临汾公司对金辛达煤业进行 一级安全生产标准化检查评定
隐 患 整 改 方 案
二〇一七年十二月八日
临汾公司对金辛达煤业一级安全生产标化检查评定隐患整改方案
临汾公司：
2017年12月4日，市公司各部室由安全局总工孙彦峰带队来我矿进行一级安全生产标准化检查评级，共查出隐患55条，针对本次发现的问题我矿立即召开了专题会议，要求各科室、区队严格落实各业务口存在的问题，并对查出安全隐患情况进行分类，成立了专项整顿领导小组，定整改措施、定时间、定责任人、定复查人，务必按时完成整改。现制订隐患整改方案如下：
一、成立专项整顿领导小组： 组 长：邢文彦（矿 长） 常务副组长：郝志有（安全副矿长）
副 组 长：张世爱（生产副矿长） 鞠长久（矿总工程师）
滕广青（机电副矿长） 王英魄（通风副矿）
成 员：张 超 兰传军 邵宝海 薛 亮 李志刚
白 喆 刘林升 勾冠三 席小涛 王仁利 徐 勇 柯善坤 孙利民 韩 昱 李斌斌 杨 勇
二、领导组分工：
矿长邢文彦负责整改全面工作，生产副矿长张世爱负责调度、施工队伍现场管理的整改工作，总工程师鞠长久负责生产技术、图纸资料、地测防治水的管理，机电副矿长滕广青负责机电管理、运输、管线吊挂管理，安全副矿长郝志有负责安全管理和隐患治理落实工作，
通风助理王英魄负责一通三防管理、监测监控、职业卫生。
三、隐患整改情况
1、年度风险清单与评估结论不符 整改措施：修改清单使与评估结论相符 整改时间：12月8日 责任人：席爱民 资金：无 预案：无
2、培训内容中未体现年度及11102专项评估内容； 整改措施：培训内容中增加年度及11102专项评估内容 整改时间：12月9日 责任人：席爱民 资金：无 预案：无
3、没有职业卫生安全责任制 整改措施：补充职业卫生安全责任制 整改时间：12月7日 责任人：李冰 资金：无 预案：无
4、10月16日市公司检查1条隐患未整改 整改措施：按“五落实”要求及时整改
整改时间：12月8日 责任人：李冰 资金：无 预案：无
5、11103辅运绕巷贯通风流调整安全技术措施中辅运绕巷和辅运联巷名称与图纸不符
整改措施：重新定义名称与图纸保持一致 整改时间：12月4日 责任人：柴吴斌 资金：无 预案：无
6、12月份测风报表测风人员为1人签字 整改措施：按规定人数签字 整改时间：12月8日 责任人：徐勇 资金：无 预案：无
7、11102回风绕道风门光控装置失效，压风停风后闭锁失效 整改措施：及时维修风门 整改时间：12月8日 责任人：徐勇 资金：无
预案：无
8、上隅角束管安装不到位 整改措施：按规定安装到位 整改时间：12月8日 责任人：徐勇 资金：无 预案：无
9、黄泥灌浆管路末端软管管理不到位 整改措施：按规定管理 整改时间：12月7日 责任人：徐勇 资金：无 预案：无
10、井下消防材料库消防器材按照矿井年度灾害预防和处理计划配备不全，季度检查记录无人员签字
整改措施：按标准配齐，完善检查记录 整改时间：12月5日 责任人：柴吴斌 资金：无 预案：无
11、冲尘记录不完善 整改措施：完善冲尘记录
整改时间：12月6日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无
12、便携式甲烷报警仪检验数量不足 整改措施：按要求配足报警仪数量 整改时间：12月5日 责任人：柴吴斌 资金：无 预案：无
13、图纸的审批发放回收销毁制度简单 整改措施：按规定内容编制 整改时间：12月6日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无
14、地质、水文地质预报11103辅运缺物探异常区情况 整改措施：补充更新 整改时间：12月6日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无
15、储量台账和损失率分析报告填写不及时 整改措施：及时填写 整改时间：12月5日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无
16、采掘图M
3、M4密闭没标注清楚 整改措施：重新标注 整改时间：12月5日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无
17、气象资料台账更新不及时 整改措施：及时更新 整改时间：12月5日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无
18、水文钻记录不详细 整改措施：按规定要求记录 整改时间：12月6日 责任人：夏玉贵
资金：无 预案：无
19、北胶带大巷有两处积水 整改措施：及时排水 整改时间：12月6日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无
20、11102综采面无会审意见 整改措施：完善会审意见 整改时间：11月29日 责任人：李建园 资金：无 预案：无
21、超前段单体液压支柱无固定编号 整改措施：按标准悬挂固定编号 整改时间：12月6日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无
22、缺少工作面机械设备检修保养制度 整改措施：编制机械设备检修保养制度
整改时间：12月6日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无
23、工作面积水较大，加大排水力度 整改措施：加强排水力度 整改时间：12月6日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无
