公司岗位职责、权限和相互关系
**土工材料工程有限公司
质量职责、权限和相互关系
文件编号：xy/q bg-01
版 本 号： a
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批准： 审核： 编制： 二0一三年一月一日修订 二0一三年一月 十日执行
1 总经理 1.1职责
? 贯彻执行国家政策、法律、法规和标准等，在组织内传达满足顾客和法律法规要求的重要性，对企业质量管理体系的建立、实施和保持负最终责任。
? 确定企业的质量方针和质量目标，批准发布质量管理手册及管理制度。
? 任命管理者代表，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系。
? 确保人力资源、生产设施、生产设备及检测设备满足生产需要。
? 负责处理重大质量事故。
? 明确各级人员的职责、权限及接口关系。 ? 技术文件的批准； 1.2权限：
? 有权批准建立、改进公司管理体系。
? 有对公司年度总的质量、生产、经营、方针目标的审批权。
? 有权决定公司内科组织结构的设置，并对基本管理制度的制定有审批权。
? 有权聘任或解聘由董事会任免以外的公司管理人员。
? 有对公司人力资源管理的审批权。
? 有对公司职能科门各种费用支出和固定资产购置的审批权。
? 有对公司重大技术改造和项目投资的批准权。 1.3相互关系 直接上级：董事会
直接下级：管理者代表和生技科长、质检科长、供销科长、办公室主任、财务科长
2 管理者代表 2.1职责
? 负责依据iso9001-2008标准，确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
? 协助总经理贯彻方针，实现目标，向总经理报告管理体系的业绩，提出改进的需求。
? 确保在全公司内促进各科门和全体员工提高、满足顾客要求的意识，提高质量管理意识。
? 批准、领导实施年度内科审核计划，任命审核组成员。
? 批准和发布公司的质量管理体系程序文件。 ? 负责各管理体系有关事宜的外科联络。 ? 负责管理评审工作的落实及组织协调工作。 ? 负责组织对体系持续改进的策划。 2.2 权限：
? 有权依据iso9001-2008标准建立、实施和保持管理体系。
? 有权协助总经理贯彻方针，实现目标。
? 有权向总经理报告管理体系的业绩，提出改进的需求。
? 有权促进各科门和全体员工提高满足顾客要求的意识。
? 有权批准、领导实施年度内科审核计划，任命审核组成员。
? 有权批准和发布公司的质量管理体系程序文件。 ? 有权进行管理体系事宜的外科联络。 ? 有权批准确认所适用的法律、法规。
? 有权进行管理评审工作的落实及组织协调工作。 ? 有对体系持续改进的策划权。 2.3相互关系 直接上级：总经理
直接下级：与质量有关的生技科长、质检科长、供销科长、办公室主任 3 生技科 3.1 生技科长 3.1.1职责
? 生产技术总负责。
? 批准生产计划及组织实施。
? 生产过程中的质量管理和监督、检查。 ? 生产科门人员管理、调配。
? 生产工艺通知单的批准及检查、审核； ? 协调生产技术问题；
? 负责组织产品生产工艺的改进； ? 技术资料审核；
? 技术文件管理制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审核及有关事项的确定；
? 工艺管理制度的审核及考核。 3.1.2权限：
? 生产计划批准权。
? 生产过程中的质量管理和监督、检查权。 ? 车间主任任免权。
? 生产科门人员管理、调配权。
? 有权对本科门工作人员的工作进行考核评定。 ? 对科内业务工作或技术问题处理上发生的任何争执意见有决策权。 ? 对生产、技改中的技术攻关活动，有决策权。 3.1.3相互关系 直接上级：总经理
直接下级：车间主任、技术员 3.2技术员 3.2.1职责：
? 制定生产工艺及配方通知单，并指导和督促操作工执行。
? 提出各岗位操作规程和技术规程修改和调整的初步方案。
? 参与生产、技改中有关问题的技术攻关活动。 ? 研究分析生产中出现的工艺技术问题，提出相应的整改方案。
? 公司内科技术资料及工艺管理制度的编制。 3.2.2权限
