一、材料验收
1、责任主体。项目各类物资验收不得少于2人同时办理。库管员负责验收数量，并在送货单上注明“仅对数量进行验收”字样；施工员或质量员负责验收质量，主材应办理《物资进场检验表》。
2、验收依据。
1）库管员在收料时，必须凭计划及材料商的《送货单》收货。送货单必须填有材料名称、规格型号、数量、单价、材料厂商公章等，对不规范的送货单应予以拒签。
2）国家或地方质量、环保和安全标准规范及合同约定的要求。涉及环保和安全要求的材料，应要求供应商提供安全环保检测证明。如天然石材放射性水平的检测报告，涂料的环保性能指标，劳保用品的产品合格证、生产许可证、经营许可证和检测证明等，交项目办公室存档。
3、验收方法。根据性质不同的材料，采用不同验收方式。
1）点数：对计件物资、贵重物资必须逐件清点。 2）检尺：对以长度计量的物资必须检尺。 3）过磅：对以重量计量的物资必须过磅。
4）抽样：对大批量、不易清点的物资，采取抽样验收，抽样比例应达到10%以上。
4、验收程序
1）填制验收单。验收合格的材料，由库管员在验收当天填制《料具验收单》。库管员在收料后要及时填制《物资收发存记录表》，完善收发存台帐。
2）审核。
库管员将《料具验收单》在3天内交施工员、项目经理、材料员等审核签字；
5、无法入库材料的验收
1）大宗材料、超长超限等无法入库的物资进场时，由项目施工员根据施工预算和材料消耗定额填写《限额领料单》，并要求施工班组与我方一同办理验收后在限额领料单上签字确认。
2）经限额领料单发放至班组的物资由班组负责保管，但项目部应检查班组的保管情况，要求班组制定保管措施，落实保管责任。
二、物资保管
1、入库物资保管
1）入库物资应按物资种类分类堆放，标识清晰明了，易于查找。 2）库房保持通风良好，防火设备充分，防潮措施适宜。 3）易燃物品、油漆化工材料、危险品应另设仓库存放。
4）仓库实行人员出入登记制度，建立《出入材料库人员登记表》，非工作需要，他人不得随意进入库房，以防止丢失材料。
2、无法入库物资保管
无法进入仓库保管的库外存放物资，应一次性搬运至使用地点，严禁多次转运，并立即填制《限额领料单》发放到使用班组，并要求班组指定现场看护人。对易碎、易燃、腐蚀性或贵重物资等，应对搬运人员进行书面交底，并在堆放现场采取防护措施，挂《物资标识牌》。
三、物资发放
1）仓库凭《限额领料单》发料，严禁无单或白条发料，发料应“先进先出”。有使用说明的物资，应把说明书的复印件随货同行。
2）大宗材料、超长超限材料等无法入库的物资进场时，发料与验收环节一并进行，并填制《限额领料单》。
3）工具类材料凭《工具类收发存记录卡》领用，项目经理在领用卡相关栏签字后发放。工具的操作注意事项说明（复印件）等随工具交给领用人。每月所有《工具类收发存记录卡》要登记成电子档《工具类收发存记录表》上传至分公司物资群。
4）所有物资发放后，库管员应在《物资收发存记录表》上进行登记台账。
四、剩余物资处理
1、退回供应商
已经办理验收手续，进入项目成本（财务已完成相关手续），但项目有多余、需要退回供应商的物资，由项目库管员、材料员填制《退货单》（即《料具验收单》红单），项目经理批准，分支机构物资部门审核后退货，退货单的四联归属与《料具验收单》相同。
2、调拨使用
对不能退回供应商，仍能使用的物资，由项目提出物资调拨申请，填制《物资调拨单》，经物资管理部门审批，交接收方签字，进行物资调拨；完成手续后的《物资调拨单》交物资、财务部门。
五、结算
1、对账，按合同约定结算的物资，应在供应完毕后，由项目材料员、库管员与供应商进行对账，编制《物资采购对账单》交物资部门保管。需要通过实测实量确认数量的，由施工员核实后确认。
六、每月交公司报表资料
1、报表编制：项目《材料月报表》（包含汇总、明细、库存清查）统计周期为上月的21日到当月20日，每月21日寄出签字版，同时上传电子版到分公司物资群里。
2、《物资收发存记录表》、《工具类收发存记录表》每月21日上传至分公司物资群里。
