《内控报告》
单位需要提供基础资料
1、单位全称
2、单位组织机构代码：
3、单位负责人（与决算报表一致）：
4、牵头部门负责人：
5、填表人：
6、电话号码：
7、单位地址：
8、单位性质（选择）：
9、单位支出功能科目编码：
10、2016年度实际支出总数（元）(与决算数一致)：
11、单位内设机构数（科室）：
12、2016年底单位在编人数(不包括离退休)：
13、年末实有人数:01一般公共预算财政拨款（补助）人数： 02经费自理人数：
14、单位内部控制领导机构构成人数：
15、内控领导班子姓名和职务：
16、内控牵头部门：
17、内控监督部门：
18、单位有无建设项目：
19、单位有无合同管理： 20、单位有无政府采购业务：
21、2016年交给财政的基础性评价报告纸质或电子版：
22、邮政编码：
《《内控报告》单位需要收集资料.doc》
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