? 有权对操作工执行工艺情况进行监督。
? 对违反技术标准和技术管理制度的人和事有制止权。
3.2.3相互关系 直接上级：生技科长 直接下级：无 3.3生产调度员 3.3.1职责
? 生产计划安排、调度 ? 生产科长安排的其它工作 3.3.2权限
? 生产进度知情权 3.3.3相互关系 直接上级：生技科长 直接下级：无 3.4生产统计员 3.4.1职责
? 负责原材料消耗情况的数据统计。 3.4.2权限 ? 数据统计权 3.4.3相互关系 直接上级：生技科长 直接下级：无 3.5车间主任 3.5.1职责
? 负责本生产车间质量工作。
? 负责确保生产任务按时、按质、按量交货。 ? 根据生产计划，组织车间生产，协调各生产工序，掌握生产进度，保证均衡生产。 ? 抓好车间文明生产，抓好劳动纪律和安全生产工作，严格操作规程。
? 督促员工做好工具、设备、原料的维护、保管、卫生、安全,抓好生产区域场地的清洁卫生工作。
? 对员工出勤、纪律、工作效率、责任心及员工考核的公平、公正性等负责。
? 检查工艺纪律执行情况与生产的质量情况。 3.5.2 权限
? 对直属下级工作有监督、检查权。 ? 对直属下级人员有工作调配权。
? 对公司各工艺文件、作业方法等有建议权。 ? 对直属下级人员奖惩、考核评价建议权。 3.5.3相互关系 直接上级：生技科长 直接下级：车间班长 3.6车间班长 3.6.1职责
? 在车间主任的领导下，带领全班严格遵守公司的各项规章制度。
? 负责本班的生产操作，严格遵守操作规程和工艺指标要求，按照工艺参数及时调整操作，确保操作安全平稳，产品质量合格。 ? 负责本班各岗位的协调工作，对本班发生的问题及时组织解决并向领导汇报。
? 检查、督促本班员工遵守劳动纪律管理及各项管理制度。
? 负责员工考勤、安全教育，搞好技术学习，结合生产现状提出改进工艺设备和管理的合理化建议。
? 负责本班资料、工器具、卫生的落实和设备的管理工作。
? 负责本班范围内工艺设备故障的确认和请修前的准备工作。
? 负责本班各岗位操作记录、设备运转记录的监督检查工作。
? 带领全班严格执行交接班制度和巡回检查制度。 ? 完成领导交办的其它任务。 3.6.2 权限
? 对直属下级工作有监督、检查权。 ? 对直属下级人员有工作调配权。
? 对公司各工艺文件、作业方法等有建议权。 ? 对直属下级人员奖惩、考核评价建议权。 3.6.3相互关系 直接上级：车间主任 直接下级：操作工人 3.7车间操作工人 3.7.1职责
? 遵守纪律、制度，服从领导分配。 ? 努力工作，保质量完成生产任务。
? 遵守工艺纪律，按工艺或操作规程进行操作。 ? 注意产品质量，一定要搞好自行首检，配合检验员搞好过程检验。决不让不合格品流入下道工序。
? 按规定进行设备日常保养工作。 ? 搞好安全、文明生产。
? 学习岗位操作规程，提高操作技能，向领导提出合理化建设。
3.7.2权限
? 对本岗位工艺文件、作业方法等有建议权。 3.7.3相互关系 直接上级：车间班长 直接下级：无 3.8锅炉工 3.8．1职责
? 根据生产操作规程，正确使用及对锅炉进行维护。 ? 根据生产需要和有关规定进行操作并及时调节炉温。
? 对使用的锅炉进行维护、保养、检查，确保安全生产。
? 严格执行操作规章制度，坚持按章作业，杜绝一切责任事故的发生；
3.8.2权限
? 有权执行操作规章制度，坚持按章作业。 3.8.3相互关系 直接上级：生技科长 直接下级：无 4 质检科 4.1质检科长 4.1.1职责
? 负责检验规范的编制，相关执行标准的确认，检验管理制度的审核。
? 负责原材料、半成品、成品检、化验的审核。 ? 负责组织对不合格产品、半成品、原材料最终评审和处置工作。
? 负责对本公司的生产、检验结果进行质量分析。 ? 负责质量检验记录的保管、归档、借阅和处理。 ? 负责每月对公司产品质量情况进行总结。
? 负责检、化验器具的检定，确保器具、仪表的完好性和准确性，对因计量工作的差错造成的产品质量问题负责。 ? 产品合格状态标识的使用、保护、管理并进行监督。 4.1.2权限
? 有质量否决权。
? 对质量不合格有否决权，发现过程失控时，有权下令停止生产，并向总经理报告。
