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供应商评价和再评价制度
编号：WPZL-GF-2-01 1.目的
为使原料供应管理符合规范要求，确保合格原料供应，特制订本制度。
2.范围
本制度适用于了本公司原料供应商的评价和再评价管理。
3.职责
3.1采购部组织供应商评价和再评价； 3.2技术部、品管部、生产部会签评价意见； 3.3采购总监、总经理审批合格供应商名录。
4.要求
4.1 评价和再评价流程
4.1.1 评价流程：采购部根据公司《原料收货标准》及品管部提供的供应商送样质量检验报告等评价内容，组织技术部、品管部、生产部评选出合格供应商并会签《供应商评价记录》，总经理最终确认《合格供应商名录》。
4.1.2 再评价流程：每年12月20日前，采购部对合格的供应商进行综合考核， 根据合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等指标，完成 对供应商的再评价，填写《供应商再评价记录》，确认《合格供应商名录》。 4.1.3 华港集团对于添加剂实施统一采购，分发到我公司，采购部向总部索取供应商评价记录和合格供应商名录。 4.2 评价内容 4.2.1 证照核查
供应商应证照齐全。需提供营业执照、税务登记证、进口饲料添加剂登记证、饲料生产许可证、产品批准文号、第三方质检机构证明等复印件。 4.2.2 信誉度
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通过电话、信访或第三方等渠道，了解供应商的诚信情况。对于曾有过严重不良记录的（如：拒不执行合同、欺骗欺诈等行为），将审慎对待，采取一系列预防措施和制定更为严格的准入办法。 4.2.3 生产规模
寻找适合我司发展需要的合格供应商，并不一定要求合作方在其行业中是最大规模的。
4.2.4 产品质量保证体系
具有完善的质量保证体系，无严重的质量事件和不良记录。 4.2.5 发展前景
在行业中，其技术水平、生产管理能力、经营业绩位居行业前列，且不会短时间内被淘汰的。 4.2.6 生产成本控制能力
有先进的工艺水平，良好的质量管理能力，生产成本较低的。在我公司经营过程中的利润贡献较大的。 4.2.7 企业价格竞争优势
根据不同供应商生产规模，在相同条件下，其销售价格要低于行业平均价格。 4.2.8 现有合作对象
了解其现有的合作对象当中是否有行业内和知名企业，作为优先选择的标准。 4.2.9 分析未来我方在对企业中的地位
预计我司的用量应在其整个销售比例中占有较大份额。 4.2.10 地理位置与运输能力
供应商所在的地理位置不会增加我司采购运行成本，以及供应商在运输方面具有很强的协调能力。 4.2.11售后服务能力
能够提供与产品有关以及产品以外的技术、管理、财务等多方面的服务支持。 4.2.12供应商再评价内容
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采购部每年12月20日前对合格供应商进行再评价。根据供应商合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等内容，完成合格供应商的等级评定工作，填写《供应商再评价记录》形成本年度的《合格供应商名录》。 4.3 评价标准
4.3.1 产格按照华港集团制定的《管理制度》，坚持公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。考核等级分为ABCD四个级别。
4.3.2 采购部会同技术部、品管部、生产部对供应商进行评价。
A级供应商：合同执行率100%、合格率95%以上、供货及时度为优秀，支持公司力度较大，为优秀供应商，归入战略合作伙伴范畴，以培育与发展为共同目标，实现信息共享，强强合作，保证到货质量。
B级供应商：合同执行率100%、合格率90%以上、供货及时度为优秀，在后期的合作过程中努力培养，培育发展其为A级供应商。
C级供应商；合同执行率100%、合格率85%以上、供货及时度为良。在价格、到货、质量标准达到公司要求的情况下，需进行选择性合作，并选择培养B级供应商。达不到C级标准暂缓采购，特殊情况需总经理书面批示。 D：低于C级标准的。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-07《原料供应商评价记录表》 WPPG-JL-SC-08《原料供应商再评价记录表》 WPPG-JL-SC-09《合格供应商名录》
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原料采购验收制度
编号：WPZL-GF-2-02 1.目的
为使公司饲料原料的采购和验收满足规范要求，确保饲料原料安全和质量稳定，特制订本制度。
2.范围
适用于本公司原料采购与验收。
3.职责
3.1 采购部签订原料采购合同，执行原料采购流程。 3.2 品管部负责原料验收工作。
4.要求
4.1 原料采购流程
合理科学的原料采购流程是保证能采购到“适质、适价、适量”原料的保障措施。采购流程应为：需求计划→采购计划→采购认证→订货→采购管理。其中采购计划流程：需求计划→接收需求计划→需求分析→确定采购量→编制采购计划；采购认证流程：采购计划→初选供应商→质量认证→价格认证→采购渠道确定；采购订货流程：认证的采购计划→签订合同→合同跟踪→到货验收→报销付款；采购管理流程：订货认证→业务支持→业务审核→优化调整→批准实施。 4.2 原料验收流程
4.2.1 原料车到公司后停大门外，司机在门卫室登记进厂编号。 4.2.2 采购部通知品管部取样。
4.2.3 品管部进行原料初检，通过感官等物理或化学检验后，迅速作出判定，同时登记《原料进货查验记录》。
4.2.4 采购部根据初检结果，通知门卫安排进厂过磅或退货处理。
4.2.5 客户将送货单交给仓管员，仓管员核实信息后，及时安排人员卸货。 4.2.6 卸货完毕，清点数量无误，仓管员填写《原料进货台账》、《原料垛垃卡》等信息。
4.2.7 品管员在卸货过程中进行综合取样，送化验室化验。
4.2.8卸货完毕，空车过磅，地磅员将原料净重录入《原材料采码磅单》，将《过
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磅单》第二联交予司机，司机接过磅单，经门卫查验无异常，方可出厂。 4.3 查验要求
4.3.1 采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加 剂预混合饲料、浓缩饲料的，逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证,填写并保存《原料进货查验记录》；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。 4.3.2 采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的， 逐批查验进口许可证明文件编号，填写并保存《原料进货查验记录》；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无进口许可证明文件编号，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。
4.3.3 采购不需要行政许可的原料的，依据《原料验收标准》逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无质量检验报告的，逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验；不符合原料验收标准的，不得接收、使用；原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告应当归档案保存。 4.4 检验要求 4.4.1 原料初检
