推荐第1篇：内控岗位职责
1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作
2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证
3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析
5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作
6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入
7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。
8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。
9、编制内部管理报表
10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行
11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。
12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表
13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据
14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施
15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。
16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；
17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度
根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。
18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。
19、完成公司领导交办的其他工作任务
推荐第2篇：内控岗位职责
内控岗位职责
2.内控部工作职责
2.1 履行服务与监督职能，合理保证JV公司经营方针、目标的实现。
2.2 研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。
2.3 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。
2.4 协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
2.5 制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。
2.6 对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。
2.7 对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。
2.8 检查审计发现、改进计划的落实情况。
3.内控部门岗位职责 3.1 内控经理岗位职责
3.1.1 根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。
3.1.2 领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。
3.1.3 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 3.1.4 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点，制定部门发展方向以及年度内控计划，报经公司总经理和审计委员会批准。
3.1.5 督导落实批准的年度内控计划，以及专项审计计划；审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。
3.1.6 对内控人员进行业务指导，管理协调内控工作的开展。
3.1.7 向公司总经理汇报内控工作，听取工作指示；向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。
3.1.8 与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。
3.1.9 制订人员需求计划，招聘合格内审、内控人员；制定并参与部门员工的培养和发展方案，提高员工的业务技能和素质。
3.1.10 制订、完善内部审计制度、审计作业程序，报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。
3.1.11 制定部门预算，报经公司总经理批准后执行监督。 3.1.12 完成总经理交办的其他工作。
3.3 内控专员岗位职责
3.3.1 协助内控主管制定内控作业计划，报经内控经理审核和公司总经理批准。 3.3.2 参与公司重要经营活动，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。
3.3.3 按审计作业程序实施审计跟踪，督促、协调审计发现的改进落实，降低经营管理风险。
3.3.4 参与、协助或执行内审所负责的工作项目，并按要求、作业程序完成。 3.3.5 及时向内控经理报告重大审计发现。
3.3.6 协助内控主管建立健全SOP，宣导、推动SOP的贯彻落实。
3.3.7 建立维护审计沟通机制，与管理层沟通
审计需求，确立可审计对象。 3.3.8 总结审计项目经验，完善审计作业系统。
3.3.9 收集、分析审计所需资料，建立完善审计信息系统。
3.3.10 及时提交审计管理报表和工作周报，以及内控部所需其他资料。
3.3.11 归档、保管审计工作底稿。
3.3.12 完成内控经理交办的其他工作。
推荐第3篇：单位内控自查报告
单位内控自查报告（精选5篇）
时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，过去一段时间以来存在的工作问题，非常值得总结，是时候静下心来好好写写自查报告了。自查报告怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编帮大家整理的单位内控自查报告（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
