冀东质量基础管理检查整改报告
冀东生产技术部：
针对冀东混凝土有限公司生产技术部卢工对我公司现场检查及沟通，提出的质量基础管理存在的问题，我公司技术部高度重视，并及时进行了整改，内容如下：
1.关于质量手册、程序文件的问题我们已经上报我公司综合部进行编制打印。
2.质量制度我们已经进行了完善，增加了原材料管理制度、生产过程管理制度等。
3.我试验室三名试验员已经参加了考试，11月中旬证件能够拿到。
4.培训计划及记录已经制定，在10月15日我公司对技术部、生产部、材料部、综合部进行了组织培训工作。
5.试验室卫生、及设备使用、设备记录问题，我试验室制定了相关责任人处罚制度严格管理，并由试验室主任监督检查，做到了卫生整洁，设备使用后妥善保管断电，并及时填写使用记录。
6.试验仪器设备鉴定证书大部分应经取回，并且检定时间与上次检定能够交圈，只有小部分仪器委托市检定中心的仪器未取回。
7.资料涂改问题我们应经安排试验员重新抄写，在以后的填写过程中做到认真、真实有效。
8.河砂开采许可证，我试验室已经向材料部门提出书面报告，要求材料部门立即让砂子供应商提供相关的资质、证件，交由试验室归档。
9.原材料批次问题我试验室与材料部门进行了对账，试验批次已经赶上，在以后的进货当中，每车进货吨数累加并与材料部门核对，一定杜绝漏检现象。
10.水泥试验记录的试验结论在卢工提出问题后马上做出了补充填写工作。
11.粉料仓打灰口我们应经向公司领导提出报告，尽快加锁管理。
12.原材料留样室已经进行卫生清理，空桶摆放整齐，不得存有未销毁的留样材料，并建立了相应的管理制度。
13.原材料标识内容由相关试验员负责换批修改工作，做到换批立即修改，并有试验室主任巡检。
14.针对水泥由P.O42.5换成P.O42.5R我试验室应经在6月28日进行了相关试配工作，并制定了试配记录。
15.剩退灰记录一直在质检室收存，因为数量少，没有及时归档，所以试验室里没有归档记录，针对此问题我试验室立即建立了剩退灰归档记录，并及时存档。
16.质量证明文件主要是原材料出厂合格证，我们已经向原材料供应商要求，尽快提供。以后进料没合格证坚决不予验收。
17.我技术部由质检科长负责工地质量跟踪及违规证据收集
管理工作，做到及时记录，并保留一些相关的照片视频存入电脑。为加强工地的质量跟踪回访工作，我技术部准备向公司领导申请增加两名外检人员，填补人员上的不足。
在此我公司感谢冀东总公司给予的支持，以及提出的宝贵意见。我们会在以后工作中，努力认真的按照质量监督检查管理的要求，做好技术部的相关管理试验工作。
报告人：
技术负责人：
日期：
北京新源混凝土有限公司
