2018年成都市双流区广播电视台
部门预算
1
目 录
第一部分 成都市双流区广播电视台概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市双流区广播电视台2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
2
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分
3 成都市双流区广播电视台概况
成都市双流区广播电视台 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要职能：发展广播电视事业和产业，开展广播电视新闻宣传，办好广播电视节目，加快推进广播电视传统媒体与新兴媒体的融合发展。
1、按照党管宣传的原则，坚持正确的舆论导向，坚守党的宣传纪律，围绕区委、区政府的中心工作，积极营造良好的舆论氛围。
2、根据区委、区政府各时期、各阶段的工作重点，策划、制定广播电视全媒体宣传方案，并开展宣传工作；协助做好全区重要会议、重大活动等大型节目的策划、筹备、实施工作；根据安排部署，承办重要会议、重大活动的广播电视和网络直播；负责大型专题的策划、撰稿和制播工作。
4
3、负责与中央、省、市广播电视媒体的协调、联络，搞好对外宣传工作。完成向中央、省、市等广播电视媒体的送稿任务和广播电视新闻、专题等创优工作。为推动我区经济、社会的全面发展提供良好的舆论环境。
4、负责广播电视节目和“两微一端”新媒体平台的采编、录制和播出，做好广播电视文艺节目的组织和节目内容的审查，对广播电视广告进行策划、制作和发布，并严格审查、管理。
5、负责广播电视台各类节目的播出、传输和发射工作，严格遵守国家有关广播电视工作的各项管理制度，做好播出节目内容的监视，保证广播电视节目在区域内的正常传播与接收。确保正确舆论导向和广播电视的安全、正常播出。
6、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作
紧紧围绕学习宣传贯彻落实党十九大精神、省市党代会精神和区委区政府中心工作，以“高度的敏锐性、及时的前瞻性”持续开展好舆论引导工作，积极转变宣传理念，不断创新宣传方式，扎实开展新闻宣传工作，努力开创双流广播电视事业发展新局面，为加快建设国家级临空经济示范区、奋力谱写成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市双流篇章、为实现党的十九大确定的宏伟目标贡献应有力量。
5
（一）持续强化导向引领，筑牢主流舆论阵地。高举“党台姓党”舆论导向旗帜，切实肩负习近平总书记提出的党的新闻舆论工作“48字”职责和使命，围绕中心、服务大局，不断完善宣传策划机制，创新宣传报道方式、节目形式和节目内容，开展高密度、融媒体、持续性的学习贯彻党的十九大精神宣传报道，持续强化舆论导向，广泛凝聚发展共识。
（二）坚持“植根本土”办台方向，培育优质互动服务平台。继续强化“三贴近”原则，强力聚焦双流经济社会发展亮点，深入挖掘本土资源，深度关注本土生活，全力打造展现双流魅力、讲述双流故事、服务双流百姓的本土特色节（栏）目体系，实现节目品质提升和服务功能延伸的良好效果，力争节目创优、上宣外宣新突破。
（三）深入推进媒体融合改革探索，力求体制机制重大突破。加快建设“中央厨房”式全媒体生产中心，推动节目生产流程再造和内部组织架构重组，健全新媒体生产管理和考核制度，实现新媒体考核指标与传统媒体绩效考核的深度对接与融合，强化全媒体采编思维，进一步提升全媒体生产能力，力争全台媒体融合发展水平继续位居全省乃至全国前列。
（四）深度挖掘自身潜力，实现生产能力多向提升。打破以媒体自身平台生产为主的传统思维，在认真做好自办新闻、专题
6 等节目内容的同时，积极拓展纪录片、微电影、大型综艺节目等社会化影视项目生产能力，精心策划开展首届美丽社区、美丽院落、特色街巷评选和纪念改革开放四十周年双流十大人物、十大事件评选等重大活动。
（五）全面优化人才结构，建设一流全媒体采编队伍。建立完善人才引进和选拔培养机制，完善全台岗位设置和人员优化配置，针对全台岗位需求和全媒体生产需求合理制定培训计划，不断提升人员素质，打造一支适应现代新闻采编生产流程的复合型全媒体人才队伍。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，成都市双流区广播电视台部门预算包括：成都市双流区广播电视台本级预算，属事业单位预算，无下属单位。设办公室、财务室、总编室、新闻部、专题部、电台部、新媒体发展部、广告部、民生新闻部、技术部、正兴发射管理站等内设科室。单位基本性质属于事业单位，执行事业单位会计制度，所有经费纳入公共预算财政拨款开支范畴。
成都市双流区广播电视台2018年部门预算编制范围无二级预算单位
7
8 第二部分 成都市双流区广播电视台2018年部
门预算情况说明
9
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2136.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2136.87万元、无政府性基金预算；支出包括：文化体育与传媒支出1688.20万元、社会保障和就业支出163.25万元、医疗卫生与计划生育支出40.17万元、住房保障支出245.25万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市双流区广播电视台2018年一般公共预算当年拨款2136.87万元，比2017年预算数2454.89万元减少318.02万元，下降12.95%，变动的主要原因是2017年度实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出支出1688.20万元，占79%；社会保障和就业支出163.25万元，占7.64%；医疗卫生与计划生育支出40.17万元，占1.88%；住房保障支出245.25万元，占11.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
10
1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）预算数为1688.20万元，比2017年预算数2057.80万元减少369.60万元，下降17.96%，变动的主要原因是2017年度实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。主要用于电视、电台、新媒体宣传事业发展相关工作所需工资奖金津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、会务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置、专用设备购置等支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）预算数为116.61万元，比2017年预算数114.37万元增加2.24万元，增长1.96%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为46.64万元，比2017年预算数45.75万元增加0.89万元，增长1.95%，变动的主要原