4.4.1 在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品。
4.4.1.2 大量颗粒、散装原料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样不少于10个点位，原始样品每样1kg。 4.4.1.3 液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样不少于3L。
4.4.1.4 饲料原料取样注意的问题：从整批到原料中取出足够有代表性的样品；取祥的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，使最后分析
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样品能代表取样的全部。
4.4.1.5 原料取样的原则和样品的制备注意事项： a）选取清洁的容器和取样设备； b）取样时不少于500g；
c)样品搅拌均匀后用分样器或四分法分样；
d）每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息； e）样品保存时间应保存1个月；
f）原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮。 4.4.2 原料复检
4.4.2.1 原料到厂过磅后到达卸车地点，品管员按照要求取样。
取样后，原料品管员首先对原料的感官质量进行判定。
a）气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味。 b）色泽：是否正常、有无烧焦现象。
c）形状：是否正常、是否结块、粒度是否符合要求等。 d）有无污染与虫害。 e）其它：发热、发酵、吸潮。 4.4.2.2 验收事项
a）感官判定合格的原料，由原料品管将检验信息通知采购部仓储部，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，有气味异常、被污染、大面积淋湿等感官异常原料进行退货处理。
b）原料品管员要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报主管处理；卸完车的原料要立即通知保管悬挂标识牌。 4.4.3 化验室检验
4.4.3.1 化验员接收到品管员采集的样品后，根据‘《原料验收标准》规定的验收指标进行检验。
4.4.3.2 化验员检验完毕后，填写《原料饲料化验分析报告》。 4.5 原料验收标准
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4.5.1 由技术部、采购部、品管部共同制定，总经理审批。《原料验收标推》应当规定原料的通用名称、主成分验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。
4.5.2 品管主管根据《原料饲料化验分析报告》的化验结果和《原料验收标准》对原料进行判断，分为合格、让步接收和退货处理等情况。 4.6 不合格原料处置
4.6.1 让步接收：《原料验收标准》中规定的，未达到原料验收标准，满足让步接收条件的原料，可以让步接收，品管部填写《不合格原料处理单》。 4.6.2 退货：对感官不合格、理化指标超标、卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料实行退货处理。 4.7 安全性评价
公司每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其卫生指标进行检测，根据检测结果进行安全性评价，保存检测结果和《原料卫生指标安全性检测评价表》。委托检验的索取并保存受委托检测机构的计量认证或者实验室认可证书及附表复印件。
5.相关记录
《原料验收标准（见档案盒）》
WPPG-JL-SC-10《原料进货查验记录表》 WPPG-JL-SC-11《进口原料查验记录》 WPPG-JL-SC-12《原料检验分析报表》 WPPG-JL-SC-13《不合格原料处理单》
WPPG-JL-SC-14《原料卫生指标安全性检测评价表》 WPPG-JL-SC-15《原料进货台账》 WPPG-JL-SC-17《原料垛位标识卡》
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原料仓储管理制度
编号：WPZL-GF-2-03 1.目的
为了规范原料储存及使用方法，保证原料储存期间品质状态符合本公司要求，同时最大限度降低因不规范使用造成的内部损耗，特制定本制度。
2.范围
本制度适用于原料的仓储管理。
3.职责
3.1 负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符。 3.2 做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全。 3.3 保证原料卸货的正常秩序。
4.要求
4.1 库位规划
4.1.1 库位规划四条原则：方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。 4.1.2 垛与垛之间需有30-40cm的距离，垛顶部与屋顶距离不低于2m，保证通风、干燥。
4.1.3 保证消防通道畅通。 4.2 堆放方式
4.2.1 核心料用木托盘存放，每层叠5件，叠20层高。
4.2.2 其他标包为25kg的饲料添加剂，铁托盘存放，每层叠9件或10件，每层叠9件的每板叠11层，每层叠10件的每板叠10层。
4.2.3 大宗原料的堆码视包装的大小、标包轻重每层叠5包或7包，每层叠5包的每板叠10层，每垛叠两板，每层叠7包的每板叠7层，每垛叠3板。 4.3 垛位标识
4.3.1 按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位卡管理，原料卸货完毕，库管员填写《原料垛位卡》，注明原料名称、到货日期、数量、供应商、存放位置、总重量、件重。
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4.3.2 原料经检验合格,在垛位卡上加盖合格章；不合格应标识禁用；待检应标识待检。 4.4 库房盘点
4.4.1 每天抽查库存情况，发现问题，及时上报。 4.4.2 每周日全面盘点在库原料，核对账物是否相符。
4.4.3 每月配合财务部正式盘点，仓储主管、财务主管签字确认。 4.5 坏境要求
4.5.1 特殊原料（如：维生素小料）应储存在有温控措施的库房，室温不超过28 ℃。
4.5.2 散装原料进入筒仓，要定时通风散热，查看温度情况，并填写《立筒仓温度监控记录表》，与室温温超过8℃或各监测点温差超过5℃时，要及时采取通风散热措施，并上报主管。
4.5.3 普通原料仓库，保持通风、干燥、整洁。 4.6 虫鼠防范
4.6.1 杀虫：坚持每月杀虫，定期清理圆筒仓、原料库房等区域，发现虫卵、活虫等需隔离处理。
4.6.2 灭鼠：每月灭鼠一次。 4.7 库房安全
4.7.1 人员安全：定期组织安全教育培训，严格执行安全操作规程。
4.7.2 货物安全：每天检查库存原料是否发热、结块等，发现异常及时上报处理； 严格出入库管理，做好仓库防盗工作。
4.7.3 消防安全：保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。
5.记录
WPPG-JL-SC-16《原料出入库人记录表》 WPPG-JL-SC-17《原料垛位标识卡》
WPPG-JL-SC-18《热敏原料库温度监控记录表》 WPPG-JL-SC-20《立筒仓温度监控记录表》 WPPG-JL-SC-95《杀虫灭鼠记录》
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长期原料质量监控制度
编号：WPZL-GF-2-04
1.目的
为保证长期库存原料质量监控符合规范要求，根据原料种类、库存时间、保存期、气候变化等因素，特制定本制度。
