2017年潮州经济开发区管委会 预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
中共广东潮州经济开发区工作委员会（简称开发区工委），是市委的派出机构。其主要职责是：
1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及市委决定，研究决定开发区的重大问题。
2、领导开发区管委会，支持其依法行使各项行政管理职权。
3、按照干部管理权限，负责开发区干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。
4、领导开发区管委会机关及所属单位党的工作。
5、加强党风和廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。
6、领导共青团、工会、妇联等群团组织，指导、支持他们依照各自的章程独立负责地开展工作。
7、完成市委交办的其他任务。
广东潮州经济开发区管理委员会（简称开发区管委会），是市人民政府的派出机构，正处级，由市人民政府授权在开发区范围内行使市级行政管理职能。其主要职责是：
1、贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和市委、市政府的有关规定，拟订开发区的各项行政管理规范性文件并组织实施。
2、制订开发区经济和社会发展规划，并组织实施。
3、依法行使市人民政府授予的相关市级经济和社会管理权限。
4、依法行使土地出让管理权限。
5、兴办、管理和协调文化、教育、科技、体育、卫生等各项公共事业；协调企业与市有关部门在开发区供水、供电、通讯设施等工作。
6、负责开发区管委会范围内企业的劳动管理、劳动保障监察工作；协助市有关部门做好开发区其他劳动管理工作。
7、协调、指导省直、市直各有关部门设立在开发区的办事机构。管理属下事业单位。
8、完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2、根据上述工作职责，开发区工委、管委会内设10个局（室），均为正科级。
（一）党政办公室
（二）监察室
（三）招商发展局
（四）人事劳动局
（五）规划建设局
（六）财政局
（七）工信局
（八）园区综合管理局
（九）科技局
（十）综合执法局 人员构成情况
2017年，潮州经济开发区是参公事业性单位，现有编制55人，工勤编制4人，实有人数42人，工勤编制2人，退休11人.
（三）预算年度的主要工作任务
2017年工作目标，着力抓好以下九个方面的工作：
1、实现40家以上企业投产
我委将坚持“项目为王，动工为先”的理念，推进新项目落地以及重点项目建设进度，落实领导挂钩，专人负责制度，采取积极措施，促进项目落地建设，力争2017年40项目试投产。
2、加快基础设施配套建设步伐
根据市委、市政府关于加快产业转移园建设的工作部署，结合园区发展规划情况，着力抓好：
一是做好中潮研发基地的建设工作； 二是全力推进中山大道建设；
三是加快做好开发区二期B区基础设施配套建设工作。
3、大力做好招商引资工作，争取一批知名企业入园 招商引资是开发区一项长期重要的工作。我委将紧紧围绕扩能增效工作部署，积极贯彻落实省委、省政府关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定要求，加强与中山市对口帮扶合作，争取中山市从资金、人才、招商等方面给予更大力度的支持。坚持以市场机制为主导，因势利导推动产业转移集聚。做到多渠道引资，内外资并举，找准市场定位，谋求差异化发展，形成产业集聚。要坚持突出主导产业，引进拉动型、效益型，辐射带动型项目，延长产业链，形成产业集群，吸引争取一批知名企业成功入园建设。
4、上半年中山大道建成通车
2017年我委将充分落实广东省委省政府《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》精神，在6月底前完成中山大道建设工作。随着项目的建成，将极大提升径南工业园竞争力和影响力、加强径南工业园与外部交通联系、缓解通道交通压力、适应交通量增长的需要。同时也将拓展潮州的城市空间，提升潮州城市品位，优化潮州城市格局，融合市际省际，振兴潮州经济，惠泽广大民众。
5、开工建设两个以上专业小镇
凤泉湖高新区按照“高起点规划、高标准建设、高效能管理”进行开发建设，通过合理布局和综合利用，努力打造成产业集群、土地集约、配套完善、设施先进、环境优美、宜居创业、节能环保、可持续发展的现代化新城。2017年开工建设两个以上专业小镇。通过“互联网+小镇”等专业小镇的创建工作的带动，至2020年，将凤泉湖高新技术产业发展的引领区和示范区，辐射带动潮州市乃至粤东地区产业和经济加速发展。
6、完成“园镇一体化”建设工作
