附件2 948项目资金专项自查报告格式
一、项目基本情况
包括项目名称,项目编号,承担单位名称,首席专家(主持人)姓名;参加单位情况(包括实际参加单位名称、单位数量等)、参加人员情况;项目执行期限;各年度国拨经费支持情况,经费分配情况等。
同时填写附件2-1。
二、资金使用与管理情况
(一)资金使用情况:请对照合同经费预算,阐述经费预算完成情况及资金预算调整情况,资金使用效率等。
(二)财务管理情况:包括财务管理制度是否健全;资金是否及时足额拨付;是否存在多头申报、虚报冒领、套取资金等问题;是否截留、挤占、挪用资金;相关账户设置和资金划转;是否存在违反制度规定的其他问题等。
三、资金使用存在问题
(一)以往接受检查发现的问题
(二)此次自查自纠发现的问题 同时填写附件2-2。
如项目以往接受过检查,请附上相关材料复印件,如项目效益审计报告(材料)等。
四、整改措施和建议
《项目自查报告格式.doc》
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