单位内控自查报告1
公司自上市以来，董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会，每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。
报告期内，为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下几方面工作：
1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查，形成了《公司“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于xx年6月16日在巨潮资讯网上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。
2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》，已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》，并获公司董事会或股东大会审议通过。
3、同时，公司还在《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前，已经制订或正在制订的内部控制制度有：《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订，将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。
4、公司一直遵循公平、公开、公允的原则，所制订的《公司关联交易的管理办法》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易，严格依照公司《公司关联交易的管理办法》的规定公告，并经公司年度股东大会审议通过后执行。
5、公司章程中还明确规定了对外担保的基本原则、提出和审议程序、公告披露等。报告期内，公司没有除控股子公司以外的对外担保事项。公司对子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批和授权程序。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部严格控制、审核对外担保的事项，从未发生违反《内部控制指引》的情形。公司财务处理实行审慎原则，负责进行审计公司财务会计报告的浙江东方会计师事务所及上海普华永道会计师事务所连续多年来均出具了无保留意见的审计报告。
6、公司建立了对高管以《公司高管年薪考核方案》为依据，以公司经营责任目标为主要内容的考评、激励和约束机制。相关的奖励制度从上市之初就建立起来并根据实际情况不断地进行修改和完善，实施至今。报告期内，公司四届二次董事会审议通过的《公司高管年薪考核方案》，在该方案中修订了具体考核指标，进一步明确了公司高管人员的责权、薪酬之间的约束机制。
7、四届二次董事会表决通过了董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的议案，主要内容有：
(1)公司内部审计机构直接向董事会负责，并向董事会汇报工作;
(2)公司内部审计机构在董事会授权范围内，在董事会审计委员会指导下具体开展工作;
(3)公司内部审计机构隶属部门暂挂董事会办公室，待基本条件成熟时设立为独立的部门;
(4)公司内部审计机构配置一名负责人，职级建议为公司处级。内部审计机构工作人员不低于三名，在xx年底前基本到位;
(5)公司监事会在公司内审功能的机构设置、人员配置，以及执行《公司内部审计制度》、《公司内部审计实施细则》的情况实行有效的监督。
8、xx年9月14日浙江证监局监管处有关领导来公司就“公司治理专项活动”进行了现场回访检查，对公司进一步深化公司治理提出了意见及要求。在公司治理结构、三会决策制度、内控制度、会计核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同时指出：公司应进一步完善内审部门的人员构成和职能，充分发挥内审部门的作用。
目前，公司高管层已按照监管部门及董事会审计委员会提出的“健全完善内部审计机构”的意见和要求基本落实了整改，20xx年一季度末已按有关规定成立了隶属董事会领导的内部审计机构，配备了专职人员，基本具备开展相对独立的内部审计工作，实施公司内部控制的监察的职能。
公司内部控制情况自我评价:
1、公司已基本建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成的决策机制、执行机制和监督机制，基本能够保证公司经营管理目标的实现，基本能够确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，基本能够确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。
2、公司建立的风险控制系统基本健全且行之有效，基本能够保证公司各项业务活动的健康运行。
3、公司的内部控制制度(包括内部审计制度)，基本能够实现堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误，保护公司财产的`安全完整的目标。
对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司内部控制工作基本符合中国证监会、深交所的相关要求。
单位内控自查报告2
为进一步加强基本养老保险业务、基金管理，我局对基本养老保险内部控制制度认真进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、组织机构控制
1.建立健全了比较完善的组织决策控制制度。我局内设统筹科、退管科、居保科、工伤生育科、财务审计科（信息科）和办公室，对每个科室的职责进行了明确。各科室制定了业务工作制度，针对每项业务工作制定了具体的办理程序。在工作中，制订了一系列的组织决策制度，针对不同的情况，召开局长办公会议、局务会议进行研究决策。对重大的问题由主要领导审批决策或者集体研究。在岗位设置上，会计出纳分设，业务与财务分离，基金征收实行计划与征收分离。在业务经办中，实行经办人员初审、科室负责人复审、分管领导审批的制度，实行不相容职务分离，相互监督制约。目前，上述制度都得到了较好的执行。