2.范围
本制度适用于本公司饲料原料的长期库存质量监控。
3.职责
3.1 品管部制定长期库存原料的监控方式、监控内容、监控频次及初步异常情况界定、处置方式，执行相关规定，并填写监控记录。
3.2 生产部按照监控频次执行监控方式、监控内容，按要求在处置权限内处置异常情况。
3.3 总经理审核长期库存原料的监控方式、监控内容、监控频次，审批异常情况 界定、最终处置方式。
4.要求
4.1 监控方式
4.1.1 玉米、大豆、豆粕等存放于圆筒仓的原料，安装自动测温通风系统。 4.1.2 易于发生自燃的鱼粉、易于氧化发热变质的新鲜米糠，检查垛位温度情况，温度异常时以垛位温度计检查内部温度。
4.1.3 对热敏感的酶制剂、抗氧化剂和维生素类添加剂预混合饲料，存放在安装空调等具有恒温设施的库房，记录温度情况。
4.1.4 雨季、高温季节，所有原料垛位注意垛位温度，避免发热变质。 4.1.5 易吸潮结块的原料，如食盐、氯化胆碱、乳清粉等的监控，放置在低温干燥环境 ，开袋即用完，避免吸潮结块。 4.2 监控内容
有无漏雨、避光、温湿度、保质期、有无破包漏料现象、感官指标、色泽、
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气味，是否发霉结块变质。 4.3 监控频次
4.3.1 筒仓原料复大每周
1、
3、5检查温度一次，冬天每周检查温度一次；每季度彻底清理一次
4.3.2 鱼粉、新鲜米糠，夏季高温季节，应重点监控，每天检查一次。其他季节，每周检查一次。
4.3.3 原料品管员每周针对公司所有原料巡检一次，填写《长期库存原料质量监控记录表》 4.4 异常情况界定 4.4.1 筒仓原料异常
4.4.1.1 温度异常：与环境温差≥8℃，筒仓内部原料各温度位点温差≥5℃。 4.4.1.2 质量异常：抽检，感官、气味等不符合公司原料标准的质量异常情况，视问题严重程度处理，分级处置。
4.4.2 豆油质量异常：色泽、气味发生变化，外观异常，酸价偏高，有哈味等质量异常情况。
4.4.3 库存的垛位原料质量异常：破包漏料、受潮、结块霉变、超过保质期等。 4.5 处置方式
4.5.1筒仓温度异常的，检查人员立即通知生产部开启通风设施降温。若温度异常位点多，通风仍不能有效降温，可倒仓降温处置。
4.5.2筒仓质量异常的，视严重程度灵活处置，轻微的直接优先使用，稍微严重的在质量可控情况下，按比例掺用；变质情况严重的，应上报总经理审批处理方案。
4.5.3 豆油等液体原料质量异常的，立即停止使用，查找问题原因，由技术部、品管部协同处理，必要时总经理审批处理方案。
4.5.4 破包漏料情况，原料保管员第一时间堵漏，清理现场；结块、受潮而未发霉变质的，应优先安排使用；结块发霉变质的，要安排人员进行分选，挑出不合格部分，丢弃不用，合格的掺用；接企或超过保质期的，和技术部沟通处置。
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4.6 处置权限
4.6.1 一般异常品管部现场处置。
4.6.2 需要实施倒仓散热处理的，报告总经理同意。
4.6.3 其他质量异常清况，必要时可由品管部会同技术部共同处置，损失数量 超过5吨以上，方案报告总经理同意。
4.7 《长期库存原料质量监控记录表》包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-19《长期库存原料质量监控记录表》
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防止污染管理制度
编号：WPZL-GF-3-01 1.目的
为防止饲料生产过程中的交叉污染和外来污染，保证产品质量，特制定本制度。
2.范围
适用于本公司饲料生产过程中防止污染管理。
3.职责
3.1 品管部制定污染防范措施并监督实施。 3.2 生产部负责防止环境、生产过程污染。
4.要求
4.1 防止生产过程中的交叉污染 4.1.1 生产计划制订原则
按照“无药物的在先、有药物的在后”原则制定生产计划 4．1．2生产线清洗要求
生产含有药物饲料添加剂的产品后，生产不含药物添加剂或者改变所用药物饲料添加剂品种的产品的，应当对生产线进行清洗；
清洗料回用的，应当明确标识并回置于相同的品种的产品中，填写WPPG-JL-SC-35《生产线清洗记录》 4.1.3存放添加剂器具或包装物管理
盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、含有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器皿或者包装物，应当明确标识，不得交叉混用。 4.1.4 设备清理 设备应当定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物。 4.1.4.1 控制生产线物料排空时间间隔 同一料线运行不同品种物料，一定要求有排空时间间隔，避免前一品种物料混入后一品种物料。
4.1.4.2 定期清理设备，如混合机内壁，混合桨叶，制粒机调质器、制粒机室、冷却器壁、料仓内壁等，避免粉尘积垢互混。
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4.2 防止外来污染
4.2.1 推行防鼠、防鸟措施，防止外来污染; 4.2.1.1 配备防鼠设施，按计划实施灭鼠；
4.2.1.2 配备防鸟等设施。放置挡鸟网，防止飞鸟进入车间、仓库，形成污染。 4.2.2 做到工厂地面平整、无污垢积存。
4.2.3 清晰标识是防止外来污染的重要途径：生产现场的原料、中间产品、返工 料、精洗料、不合格品等应当分类存放，清晰标识。
4.2.4 保持生产现场清洁，及时清理杂物。推动“5S”管理活动，定期清理提升 机底座、地坑通道、地下室、筒仓等卫生死角，清除污染源，保证产品质量。 4.2.5 按照产品说明书规范使用润滑油、清洗剂，避免润滑油、清洗剂进入生产线，污染饲料。
4.2.6 工具的使用：不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或者盛放用 具。取用添加剂小料器具，按照“一品一勺”的原则使用。用后及时清理干净，设备必须定期内部巡视与清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物，并填写《工具设备定期清理表》。
4.2.7 不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业，避免维修污渍、焊 接、气割产生金属屑、铁锈等进入生产线，污染饲料。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-35《生产线清洗记录表》 WPPG-JL-SC-36《清洗料使用记录表》 WPPG-JL-SC-38《工具设备定期清理表》 WPPG-JL-SC-95《杀虫灭鼠记录》
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配方管理制度
编号：WPZL-GF-3-02 1.目的
完善的配方管理制度有助于各环节工作的协调与开展，消除工作中的混乱现象，保证产品质量达到预想效果,特制定本制度。
2.范围
适用于本公司配方设计、审核、批准、更改、传递和使用过程中配方管理。
3.职责
3.1 技术部负责设计和审批饲料配方。
3.2 品管部根据技术部配方，编制适于生产的配方，传递到生产部，负责保管和 销毁过期配方。
3.3 生产部按照配方组织生产。
4.要求
4.1 配方设计
4.1.1 配方中所选用原料必须在《饲料原料目录》、《饲料药物添加剂目录》、《饲
料添加剂品种目录》中。
4.1.2 所用添加剂、药物饲料添加剂用量符合国家相关法规，营养指标符合企业标准要求。
4.1.3 配方设计人员应有相关专业大专以上学历，具备扎实的动物营与饲料科学专业知识。
4.1.4 饲料配方，包括配方名称、执行日期、原料组成及比例、营养指标。 4.2 配方审核
