物资部工作培训流程
1.讲解物资部管理制度及工作流程。
2.针对常用大宗材料的收方制度及日常使用规范。
3.针对物资部管理制度、工作流程及收方制度，各相关人员相互交流意见，并对其进行必要的修改与完善。 4.分配物资部人员的工作安排。
5.讲解材料种类的归集与日常登账工作。 6.讲解物资部各种表格在实际工作中的运用。
7.针对表格，相关人员交流意见，对其进行必要的修改及完善。 8.提出各项目在实际工作中存在的问题及提出解决方案。
四川腾阁建筑工程有限公司
物资部管理制度
一、物资部管理制度
二、物资部管理框架图
三、物资部管理流程
四、物资部管理制度表格
物资部管理制度
物资管理的目的是贯彻节约原则，降低工程成本；为了更好的完成物资管理工作，结合本公司实际特制定本制度。
一、采购管理制度
1、物资采购应做到事先进行控制，所采购物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求。
2、严格遵守货比三家的原则，并对物资质量、价格及供应商的供货能力等进行多方面的权衡。
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6、采购员采购物资应做到及时性、一致性原则。
采购员必须做到自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的市场信息，并维护项目各方关系。 廉洁自律，严禁材料员中饱私囊、收受回扣等，做出有损公司的利益。
二、库管管理制度
1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任。
2、库管员收料过程中，收料方法必须遵循对公司有利的收料制度，严禁欺上瞒下。
3、必须严格执行领料手续和制度，各类物资管理要做到收发及时准确，做到货物固定化、存放合理化、库容整洁化、计算准确化等。
4、为满足施工要求，库管员必须定期深入施工现场，及时掌握施工用料及物资缺口，做到事前控制。
5、库管员按实际入库物资，认真登记材料帐，并且材料名称、单位等一致，按月及时进行材料盘存，做到动态管理，始终保持帐物一致。
6、材料员一经发现有浪费材料的施工班组及个人，因追究其责任及经济损失；同时，材料员也应做到廉洁自律，杜绝一切偷到行为。
三、物资后勤管理制度
1、自觉遵守职业道德规范，加强自身的学习，了解更多物资材料种类及使用方法，提高采购物资质量，实现成本最小化，利润最大化，为公司创造更多的财富。
2、严格按采购合同和制度实施，自觉接受监督。
3、深入了解市场行情，及时掌握与物资相关的各方信息。
4、负责物资各过程的监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程施工正常进行。
5、协调施工现场物资的合理使用，协助现场材料员对材料的盘存，对废旧材料的处理，加强物资管理薄弱环节的控制。
6、认真汇总各类物资资料，分析材料各环节的使用过程，编制材料成本表,并做好相关资料的归档工作。
7、掌握材料员状况，负责系统人员的培训，协助人事部进行系统人员的调配。
四、门卫管理制度
1、集中思想坚守岗位，严格遵守国家的法律、法规，自觉遵守有关治安条例。
2、门卫上岗时不得擅自离开岗位，不准干私活及酒后上岗。
3、严格把好门卫关，对外来人员、进出物资和车辆进行登记，并对施工现场的车辆进行合理的安排停放。
4、门卫应定期或不定期进行现场巡视，如发现有安全隐患应或其他问题及时反映给相关负责人。
5、随时清扫门卫室，保持门卫室的干净卫生，并且衣冠整洁。
一、采购管理流程：
1、自购材料：
⑴现场采购零星、辅助材料，项目经理或者现场主管应提前2—3天填写材料申购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量等必须齐全，采购员与现场预算员核实是否一致，并与库管进行对比有无库存，确保购买的材料既能满足施工所需、又不浪费资金囤积材料，且严禁先斩后奏。采购员应对所购物资的质量负责，不虚报价格，并将采购的材料及时送交现场库管验收入库，并附带材料采购凭据、发票、材质报告、合格证等，若因采购产品质量不合格，采购员应负责立即退货。(附件表1) ⑵零星、辅助材料入库后，库管在购货单上签字并附带入库单，采购员及时到财务办理报销手续，没有库管签名的购货单，财务部有权拒绝报帐。（附件表2） ⑶如采购大宗材料，预算员应提前7—10天提供预算采购计划，采购员应随时掌握市场信息，做到事先控制，必要的情况下，对供应商进行实地考察，做到货比三家的原则，填写询价表及时将信息反馈给项目负责人及物资负责人，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品等。（附件表3）
