货物入库出库
1.一般货物入库出库
入库：录入员根据仓管员签字确认的”送货单”，在A3系统中查出每一件货物的“物料编码”，并手工标注在送货单上。
A、具体操作步骤为：系统管理→基础数据→物料主文件→物料主文件维护→弹出的“查询”对话框，在“物料代码”框中输入物料代码（两个字为全拼；三个字：第一个字全拼+后两个字的首字母；四个字或者四个以上：只取每个字的首字母）。
B、若A3中查不到该货物的物料编码，则要登陆“锦江及时通”为该货物新增一个物料编码。
具体操作步骤为：锦江及时通→功能→A3编码管理→选择“田东项目帐套”→→在相应的框内输入新增物料编码的数据，(注意：税率为0.17)→点击“增加，”当系统提示“新增成功”即可。
C、查询送货清单上每一件货物的申报人或部门，以便仓管员做好入库工作。具体查询步骤为：根据项目部提供的材料申报表（电子版）进行查询。
2、将“送货单”扫描打包后发给负责相关采购事物的业务员和材料申报人，通知采购人员提供电子版的合同，材料申报人于2个工作日内到仓库确认材料是否合格，材料验收合格与材料采购合同核对一至后方可录入A3.具体步骤为：
供应链管理→库存→手工入库管理→采购入库→选择好仓库，部门，业务员名字→选择对应的供应名称→财务类型：实价保存→打印，选择“锦亿项目材料入库单（分为非钢材类和钢材类，根据实际入库材料选择）→确认。
出库根据各部门、分厂经审批后的“领料申请单”，开“材料出库单”。具体步骤为：
供应链管理→库存→系统出库管理→系统生产领料→选择相应的仓库、部门→申请单→点击相应的单子，确认→选择相应的库位（所选的库位结存数必须大于或等于出库单所开具的数量）→在备注栏录入领料人的名字→保存→选择“广西田东锦盛材料出库单”→确认。 2急件入库出库
有些货件由于比较紧急，供应商送货到厂后经仓管员及各分厂（部门）负责人验货确认后，不经过仓库入库就直接领用。录入员在收到各分厂（部门）领用人签字确认的“送货单”后，查出“物料编码”，标注好后扫描发给业务
员，并催促其做好“入库通知单”。与一般货物入库出库不一样的就是在做“材料入库单时”勾选“自动生成出库单”。具体步骤如下: 供应链管理→库存→系统入库管理→系统采购入库→选择好仓库→点击“入库通知单”在弹出的对话框中，选择对应的单据，确认→库位根据领用的的分厂（部门）选择对应库位→勾选“自动生成出库单” →保存→打印，选择“田东锦盛化工材料入库单（常用）”→确认→系统会自动弹跳出“材料出库单”窗口，要将“部门”改选成 对应的领用分厂（部门）→保存→打印→选择“田东锦盛化工材料出库单（常用）”→确认。
3、手工入库出库
手工入库库出库就是不引用“入库通知单”“领料申请单”、，由录入员手工输入货物的名称、规格、数量、金额等信息。具体操作如下：
供应链管理→库存→手工入库管理→采购入库→手工选择入库的“仓库、部门”，出库单类型选择“生产领用”，价格类型选择“实价”→在供应商栏的空白处双击，弹出“供应商帮助”窗口，选择对应的供应商，“确认”→在编码栏手工输入“物料编码”，按回车键，系统会自动弹出“品名”“规格”等信息→手工选择“库位”，输入“数量”“金额”→选择出库类型为“生产领用”→勾选“自动生成出库单”→保存→打印确认。
3、氧气、乙炔出库
由于生产维修的需要，氧气乙炔属于经常需要领用的物资，为了方便领用，各分厂（部门）的做法是先一次性开好审批数量较大的“领料申请单”，以便生产技术员在一段时间内可多次领用（这个做法实际上就是采用“限额领料单”）。所以在开“材料出库单”时，“数量”一栏要根据当次实际领用的数量手工输入，而不是直接引用“领料申请单”上的数量。
移库出库
