中央储备粮呼和浩特直属库2012年 库存粮油春季质量检查自查工作实施方案
根据《关于做好2012年库存粮油春季质量检查工作的紧急通知》（中储粮蒙[2012]53号）精神，为了全面清查粮食库存的数量和质量，准确掌握粮食库存的真实情况，确保国家粮食数量真实、质量良好、管理规范、储存安全，按照有关要求，制定粮油质量自查工作实施方案如下：
一、库存粮油质量自查的范围和内容
本次粮油质量自查的范围包括呼和浩特直属库辖区所有中央储备粮油、最低收购价粮和国家临时储存粮油等政策性粮油，具体内容如下：
（一）库存粮食数量自查
清查呼和浩特直属库辖区所有中央储备粮油、最低收购价粮和国家临时储存粮油等政策性粮油的数量质量、品种情况。
（二）库存粮食帐务自查
清查呼和浩特直属库辖区粮食库存实物与保管帐、统计帐、会计帐的帐实相符、帐帐相符情况，帐务处理的合规情况，以及不同性质和品种的粮食按规定进行分帐管理、分仓储存情况。
（三）库存粮食质量自查 清查呼和浩特直属库辖区中央储备粮油、最低收购价粮和国家临时储存粮油等政策性粮油的数量真实性、质量合格率和品质宜存率。
（四）轮换管理情况自查
清查呼和浩特直属库辖区2011年度中央储备粮轮换计划执行情况，包括轮换计划下达是否规范，轮换的品种、数量、时间与计划是否一致，轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定，是否存在擅自串换品种、变更轮换库点和数量以及未轮报轮、转圈轮换、超轮空期轮换等。
二、粮油质量自查工作的组织领导
为加强对呼和浩特直属库辖区粮油质量自查工作的组织领导，成立了由直属库主任任组长，辖区各承储企业参加的呼和浩特直属库粮油质量自查工作领导小组，领导小组负责制定呼和浩特辖区各承储企业粮油质量自查工作实施方案并组织实施，协调解决有关问题，重大事项向内蒙古分公司报告。
（一）粮油质量自查工作领导小组的主要任务 组织成立各职能小组，统一部署并组织实施呼和浩特直属库辖区粮油质量自查工作；制定辖区粮油质量自查工作实施方案并指导各承储企业组织实施；协调解决粮油质量自查工作中的重大事项和问题；组织有关人员进行粮油质量自查业务培训；组织辖区承储企业对各库点粮油质量自查工作进行联合复查；汇总辖区粮油质量自查结果，向内蒙古分公司报送呼和浩特辖区粮油质量自查工作报告；受理举报，核查重大案件。
（二）粮油质量自查工作各职能小组成员名单及工作职责
呼和浩特直属库粮油质量自查工作领导小组下设综合协调组、财务统计组、实物检查组、质量检测组、直管库代储库复查组六个职能小组，具体负责本次粮油质量的自查工作。
1、综合协调组
组 长：王 耀 直属库副主任 组 员：张利平仓储科科长
闫 萍 监管科科长 高金萍 财务科科长 郭金荣 办公室主任
主要职责：
按照自查内容负责辖区总体协调工作，负责自查报告的撰写与上级部门的检查和抽查接待工作。
2、财务统计组
组 长：高金萍 财务科科长 组 员：白金凤 刘巧玲 杜晓霞 主要职责： 负责库存粮食帐务自查及、执行统计制度情况和中央储备粮轮换管理情况自查。
3、实物检查组
组 长：张利平仓储科科长
组 员：张 琳 陈 洁 范 杰 温艳军 主要职责：
负责直属库库存粮食数量自查，严格按照有关要求，逐仓逐货位进行测量，合理确定标准仓和修正系数，通过科学计算，认真记录所需数据。
4、质量检测组
组 长：董彩云 仓储科检化组组长 组 员：张晓鹏 周丽萍 主要职责：
负责直属库库存粮食质量自查，严格对本库粮食进行逐仓取样化验，并负责辖区内各承储库来样检验，认真填写有关汇总表。
5、直管库、代储库复查组 组 长：董建波 直属库副主任 副组长：闫 萍 监管科科长
组 员：杨志强 曹铁柱 王德龙 白金凤 云腾 主要职责：
主要负责辖区范围内政策性粮食的复查工作。
6、直属库复查组
组 长：王 耀 直属库副主任 组 员：张利平温艳君 范 杰 主要职责：
主要负责本库所有粮食的复查工作。
三、粮油质量自查时点与自查方式
以2012年3月末粮食库存统计结报日为自查时点。
四、粮油质量自查进度安排
（一）准备阶段
1.成立机构。2012年3月27日前成立呼和浩特辖区粮油质量自查工作领导小组，报送中储粮内蒙古分公司，各承储企业也要成立相应组织机构，并将机构设置和人员名单等情况在2012年3月底前报送直属库。
2.制定粮油质量自查工作实施方案。
3.动员和培训。2012年3月底前各库点完成粮油质量自查工作人员的培训，培训内容以《关于做好2012年库存粮油春季质量检查工作的紧急通知》为主。2012年3月底，完成粮油质量自查工作的动员和部署。
4.设备调试、器具检查及其他准备工作。在进入实物自查阶段前，粮油质量自查工作领导小组责成各承储库点组织有关专业人员，对自查工作中需要用到的仪器、设备等，逐一进行重新调试和准确校正，为自查工作提供硬件保证。同时备齐相关文件、账务和报表资料，提前准备工作底稿，对不规则货位进行形态整理，便于准确丈量。
（二）自查阶段
3月下旬开始对所有粮食进行逐货位检查，按照粮油质量检查文件精神，对不符合要求的立即进行整改，根据自查情况认真填写各类工作底稿和汇总表格，平面图、货位明细表，以及分仓保管账、保管总账、统计报表、会计报表、辅助账表、原始凭证等账务资料，合同、运单、发票等反映粮食出入库业务的凭证，粮食测温、测湿熏蒸等作业记录，为后续迎接上级粮油质量检查领导小组对粮油质量检查工作的普查、复查和抽查做好准备工作。
（三）复查阶段
3月中旬前呼和浩特直属库辖区粮油质量自查工作领导小组组织直属库复查组、直管库复查组对粮油质量自查工作进行联合复查，撰写并向内蒙古分公司报送呼和浩特辖区粮油质量自查工作报告。
四、工作要求
1、按照本实施方案，实行分级负责制。各单位、各部门要密切配合，分工协作，切实做到思想认识到位，机构组织到位，自查人员到位，措施落实到位。
2、全体员工要认真学习粮油质量检查的有关文件，熟悉粮油质量检查的内容、范围和相关规程，熟练掌握粮油质量检查的方法，扎实有效地完成好本次粮油质量自查工作。
3、保证所有有关本次粮油质量检查自查资料的真实性、完整性，并要增强保密意识。
4、在自查过程中发现问题要立即上报，立即采取措施予以处理，不得隐瞒不报，确保自查工作的严肃性。
二〇一二年三月二十二日