2016年11月11日市人民政府印发《潮州市人民政府关于进一步加强凤泉湖高新区（潮州经济开发区）建设和管理若干问题的决定》，根据《决定》的精神和工作交接程序，我委将在湘桥区铁铺镇人财物整体委托凤泉湖高新区（潮州经济开发区）管委会管理组织实施工作领导小组的领导下，精心组织，分步实施，狠抓落实，确保“园镇一体化”工作按时有序的完成，推动凤泉湖高新区加快发展，努力把凤泉湖高新区打造成带动我市经济增长的新引擎，粤东最优的生态工业园，凤泉湖高新区和铁铺镇政府将在元月初七合署办公。
7、铁铺工业小区重新规划改造产业升级
根据“镇园合
一、产城融合”的理念规划，按照“环保生态、园中有山、山中有厂、点面结合”的要求，打造“一轴两心三带多组团”的布局，建立从功能分区到“功能分层和轴带联动”的综合构想和市政府确定的凤泉湖高新区范围。《关于进一步加强凤泉湖高新区建设和管理若干问题的决定》已经市政府常务会和市委常委会通过，凤泉湖高新区的扩区更名和湘桥区铁铺镇委托我委管理进一步促进了产业向园区集聚，园区向城镇靠拢，实现产城融合，将进一步对铁铺工业小区重新规划改造产业升级，增强区域经济发展活力。
8、搭建融资平台争取成功融资3亿元以上
凤泉湖高新技术产业开发区管委会在推进园区创新发展上狠抓落实，积极梳理完善园区土地储备，多次加强与金融机构、投资公司的沟通对接，优化资金投向，为推动凤泉湖分园基础设施建设作出更大努力。下一阶段扩园征地及基础设施建设需要大量资金支持，要充分利用资源优势和政策优势，比选最优融资方案为高新区扩园建设融入更多的资金，争取成功融资3亿元以上。为实现融资的健康和可持续运作，达到长期稳定保障征地资金、土地开发资金和基础建设资金需求的目标。在新的一年，我委将采用国家鼓励的PPP模式，坚持“市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢”为原则，吸引大型国有企业或国家商业银行等社会资本共同组建PPP项目公司，发挥大型国有企业和国家商业银行的资金实力和融资实力，参与园区土地一级开发和基础设施建设项目。
9、全力开展凤泉湖高新区二期建设用地征地工作
根据市委、市政府的工作部署和管委会的工作重心，为加快凤泉湖高新区建设步伐，实现把凤泉湖高新区打造成“粤东最好产业园区”和“潮州市产业发展重要增长极”的战略目标，拟征收湘桥区铁铺镇部分集体土地（含潮安区部分镇飞地）和饶平县钱东镇部分集体土地作为凤泉湖高新区（二期）建设用地，2017年我委将全力开展此项工作，确保征地工作顺利，加快凤泉湖高新区建设步伐。
二、收入预算说明
2017年收入预算942.7万元，其中一般公共服务支出763.88万元，社会保障和就业支出113.98万元；医疗卫生与计划生育支出17.06万元；住房保障支出47.78万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算942.7万元，其中：财政拨款支出942.7万元。2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出659.68万元，占69.98%,其中：工资福利支出445.5万元，对个人和家庭的补助165.71万元，商品和服务支出48.47万元;项目支出预算280.02万元，占30.02%，主要支出项目有招商引资经费、环境卫生维护费、大院物业及绿化管养、广东潮州经济高新技术开发区管理及其运行费用、办公楼租金。
四、“三公经费”预算支出说明
2017年三公经费财政预算拨款支出共26万元，比去年减少8.3万，具体情况如下：
1、因公出国（境 ）费预算支出2万元，比去年减少0.5万元。
2、公务用车购置及运行维护费预算支出8万，比去年减少4万元，现有汽车保有量2辆，中巴1辆。车辆运行主要是园区的招商引资活动的公务用车。
3、公务接待费用预算支出16万元，主要是用于园区的招商引资活动。
五、其他需要说明的情况
（一） 2017年机关运行经费安排主要有：印刷费3万元，邮电费6万元、维修费8万元，公务接待费16万元，电费15万元，水费3万元，因公出国费用2万元，差旅费15万元， 办公费39.4万元，公务用车运行维护费5.2万元等。
（二）政府采购预算0万元，其中：工程采购0万元，货物采购0万元，服务采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效信息公开情况
2017年，主要是招商引资项目。开发区招商引资工作专项资金126.2万元，主要用于开发区客商考察及项目洽谈、食宿、机关日常与招商引资息息相关的工作，组织参加省市安排的招商会议活动及小分队外出招商等支出。
（五）专业名词解释 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
单位其他需要解释的专业名词
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