4.1.3相互关系 直接上级：总经理
直接下级：检、化验人员## 4.2检、化验员 直接上级：质检科长 直接下级：无 4.2.1职责
? 遵守检验管理制度，公正、公平的进行检、化验。 ? 熟悉有关技术标准、检验规程、方法和相关程序文件，掌握检验器具的使用方法。
? 严格按检验规范进行原材料、半成品和成品出厂检验或试验及过程检查，做好记录。
? 对检验质量负责，生产过程中巡检时发现重大不合格时，有权作出中止生产决定，对不按工艺要求生产的有权拒检。
? 做好检验/试验标识，对不合格品做好标识、隔离和评审。 4.2.2权限
? 有权对所检出的少量不合格品提出处理意见。 ? 在生产过程检验时发现重大质量问题，有权要求车间停止生产，并向质检科长汇报。
? 有权对质检科科长的不合理判定向管理者代表汇报。
4.2.3相互关系 直接上级：质检科长 直接下级：无 5 供销科 5.1供销科长 5.1.1职责
? 组织采购生产所需的原材料、备品配件等物资。 ? 仓库的管理工作。 ? 负责采购计划审核。 ? 负责组织合格供方评审。 ? 负责不合格原材料退货管理。 ? 负责本科门所签订购货合同的管理。
? 负责与顾客相关过程控制。识别和评审顾客的产品要求、确定与顾客沟通的方法和渠道；
? 负责对常规合同的评审，组织有关科门对顾客有特殊要求合同的评审； ? 负责顾客满意度的信息收集和满意度评价，将信息收集分析和评价的结果向总经理/管理者代表或管理评审会报告；
? 负责产品售后服务、客户异议处理及新产品市场开拓；
? 负责定期进行客户回访，征求客户对公司产品质量、服务质量的意见和建议，及时进行汇总和反馈，并向公司相关科门提出改进建议；
? 做好顾客满意度调查及为顾客服务的工作； ? 收集市场信息和顾客的投诉及建议，并及时将信息和意见反馈到相关科门；
? 负责客户信息的管理，对客户信息进行收集和定期整理，做好客户信息的立档、保管和保密工作；
? 负责客户所需产品样品的申请、领取和发放； ? 负责销售回款的管理，确保销售回款及时； ? 负责公司新产品的市场推广，面向客户进行样品提供、产品试用和技术交流。
5.1.2权限：
? 采购计划审核权。
? 对公司物资供应有管理决策权。 ? 对本科门所签订购货合同的管理权。 ? 合格供方评审权。 ? 与顾客有关的过程控制。
? 常规合同的评审、特殊合同评审的组织 ? 顾客满意程度的测量和控制工作；
? 产品的售后服务、客户的异议处理、新产品的市场开拓；
? 客户信息的管理、与客户的沟通； ? 销售回款的管理。
5.1.3相互关系 直接上级：总经理
直接下级：采购员、销售主管、仓库保管 5.2采购员 5.2.1职责
? 编制采购计划。
? 根据采购计划实施采购。 ? 上级领导交办的其它事务。 5.2.2权限：
? 对物资采购的执行权。 5.2.3相互关系 直接上级：供销科长 直接下级:无
5.3原材料仓库保管员 5.3.1职责 ? 负责原材料的出、入库管理。 ? 原材料在仓库内的贮存和防护。 ? 原材料标识。 5.3.2权限
? 原材料仓库管理权。 5.3.3相互关系 直接上级：供销科长 直接下级：无 5.4成品仓库保管员
? 负责成品的出、入库管理。 ? 成品仓库内产品的贮存和防护。 ? 成品标识。 5.4.2权限
? 成品仓库物资管理权。 5.4.3相互关系 直接上级：供销科长 直接下级：无 5.4销售主管 5.4.1职责
? 了解生产情况，根据客户订货要求编制订货及生产通知单。
? 与客户进行沟通。 5.4.2权限
? 生产情况知情权。 5.4.3相互关系 直接上级：供销科长 直接下级：无 5.5销售区域经理 5.5.1职责
? 负责管理指定区域的营销工作。 ? 负责本区域内客户的沟通。 5.5.2权限
? 本区域销售商的管理权。 5.5.3相互关系 直接上级：供销科长 直接下级：无 6办公室 6.1办公室主任 6.1.1职责
? 负责组织编制《岗位工作入职要求》，确保科门负责人及员工的岗位能力符合规定的要求。
? 负责公司人事工作管理，做好培训有效性的评价。 ? 负责特殊工种、关键工序等人员的资格认定工作。 ? 认真执行内科审核管理程序并对完成及整改情况进行跟踪。
