管理评审报告
JL-08
一、评审目的：确保质量管理体系的充分性、适宜性及有效性，体系方针、目标的适宜性有效性，评价管理体系改进的机会和变更的需要。
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六、评审时间： 评审地点：会议室 主持人： 参加人员:
评审过程及内容：
各部门负责人分别汇报本部门管理体系实施运行情况，管理者代表汇报了体系建立运行总体情况及需要改进的建议，总经理进行总结，对管理体系的文件、方针目标的充分性、适宜性、有效性进行了分析评价，并提出了改进要求。详述如下：
1.方针、目标的贯彻实施情况：质量方针已制定，在公司进行宣传，解释了含义，公司质量目标全部实现，出厂合格率100%，顾客满意度达标，公司目标分解落实到各部门，每月进行统计分析，部门质量目标个别还没有完成，已布置尽快完成。
2.管理体系文件充分性、适应性及有效性：质量手册、程序文件适合本公司实际，标准已获取发放，主要作业文件制定完成，还不够完善，随着运行情况继续补充完善。
3.体系运行情况：公司组织各部门编制了质量体系文件，质量管理手册和程序文件已经于2016年8月1日正式实施，综合部组织各部门进行了学习培训，制定了作业文件，正在不断补充完善，各部门已经开始按文件实施，于2016年11月10日至11日进行了内审，审核了全部部门和条款，体系运行有效，各项管理得到提升，但与标准要求还有很大差距，企业初建，管理基础较差，还需要不断提高，审核提出5项不合格，其他问题口头提出整改。
4.内审不符合及整改情况：对5项内审不合格全部进行了原因分析，纠正预防措施计划已制定，相关培训已全部进行，措施正在实施，但因为客观条件限制，部分不合格尚未整改到位，作为下步工作重点，抓紧整改。
5.产品质量及顾客满意度状况：出厂产品合格率达到100%，顾客满意度95%，对原材料和过程质量进行了监控，基本稳定，对发现的不合格进行控制。
6.相关方的投诉和抱怨：无重大投诉和抱怨，对顾客反馈的问题进行了处理答复，并制定了纠正预防措施。
7.纠正预防措施情况：各部门对内审不符合及体系运行过程发现的不符合采取了纠正预防措施，但因为初步实施，还不够到位。 8.内外部环境及其他与体系有关的重要变化：无
9.资源需求：人员配置及能力还需要进行补充提高，实验室资源还不够充分，生产设施及现场标识还需要不断完善。 10.改进建议：
1） 加强培训，提高人员素质，提高质量意识； 2）落实完善安全生产现场管理； 3）配置完善检测资源。
七、评审结论：
质量管理体系基本充分，基本符合标准要求，体系文件规定符合公司实际情况，运行有效，质量方针目标充分、适宜，得到贯彻执行，质量目标尚未完全达到，需要进一步努力实现目标。
八、评审发现存在问题: 1.标准理解不到位，体系文件学习不够，执行不到位；
2.厂房基础建设尚未完成，环境验收尚未完成，定置管理不到位，维修电源、部分照明设施不规范，标识不到位，尚需落实； 3.检验检测资源还不能完全满足要求。
九、管理评审改进要求：
1 1.综合部组织各部门进一步加强公司体系文件的学习，加深理解，加强考核，促进全体员工养成按照文件规范操作并保留记录的习惯； 2.生产技术部和供销部继续落实厂房基础建设工作，按规定完成环境验收工作，规范定置管理，规范整改维修电源、部分照明设施，确保安全生产，规范产品标识和防护标识。
3.质检部按标准要求落实人员和检测设备，逐步到位。
十、整改要求：综合部督促责任部门分析原因，制定纠正措施，并验证各部门实施效果。
十一、报告发放范围：发放至总经理、管理者代表、综合部、供销部、生产技术部、质检部。
拟制： 时间： 审批： 时间：
