《猛追湾街道办事处》2016年部门决算编制说
明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案） 街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。主要职责是：
1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。
2．负责拟订街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
3．负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责辖区安全工作。
4．负责拟订社区建设工作规划并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织
1 发展。
5．负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理；负责辖区内邪教问题的防范和处理。
6．负责统筹城乡社会发展工作；组织实施推进城乡一体化工作；负责土地整理、国土管理工作；协调配合农民集中居住区建设工作，负责指导农民集中居住区的管理工作（涉农街道）。
7．承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.深化政务服务平台建设，提高服务水平、办事效率。
2.积极开展全国平安社区建设，做好重点部位安全工作。
3.积极整合街道、社区、网格等多方力量，真正实现线上线下联动联勤、联调联处。
4.深入开展城乡环境综合治理，认真开展食品、药品安全宣传和监督检查工作。
二、部门概况
下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2 2016年本年收入合计6380.29万元，与2015年相比减少3950.25万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。（都为财政拨款收入）
2016年本年支出合计6380.29万元，与2015年相比减少3950.25万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。其中：基本支出2213.75万元，占34.7%，增加108.58万元，主要变动原因办公成本增加等；项目支出4166.54万元，占65.3%，减少4058.83万元，主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。
3
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算6380.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3950.25万元，下降38%,主要变动原因对辖区企业的产业促进资金减少。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出10228.71万元，占本年支出合计的160%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加777.21万元，增长8%。主要变动原因人员支出和产业促进资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出10228.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3167.13万元，占31%；公共安全支出132.37万元，占1.64%；科学技术支出1万元，占0.01%；文化体育与传媒支出63.09万元，占0.6%；社会保障和就业支出645.94万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出69.08万元，占0.6%；节能环保支出10万元，占0.1%；城乡社区支出2282.15万元，占22%；农林水支出5万元，占0.05%；资源勘探信息等支出3742万元，占37%；住房保
5 障支出110.95万元，占1%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务2010301行政运行支出2016年决算数为1861.63万元；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出2016年决算数为210.94万元；2011308招商引资2016年决算数为75.33万元。完成预算68%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少办公开支。
2.公共安全2049901其他公共安全支出2016年决算数为95.48万元，完成预算72%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。
3.文化体育与传媒2070199其他文化支出2016年决算数为34.86万元；2070308群众体育2016年决算数为16.84万元，完成预算82%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。
4.社会保障和就业2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2016年决算数为23.48万元；2080208基层政权
6 和社区建设2016年决算数为342.93；2080299其他民政管理事务支出2016年决算数为15.95；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为99.11；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为80.7；2080805义务兵优待2016年决算数为17.79；2089901其他社会保障和就业支出2016年决算数为92.35万元，完成预算104%。决算数大于预算数的主要原因是人员补助标准增加。
5.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗2016年决算数为38.81万元；2100503公务员医疗补助2016年决算数为7.68万元；2100599其他医疗补助支出2016年决算数为1.28万元；2100799其他计划生育事务支出2016年决算数为16.32万元，完成预算93%。决算数小于预算数的主要原因是人员数字变动。
6.节能环保2110199其他环境保护管理事务支出2016年决算数为8.34万元，完成预算83%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。
7.城乡社区2120104城管执法2016年决算数为495.71万元；2120199其他城乡社区管理事务支出2016年决算数为732.21万元；2120399其他城乡社区公共设施支出2016年决算数为68.21万元；2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为819.12万元；2129999其他城乡社区支出2016年决算数为33.5万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要
7 原因是精简节约，减少专项工作运行开支。
8.农林水2130314防汛2016年决算数为1.03万元，完成预算21%。决算数小于预算数的主要原因是精简节约，减少专项工作运行开支。
9.资源勘探信息等2150699其他安全生产监管支出2016年决算数为8.81万元；2150899其他支持中小企业发展和管理支出2016年决算数为1057.34万元，完成预算28%。决算数小于预算数的主要原因是减少对辖区企业的产业促进资金扶持。
10.住房保障2210201住房公积金2016年决算数为124.52万元，完成预算112%。决算数大于预算数的主要原因是基数调标。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出2213.74万元，与2015年相比增加108.58万元，主要变动原因办公成本增加等。其中：
人员经费1828.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福
8 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费384.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.29万元，完成预算70%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.36万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.93万元，完成预算75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，严格从简和公务用车改革。
（上述“预算”口径为调整预算数。） 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.3万元，下降9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.36万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少
9 8.6万元，下降24%。增减变动的主要原因严格落实八项规定，严格从简和公务用车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.36万元，占17%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.93万元，占83%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费5.36万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：根据成外领组-办2016 0002号文，我单位韩际舒同志随团赴澳大利亚，新西兰外出招商活动。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费26.93万元,其中：
10 公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车17辆。
公务用车运行维护费支出26.93万元。主要用于燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出384.82万元，比2015年增加8.38万元，增长2%，主要变动原因是办公运行成本增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额74.68万元。与2015年相比减少2.38万元，基本与与2015年持平。其中：政府采购货物支出74.68万元，主要用于更换设备等。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆17辆，一般公务用车15辆，其他用车2辆。
（数据来源财决CS05表）
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（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金379.7万元，覆盖率达到9.1%。开展了“一标三实”基础信息采集工作经费；安全生产、消防和食药品监管经费；城乡环境整治经费得分84.36分，存在的问题是资金使用进度滞后，年底注销金额较大，整改措施要求17年预算细化，资金使用跟进进度；城市社区公共服务和社会管理经费；计划生育支出经费；依法治区工作经费得分84.2分，存在的问题是资金使用进度滞后，年底注销金额较大，整改措施要求17年预算细化，资金使用跟进进度。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使
12 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）：指实施国家知识产权战略方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
11、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指其他用于知识产权事务方面的支出。
12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
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13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。
16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。
17、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科研究生院的支出。
18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。
19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
20、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指其他用于科技交流与合作方面的支出。
21、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出
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22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
24、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
25、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。
27、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
28、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。
29、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指工业和信息产业发展的支出。
15 30、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套方面的支出。
31、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。
32、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。
34.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
16 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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