11 因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为0.39万元，2017年无该预算数。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为20.13万元，比2017年预算数17.41万元增加2.72万元，增长15.62%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为19.68万元，比2017年预算数20.40万元减少0.72万元，下降3.53%，变动的主要原因是人员调动减少支出。主要用于对个人和家庭的补助支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为245.25万元，比2017年预算数199.16万元增加46.09万元，增长23.14%，变动的主要原因一是在编人员按规定调整住房公积金；其次是按规定新增劳务外派人员住房公积金。主要用于住房公积金支出。
12
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市双流区广播电视台2018年一般公共预算基本支出1731万元，其中：
人员经费1548.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等；
公用经费162.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、会务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出；
对个人和家庭的补助20.91万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年和2017年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2018年预算安排2万元，较2017年预算减少0.8万元，下降28.57%，变动的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，和省、市“厉行节约”相关规定。
13
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市双流区广播电视台核定车编4辆，目前实际车辆保有量为3辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费11.4万元，与2017年预算持平。
2018年未安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护费11.4万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市双流区广播电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市双流区广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都市双流区广播电视台2018年收支总预算2136.87万元，比2017年预算数2454.89万元减少318.02万元，下降12.95%，变动的主要原因是2017年度实施的区广播电视台新闻媒体升级改造项目拔款366.29万
14 元，该项目已于2017年全部实施完成，2018年该项目财政拔款19.26万元用于支付项目质保金。
七、2018年收入预算情况说明
成都市双流区广播电视台2018年收入预算2136.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2136.87万元，占100%；
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计2136.87万元，其中：基本支出预算1731万元，占81.01%；部门项目支出预算405.87万元，占18.99%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市双流区广播电视台2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计162.03万元。
（二）政府采购情况
2018年成都市双流区广播电视台政府采购预算总额11.40万元，其中：政府采购货物预算11.40万元。
（三）国有资产占有使用情况
15 2017年，成都市双流区广播电视台共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算405.87万元，无政府性基金预算。
16
第三部分 名词解释
成都市双流区广播电视台2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指用于电视、电台、新媒体宣传事业发展相关工作所需人员经费、办公费、维护费及设备购置等方面支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关
17 事业单位职业年金缴费（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的职业年金缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映集中安排的行政人员基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金，和对无房和住房不达标的职工缴纳的补贴资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公\"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
18 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出绩效评价：指单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。
政府采购：指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
19
2018年部门预算表
20
第四部分
详见成都市双流区广播电视台2018年部门预算公开表
21
