中国石油大学（华东）大学生创新创业项目报销指南 报销说明：
1.经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。
2.发票必须是正规发票，必须符合财务规定（本年度或上一年度）和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。报销须由项目负责人本人报销，所有发票背面须有项目负责人的签字，购买实物类每张发票必须有指导教师签字，其他发票指导教师在同类发票的其中一张发票背面注明合计张数、合计金额后签字报销。
3.报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。分类如：汽车票、火车票、出租车票等。
4.发票抬头填写“中国石油大学（华东）”，不可以为个人。
5.不在报销范围内的发票：餐费、汽油费、日用品、通话费、公交车票、收据、上车后补的长条汽车票。购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。
6.国家规定，单张发票（联号发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算。项目组需提前到教务处办理借款手续，问清对方的公司名称、开户银行和账户。
7.购买超过500元的设备需要到资产设备处（办公楼1001室）领取设备验收单入资产管理，由教务处或学院进行资产保管。
8.超过500元的耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。
9.原则上不允许购买500元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经导师、学院主管院长、教务处许可后可以购买。电脑、手机、MP3等一般不允许购买。
10.报销会务费应提供会务费发票、会议通知或会议证明。报销测试分析费应附合同、计价单和测试分析报告。
11.所有项目受学校资助购买的材料，所有权归学校。项目结束后，须将设计制作的实物、购买的图书等上交学校。
报销常识：
正规发票一般盖有公司的发票专用章（章上有一串数字）。不能从票面反映业务内容的发票如定额发票，经办人须附注具体支付事由的说明。
注意：
1.各项目购买材料尽可能不要挂在教师的账上，购买材料预先列个计划，经导师许可后可通过导师购买，同时开出发票；如果挂在教师的账上，请分阶段从有关商户开出发票，临时性集中开出的发票一律不予报销。
2.项目中期检查不通过者或已终止的项目不能报销，如有发现学校将追回经费并严肃处理。