如果入错库位可以使用“移库出库”纠正。“移库入库”操作只能在同一个仓库内进行。具体操作步骤如下：
供应链管理→库存→手工出库管理→移库出库→选择“出库仓库”，系统会在“出库仓库”弹跳出相同的仓库（因为系统默认“移库入库”操作只能在同一个仓库内进行）→在“编码”框中输入货物的编码，回车（enter键），输入数量，选择出库库位→勾选“自动生成入库单”，保存→取消→系统会自动跳出“移库入库”窗口，只需选择要移入的“库位”即可保存→取消即可。（“移库出库”操作并不需要将单子打印出来）
单据修改
单据修改分为当月修改和跨月修改。当月的单据可以直接修改，若财务已经审核，则要先取消审核。若为跨月的单据修改，得要求业务员写一个详细的说明，并要求有相关领导签字才能给予修改。具体步骤如下：
1、当月修改：供应链管理→库存→公用功能管理→库存单据修改和冲红→弹出“单据条件窗口”，在流水号框输入要修改的单据流水号→确认→单击选中弹出的要修改的单据，点击“直接修改”按钮→弹出“直接修改窗口”，即可修改要修改的内容，保存即可（如果是要修改单价的话，税额也要做出相应的修改，所以要自己手工先算出税额）。
2、跨月修改：供应链管理→库存→公用功能管理→库存单据修改和冲红，→弹出“单据条件窗口”，在流水号框输入要修改的单据流水号，勾选“已审核”→确认→在“单据修改/冲红”列表窗口选中要修改的单据（当数据以蓝底白字显示时，表示选中了）→点击“冲红修改”按钮即可修改要修改的内容，保存即可（如果是要修改单价的话，税额也要做出相应的修改，所以要自己手工先算出税额）。
查询（月底出报表）
1、查询各分厂的“领料申请单”在“库存”下的“领料申请单管理”中进行。
2、“库存”下的“收发结存表”： 收发结存查询条件共有三种：①会计期②仓库③物品性质。其中“会计期”和“仓库”为必选项。
当查询条件选择完毕，请单击“确认”按钮，进入“收发结存表”窗口。
“收发结存报表”主要是为财务会计人员月底查询提供财务数据，包括存货上期结存数量、上期结存金额、本期收入数量、本期收入金额、本期发出数量、本期发出金额、本期拨出数量、本期拨出金额、本期结存数量和本期结存金额。
3、“库存”下的“库位结存表”可以查出每一个库位上所有货物的结存情况。
当单击子菜单“库位结存表”，首先弹出“库位结存查询条件”窗口。库位结存报表查询有以下条件：①仓库②等级③库位。其中“仓库”、“库位”为必选项。（注：库位可以多选。）库位结存报表查询条件选择完毕，请单击窗口中的“确认”按钮，进入“库位结存表”窗口。
4、“库存”下的“库存明细报表——库存单据明细报表”可以查到与每一个供应商的购货往来明细。查询步骤为:库存→库存明细报表——库存单据明细报表→在弹出的“查询条件窗口”输入“日期”、“往来单位（必填项）”、“填制人（即录入员，可填可不填）”，勾选“已审核、未审核”、“已过帐、未过账”→确认。（也可以只输入“单据流水号”查询该单据所属的供应商）。
园区内其他公司来锦盛仓库领东西—实质就是锦盛仓库把货物卖给其他公司。
仓库录入员先做手工出库；→月底财务模拟过账，计算出货物单价；→录入员把原手工出库的单据做废，把货物的“名称”“物料编码”“规格”发给商务，并催促其开“销售单” →录入员根据商务开出的“销售单”，开“销售出库单” 退库
货物之前是从哪个仓库出的就要退回哪个仓库。具体操作如下： 供应链管理 库存， 手工入库管理， 生产退料，
单据流程图
1、
送货单：一式两份，一份仓库留底，一份给财务。
2、材料入库单、材料出库单：一式四份，白联仓库留底，红联给财务，蓝联给商务，黄联给领用部门。
3、入库通知单、领料申请单均为在系统中引用，无需打印。
