质报告、矿井水文地质类型划分报告、水文地质补充勘探报告，按规定修编、审批水文地质报告
3.建立防治水基础台账（含水文钻孔管理台账）和计算机数据库，并每季度修正 1 次
4.绘制有矿井充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图，图种齐全有电子文档，图纸内容全面、准确；
5.在采掘工程平面图和充水性图上准确标明井田范围内及周边采空区的积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线
6.井上、井下各项防治水工程有设计方案和施工安全技术措施，并按程序审批，工程结束提交总结报告及验收报告；
7.制定采掘工作面超前探放水专项安全技术措施，探测资料和记录齐全； 8.探放水工程设计有单孔设计；井下探放水采用专用钻机，由专业人员和专职探放水队伍施工；
9.对井田内井下和地面的所有水文钻孔每半年进行 1 次全面排查，记录详细；
10.防水煤柱留设按规定程序审批； 11.制定并严格执行雨季“三防”措施
五、煤矿采煤标准化
1、有岗位安全生产责任制度；
2、有工作面顶板管理制度
3、有支护质量检查验收制度
4、有顶板动态监测和分析制度
5、有变化管理制度；
6、有采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度；
7、有工作面机械设备检修保养制度
8、乳化液泵站管理制度
9、文明生产管理制度
10、有工作面支护材料设备配件备用制度
12、采煤工作面实行顶板动态和支护质量监测制度
13、进、回风巷实行顶板离层观测记录，有相关监测、观测记录
14、支护材料管理台账
15、工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估记录，记录齐全，并放臵在井下指定地点
16、班前会议记录
17、交接班记录
18、隐患排查记录
19、工作面顶板动态和支护质量监测记录
1、煤巷、半煤岩巷锚杆、锚索支护巷道进行顶板离层观测，并填写记录牌板；进行围岩观测并分析、预报
2、建立并执行本岗位安全生产责任制
3、建立工程质量考核制度，各种检查有现场记录；
六、煤矿掘进标准化
4、有班组检查验收记录
5、班前会议记录
6、交接班记录
7、隐患排查记录
8、变化管理制度
9、变化管理记录
七、煤矿机电标准化
1.有负责机电管理工作的职能机构，有负责供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、输送带、钢丝绳等日常管理工作职能部门
2、岗位安全生产责任制
3、操作规程
4、停送电管理制度、
5、设备定期检修、电气试验测试制度及记录
6、干部上岗检查制度及记录
7、设备管理制度
8、机电事故统计分析制度及记录
9、防爆设备入井安装验收制度及记录
10、电缆管理制度
11、小型电器管理制度
12、油脂管理制度
13、配件管理制度
14、阻燃胶带管理制度
15、杂散电流管理制度
16、钢丝绳管理制度
17.机房、硐室有以下制度、图纸和记录：
⑴有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度； ⑵有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图； ⑶有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录
18、大型固定设备更新改造有设计，有验收测试结果和联合验收报告
八、煤矿运输标准化
1.岗位安全生产责任制度
2.运输设备运行、检修、检测等管理规定； 3.运输安全设施检查、试验等管理规定； 4.轨道线路检查、维修等管理规定； 5.辅助运输安全事故汇报管理规定等
九、煤矿职业卫生标准化
1、建有职业病危害防治领导机构
2、有负责职业病危害防治管理的机构，配备专职职业卫生管理人员
3、职业病危害防治责任制度
4、职业病危害警示与告知制度
5、职业病危害项目申报制度
6、职业病防护设施管理制度
7、职业病个体防护用品管理制度
8、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度
9、建设项目职业卫生“三同时”制度
10、劳动者职业健康监护及其档案管理制度
11、职业病诊断、鉴定及报告制度
12、职业病危害防治经费保障及使用管理制度
13、职业卫生档案管理制度
14、职业病危害事故应急管理制度及法律、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度
15、有职业病危害防治规划、年度计划和实施方案
16、职业卫生档案， 内容包括：
1、）作业场所职业病危害因素种类清单
2、）岗位分布以及作业人员接触情况等资料，职业病防护设施基本信息及其配臵、使用、维护、