24、11103辅运顺槽开口处顶板离层仪未填写安装时间； 整改措施：及时按规定填写 整改时间：12月4日 责任人：柯善坤 资金：无 预案：无
25、11103辅运顺槽施工断面与平面图中锚索布置不一致； 整改措施：按平面图施工 整改时间：12月2日 责任人：柯善坤 资金：无 预案：无
26、11103胶带顺槽与北胶带大巷开口处加强支护现场与技术措施不一致；
整改措施：按技术要求加强支护 整改时间：12月7日 责任人：宋斌 资金：无 预案：无
27、11103胶带顺槽绕道段有三处托盘未紧贴煤壁 整改措施：按要求托盘紧贴煤壁 整改时间：12月7日 责任人：宋斌 资金：无 预案：无
28、皮带运输机保护无实验记录，张紧力保护未接入主控箱 整改措施：按规范进行试验、作业 整改时间：12月8日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无
29、空压机、主通风机未做超温报警实验 整改措施：按要求做超温预警试验 整改时间：12月8日
责任人：郭鹏意 资金：无 预案：无
30、变电所直流电源未做充、放电试验 整改措施：按规范要求进行试验 整改时间：12月8日 责任人：郭鹏意 资金：无 预案：无
31、掘进巷道辅助运输运输皮带机与无轨胶轮车之间的安全距离不够
整改措施：按规范要求进行整改 整改时间：12月8日 责任人：李冰 资金：无 预案：无
32、五处运输线路卫生不整洁，材料码放不整齐 整改措施：按规范要求进行文明清洁材料码放 整改时间：12月8日 责任人：李建园 资金：无 预案：无
33、职业危害防治管理制度需及时修订 整改措施：按要求修订制度 整改时间：12月8日 责任人：李磊 资金：无 预案：无
34、职业危害防治年度计划和中远期规划缺少新发职业病人控制目标
整改措施：按要求完善年度计划 整改时间：12月8日 责任人：李磊 资金：无 预案：无
35、职业病防护设施维护、检修、记录不全 整改措施：完善维护记录 整改时间：12月8日 责任人：李磊 资金：无 预案：无
36、劳动保护监督检查委员会未实行全员监督检查，记录不全 整改措施：完善监督记录 整改时间：12月8日
责任人：李磊 资金：无 预案：无
37、安全培训管理制度还需要进一步完善 整改措施：进一步完善管理制度 整改时间：12月8日 责任人：杨勇 资金：无 预案：无
38、检测人员未进行职业卫生培训 整改措施：按要求培训 整改时间：12月8日 责任人：李磊 资金：无 预案：无
39、未建立档案管理规范 整改措施：按规定规范档案 整改时间：12月8日 责任人：夏玉贵 资金：无 预案：无
40、未开展班组评优活动
整改措施：按规定开展班组评优活动 整改时间：12月8日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无
41、无岗位职责
整改措施：完善机构文件，补充内容 整改时间：12月7日 责任人：张孝飞 资金：无 预案：无
42、未配备专职应急管理人员 整改措施：配备专职人员 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无
43、管理制度缺3项
整改措施：补充完善相关制度 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无
预案：无
44、缺少管理部门职能和岗位职责 整改措施：完善编制管理职能、岗位职责 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无
45、应急物资台账无出入帐人员签字 整改措施：规范台账出入库程序 整改时间：12月7日 责任人：孙一凡 资金：无 预案：无
46、应急物资管理制度中未明确责任部门，管理人员缺少1种通信方式
整改措施：完善制度，补充人员通信方式 整改时间：12月7日 责任人：孙一凡 资金：无 预案：无
47、图纸未及时更新 整改措施：及时上图、更新
整改时间：12月8日 责任人：孙一凡 资金：无 预案：无
48、应急预案缺少“冬季三防”专项预案 整改措施：补充预案、编制 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无
49、应急预案未发放到矿领导、相关科室 整改措施：完善发放记录，补发 整改时间：12月7日 责任人：孙一凡 资金：无 预案：无
50、水害、职业病演练方案无会审、签字 整改措施：收集齐全相关资料，进行集中存档 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无
51、组织机构无岗位责任 整改措施：完善机构文件 整改时间：12月7日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无
52、事故报告程序图未悬挂牌板 整改措施：制作牌板悬挂 整改时间：12月3日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无
53、应急物资库无直通电话 整改措施：安设直通电话 整改时间：12月2日 责任人：刘鹏 资金：无 预案：无
54、调度有线通信缺少群呼功能 整改措施：设置完善相关功能 整改时间：12月6日 责任人：刘鹏
资金：无 预案：无
55、部分宿舍卫生差 整改措施：安排打扫干净 整改时间：10月5日 责任人：赵素敏 资金：无 预案：无
2017年12月8日17
山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司