配方审核人员审核原料、药物及添加剂是否符合相关法规，营养指标是否符合企业标准要求，检查无误，签字确认。 4.3 配方批准
技术总监全面审核，签字批准。
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4.4 配方更改
4.4.1 除配方设计人员外，任何人不得更改配方。
4.4.2 技术部根据市场需求和原料行情变化，需要更改配方时，实施配方设计、审核、批准流程。
4.4.3 每次更改配方均需注明更改日期、执行日期、配方成本以及客户反馈等。 4.5 配方传递
4.5.L 技术部下达配方，应以书面或电子邮件方式传递至品管部，不得口头或电话通知。
4.5.2 品管部接到配方，登记、存档，再将配方分解成生产配方单，专人审核并签字。现场品管员将生产配方单传递至生产部，填写《配方登记及使用登记表》，签字确认。 4.6 配方使用
4.6.1 品管部监督检查配方的使用，确保生产配方的唯一性、有效性。 4.6.2 中控员负责新配方的输入，班长审。现场品管员随时核查配方执行情况。 4.6.3 配方变动，品管部及时更新配方，保持生产配方的一致性，便于原料仓库、成品仓库、财务部的账务核对。 4.7 配方档案管理
4.7.1 配方保密：专人保管，电子版配方加密、不得外泄。
4.7.2 配方保存：回收的所有配方单，由品管部统一封存管理，存档2年。 4.7.3 配方销毁：超过保存期的配方单，全部销毁。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-39《配方设计及修改表》 WPPG-JL-SC-40《配方登记及使用登记表》 WPPG-JL-SC-93《配方销毁记录表》
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产品标签管理制度
编号：WPZL-GF-3-03 1.目的
为使标签设计、验收、保管、使用与报废流程符合规范要求，特制定本制度。
2.范围
适用于本公旬标签的管理。
3.职责
3.1 技术部负责标签的设计与审核。
3.2 品管部会审设计稿，验收标签，监控标签存储、使用及报废流程。 3.3 原料库负责标签保管、出入库管理、库存报表制作及库存不合格标签的销毁。 3.4 生产部负责标签使用。
4.要求
4.1 标签的设计
技术部根据企业标准和《GB10648饲料标签》标准，设计标签，确定标签材质、内容。 4.2 标签的审核
4.2.1 技术部主管审核设计内容，打印样稿，确认签字。 4.2.2 品管部主管参加会审样稿、签字。
4.2.3 样稿存档作为验收依据，品管部依此验收。 4.3 标签的验收
4.3.1 品管部抽取标签样品，检查纸张材质和印刷质量。 4.3.2 按照签字的样稿核对标签内容。 4.4 标签的保管
4.4.1 仓库管理员现场核对到货数量，在客户《送货单》上签字确认。 4.4.2 品管部检验合格，仓库管理员办理入库；不合格或停止使用的标签，仓库管理员应显著标识挂牌，避免误用，进入销毁程序。 4.4.3 标签应专库存放，专人管理。
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4.5 标签的使用
4.5.1 出料组人员根据生产计划，填写《标签领取和使用记录表》 ，准确领取标签。
4.5.2 使用前，出料组长应对标签品种、生产日期进行审核。使用过程中，主管、现场品管员应随时抽查。
4.5.3 严格按照计划量打印标签日期，避免浪费，填写《标签领取和使用记录表》 ，记录应包括库存数量、领用数量、耗用数量、损耗数量、结存数量。 4.5.4 加强标签管理，不得外流。 4.6 标签的销毁
4.6.1 以下几种情况需要报废标签：版本印刷错误的、材质不符合要求的、盖过生产日期剩余的、日期打码错误或不清晰的。
4.6.2 车间产生的需要报废的标签，由出料组人员销毁，及时填写《标签领取和使用记录表》。
4.6.3 品管部确认不能使用的标签，由仓库管理员负责送锅炉房焚毁，焚烧时必须由品管员现场监督，防止外流。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-34《标签领取和使用记录表》 WPPG-JL-SC-41《标签出入库记录表》 WPPG-JL-SC-83《标签销毁记录表》
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混合均匀度管理制度
编号：WPZL-GF-3-04 1.目的
为保证饲料混合均匀度管理符合规范要求，特制订本制度。
2．范围
适用于本公司饲料混合均匀度管理。
3．职责
3.1 品管部负责饲料混合均匀度的检测与记录，确定最佳混合时间并定期验证。 3.2 生产部协助饲料混合均匀度检测与验证。
4．要求
4.1 最佳混合时间的确定
4.1.1 根据每台混合机供应商推荐的混合时间，另外选取相邻2个混合时间，分别对每台混合机测试3个时间的混合均匀度。 4.1.2 根据测试结果，确定最佳混合时间。 4.1.3 填写《混合机最佳混合时间实验记录表》。 4.2 混合均匀度的验证
4.2.1 验证频次：公司每6个月对每台混合机按照产品类别（添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料）进行至少一次混合均匀度验证。 4.2.2 根据检测结果验证混合均匀度是否符合标准要求。
4.2.3 混合机发生故障，经修复投入使用前，按照混合均匀度测试方法再次验证。 4.2.4 验证完毕，填写《混合均匀度验证记录表》。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-42《混合机最佳混合时间实验记录表》 WPPG-JL-SC-43《混合均匀度验证记录表》
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生产设备管理制度
编号：WPZL-GF-3-05 1.目的
为使设备选购、验收、使用、保养、维修、故障处理等作业有章可循，以发挥生产设备的利用率，提高生产能力，特制定本制度。
2.范围
适用于公司所有的生产设备管理。
3.职责
3.1 生产部根据生产需求申报、采购、验收、使用、维护保养、维修生产设备，并实施档案管理。
3.2 生产总监审核设备采购计划。 3.3 总经理审批设备采购计划。
4.要求
4.1设备的采购与验收 4.1.1设备的采购
生产部根据生产需求，综合比价、选型，填报《设备及配件采购申请单》，上报生产总监、财务部审核，总经理批准，由生产部实施采购。 4.1.2设备的验收
采购的设备，生产部负责安装过程的组织，对工艺、设备安装质量、安全负责产；工程正式投产前，必须在施工单位或厂家的监护下，至少经过15个工作日运行试验，并做好记录，各项技术指标符合合同要求后，由设备管理人员办理验收、编号、移交、入账等手续，报生产总监审核，总经理批准，财务部做固定资产入账，填写《设备及配件验收报告单》。 4.2 设备档案管理
4.2.1 设置采购进公司，设备管理人员应第一时间收集整理所有图纸、说明收、合格证、订购合同等原始凭证存档，制作复印件备查。
4.2.2 设备台账和设备管理卡 设备验收移交生产部后，设备管理科和财务部均
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匀应建立单台设备的固定资产台账和设备管理卡。
4.2.3 关键设备实行“一机一档”管理，档案包括基本信息表（名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容。 4.3 设备使用操作
4.3.1 制定粉碎机、混合机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程，规定开机前准备、启动与关闭、操作步骤、关机后整理、日常维护保养等内容。 4.3.2 实行定人定机，谁操作谁负责维护保养，操作人员应认真填写设备运行记录及交接班记录，发现故障及时处置。 4.4 设备维护保养