2.强化授权管理。对各项业务办理均实行了严格的授权管理，我局对机关管。
理制度进行了进一步完善，制定了业务工作制度，对参加基本养老保险、养老基金的退付转移等17项业务全部进行了授权管理，明确规定哪些业务由科室人员直接办理，哪些需要业务需要送主要领导审核，哪些业务需要由劳动和社会保障局审核。对每项业务都有明确的授权。在授权管理中，体现了集权与分权相结合，执行与监督相结合的原则。
3.强化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人员招录中，根据岗位要求，设置招录人员条件，一律实行公开招考。对每个工作人员的岗位职责作了进一步细化，强化工作考核，严格开展工作人员年度考核制度。强化工作人员学习培训制度，每月至少组织职工集中学习一次。
二、业务运行控制
1.完善业务规程。依据现行社会保险有关法规和政策，结合本县实际，明确了参保登记、缴费申报及缴费基数核定、账户管理办法和工作制度，确保具体业务操作之间都形成了内在的制约关系。
2.加强参保登记管理。建立了《办理参加基本养老保险制度》，对单位职工、城镇个体工商户和灵活就业人员等不同群体参加基本养老保险的经办程序和审核、审批办法作了明确的规定，尤其是针对涉及补缴1995年12月31日以前养老保险费的审核审批作了更为严格具体的要求。所办养老保险登记、申报业务，符合《养老保险操作规程》要求。
参保人员死亡时，其指定受益人或法定继承人办理个人帐户继承情况等方面都符合规定。
3.严格经办程序，加强基金征缴。按照《基本养老保险经办业务规程（试行）》的要求，对各业务环节的经办范围、程序、要求和办理时限进行了明确的规，对参保单位进行稽核。例如，统筹科定期将企业月缴纳的养老保险申报表、明细表等，送财务审计科复核，并根据财务传递的到帐信息及时登记各种台帐，确定专人保管。
强化个人账户管理，按规定利率记息，终止缴费者除建立标识外封存其个人账户。
4.办理退休审核业务时，坚持实行退休人员档案“两审制”，即档案先由业务人员初审，再由分管领导复审，做到手续完备，资料齐全。同时明确了岗位职责，退休审核岗位与待遇计算岗位相分离，计算退休待遇时，坚持专人办理，科室负责人、分管领导复核，确保退休信息录入数据与退休审核审批资料一致。
5.养老待遇及离退休人员死亡待遇支付审批程序健全完善。每月养老待遇的月结算形成的各类支付计划，坚持由科室负责人审核，分管领导复核；离退休人员及两类人员的死亡待遇办理做到资料齐全，手续完备，并坚持由科室负责人、分管领导复核。
6.做好领取养老待遇的资格认证工作。目前，各乡镇（街道）社保所的人员已完全到位，我局组织了业务培训，将认证工作下伸到各乡镇（街道）社保所，由各社保所进行生存认定，填好表册，报我局处理。
7.在职参保人员流动就业时，能按规定及时为其办理转移基本养老保险关系手续。包括在统筹范围内流动时，转移的个人帐户档案符合要求；跨统筹范围流动就业时，能按有关规定转移个人帐户基金。
建立了业务档案管理制度，对业务档案资料按规定归档保管。
三、基金财务控制
1.制定基金管理制度。按照《社保基金财务制度》、《社保基金财务制度》的要求，我局制定了《财务管理制度》、《财务管理目标考核制度》、《社会保险内部控制制度》，并在工作中认真执行。加强预算管理，按规定编制年度预算。
2.加强基金收支管理。养老保险基金严格执行“收支两条线”和财政专户管理的规定，资金存入规定银行。养老、工伤、生育分别建账、分别核算，凭合法有效的原始凭证、记账凭证记账，更正会计错误有依有据。
3.加强社保基金财务对账工作，劳动保障、财政、地税、银行、审计等部门联合发文，建立完善社会保险基金对账机制，从体制、机制上规范了对账行为。指定由出纳负责核对支出户银行账户，由会计负责核对财政专户银行帐户、核对税务征缴数额、核对业务实收实拨及业务计划数，使银行存款账户与会计账簿、会计报表等相符，财务数据与业务数据一致，做到账账、账表、账单相符。
4.建立岗位责任制。根据工作需要建立了财务工作人员岗位责任制，规定了财务负责人、会计、出纳岗位的工作内容、工作要求，使不相容的工作岗位相分离。会计负责管理财务凭证、会计账簿、财务报表、会计档案资料保管等工作，出纳负责转账支票的填开、日记账的登记等工作，出纳不得登记涉及收支、债权债务等会计业务。
财务专用章由会计专人保管，财务人员私章由本人各自分别保管，领导印章由办公室保管，杜绝一人保管全部财务印章。
四、信息系统控制
1.已按照国家及重庆市有关社保信息系统建设标准，规范建立了业务信息系统和数据库，已制定了相应的管理制度。
2.我局已明确了系统管理员、业务人员的职责和权限，并由系统管理员根据工作需要分配业务人员的权限。
3.我局养老保险业务信息的录入、修改、访问、数据维护等都是按照重庆市企业职工基本养老保险业务操作管理规范进行的。
4.我局已建立了计算机房安全管理制度,业务系统已与外部互联网进行了完全物理隔离。坚持按时备份制度，我们是坚持每天对业务数据加以备份的，市局已建立远程备份机制，对计算机病毒实时进行检测，并及时更新杀毒软件，以确保数据安全。
五、内部控制的监管
1.我们根据劳动部及重庆市的有关规定，制定了云阳县社会保险内部控制制度，已设立了内审稽核部门，并配备了内审稽核人员。
2.内控制度以通知的方式发我局各科室，由财务审计科牵头执行,制定了工作计划，开展了内审及内控工作，工作笔录由被检查单位负责人签字盖章。
3.我局对各项业务进行了定期检查，如财务审计科对参保单位申报的缴费工资进行复审，现发问题及时向业务反馈，提出整改意见进行整改。
4.建立风险评估制度，制定风险处置预案，同时加强信息披露管理。
我局通过建立健全内部控制制度，严格执行各项规章制度，强化了权力的制约和责任追究，规范了业务行为，提高了数据信息质量，确保养老基金的安全完整，杜绝了养老基金被贪污、截留、挪用等违纪违规现象的发生。但经过自查还存在以下不足：如信息系统控制方面感到技术力量跟不上，人才严重不足等。我们将在今后的工作中加以改进，从而推动社保事业持续健康发展。
单位内控自查报告3
为增强邮政金融业务合规经营管理意识,培育良好的合规文化，20XX年被确定为邮政储蓄银行的“合规管理年”，当前正值邮储体制改革的关键时期,开展合规建设推进年活动有着很强的现实性和必要性。邮政储蓄事业的成长离不开合规经营，更与防控金融风险相伴。推进合规文化建设，必将为邮政储蓄经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使得风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为了可能。下面，就如何提高银行效益，降低金融风险，我谈几点粗浅见解。
