软件质量管理部规范文档
1 部门职责
1.1 质量管理部
部门职责：
接受公司所有系统的质量测试任务
发现并提出系统存在的缺陷，间接保证上线系统无缺陷或在允许缺陷范围内 协助项目经理重现、分析系统缺陷
提供系统测试报告并做可上线结论定性
系统上线质量跟踪
部门经理：
部门日常行政事务管理、人力资源招聘、分配及管理
制定或协助测试工程师制定项目测试计划
制定或协助测试工程师制定项目测试进度
检查项目测试用例
测试过程管理、保证系统测试的全面性、完整性
保证项目测试结果的高质量性
审核测试报告
测试人力资源培训及技能提高管理
系统上线质量跟踪
测试工程师：
接受部门经理分配的测试任务 制定项目测试计划 制定项目测试进度 高质量完成测试任务
编写测试报告
系统上线质量跟踪
2 工作流程及制度
2.1 进度表编写及更新
测试进度
在接受《功能需求说明书》及项目《详细设计》、《数据字典》等资料后，质量
管理部经理需主导及督促测试工程师制定项目测试计划及测试进度，审核
通过后纳入项目开发进度表一起形成整体进度表。
进度变更申请
申请条件：涉及功能变更、人力资源、外部因素、进度制定估计严重不足的情况。 申请时间：前置一个工作日以上的当前工作日下班内申请，进度过期再申请按项目非正
当延迟纳入考核。
审核人：中心经理。
项目立项后,需要出具测试进度安排表;
进度表相关的注意事项:
(1)进度安排表:
先安排第一轮测试所使用的时间,回归测试要等第一轮测试完成后,根据BUG数量,BUG牵涉面等来综合考虑,给出回归测试进度安排后,要及时更新到project上;
(2)测试报告不算在测试时间内;
(3)性能测试,安排的进度表,也是第一轮测试所需的时间,测试完成后,提交报告给开发,进行软硬件调整后,再根据需要配合开发做后续调整工作;
但过程中可以先反馈一些情况给开发,让他们做调整准备;
2.2 项目立项流程管理
流程中与测试经理及测试人员相关的步骤包含如下：
（1）需求评审:
主持人：产品经理
参与人：产品部经理、产品经理、项目经理、测试经理及测试工程师，及其它须邀请人员 目的：评审直至《功能需求说明书》被项目组接受
注：需求确认将穿插与后续需求分析的全过程，涉及后续开发中需求变更内容，项目经理需会知产品经理以保持开发与功能需求的一致性，产品经理须承担起功能变更管理职责
（2）编写测试计划:
编写人：质量管理部经理、测试工程师
产物：《测试计划》
标准：项目经理、质量管理部经理、中心经理审核通过
（3）编写测试用例:
编写人：测试工程师
产物：测试用例，见TD
编写依据：《功能需求说明书》为主《详细设计》、《数据字典》为辅
标准：项目经理、质量管理部经理、中心经理审核通过
（4）测试申请:
申请人：项目经理
申请对象：质量管理部经理
申请前提：
1、编写《测试申请单》并审核通过；
2、保证被测试系统在开发角度已无BUG；
3、提交封存好的系统安装程序；
（5）第一轮测试:
申请人：项目经理
申请对象：质量管理部经理
申请前提：
1、编写《测试申请单》并审核通过；
2、提交封存好的系统安装程序；
（6）回归测试及测试完成:
测试对象：开发修正BUG及其相关模块
完成标准：
1、从测试角度保证系统已无任何BUG或仅存可允许之BUG；
2、测试报告编写完成（可以测试结束后一工作日内完成）。
产物：《测试报告》
（7）结案、结案总结会议、验收
结案标准：
1、测试完成并出具测试报告；
2、项目总结会议招开并发布会议纪要；
3、相关项目文件清单用户册及应维手册完成。
验收人：中心经理及分管副总
验收依据：项目开发、文档、测试进度数据及BUG数据
产物：评定项目一期资金比率
（8）上线跟踪:
跟踪人：开发部经理、项目经理、测试工程师
跟踪内容：系统软硬件运行情况
问题处理：上线系统问题处理须响应快、处理及时并反馈相关部门
跟踪及处理责任人：项目经理
项目立项流程相关的注意事项:
（1）测试人员不一定要内测，视测试人员时间而定；
（2）所有项目除小型变更外都要写测试计划；
（3）上线跟踪要反馈信息给中心经理，由中心经理发布。
2.3 短期项目开发流程
短期项目指为适合特定业务或系统需而立项的开发项目，其特点为流程从简、结案迅速。
流程如下：
测试（开发或测试部门），可不正式测试
2.4 项目变更流程
流程中与测试经理及测试人员相关的步骤包含如下：
更新测试用例:
执行人：测试工程师
产物：新测试用例
测试:
执行人：测试工程师
产物：经需求变更的功能测试通过
项目变更流程的相关注意事项：
测试前提:变更单变更的内容,在需求及详细设计中有体现;
测试时间:提交测试到上线截止时间;
测试依据:需求及详细设计
3 例会及报告
开发中心按角色及部门制定如下例会及报告制度：
3.1 例会制度
部门经理例会：每周第一个工作日定期招开，参与人员为中心经理、部门经理
部门例会：须在例会形成例会纪要，并发送至中心经理、分管副叫及其它部门经理处
产品部例会：由产品部部门经理主持，每周一次，参与人员为中心经理、
产品部经理及产品部所有成员
开发部例会：由开发部部门经理主持，每周一次，参与人员为中心经理、
开发部经理及各项目经理
质量管理部例会：由质量管理部部门经理主持，每周一次，参与人员为中
心经理、质量管理部经理及质量管理部所有成员
其它需讨论及招开的会议
3.2 报告制度
日报
编写对象：中心所有成员
发送时间：每工作日尾段时间
发送对象：
产品部及质量管理部部门成员发送至所属部门经理
周报
编写对象：项目经理、部门经理、中心经理
发送时间：每周第一个工作日内
发送对象：
项目经理发送至部门经理及中心经理和分管副总 部门经理发送至中心经理及分管副总，并抄送至其它部门经理处 开发部成员发送至所属项目组项目经理 项目经理发送至所属部门经理及中心经理和分管副部 部门经理发送至中心经及和分管副部，并抄送至其它部门经理处 中心经理发送至分管副总 中心经理发送至分管副总
月报
编写对象：项目经理、部门经理、中心经理
发送时间：每月第一个工作日内
发送对象：
项目经理发送至部门经理及中心经理和分管副总 部门经理发送至中心经理及分管副总，并抄送至其它部门经理处 中心经理发送至分管副总
以上各报告，配有详细报告模，需严格按模书写。