? 负责管理制度监督检查工作。 6.1.2权限
? 有《岗位工作入职要求》审核权。
? 公司人事工作管理权，培训有效性的评价权。 ? 有权对公司特殊工种、关键工序等人员的资格认定。 ? 公司管理制度监督检查权。 6.1.3相互关系 直接上级：总经理
直接下级：办公室文员、档案管理员、人事管理员 6.2办公室文员 6.2.1职责
? 负责上、下级文件的接收、发放工作。 ? 负责打印、复印等文秘工作。
? 负责公司环境卫生、安全文明生产的检查工作。 ? 负责行政后勤工作。 ? 负责办公物资的管理工作。
? 负责公司资质材料申报及换证工作。 ? 负责公司内科宣传工作。 ? 负责领导安排的其它工作。 6.2.2权限
? 有权对公司环境卫生、安全文明生产进行检查。 ? 有权对行政后勤工作进行管理。 ? 有权对办公物资进行管理。
? 有权进行公司资质材料申报及换证工作。 6.2.3相互关系 直接上级：办公室主任 直接下级：办公室文员
6.3档案管理员（兼技术文件管理员） 6.3.1职责
? 负责公司文件和记录的管理工作。 ? 负责技术文件的管理工作。 6.3.2权限
? 有权按规定进行公司文件和记录的管理。 ? 有权对技术文件按规定管理。 6.3.3相互关系 直接上级：办公室主任 直接下级：无 6.4人事管理员 6.4.1职责
? 督导各责任科门组织实施员工的选择、调配工作和能力考评的组织工作，编制教育培训中、长期规划和年度培训计划，统一管理公司的教育培训工作，建立培训档案。
? 负责特殊工种、关键工序等人员的资格认定工作。 ? 负责员工保险、福利、待遇的管理及办理工作。 6.4.2权限
? 有权组织各科门实施员工的教育培训工作，建立培训档案。
? 有权进行特殊工种、关键工序、技术、管理和班组长等人员的资格认定工作，建立个人档案。
? 有权对公司员工保险、福利、待遇进行管理，并提出相关改进意见。
6.4.3相互关系 直接上级：办公室主任 直接下级：无 7 财务科 7.1财务科长 7.1.1职责
? 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
? 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
? 建立健全公司内科核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
? 组织公司有关科门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
? 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
7.1.2权限
? 对公司有关决策有建议权。
? 对公司计划内的全科资金使用有具体审批权。
? 对公司年度财务预算有组织编制、审核和实施权。
? 对下属人员有监督、指导和考核权。 7.1.3相互关系 直接上级：总经理 直接下级：财务人员 7.2财务人员 7.2.1职责
? 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。 ? 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 ? 协助财务科科长编制并执行全院预算。
? 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
? 定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
? 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
? 作好工资、奖金的发放工作。 ? 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 ? 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
7.2.2权限
? 对公司有关决策有建议权。 ? 有权服从财务科长的安排。 7.2.3相互关系 直接上级：财务科长 直接下级：无