一、正视问题，构建金融合规管理体系。
邮政储蓄业务自恢复开办已经二十二年，逐步形成了自己的管理模式和特点，但距离现代商业银行的要求还有不小的差距:
一是风险意识淡薄。经营银行就是经营风险，任何金融业务都有风险，只有采取识别、计量、监测、控制的方法才能使风险得到有效释。
二是不合规的现象较为严重。无数案例表明，当前邮政金融业务中出现问题和案件的最多点、最难控制点，莫过于前台操作中存在的问题和隐患，出现于工作人员责任意识、风险意识、合规意识不强，不按流程办事、不按规定作业，引发了各种各样的事件和案件。
三是一、二级条线风险防范流于形式。前台本身没有很好地执行落实制度和规定，出现差错和问题没有及时整改，老问题老现象重复发生;业务部门缺乏对业务管理和业务发展中的问题进行针对性地检查、督促、整改、落实。
四是针对发现的问题进行整改落实不够。尤其是在对二级支行二类网点和代理网点的管控上，出现了一些真空现象。针对这些差距应该采取积极的对策和措施:
一是建立条线的合规风险防控体系，各部门、各业务线、各网点都要有明晰的操作流程和风险揭示以及对应的措施和办法;
二是建立“三条线”的合规防控体系:一条是前、后台业务操作的自我检查、及时整改责任体系;第二条是业务部门对前、后台业务的监督、检查，指导、帮促整改的体系，第三条是专职稽查检查部门履职体系的进一步完善;
三是加大对合规风险防控的考核，将责、权、利捆绑在一起，按照银监会提出“赔罚、走人、移送”的原则，实行业务线、管理线“双线”问责，上追两级。四是银企密切配合，按照出国留学家有关法规，谁受益谁担责的原则，银企双方都应承担起管理的责任，而不仅仅是某一方面的责任，不仅不能削弱管理的职能，还要充实稽查检查的人员，为稽查检查提供有力的支撑和保障。如此，邮政金融业务才会逐步走上规范化的轨道。
二、建章立制，构建金融合规制度体系。
银行号称三铁:“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的，我们的邮政银行，在金融业务发展上也应该是这样。
1、建立健全各项制度。必须对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的，相关部门应进行专门研究，及时制订或修订;对于基层行和有关部门就规章制度建设提出的问题，要认真研究，及时解决。目前省分行建立的83项制度，就是我们工作的依据和指南，如果不知道或不懂得如何去做，就在83项制度中去寻找答案。
2、认真执行各项制度。就柜员而言，要从自己做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行检查，落实检查要求。就网点负责人而言，要按照要求和频次加强现场和非现场的监控，定期和不定期地进行稽查检查。此外，特别要严格检查双人临柜、双人管库、双人押运、双线核算、双人复核;支票印鉴分管、钱账分管、章证分管的“五双三分管”制度、三级密码权限制度、大额核保制度、日终互盘制度、缴协款制度、atm机管理制度、异常情况报告制度、网点“人离机退、章证入柜上锁”等制度的执行情况。做到相互制约，相互监督。
3、触犯制度严惩不怠。要在全行员工中灌输制度就是高压线，谁踩了这根线，谁就要受到惩罚。特别是要经常对“十种人”(涉嫌“黄、赌、毒”的人员、经商办企业的人员、大额资金炒股的人员、个人负债严重的人员、无故经常不上班的人员、交友混乱的人员、有犯罪前科的人员、累查累犯的人员、贷款收受回扣的人员、热衷高消费的人员)进行风险管控和排查，对有章不循的员工，要将其调离原岗位，并严肃处理。推行管理问责制，建立对违规违纪事项的举报制度，做到约束和激励并举。
单位内控自查报告4
按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期间，对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、监督与管理等方面进行了自查。现将自查情况汇报如下：
一、制度建设方面。
（一）中心领导和班子成员能够严格执行国家和上级部门颁布的政策法规，努力做好失业保险内部控制决策工作。
（二）建立健全考核制度、奖惩制度、政治业务学习制度、责任追究制度。
二、业务规程方面
（一）根据失业保险条例规定，按照规及时办理参保人员登记，核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，提交相应的征收计划，征缴后失业保险金及时纳入财政专户。参保单位的社会保险变更、注销等事项要求资料齐全、并由相关责任人签字,方可变更或注销。
（二）失业保险待遇审批经办过程符合《三门峡市失业保险业务工作程序》，分别由市失业中心领导和县中心领导签字盖章，业务操作形成严格的制约关系。
（三）对进入失业程序的失业职工，建立完备的档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定详细的查、借阅办法。
三、基金财务方面
（一）按照《社会保险基金管理财务制度》，结合我县的实际情况制定了“基金收支管理制度”、“失业保险金内部管理台帐制度”、“失业保险基金专用票据管理规定”等各项规章制度，会计人员都具有从业资格证书，财务各项制度较全面规范。
（二）建立分工明确的岗位责任制，按要求设臵了会计帐薄、收、支科目。按会计凭证的业务内容分类记帐，做到全面、连续、准确、及时和控制基金，会计资料真实有效。失业保险待遇支出结算表项目和格式与会计核算支出明细科目一致，收支金额相符。
（三）失业保险基金实行收支两条线管理，定期与财政部门和银行对账，做到账账、账款、帐单相符，确保了基金的安全运行。
四、信息系统运行方面
（一）按照市中心的要求建立失业保险“实名制”操作系统，由专人负责网络建设、维护等工作，并制定严格的操作流程及操作权限制度。
（二）加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，确保数据安全。
五、监督管理方面
（一）根据有关文件，建立完整的工作记录和工作计划等资料，定期抽查各项业务工作的开展及进行情况。
（二）设立专职稽核人员，对参保对象缴费情况、失业职工待遇资格、待遇支付情况进行稽核工作。
由于充分发挥了内部控制的监督作用和风险防范功能，保障了主要业务环节的平稳运行。同时，充分保证了社会保险基金的完整与安全。
六、今后打算