4.4.1 设备自主保养 由操作人员对设备进行日常维护保养,并填写《设备维护保养记录表》。
4.4.2 设备巡检 设备维修人员定期检查设备自主保养执行情况，巡检设备运行情况，解决相关故障。
4.4.3 设备定检 管理人员按时执行《设备年度维护保养计划表》，确保设备正常运行。 4.5 设备维修
设备维修后，及时填写《设备维修记录表》，内容包括设备名称、设备编号、维修部、故障描述、维修方式及效果、维修日期、维修人等。 4.6 备品备件管理
4.6.1 建立台账 设备科建立设备配件台账、根据配件的使用周期，建立合理库存、分类管理；
4.6.2 领用 以旧换新，做好备品备件的更换记录，降低设备维护成本。 4.7 设备安全管理
严格执行国家安全生产相关法律法规。生产设备、辅助系统处于正常工作状态；锅炉、压力容器等特种设备通过安全检查。 4.8 计量管理
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计量秤、地磅、压力表等测量设备定期检定或校验。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-44《设备维护保养记录表》 WPPG-JL-SC-51《设备及配件采购申请单》 WPPG-JL-SC-50《设备维修记录表》
WPPG-JL-SC-47《关键设备档案表(见档案盒)》
《设备操作规程》
WPPG-JL-SC-46《设备年度维护保养计划表》 WPPG-JL-SC-52《设备及配件验收报告单》
WPPG-JL-SC-48《特种设备安全检查表（见档案盒）》 WPPG-JL-SC-49《测量设备定期检定记录表（见档案盒）》
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现场质量巡查制度
编号：WPZL-GF-4-01 1.目的
为使生产过程现场巡查管理符合规范要求，确保产品品质，特制订本制度。
2.范围
适用于本公司生产过程现场质量巡查管理。
3.职责
3.1 各生产岗位执行相应岗位操作规程和生产工艺参数标准。 3.2 生产班长及现场品管员监督检查执行情况。
4.要求
4.1 质量巡查位点
4.1.1 原料库及大料投料口 4.1.2 原料粉碎 4.1.3 小料配制 4.1.4 小料投用与复核 4.1.5 小料预混合 4.1.6 中控 4.1.7 制粒与冷却 4.1.8 膨化 4.1.9 打包 4.2 质量巡查内容 4.2.1 原料投料
随时检查投用原料的品种，检查原料色泽、气味、有无活虫和霉变等，发现异常，立即叫停并按照《不合格品管理制度》处置。 4.2.2 原料进仓
巡仓员按照操作规程及时取样，并感官判断，发现异常立即通知中控员停机，
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并通报品管员处理。生产班长和现场品管员监督检查并查看相关记录。 4.2.3 原料粉碎
监督检查巡仓员工作是否按照《粉碎岗位操作规程》作业，重点抽查粉碎细度，进仓记录及抽样频次。 4.2.4 小料配料
检查小料配料工是否按照《小料配料岗位操作规程》作业，重点抽查配方执行、称重、标识、盘点及相关记录。 4.2.5 小料投料与复核
检查投料工是否按照《小料投料与复核岗位操作规程》作业，重点检查投料料品种、复核、盘点及相关记录。 4.2.6 微量配料系统
检查设备运行情况、配方执行情况及精确度。 4.2.7小于0.2%小料的预混合
检查是否按照《小料预混合岗位操作规程》作业，重点检查配方执行、混合时间、装载系数及相关记录。 4.2.8 中控
检查是否按照《中控岗位操作规程》作业，重卢检查配方执行情况、配料精度、防止交叉污染措施实施情况、回机料处叠只相关记录。 4.2.9 制粒、冷却
检查是否按照《制粒岗位操作规程》作业，重点检查环模使用、调质温度、蒸汽压力、进料速度、颗粒质理、冷却效果及相关记录。 4.2.10膨化
检查是否按照《膨化岗位操作规程》作业，重点检查模头使用、调质温度、蒸汽压力、进料速度、产品质量、冷却效果及相关记录。 4.2.11 打包
检查是否按照《包装岗位操作规程》作业，重点检查标签包装使用情况、包重、吨包核对、产品质量及相关记录。
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4.2.12成品库
检查《成品仓储管理制度》执行情况，重点检查堆放、标识、发货顺序、生
产日期及相关记录。 4.2.13 混合均匀度
检查是否按照《混合均匀度管理制度》执行，重点检查检测频次、检测结果及相关记录。 4.3 巡查频次
4.3.1 生产班长每班巡查各个岗位一次。 4.3.2 现场品管员每班巡查各个岗位一次。 4.4 异常情况界定
4.4.1 不符合《生产工艺参数标准》。 4.4.2 未按照相关操作规程作业。 4.5 处置方式
4.5.1 不符合《生产工艺参数标准》。
4.5.1.1 未产生不合格品的，由现场品管员和生产员工现场处置。 4.5.1.2 产生不合格品的，按照《不合格品管理制度》执行。 4.5.2 未按照操作规程作业
通报生产班长现场整改，直至暂停生产流程，查明真因。必要时向上级领导汇报处理。 4.6 处置权限
4.6.1 偶然出现的轻微不符合，由现场品管员指导处置。
4.6.2 巡检发现的质量问题，造成5吨以下的不合格品，由品管部主管处置。 4.6.3 巡检发现的质量问题，造成5吨以上的不合格品，由品管部主管汇报总经理批准处置。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-53《现场质量巡查记录表》
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检验管理制度
编号：WPZL-GF-4-02 1.目的
为使原料、过程产品、成品及外送样品检验管理符合规范要求，保障化验室工作的正常进行，特制定本制度。
2.范围
适用于本公司所有原料、过程产品和成品检验管理。
3.职责
品管部负责化验工作的策划、组织与实施。
4.要求
4.1 人员资质与职责、4.1.1 人员资质
化验员为相关专业中专以上学历，并经培训，通过饲料化验技能资格考试，取得农业部初级以上检化验员资格证书才能上岗。 4.1.2 人员职责
4.1.2.1 品管员负责样品的抽取、分样送检。
4.1.2.2 化验员负责样品化验分析工作，制作样品检验报告。 4.1.2.3 品管主管负责检验报告的审核。 4.2 样品抽取与检验 4.2.1 样品抽取
按照《GB/T4699.1采样》执行 4.2.2 样品来源 4.2.2.1 原料样品。
4.2.2.2 半成品、成品样品、生产线原料样品。 4.2.2.3 采购部送检原料样品。 4.2.2.4 市场送检原料、成品样品。
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4.2.3 样品检验
4.2.3.1 根据产品质标准实施出厂检验，填写并保存产品出厂检验记录，保存期限不得少于2年。
检验记录包括产品名称或编号、检验项目、检验方法、计算公式中符号的含义和数值、检验结果、检验日期、检验人等信息。
4.2.3.2 每周从生产的产品中至少抽取5个批次的产品自行检验下列主成分指标：
a）维生素预混合饲料：两种以上维生素； b）微量元素预混合饲料：两种以上微量元素；
c）复合预混合饲料：两种以上维生素和两种以上微量元素；
d）浓缩饲料、配合饲料、精料补充料：粗蛋白质、粗灰分、钙、磷
4.2.3.3 根据检验项目计划，确定每个样品所需检测的项目；按规定进行制样，所有样品必须混合均匀且颗粒样品需达到规定的粒度，检验完毕,填写《原料检验分析报表》、《产品主成分指标检验记录表》。 4.3 检验结果判定
依据公司制定的《原料验收标准》和产品的《企业标准》、《GB/T 18823饲料检验结果判定允许误差》对检验结果进行判定。 4.4 检验报告的编制与审核
化验员根据化验结果编制检验报告，报送化验室主管审核，品管部经理批准。 4.5 产品质量检验合格证签发