⑷项目负责人及物资负责人等协商后，根据货比三家的原则选择最优的供应商，填写供应商选定表及时将供应商选定信息反馈给公司领导。（附件表4） ⑸经公司领导同意后，现场各部门负责人进行合同商讨，拟定采购材料合同范本，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，完善合同细节，填写好采购合同并送交公司领导审阅。（附件表5）
⑹公司领导审阅无误后签字盖章存档备查，并返回项目两份。
⑺合同签订后，严格执行合同条款，采购员安排订货材料的数量及送货时间，以便购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料，同时协助库管现场收货；并且采购员应尽量联系多家具备资质的材料供应商，以确保应急。
2、甲供材料：
⑴为规范、高效管理甲供材料的进场数量，必须根据实际施工进度进行计划，由现场施工班组技术负责人提前10-15天填写甲供材料计划表，交现场负责人审核，并将审核后的材料计划表提交项目物资部。（附件表6）
⑵材料员随时与项目物资部人员联系材料的进场时间，对有些使用变化比较频繁、需求量大的材料，材料员必须与项目物资部人员、供应商保持经常联系，尽可能的考虑各种客观因素，现场应储备一定量的材料，避免因材料供应不及时而影响施工进度。
⑶在没有特殊原因的情况下，严禁其他施工人员直接从项目物资部领用材料。 ⑷月末材料员应及时与项目物资部人员进行甲供材料对账，将材料的品名、数量、规格、型号、单价、金额等全部对清，并及时交回现场库管登记材料明细账。（附件表7）
二、现场收方管理流程：
1、验收入库：
⑴现场材料员对所有购入材料人库前，应把好材料质量关，必须对照\"采购单\"，对物料名称、规格、数量、单价、金额、包装、检验报告、材料资质和发票等一一清点核对，确认无误后方可入库，必须做到：质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。（附件表2）
⑵ 因生产急需或其他原因形成不能及时入库的物资，库管要到现场核对验收并完成签收手续。 ⑶ 大宗材料入库：
① 凭证验收：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后认真归类保存。 ② 数量验收：对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅等。与入库单数量不符时按实收数为准。（附件表8）
③ 质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、变型、规格等是否符合规定要求。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。 ⑷ 入库后及时将检验报告及材料资质交与试验员，并通知试验员对购入材料进行试验，检测是否符合国家标准，并办理资料交接手续。（附件表9） ⑸ 租赁材料进入工地，材料员必须根据租赁单认真点数、看好质量、登记入账，并督促施工班组妥善保管使用，不要任意切割、焊接，如因上述不当操作造成的损失应追查施工班组的责任。（附件表10）
⑹ ①现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多、量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求，确保现场材料不受损失。
②仓库材料应该按不同的种类、规格、大小等分类、分区堆放，做到物资摆放整齐、库容干净、标识有序，以便发放领用，做到忙而有序。
⑺ 库房所进货物必须建立健全台帐，分类别认真填写材料入库单，特别注意甲供材料与自购材料要进行区分。（附件表11）
2、领用材料：
⑴现场施工人员领取材料必须由负责人签字，库管见负责人签字方才领取材料办理签字手续，并且按进货时间遵循“先进先出，推陈储新”的原则，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切，做到账实相符。（附件表12）
⑵ 施工班组领用材料，要根据双方签订的合同，合理领用材料，如应由施工班组承担的材料，双方应准确对账、签字认可。
⑶ 现场工具领用应办理领用手续，使用完立即归还库房，如有合理损坏应以旧换新，如有人为损坏要承担赔偿责任。(附件表13) ⑷ 现场材料员应每天观察现场材料使用情况，对现场材料予以总控，督促各班组对材料的合理使用，减少材料浪费。如发现材料浪费立即制止，并通知施工班组负责人及项目负责人，打印罚款通知单给施工班组签字确认，交付财务扣款。（附件表14）