我们全体工作人员决心在今后的工作中进一步加强学习，提高队伍的整体素质，广泛宣传失业保险政策法规，加大失业保险扩面、征缴工作力度；建立健全规章制度，要使失业保险基金的监督管理做到制度化、规范化;加强失业保险基金的专户管理和会计核算，严格按照相关财务会计制度，专帐核算，专人管理，确保基金的安全运行。
单位内控自查报告5
于20xx年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：
一、基本情况
止6月底，营业部各项存款余额5737万元，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元，较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。
二、存在的问题
1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题：
①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象；
②贷款有超诉讼时效现象。
2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。
3、股金方面：止6月底股金余额1559万元，较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。
4、盈亏方面：止6月底，总收入898万元，总支出836万元，盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。
存在的问题：
①业务招待费超比例多列支49472.47元；
②呆帐准备金多提566,086.32元；
③应收利息未按照规定计提，少提184,768.35元，经查实5—6月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现象。
5、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。
6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。
7、登记簿有内容登记不全现象。
三、形成的原因
贷款形态不实的原因：
①信贷会计执行制度不力，没及时按规调整贷款形态；
②内部领导为完成上半年任务，从主观上纵容指示信贷会计违规操作。
提前退股的原因：
①前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退股；
②个别股民对入股政策领会不到位，滥用了过去的入退股习惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在营业部列支所致。呆帐准备金多提566086.32元原因是应计提的呆帐准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。
四、检查结论
经过自查6月底贷款形态应调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐准备金566086.32元，少提应收利息184768.35元，贴现手续费少提1630.23元，超列业务招待费49472.47元，6月底应盈余1423052.17元，比帐面少盈余798696.91元。
以上是营业部20xx年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自查，对查出的问题已及时进行了整改纠正，在今后的经营工作中，我部将严格按照各项规章制度以规经营，严格经营管理，圆满完成联社交给的各项任务。
推荐第4篇：成员单位主要职责
伊宁县开展民族团结进步模范创建活动
领导小组成员单位主要职责
一、县委组织部
发挥全县各级党委、党组、党（总）支部开展民族团结教育和创建活动的领导核心作用，督促、监督和检查全县各级党组织在开展教育和创建活动中组织领导情况；负责民族团结教育年和创建活动中成立机构、调配人员的组织、协调和监督工作；将民族团结教育和创建活动纳入年度党建考核、干部考评考核工作之中。
二、县委宣传部
负责我县民族团结教育和创建活动中宣传教育工作，协调各媒体做好对民族团结教育和创建活动的宣传报道。加强对民族团结教育工作的领导，将民族团结教育纳入社会发展总体规划，纳入精神文明建设和公民道德建设全过程，将其作为考核、验收创建精神文明单位的重要内容。
三、县委政法委
负责公检法司机关做好维护社会稳定工作，将民族团结教育纳入社会治安综合治理的总体规划，加强流动人口的管理，并做好流动人口的民族团结教育工作。
四、县委党校
负责开设民族宗教政策常识课程，安排民族理论、知识教育内容。协助有关部门抓好民族团结教育宣传活动，充分发挥舆论导向作用，利用电视、广播、报刊等新闻媒体和百名干部进村开展“增进民族团结、维护社会稳定”宣传教育活动、“四知四清四掌握”、“科技之冬”、“法治六进”、“文化下乡”等载体，扩大民族团结进步宣传教育的深度和广度，切实提高广大干部群众学法、懂法、守法的自觉性，打牢民族团结进步的思想基础。重视民族团结教育师资队伍的建设，加强对民族团结教育专、兼职师资力量的培训工作。
五、县效能办
负责监督、检查各部门民族团结教育年活动和创建工作中效能和执行力落实情况，将民族团结教育年活动和创建工作纳入年度绩效考评工作之中，确保此次活动有序开展。
六、县直机关工委
负责县直各单位、各部门的民族团结教育年和创建活动，并将此次活动纳入机关党建目标管理考核体系。结合本单位特点，通过灵活多样的形式，组织开展民族团结教育活动。
七、县总工会
发挥联系各族干部职工的桥梁、纽带作用，做好干部职工群众的民族团结教育工作。
八、县团委
做好青少年的民族团结教育工作，结合青少年课内外活动组织实施寓教于乐的各类民族团结教育活动。
九、县妇联
发挥妇女在社会和家庭中的作用，做好妇女和家庭成员的民族团结教育工作。
十、县民宗局
组织开展民族团结进步创建、表彰活动，做好民族团结创建活动的检查、验收工作，发现典型、总结典型、弘扬典型，使民族团结进步模范的先进事迹广为人知、深入人心，发挥各类先进典型作用，用群众身边的人和事教育群众，带动群众积极参与民族团结进步事业。
做好宗教人士及信教群众的民族团结教育工作，发挥爱国爱教宗教人士的作用，将民族团结教育活动延伸到宗教活动场所，延伸到信教群众中。
十一、县财政局
将全县民族团结教育年和创建活动经费纳入财政预算，确保此项活动正常顺利开展。
十二、县教育局