检验合格，签发产品检验合格证。 4.6 检验能力验证
为确保检测结果的准确性，每年选择5个检验项目进行检验能力验证，并编制评价报告，可采取下述一项或多项措施：
a) 同具有法定资质的检验机构进行检验比对； b) 利用购买的标准物质或高纯度化学试剂进行验证； c) 在实验室内部进行不同人员、不同仪器的检验比对； d) 对曾经检验过的留存样品进行再检验；
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e) 利用检验质量控制图等数理统计手段识别异常数据。 4.7 化验设备管理
根据仪器设备配置情况，建立分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光 度计等主要仪器设备操作规程和档案，填写并保存《检化验仪器设备基本信息表》。
a) 仪器设备操作规程应规定开机前准备、开机顺序、操作步骤、关机顺序、关机后整理、日常维护、使用记录。
b)《检化验仪器设备使用记录表》包括仪器设备名称、型号或者编号、使用日期、样品名称或编号、检验项目、开始时间、完毕时间、仪器设备运行前后状态、使用人等消息。
c) 仪器设备实行“一机一档”管理，档案包括仪器基本消息表（名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等内容。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-58《检化验仪器设备使用记录表》
《粗纤维测定仪操作规程（其他见档案盒）》 WPPG-JL-SC-57《检化验仪器设备基本信息表》 WPPG-JL-SC-12《原料检验分析报告表》
《检验仪器档案（见档案盒）》
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试剂和危化品管理制度
编号：WPZL-GF-4-03 1.目的
为使本公司化学试剂和危险化学品管理符合规范要求，确保化学药品使用安全，特制定本制度。
2.范围
适用于本公司化学试剂和危险化学品的安全管理。
3.职责
3.1 化验主管负责制定化学试剂和危险化学品采购计划。 3.2 化验员实施化学药品的验收、保管和使用。
4.要求
4.1 化学试剂及危险化学品的采购 4.1.1 采购量
4.1.1.1 使用量大的药品，以500g／瓶或4L／瓶为单位购进，两个月贮量为限。 4.1.1.2 小剂量使用的药品，以500g／瓶为单位购进，季度贮量为限。 4.1.1.3 指示剂，以25g-50g／瓶为单位购进．，一年贮量为限。 4.1.1.4 基准物，以25g／瓶为单位购进，一年贮量为限。 4.1.1.5 使用量小的和新增检验项目的药品，及时购进。 4.1.2 普通化学试剂及危险化学品的采购
化验室提出购买申请，通过专业供货商购买。 4.1.3 易制毒化学试剂及危险化学品的采购，
公司首先必须向公安部门申请办理《易制毒化学药品购买许可证书》，提出购买申请，通过专业渠道购买。 4.2 化学试剂及危险化学品的贮存要求
试剂由专人负责管理，按照国家化学药品陈列规定摆放和保管，避免阳光照射。针对不同试剂的特性，购置不同类别的消防器材。对消防器材和设施实施专人管理，所有人员都应学会使用，定期检查、更新。 4.2.1 一般性药品：存放在贮藏柜。
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4.2.2 危险化学品：强酸性液体药品、易燃有机溶剂，实行双锁管理，专柜贮存。 4.2.3 见光易分解的药品：避光或使用棕色瓶，或用黑纸包裹避光保存。 4.2.4 易分解的药品：低温保存。
4.2.5 易潮解的药品：密封存放在温度约20℃，相对湿度约70%左右的领教柜。 4.2.6 基准试剂：保存在干燥器中。 4.3 出入库
4.3.1 入库：专人验收，登记入库化学品名称、数量与日期，填写《化学试剂出入库记录》。 4.3.2 出库
4.3.2.1 普通化学品出库：登记出库化学品名称、数量与日期，填写《化学试剂出入库记录》，领用人签字。
4.3.2.2 危险化学品出库：登记出库危险化学品称、数量与日期，填写《危险化学品出入库记录》，双人签字。 4.4 使用
4.4.1 化学药品不得接触皮肤。
4.4.2 移取时要用干燥的药我勺，同一个药勺不能同时移取两种药品，对于基准试剂则以倾倒转移为宜。移取出来的药品多余时，不能倒回原瓶，以免造成污染。 4.4.3 用洗干净的量筒分取液体药品，不能用吸管伸入原瓶试剂中吸取液体。 4.4.4 开启易挥发的药品瓶塞时不可把瓶口对准脸部。 4.5 处理
4.5.1 危险品的废弃物必须经过处理，至无害后，才能全入废物缸内。 4.5.2 每年对化学药品进行清理一次，查看药品保质期。
4.5.3 根据试剂特性，按照国家标准妥善处理实验室废液，不得随意放置或倒入下水道。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-60《危险品出入库记录表》 WPPG-JL-SC-88《化学试剂购买申请单》 WPPG-JL-SC-59《化学试剂出入库记录》
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产品留样观察制度
编号：WPZL-GF-4-04 1.目的
为使公司产品留样观察管理符合规范要求，确保公司产品实现可追溯，特制订本制度。
2.范围
适用于本公司产品的留样观察管理。
3.职责
品管部负责部品留样、记录、标识、存放、处置。
品管主管定期观察存储的样品。
4.要求
4.1 留样数量
每次物料留样量应不少于二次全项检测用量 ，约200-500g。 4.2 留样标识
样品应标注产品名称、批次编号、取样时间、取样人等信息。 4.3 贮存环境
4.3.1 留样室通风良好、干燥、清洁、温度波动不大，避免阳光直射。 4.3.2 特殊样品必须在特定环境下保存。
4.3.3 应采用清洁、干燥、无污染的样品容器或自封袋。根据样品的不同性质，采用相适应的材质，棕色玻璃瓶保存液体样品，透明自封袋或广口瓶保存固体样品。
4.4 观察内容
外观、色泽、气味、结块、发霉、生虫等感官指标。 4.5 观察频次
每月检查一次。 4.6 异常情况的界定
4.6.1 一般异常情况：留样观察期内，观察项目发生轻微变化。
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4.6.2 重大异常情况：留样观察期内，观察项目发生重大质量异常变化，如饲样品变哈味，生虫、发霉、结块严重等，应立即查明原因，采取相关处置措施。必要时上报总经理。 4.7 处置方式
4.7.1 一般异常情况，应追溯发往区域，针以性调查市场反馈，及时处置。 4.7.2 重大异常情况，派员下到市场，调查该产品使用的情况，及时处置。 4.8 处置权限 4.8.1 一般异常情况
品管部和销售部与市场沟通及时处置， 4.8.2 重大异常情况
汇报总经理，知会销售部主管，共同解决。 4.9 到期样品处理
到期样品报废处理。特殊情况继续存放备查。 4.10 留样的保存使用其他要求
4.10.1 留样由专人负责保管理，有专门的留样室。 4.10.2 未经部门主管允许任何不得外借。
4.10.3 当需要使用留样时，使用人应向品管部经理提出申请，说明使用目的及所需数量。留样的使用应慎重，取用样品必须经所有部门同意，由保管人员称取样品并在台账备注一栏上登记，写明取样人、日期、数量等。
4.10.4 当仅为比对考核需要而使用时，经过保管人员同意即可，不需要登记。但保管人需跟踪领用人使用其及时归还样品。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-62《产品留样观察记录表》 WPPG-JL-SC-117《原料留样观察记录表》
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不合格品管理制度
编号：WPZL-GF-4-05 1.目的