⑸ 现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料，必须通过项目负责人或材料员同意后，由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出，借用人或借用单位必须打借条方可借出，借用时间长的还应收取租金，租金费用上交公司。
⑹ （项目库管会计）每月20至25日对甲供材料及外购材料进行对账，双方签字确认，及时将对账票据交与公司财务登账记入成本。(附件表7) ⑺ 对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由公司物资人员和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量，否则一经发现将给与两倍的罚款，处理后编制材料损耗比率表。（附件表15）
3、材料盘点：
⑴库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告物资负责人进行补充以满足施工的需求。（附件表16） ⑵每月编制现场材料盘存表及年终材料盘存表。（附件表17）
⑶盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
三、公司物资部负责人管理流程：
1、工地现场物资管理员提前5-7天将采购计划提供给物资部负责人，物资部负责人将所收到的采购材料计划与预算负责人进行核实。
2、核实正确后，及时对市场价格进行询价，联系几个供应商价格与采购询价进行比较，及时反馈市场价格行情。
3、将反馈的市场行情传递给物资后勤人员收集归档。
4、将现场采购收集的资料与物资部收集的的资料整理好后，组织项目负责人进行商讨选择在同等条件下最优的供应商，并对所采购物资的供应商、价格组成、质量等进行讲解。
5、对供应商进行实地考察，是否达到一定的规模。
6、整理拟定采购合同，将选定情况及合同样板汇报公司负责人及合同部负责人。
7、签订合同后，协助采购组织货源，及时将货源送到工地；并且联系更多的材料供应商，更进一步了解材料的信息情况。
8、对甲供材料单价与市场单价进行比较，将根据公司最大利润情况进行材料采购，例如：钢材等。（附件表
18、19）
9、汇总、编制材料明细账及总账。
10、组织现场物资部人员对材料、设备进行定期盘点，并且督促材料员每天到工地询问所需物资情况，及时采购，避免耽误施工进度；协助库管编制材料月、年盘存表。（附件表17）
11、对库管账目、单据定期进行查阅及复核。
12、定期与公司财务沟通材料应付账款，编制应付账款明细表及材料成本表。（附件表20）
四、公司物资部后勤管理流程：
1、整理每份采购合同，并按种类归档。
2、建立采购供应商台帐，将收集的供应商单位信息、产品名称、规格型号、数量、采购日期、材质证明编号及生产厂家等整理归档。
3、整理每次采购计划表，对数量、文字、表格仔细核对，确保数据准确性和可靠性。
4、每月将实际采购材料汇总表整理好后，与计划表或网价（如钢材）进行利润分析。
5、整理、汇总实际采购材料与预算量进行比较，并分析对比原因，编制对比表。（附件表21）
五、门卫管理流程：
1、对所有进入施工现场的运输材料车辆进行登记，以确保施工现场的有条不絮及安全。（附件表22）
2、协助库管合理堆放材料。
3、各班组退场或移至其它工地材料、工具等，必须报项目负责人同意，同时列出物品清单，清单必须有项目负责人签字门卫方可放行。
针对常用大宗材料的收方制度
及日常使用规范
一、钢材
1、
2、盘螺、盘圆按磅重计算
螺纹钢按理论重量计算，了解螺纹钢每种规格每米的理论重量，并抽查螺纹钢的长度。
二、混凝土
1、
2、
3、根据现场实际情况，对每批次的混凝土按比例进行过磅抽查。 对现场的放料人员不定期的进行沟通，将每车中的混凝土全部放完。 了解更多关于混凝土的容量算法。
三、沙石
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2、
3、使用统一的计量方法。
随时提醒现场施工班组及工人合理使用沙石，减少沙石的浪费。 合理堆放沙石，并减少自然损耗。
四、砖或地砖
1、对砖的收量要合理摆放，减少损耗。
2、对地砖的收量按统一的计量单位计算。
3、地砖的收量必须随机进行开包抽查，查看地砖到工地之前的损耗，并按损耗率进行扣除。
4、地砖在收货时，还应查看同一批次地砖的色差是否明显。