负责各学校的民族团结教育活动，将民族团结教育内容纳入教育教学规划。加强对教师队伍的民族团结教育培训，明确教师在民族团结教育中的责任，发挥教师在学校民族团结教育中的主导、示范和表率作用。
负责各学校加强学生的民族团结教育工作，并将民族团结教育列入教育教学计划，融入国民教育的全过程，贯穿学生成长成才的各阶段，推动党的民族理论、民族政策和国家法律、法规进课堂、进教材、进头脑。
严禁任何人利用学校讲台、讲坛等阵地散布不利于祖国统
一、民族团结、社会稳定的言论；禁止任何人传播危害民族团结、社会和谐、扰乱公众视听的谣言。
十三、县广播电视局
要发挥好媒体的社会宣传和舆论导向作用，积极开展民族团结法律法规、民族团结教育重大活动和民族团结教育典型事迹的宣传报道，创作具有民族团结教育内容的专题报道、广播影视节目和信息网络视听节目，刊播民族团结教育公益广播，营造良好的舆论氛围。
十四、县司法局
做好民族团结教育法律、法规宣传工作，将宪法、民族区域自治法以及涉及民族团结方面的法律、法规列入普法规划和年度普法计划，引导各族群众自觉遵守国家法律，学会运用国家法律维护自身的合法权益，做知法守法的公民，坚决同各种违法国家法律、破坏民族团结和社会稳定、制造民族分裂的行为作斗争。
十五、县文体局
加强对文化市场的监督管理，充分运用文艺创作演出、博物馆文物展览、爱国主义教育基地参观、非物质文化遗产展演展示、群众文化活动、文化信息资源共享和图书阅读等载体，组织开展以民族团结教育为主题的文化活动。创作体现时代精神，展示各民族平等团结互助、和谐相处、共同发展进步的文艺作品。
十六、县经贸局
负责全县工业企业、商贸企业的民族团结教育年和创建活动开展，组织、指导、督促和检查所辖各企业在活动中各环节的工作。
十七、县工商局
做好对企业、个体工商户的民族团结教育工作。禁止在名称登记、商标注册、广告发布以及其他商业性活动中出现不利于民族团结的内容和行为。
十八、县工商联
指导、督促各商会开展号民族团结教育年和创建活动。
十九、县人事劳动和社会保障局
负责会同有关行业主管部门、社会组织在编制继续教育规划、职
业培训和务工人员培训计划时，将民族团结教育内容融入其中，并将其纳入考核范围；协助组织部门做好创建活动中成立机构、调配人员的业务工作。
二
十、县扶贫办
负责做好贫困地区少数贫困人口的温饱问题，进一步改善贫困地区的基本生产条件，提高贫困人口的生活质量和综合素质，把民族团结教育和扶贫开发结合起来，巩固扶贫成果。
二十一、各乡镇（场）
负责本乡镇（场）民族团结教育年和创建活动，并结合乡村民族团结教育月、“四知四清四掌握”、“科技之冬”、“法治六进”、“文化下乡”等活动，以“增进民族团结、维护社会稳定”为载体，以形式多样的宣传教育活动，将民族团结进步创建活动宣传到村到户，提高农牧民学法、懂法、守法的自觉性，打牢民族团结教育年和创建活动的基础。
推荐第5篇：成员单位职责
中共定边县委、定边县人民政府办公室 关于印发《定边县老龄工作委员会各成员单位
职责》的通知
各乡镇人民政府、县政府各工作部门、直属机构：
县委组织部：贯彻执行中、省、市有关老干部工作的方针政策，参与制定和完善干部离退休养老制度，指导涉老机构的组织建设工作。
县委宣传部：组织宣传党和政府有关老龄工作的方针、政策、法规，协调各新闻媒体大力宣传老龄工作先进人物和先进事迹，营造尊老、敬老、爱老、助老的良好社会氛围。
县人大法工委：负责监督、检查各级司法部门机构对老年法规政策的贯彻落实工作。
县政府办公室：负责协调、研究、解决老龄工作中的重大活动和实际问题。
县直工委：配合县直各单位落实有关老龄工作的方针、政策，督促各单位党组织（支部）加强老年政治工作，抓好各老年社团机构的支部建设。
县老干局：贯彻落实党和国家有关老干部的方针、政策；检查、督促、落实离休干部的各项待遇，抓好老干部思想教育工作，指导老干部开展健康科学的文体活动。
县发展改革局：做好老龄事业发展与全县国民经济和社
1 会发展的衔接，参与老龄工作的宏观政策的研究制定工作，统筹安排养老设施的基本建设和养老服务发展项目的立项审查工作，促进养老服务业的快速发展。
县民族宗教事务局：做好全县少数民族和信教老年人的维权工作，研究解决全县少数民族和信教老年群众的生活、学习、娱乐、健康等服务方面的服务工作。
县教育局：负责落实中、小学德育教育增加尊老、敬老内容，培养青少年从小树立尊老、敬老的传统美德，充分发挥全县老教师、老知识分子、老教育行政管理人员的才能和能力优势，开展有助于青少年成长的活动。
县民政局：负责落实老年福利事业和制定养老服务业的发展规划、设施标准和服务规范；管理、指导、监督、检查各类老年福利机构和民办养老机构的建立；注重落实特殊老龄人口的优抚、救济工作。
县司法局：做好全县老年人口的法制宣传、教育、普法工作，按法定程序为老年人提供方便、快捷的法律服务和法律援助，依法维护老年人的合法权益。
县财政局：按全县老龄事业的发展和需求，加大财政对老龄事业的投入力度，为全县老龄事业发展提供财力保障。管理、监督各项老龄事业经费的合理使用。
县国税局：根据有关发展老龄事业的政策、法规，贯彻执行老年人福利事业组织、老年福利产业、养老服务业等税
2 收优惠政策的落实。
县人力资源和社会保障局：贯彻落实老年社会保障的法律、法规、政策，完善各类养老保险和老年医疗保险制定，保障全县老年人“老有所养”。
县住房和城乡建设局：贯彻实施《老年人建筑设计规范》（JG22-1999）,指导、监督在全县城市建设和小区建设中，按照有关规定设置方便老年人使用的无障碍设施。
县交通运输局： 负责在各交通运输客运行业设有老年人优先购票窗口和老年人专座，监督、实施县城内公交车对老年人优惠政策的执行落实。
县农业局：督促、检查全县各项惠民政策在农村老年人中的落实兑现。在新农村建设中，注重规划老年人活动场所的建设，指导村委会加强老年人组织建设和管理工作。
县文体广电局：全面负责落实老龄文化工作，指导、协调、促进全县老龄文艺、文化活动和老年文化事业的繁荣与发展，落实旅游文化景点的老年优待政策；监督、实施发展老年体育的有关方针、政策和发展规划，组织推动全县老年人开展各类建身活动；组织、开展老龄工作的宣传、报道，开办老年专题节目和栏目，营造全社会关注老年人的舆论氛围。
县公安局：贯彻执行《老年人权益保障法》及相关法律、法规，依法维护全县老年人的人身、财产、生命安全等合法
3 权益。
县卫生局：完善全县新农村合作老年医疗保险制度，加强老年康复机构建设，完善城乡为老医疗服务网络。广泛开展适合老年人特点的医疗服务保健工作，确保全县“老有所医”落到实处。
县统计局：负责全县老年人口的统计工作，分析老龄人口发展形势和特点，协助研究解决老龄问题的对策。