为使合格品理符合规范要求，实现对不合格品的有效控制，特制订本制度。
2.范围
适用于本公司不合格原料、不合格过程产品、不合格产品的控制。
3.职责
3.1 品管部负责对不合格品予以判定、记录，制订处理方案。 3.2 生产部负责处理不合格品。
4.要求
4.1 不合格品的界定
4.1.1 对进厂原材料实施初检和复检，检验结果不符合要求的原材料。 4.1.2 不符合公司生产工艺参数标准要求和企业标准的过程不合格品。 4.1.33 逾期料、市场退回的不合格品。 4.2 不合格品的标识 4.2.1 不合格原材料
原料库根据品管部通知，对不合格原料悬挂“不合格”标识牌，注明原料名称、数量、不合格原因和进货日期。 4.2.2 过程不合格品
生产部直接转入不合格料区，在显著位置悬挂标识牌，注明名称、数量、产生原因和产生日期。
4.2.3 逾期料、市场退回的不合格品
经确认后的不合格品，由仓库及时转入不合格料区，在显著位置悬挂标识牌，注明名称、数量、产生原因和产生日期。 4.3 贮存
不合格品一旦确定，生产部必须第一时间隔离存放在不合格区，做好标识，
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品管部对不合格品的贮存进行监督检查。 4.4 处置方式
4.4.1 不合格原料处置方式 4.4.1.1 退货处理。 4.4.1.2 让步接收处理。 4.4.2 过程不合格品处置方式
4.4.2.1 回机处理：不合格产品，按照化验结果和技术部提供的方案回机。 4.4.2.2 掺用处理：在不影响产品品质的情况下；按照不高于5%的比例掺用。 4.4.2.3 报废处理：严重不合格，影响产品品质的，报废处理。 4.5 不合格处置权限 4.5.1 不合格原料
4.5.1.1不符合原料验收标准的原材料，对产品品质影响不大的，由品管部和采购部会签《不合格原料处理单》，让步接收处置；对产品品质影响较大的，由品管部提出退货。
4.5.1.2 对公司自行采购的原料，在运输储存过程中，造成质量、经济损失，5吨以下的，由品管部处理；5吨以上的，必须汇报总经理处置。 4.5.2 过程不合格品、逾期料、退回料
5吨以下的，由品管部处理；5吨以上的，必须汇报总经理处置，并填写《不合格品处置记录》
5.相关记录
WPPG-JL-SC-63《不合格品处置记录》
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产品仓储管理制度
编号：WPZL-GF-5-01 1.目的
规范成品入库、出库管理，保证发货品种、数量正确、质量保障，确保成品管理符合规范要求。
2.范围
本制度适用于龙岩市华港饲料成品仓储管理。
3.职责
3.l 负责成品的入库和出库管理，保证帐物相符。 3.2 做好防火、防鼠、防盗工作，确保成品质量安全。 3.3 保证成品出货的正常秩序。．
4.要求
4.1 库位规划
4.1.1 库位规划四条原则：方便发货、储存安全、过道通畅、整齐美观。 4.1.2 对周转快、发货量大的产品尽可能存放在靠近提货口位置，同品种成品集中存放。
4.1.3 垛与垛之间保持30-40cm的距离，垛顶部与屋顶距离不低于2m，保证通风、干燥。 4.2 堆放方式
4.2.1 标包为40kg配合料用铁垫板存放，每层叠5件，每板叠8层。 4.2.2 标包为标包为20kg的教槽料、浓缩料每层叠10件，每板叠10层。 4.3 垛位标识
4.3.1 生产入库完毕，库管员应填写《产品垛位标识卡》，注明生产车间、产品名称、生产日期、数量、库位。
4.3.2 成品经检验为不合格，以红色牌标识；待检，以黄色标识。 4.4库房盘点
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4.4.1 每天盘点库存情况，发现问题，及时上报。
4.4.2 每月配合财务部正式盘点，仓储主管、财务主管签字确认。 4.5 环境要求
做好成品仓库“ 5S ”管理，保持干燥、通风，通禅畅通。 4.6 虫鼠防范
4.6.1 杀虫：坚持每月杀虫，定期清理库房，发现虫卵、活虫等需隔离处理。 4.6.2 灭鼠：每月灭鼠一次。 4.7 库房安全
4.7.1 人员安全：定期组织安全教育培训，严格执行安全操作规程。
4.7.2 货物安全：每天检查库存成品是否超期等，发现异常及时上报处理；严格出入库管理，做好仓库防盗工作。
4.7.3 消防安全：保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-64《成品出入库报表》 WPPG-JL-SC-66《不合格品垛位标识卡》
WPPG-JL-SC-68《成品运输车辆安全卫生状况检查表》 WPPG-JL-SC-69《产品销售台账》 WPPG-JL-SC-95《杀虫灭鼠记录》
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客户投诉管理制度
编号：WPZL-GF-6-01 1.目的
为使客户投诉管理符合规范要求，改善服务质量，提高客户满意度，树立良好的企业品牌形象，特制定本制度。
2.范围
适用于本公司顾客投诉管理。
3.职责
3.1 市场部负责投诉信息的核实、确认及处理结果的传达。
3.2 销管部负责投诉的的记录、传递、通报、投诉的处理及善后回访。 3.3 品管部负责产品质量投诉的检验确认、必要时的现场调查及处理结果的申报。
3.4 技术部负责市场调查的协助。
3.5 相关部门负责本部门责任内的预防纠正的实施。 3.6 总经理负责客户投诉处理结果的审核批准。
4.要求
4.1 投诉受理
4.1.1 销管部是客户投诉的受理部门。
4.1.2 客户投诉应遵循首问责任制，受理人应第一时间电话、短信或书面通知销管部，销管部将投诉内容详实记录在《客户投诉处理记录表》，并根据情况分类。 4.1.3 客户投诉处理完毕，填写《顾客投诉处理反馈单》 4.2 投诉处理方法
4.2.1 稳定客户情绪，明确公司服务原则。
4.4.2 查明原因。销售部会同品管部、技术部、售后服务技术人员查明原因。 4.2.3 沟通。对客户进行合理解释，并进行产品和饲养知识方面的培训。 4.2.4 补偿原则。
4.2.4.1 当查明为我方责任的，适当补偿。
4.4.4.2 补偿限于客户因使用产品产生的直接损害；
4.2.5 涉及产品质量问题的，需立即对同批次库存产品开展检验，暂停销售，直
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至隐患排除。 4.3 投诉处理权限。
4.3.1 服务质量投诉，由销管部处理。
4.3.2 产品质量投诉，市场部自行处理，必要情况下，品管部、技术部协助处理，报总经理批准。
4.3.2.1 数量5包以内的轻微投诉，由业务员自行处理，销管部、品管部备案。 4.3.2.2 数量5包以上不超过1吨，市场区域销售主管自行处理；必要情况下，品管部、技术部协助处理。
4.3.2.3 数量1吨以上投诉，需汇报到销售总经理并提出初步处理意见，报总经理批准。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-71《客户投诉记录一览表》 WPPG-JL-SC-71《客户投诉处理记录表》
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产品召回制度
编号：WPZL-GF-6-02 1.目的
为使产品召回管理符合规范要求，避免公司产品对养殖动物、人体健康有害或者其他安全隐患，减少公司和客户损失，特制订本制度。
2.范围
本制度适用于本公司饲料产品的召回管理。
3.职责
3.1 总经理负责召回产品的批准，并向饲料主管部门报告。 3.2 各部门配合处理。
4.要求
4.1 召回流程 4.1.1 如加时机的确定
当有批量不合格／不良反应／安全隐患的产品己进入流通领域（如己经交付）时，应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品。 4.1.1.1 客户投诉。
4.1.1.2 主管部门检查发现的不合格/不良反应/安全隐患的产品。 4.1.1.3 公司内部发现不合格产品，且己经交付的。
