物资管理部管理体系运行报告
一、质量管理目标的确定及实现（5.4.1）
根据物资公司 “顾客满意率达到96%以上；投诉处理满意率100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下；噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生”的管理目标，制定出本部门管理目标：满足顾客适时、适质、适量地材料需求，使顾客满意率达到98%以上；投诉处理满意率持续保持100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在2.0‰以下；噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生。
为确保管理目标的实现，1.结合本部门的工作特点和所承担的责任，制定了部门职责；2.根据部门职责进行岗位分解，纳入岗位职责并实施考核；3.制定了本专业的业务流程图，并按照公司投标、供应商入围管理办法等专业制度及流程说明书组织开展各项专业工作，从源头抓起，强化过程控制，确保一次进货合格，并建立健全各种台帐；4.在商品及服务过程中建立健全合同评审机制、供应商评审考核体系，其目的是优化服务质量，持续保持并提高顾客满意度。5.及时对部门管理目标的实现情况进行总结。
二、服务实现的策划（7.1.4）
为保证本公司服务实现的质量目标和要求，组织梳理并优化了材料专业相关业务的业务流程，使各项业务工作流程化，每个部门和岗位角色所承担的工作都必须按照他们所承担的响应子系统的目标功能作用要求。并通过流程规范来协调关系，规范行为。实行业务流程管理，对物资采购业务的每一个步骤和每一个环节要做什么、不做什么、要达到什么目标要求，都由流程
1 根据实际情况做出有相应的限定，在流程中，每个人都有自己所承担的职责限定和标准要求，彼此之间有相互配合、相互支持、相互帮助。每个人都按照既定的流程要求进行工作，每个人的行为都要服从这个流程的要求。
三、与顾客有关过程、采购、服务提供（7.2，7.4，7.5）
作为一个专业管理部门，所有的工作都以顾客为关注焦点，维护顾客的知情权，提供顾客需要的合格产品和服务，视顾客为上帝，对顾客真诚、守信，增强顾客满意率，为达到上述标准我们采取了以下办法：
1.与顾客建立沟通机制：掌握所经营物资的性能，及时通过与顾客沟通，了解顾客对物资的交付（如交付期、包装）及售后服务等方面的要求。在招标书、合同、订单中明确顾客对所需建筑材料的要求及公司确定的其它附加条件和要求。
2.建立合同评审机制：为进一步加强合同各要素管理，明确供应商、计划、价格、质量、法律等各专业在合同管理中的责任和义务，建立了合同会审机制。结合供应商入围管理制度、价格管理制度、合同管理制度等各项制度的内容，由相应专业对构成合同的相关附件进行逐项审核，有效杜绝与非入围商签约、无（超）计划进货、高于指导（招标）价采购、非法签约人签字现象的发生，保证了管理决策在合同环节的落实。实行了内部专业初审、统一送审、回取、建帐、归档的集中管理模式，对于提高签约质量、杜绝法律风险、减少重复劳动、规范基础管理并据此实现全方位、多角度的分析提供了有效支持，促进了以合同管理为主线的各项专业管理工作的同步规范。
3.供方的评价和选择：组织对供方供货能力、服务质量等方面进行评审，以此选择出合格供货方，通过合格供方的评审确定，使采购达到
2 最佳。使顾客从质量、价格、时限上都能够满意。
4、物资质量及供应过程的实现及监视： 在物资贸易供应过程中，按公司业务流程图，根据用户需求，在确定需用物资名称、规格型号、质量要求、时限要求、卸货地点后按公司规定进入采购程序。
在采购过程中，对所采购的材料要进行质量、数量监测，需要外观检查的进行外观检查，需要复检的要进行复检，同时索取有关的产品资料和材质证明，并提供给顾客有效的资质、合格证明。
四、物资/服务提供的监视和测量(8.2.4.1) 为确保采购物资得到业主及使用单位满意,我部门组织编制了适用于我单位的工程材料的验收标准即：《钢材验收标准》、《电缆、电料、灯具验收标准》、《阀门验收标准》、《管件验收标准》、《门窗验收标准》、《水泥验收标准》、《耐火材料验收标准》、《油漆涂料验收标准》；及批量检验抽样方案、工程材料质量检验直观验收程序规定 。
为进一步加强入库物资质量检验管理，提高采购人员、验收人员的质量意识和检验的积极性，防止质量问题的发生，制订并颁发《工程材料质量检验考核管理规定》。
五、不合格产品控制过程（8.3）
对入库或直付现场材料，经检验如果出现不合格产品，要按规定进行记录、标识、隔离、分类码放，要同客户一期就商品外观、性能进行鉴别并做好记录，对使用中发现不合格产品应组织协调有关人员、顾客及供方共同进行判定分析，采取措施，防止非预期使用，并有相应记录，对经评审后不合格产品采取处置办法：或返修，或退货更换，或报废。
六、数据分析（8.4）
1.商品、服务顾客要求的符合性（质量、价格、时限、售后服务）；2.顾客满意或者不满意的程度；3.商品、服务的特性和趋势；4.商品的市场信息。通过对以上数据收集、分析，对今后商品、服务采取纠正和预防并确定商品、服务的改进工作。
七、环境、职业健康安全的运行控制（7.7）
根据综合部下发的《环境因素识别和评价表》、《危险源辨识、风险评价表》，对办公区域识别的环境因素尤其是重要因素，危险源尤其是重大危险源，部门负责针对其采取相应措施，如减少非必要性办公用车，控制汽车尾气排放；办公废弃物分类整理，每日清除；尽量减少办公用纸，既节省资源，又能够减少办公垃圾的产生；废旧的硒鼓、墨盒、电池等不混合在生活垃圾中，要另行处理，以免对土地造成污染。
针对物资供应过程的活动和场所存在可标示重要环境因素（噪声、废气、扬尘等），与供货厂商签订了《环境保护及安全协议书》，并监督其严格执行。其中规定了：送货车辆尾气排放必须符合国家及北京市相关规定；送货车辆进入施工现场后，必须严格遵守现场有关环境保护规定和要求，杜绝超速行驶造成扬尘污染，杜绝噪声污染、废气污染以及其它污染；送货人员进入施工现场必须配穿戴好必要的劳动保护用品；送货车辆在驶离现场前，必须将车辆进行彻底清洗，杜绝对环境造成污染。等等。
根据公司的管理目标规定，杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下；杜绝职业病发生。向员工宣传职业健康安全相关规定及保障措施，切实保护好员工的生命安全。
八、应急准备和响应（7.8）
根据安全保卫部下发的《首建物资分公司办公基地火灾爆炸事故应急预案》，本部门组织对应急预案进行认真研读，并配合有关部门对应急准备和响应设施及措施进行的模拟演练或试验，对本部门员工进行岗位教育，进行防火灭火、个人防护知识宣传。以预防或减少可能造成的环境和职业健康安全风险。
九、改进（8.5）
在今后的工作中，我们将以贯标工作为契机，持续地开展改进工作。建立健全各种台帐，保留整理归纳各种痕迹文件或记录，继续严格按照规定订货进货，使商品、服务在体系、制度、管理方面不断完善。
十、预防措施
1.加大对员工素质培训，使其了解管理方针内涵，以合格的管理规范行为为用户服务。
2.在岗位职责上进行分解，落实到岗到人，并制定岗位目标责任书，纳入考核。
3.加强产品进货检验控制，对主材加强复检，杜绝不合格产品发生。 4.做好材料专业管理工作，不断改进。夯实材料专业管理基础 提升市场服务能力。
5.经常不断地走访用户，对发现的问题及时进行纠正。