县人武部政工科：负责本系统离退休干部各项待遇的落实，做好服务管理工作。引导离退休干部发挥余热，宣传先进典型。
县总工会：协助有关部门推动离退休职工社区化管理工作，切实维护离退休职工的合法权益，加大对贫困老职工的救助力度，努力促进离退休职工“六个老有”的实现。
县妇联：负责在全县妇女群众中进行敬老、养老的教育工作，依法维护老年妇女的合法权益，发挥各界老年妇女的积极作用，为老年妇女营造和谐、文明、健康的家庭环境和社会环境。
县团委：在全县青少年中广泛开展尊老、爱老、助老的教育活动，组织、引导“志愿者”和少先队员开展为老、助老服务。
县老龄办：督促、检查县老龄委各成员单位涉老工作的开展。综合协调社会各界关注、重视老龄事业的发展，依法
4 维护老年人合法权益，调查研究全县老龄工作存在问题和发展趋势，落实好省、市、县各项老年人优待规定，为全县老龄工作委员会当好参谋助手。
推荐第6篇：内控部岗位职责
内控管理部岗位职责
一、部门职责
部门概述： 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性，防范和化解建设项目各类风险， 保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。 部门职责：
1、建立健全企业内控制度，强化建设开发项目企业内部业务和费用预算等的事前审核（预 防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度；
2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；
3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制；
4、组织对建设项目、软件开发开展内部控制及评估工作，审核项目过程及其执行情况，监督检查项目管理及其实施；
5、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施；
6、明确公司内部控制的审计和评估流程；
二、岗位职责 岗位名称：内控部经理
1 所在部门：内控管理部 直接上司：总经理
直接下级： 审计稽查管理岗、内控员（建设项目方向）、内控员（软件开发方向） 岗位定员： 1名
岗位概述： 组织和领导内控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。 岗位职责
1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；
2、整体营造公司良好的内控环境，及时、正确地传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享与咨询培训，提升公司整体内控管理能力；
3、负责公司的内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案；
4、负责监督、报告内控工作执行情况，报告公司整体内控状况。
5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划，包括内部控制体系建设规划（年度计划）、能力发展规划（年度计划）、团队发展规划（年度计划）等，提交总经理审批；执行经审批的各项规划和年度计划。
任职资格:
1、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理、计
2 算机等相关专业；
2、2-5年内控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；
3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程；
4、具备独立开展相关工作能力；
5、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。
岗位名称：审计稽查管理
所在部门：内控管理部 直接上司：内控部经理 岗位定员： 1名
岗位概述： 执行内部审计制度，健全审计管理，保证公司内部审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。通过稽核，有效监督公司各部门和所有员工的行为规范，对重点事项进行稽查，促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持，为公司员工提供健康良好的工作环境。 岗位职责：
1、负责组织编制年度部门工作计划，并对相关内控实际完成情况进行检查、总结；
2、负责组织制定、修改和更新内控规范和管理制度，并监督有关规章制度实施；
3、对部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。
3
4、对公司各部门、员工及客户的重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决；
5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；任职资格：
1、法律、审计、侦查、行政管理等相关专业本科以上学历，；
2、2年以上相关工作经验；
3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力；
4、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，工作踏实，客观公正，廉洁清正。
岗位名称：内控员（建设项目）
所在部门：内控管理部 直接上司：内控部经理 岗位定员： 1名
岗位概述： 参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分，执行内控审计稽核制度，保证公司内控工作的顺利开展；通过高效、有序的工作，为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与工程项目管理有关的内控制度及标准，参与拟定工程审核质量 监督制度及标准体系。负责检查公司与工程管理有关的内部控制的年度风险自我评估工作，分析工程项目管理风险，提出改进建议。具体实施工程审核工作，形成审核意见，出具审核报告并上报内控部经理核准，监督审核处理意见的执行情况。
4 岗位职责：
1、了解公司工程项目建设目标、计划、预算，掌握工程管理要点，分析公司工程管理人员、制度建设和工程管理现状，对比差距，确定控制要点，针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。