4.1.1.4 其他的变更因素（包括技术、法律和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。
4.1.2 召回产品的识别和评价
4.1.2.1 总经理和饲料质量安全小组，血视与召回产品的有关信息。
4.1.2.2 出现4.1.1中情形时，饲料安全小组组长应立即召开会议进行召回评审。必要时，应要求最高管理者、法律顾问、各部门的其他主管参加，提出应对措施。 4.1.2.3 召回产品的评审内容。信息来源、可信度、召回原因分析、查验该批次产品各项记录、危害程度、官方检验报告、政府动物卫生部门的流行病学鉴定报告、召回产品的范围（包括产品品种和销售区域），决定是否启动紧急召回程序。 4.1.2.4 对召回产品的批次，相邻批次产品的留样进行排查，以证实是否存在安全隐患。留样应保持到召回活动结束。
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4.1.2.5 在有确切的信息支持时，召回评审时限不应超过半个工作日。 4.1.3 召回程序
4.1.3.1 召回产品溯源，识别召回活动的相关方。必须考虑客户、合作单位、公司内部单位、（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）的呼声。全流程分步骤追溯。 4.1.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息。召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。产品召回发布方式可以是电话、传真、电子邮件等。 4.1.3.3 产品召回的方法、途径和时间
a）应尽可能利用销售网络作为召回主渠道，由用户将召回产品交经销商，并提供受损方的相关信息，如电话或传真等。
b) 保持包括经销商在内等接受召回产品的通道，并在召回信息内容予以明确。 c) 每一批召回产品均应填写《产品召回记录表》。 4.2 召回产品的标识和贮存
4.2.1召回产品在处理前应进行标识和隔离贮存。
4.2.2 召回产品应作为不合格品，按《不合格品管理制度》规定处理。应填写《不合格品处置记录表》，并注明为召回产品处理。
4.2.3召回产品的处理，应在饲料管理部门监督下，企业对召回产品予以无害化或者销毁处理。
4.2.4 产品召回的结束和报告
4.2.4.1 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。 4.2.4.2 召回活动结束后，召回小组应编制《召回产品处置记录表》。 4.3 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。 4.5 召回模拟演练
公司每年按照上述流程至少进行一次产品召回模拟演练，综合评估演练结果并编制模拟演练总结报告。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-72《产品召回记录表》 WPPG-JL-SC-74《召回产品处置记录表》 WPPG-JL-SC-73《召回模拟演练记录表》 WPPG-JL-SC-119《产品召回通知书》 WPPG-JL-SC-105《产品召回处置报告》
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人员培训制度
编号：WPZL-GF-7-01 1.目的
为使公司培训管理符合规范要求，提高员工的专典技术水平、管理能力，适应行业快速发展，结合公司实际，制订本制度。
2.范围
本制度适用公司所有培训活动的计划、实施、效果评价等相关工作。
3.职责
3.1 人力资源部负责制定培训计划，追踪培训的实施，评价培训效果，总结、记录、存档。
3.2 各级主管负责制定本单位培训计划，实施培训、考核，做好相关记录，人力资源部负责监督实施。
4.要求
4.1 培训范围
培训范围包括：公司一线生产员工、关键技术岗位员工、管理干部。 4.2 培训内容 4.2.1 企业文化培训
华港集团企业文化、发展历程、公司简介、企业管理制度等。 4.2.2 专业技能培训
饲料和动物营养、饲料加工、饲料检测技术、养殖技术、动物疫病防治、营销技巧、客户管理等专业知识。 4.2.3 安全知识培训
安全生产相关法律法规及安全操作规程。 4.2.4 饲料法律法规培训
饲料行业相关法律法规《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料质量安全管理规范》，强制性标准《饲料标签》、《饲料卫生标准》及饲料生产许可条件等法律法规体系的内容。 4.3 培训方式
4.3.1 外训：参加行业技能培训、专题技术交流研讨会、参观学习等。
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4.3.2 内训：内部讲师授课、技术交流研讨论会，实操演示、视频学习等。 4.4 考核方式
考核方式包括：培训课堂纪律及态度评价、实操测评、提问、书面考试等。 4.5 效果评价
培训效果评价主要通过：现场技能操作、考试结果、现场提问评分、撰写《培训总结报告》等。 4.6 培训记录
培训记录包括培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果等信息。建立全员培训档案。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-75《员工年度培训计划表》 WPPG-JL-SC-76《员工培训记录表》
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记录管理制度
编号：WPZL-GF-7-02 1.目的
通过对记录进行控制和管理，使记录管理符合规范要求，实现可追溯性，特制订本制度。
2.范围
2.1记录的范围包括本公司《制度》、《操作规程》管理性文件涉及的记录，包括来外方的记录。
2.2 在活动过程中记录由相关人员记录。
2.3记录可以由电子存储方式，如硬拷贝或电子媒体，需备份。
3.职责
3.1 各部门负责本部门记录编制、使用、收集、整理、归档和保管。 3.2 部门负责人负责审批记录销毁的申请。
4.要求
4.1 记录的编制
记录由各使用部门根据实际工作需求，自行负责设计和编制，可以是纸质记录、电子版记录。 4.2 记录的格式
记录格式不限，表格式、文字描述式、图表式均可。 4.3 记录的编一号
WPPG—JL— X X—XX
意义为：武平莆港—记录文件—对应部门编号—文件序号 4.4 记录的审批
记录编制、编号完毕，行政部负责审核、备案，编入本公司《记录一览表》，经审批，方可作为有效文件。
4.5 记录的印发由公司统一按照审批的记录式样印发，投入试用。
4.6 记录的修订经过一段时间的试用，在使用中发现的问题，应召开讨论会议，重新定稿，报最高管理者审批，行政部备案，替换《记录一览表》中的相关内容，下发作为有效文件使用。
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4.7 记录的填写
4.7.1 记录的内容应充分、真实、有效。
4.7.2 记录要使用规定的表格，填写要及时、完整、清晰、数据正确，使用法定计量单位。笔误或更改错误要进行“杠改”，并在当页“杠改”附近签字，不得涂改。
4.7.3 记录的数值应填写规范，同一记录采用标准修约方式。 4.7.4 记录要注明日期，记录人签字。 4.8 记录的存档
4.8.1 记录由各分管部门按月收集、整理、编目归档，自行保管。
4.8.2 记录的保管方式应便习节取和检索，须防火、防潮、防蛀，由专人保管。 4.8.3 记录的查阅当合同条款中有规定时，顾客或其代表可在商定时间内查阅产品的记录。 4.9 记录的保存期限
记录规定保存两年。记录超过保存期后，由各部门文件管理员自行销毁。
5.相关记录
WPPG-JL-SC-106《质量记录表单一览表》