3、）检修与更换等记录
4、）作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录
5、）职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录
6、）煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料
7、）职业病危害事故报告与应急处臵记录，
8、）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安臵情况记录
9、）职业病危害项目申报情况记录
10、）其他有关职业卫生管理的资料或者文件
17、危害告知
与劳动者订立或者变更劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中载明
18、检测评价
每年进行一次作业场所职业病危害因素检测，每 3 年进行一次职业病危害现状评价；根据检测、评价结果，制定整改措施；检测、评价结果向煤矿安全监察机构报告
19、健康检查
）组织新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查 ）在岗人员进行职业健康检查 ）离岗职业健康检查 20职业健康监护档案
建立劳动者个人职业健康监护档案
21、设立工会 设立劳动保护监督检查委员会，对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益
十、煤矿安全培训和应急管理标准化
1、有负责安全生产培训工作的机构，配备满足工作需求的人员
2、年度培训计划并组织实施
3、特种作业人员经专门的安全技术培训（含复训）并考核合格（资料及记录）
4、应急预案培训实施及记录
5、建立安全生产教育和培训档案，内容包含各类别、各专业安全培训的时间、内容、参加人员、考核结果等
6、建立健全特种作业人员培训、复训档案
7、建立并严格执行下列制度： 1.）班组长安全生产责任制； 2.）班前、班后会和交接班制度；
3.）班组安全生产标准化和文明生产管理制度； 4.）学习制度； 5.）安全承诺制度；
6.）民主管理班务公开制度； 7.）安全绩效考核制度
8、班组建有民主管理机构，并组织开展班组民主活动（记录）
9、开展班组建设创先争优活动、组织优秀班组和优秀班组长评选活动，建立表彰奖励机制
10、建立班组长选聘、使用、培养机制、赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权
11、.班前会议记录（班前有安全工作安排，班组长督促落实）
12、隐患排查记录（作业前进行安全确认）
13、交接班记录（交接班制度，交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件及 安全注意事项）
14、工程质量验收制度及记录（班组工程（工作）质量巡回检查，严格工程（工作）质量验收）
15、建立应急救援工作日常管理领导机构、工作机构和应急救援指挥机构，人员配备满足工作需要，职责明确；有固定的应急救援指挥场所。
16、建立健全以下制度： 1.）事故监测与预警制度； 2.）应急值守制度；
3.）应急信息报告和传递制度； 4.）应急投入及资源保障制度； 5.）应急预案管理制度； 6.）应急演练制度；
7.）应急救援队伍管理制度；
8.）安全避险设施管理和使用制度；
9、）.应急资料档案管理制度
17、每年由总工程师组织开展安全避险系统有效性评估记录
18、明确授予带班人员、班组长、瓦斯检查工、调度人员遇险处臵权和紧急避险权
19、应急指挥中心备有最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案； 20、矿山救护队为其服务的协议
21、应急预案编制与修订与备案
22、应急演练规划、年度计划和演练工作方案
23、应急预案及演练、灾害预防和处理计划的实施由矿长组织；记录翔实完整，并进行评估的总结报告
十一、煤矿调度和地面设施标准化
1、岗位安全生产责任制
2、调度值班制度
3、交接班制度
4、汇报制度
5、信息汇总分析制度
6、调度人员入井（坑）制度
7、业务学习制度
8、事故和突发事件信息报告与处理制度
9、文档管理制度等
10、事故报告程序图（表）
11、矿领导值班、带班安排与统计表
12、生产计划表
13、重点工程进度图（表）
14、矿井灾害预防和处理计划
15、事故应急救援预案等，图（表）保持最新版本
16、记录 1.）值班记录
2.）有调度值班、交接班及安全生产情况统计等台账（记录）
3.）有产、运、销、存的统计台账（运、销、存企业集中管理的除外），内容齐全，记录规范
4.）调度安全生产信息日报表、旬（周）、月 5.）调度安全生产信息统计表 6.）矿领导值班带班情况统计表
17、组织落实雨季“三防”相关工作，和记录
