能源管理体系内审情况汇报
一、内审时间为3月4日
二、内审人员分为三个组，共6人。
A组：张辉、曲晓慧
负责审查：营销中心、人力资源部、财务、技术部 B组：蔡健飞、常爱粉
负责审查：资产管理部、安全环保部、动力部 C组：刘俊良、岳耀邦
负责审查：碳五车间、油品车间、品管部、工程保障部、综合管 理部
三、审查最终结果
A组：人力资源部：资料较全面
财务部：能源管理实施方案所需的资金情况未能提供
技术部：缺少能源管理方案考核表
营销中心：缺少煤的进货资料
B组：资产管理部：纸板资料齐全，部门职责和能源方针不明确。
安全环保部：为提供出碳
五、油品的应急预案。
动力部：
1、能源消耗结构表中，能源所占用的比例填写 错误
2、水、电、气的抄表记录缺少6-9月份和14年 1-2月份
3、未提供出《能源管理实施方案》 C组：碳五车间：
1、能源方针不熟悉
2、法律法规未能识别出本部门的法律法规
3、能源结构表和用能过程明细表
4、水、电、气缺少抄表记录
5、能源管理方案未能提供
油品车间：部门说有应急演练，但未能拿出
品管部：部门表格编号有误：HY（应为YH）
工程保障部：
1、未找到管理手册
2、目标分解报告不详细
3、采购计划不全面（要求为2013年6-2014年2月份）
综合管理部：资料准备较充分
四、审查总结：
通过一天的审查，从结果来看，各部门能够理解能源管理体系，但大多部门不能说出管理方针，不要求全部背出，能说出大概意思即可。
审查的重点部门是技术部、碳五车间、动力部，其中技术部是组织部门，资料较多。碳五车间和动力部是体系引入的重点部门，通过引入能源管理体系，组织、系统的对一次、二次能源进行统筹管理，才能体现出体系的价值所在。
希望各个部门重视体系，整理好资料为外审做好准备，确保一次通过。
《能源管理体系内审汇总.doc》
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