2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点，拟定工程审核工作方法、审核要点、节点；拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。
3、协调工程项目管理内部控制自我评价，搜集、汇总项目管理内控自我评价报告，形成分析报告，提出改善建议。
4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等，查找异常指标，分析原因，汇总形成内控部工程管理内部报告；审核内部报告，根据报告调整工程审核工作重点和工作计划，安排实施专项调查，形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况，形成跟踪报告并上报。
5、组织实施工程审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节，审
5 核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。
岗位名称：内控员（软件开发）
所在部门：内控管理部 直接上司：内控部经理 岗位定员： 1名
岗位概述： 参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分，执行内控审计稽核制度，保证公司内控工作的顺利开展；通过高效、有序的工作，为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与软件开发项目管理有关的内控制度及标准，参与拟定软件开发审核质量监督制度及标准体系。负责检查软件开发项目有关的内部控制的年度风险自我评估工作，分析项目管理风险，提出改进建议。具体实施项目审核工作，形成审核意见，出具审核报告并上报内控部经理核准，监督审核处理意见的执行情况。 岗位职责：
1、了解公司软件开发项目建设目标、计划、预算，掌握项目管理要点，分析公司项目管理人员、制度建设和工程管理现状，对比差距，确定控制要点，针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。
2、拟定与软件开发项目有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点，拟定工程审核工作方法、审核要点、节点；拟定审核工作程序、工作
6 频率和报告模式。
3、协调软件开发内部控制自我评价，搜集、汇总项目管理内控自我评价报告，形成分析报告，提出改善建议。
4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等，查找异常指标，分析原因，汇总形成内控部软件开发项目内部报告；审核内部报告，根据报告调整项目审核工作重点和工作计划，安排实施专项调查，形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况，形成跟踪报告并上报。
5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节，审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。
7
推荐第7篇：内控专员岗位职责
1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况；
2、执行集团内控部、上级领导分配的任务；
3、检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项业务运行是否正常受控，有无运作效率低下等现象；
4、接受本单位管理层专项任务，实地调查各项业务的运行情况并提出建议报告；
5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督；检查全面预算管理及总成本控制执行情况；
6、依据规定的程序实地详细查核本单位的运营管理情况，详细记录检查结果；依据检查结果，编制内控工作底稿；
7、收集、分析、研判检查资料，提出改善建议；就其工作范围拟定工作报告；
8、就检查的发现报告上级，并提出建议报告；负责建议事项的后续追踪考察；
9、部门文件的整理归档；
10、持续参加内控知识培训，提高内控检查技能；
11、向内控报告初稿提供素材，参与内控报告的编制；
12、关联内控控制活动：PC-A-15。
推荐第8篇：工作室成员岗位职责
技能大师工作室成员岗位职责
1、认真学习机械加工技术专业方面相关知识，提升自我技能。
2、在技能大师的指导下，完成所负责的项目任务。
3、团结协作，在完成项目过程中做好成员之间的互助协作工作。
4、承担师带徒工作，指导年轻教师学习新技术、新工艺。组织年轻教师听课或交流，有听课记录，并按文件精神指导年轻教师完成相关工作。
5、承担本工作室的科研课题的相关研究工作。
6、建立个人专业成长记录档案。主要记录以下内容：新技术新工艺的加工方法、发表的论文论著、影像资料、各类获奖证书、技术革新的原始记录等。
宜宾市刘宗春机械加工技术技能大师工作室
2015年11月25日
推荐第9篇：班组成员岗位职责
工艺班长岗位职责
1.在主任的领导下，根据公司年度生产方针目标和计划的要求，科
学合理组织班组生产，安排生产进度，确保产品质量 ，确保装置安全平稳运行
2.听从车间统一指挥，抓好班组建设
3.负责班组人员的日常管理，建立班组台帐
4.负责本班的班组二级核算、节能降耗、达产达效工作
5.带领班组成员高效、优质、低耗完成各项经济技术指标
6.负责组织班组成员对设备进行日常维护，保养
7.负责本班期间装置正常运行
8.负责协调同各部门、公司的关系
9.负责本班班组建设，组织参加合理化建议、劳动竞赛和政治、业
务学习等活动
10.负责解决生产中存在的问题，协调各岗位生产
11.负责填写各种台帐
12.负责班组人员思想作风建设
13.负责组织本班组人员贯彻执行各种制度、安全生产的法律法规和
上级要求
14.严格按照 “十交五不接”的要求组织本班组交接班，开好班前班
后会，结合实际搞好岗位练兵、积极提合理化建议
15.负责组织本班组卫生责任区的打扫清理
16.负责上级授权处理的其他事宜
内操岗位职责
1.认真遵守公司、车间管理制度，服从班长的统一领导、指挥，负
责本岗位生产及开、停工、事故处理，协助班长搞好装置的安全
生产工作
2.执行公司下达的各种安全生产，工艺管理的各项规章制度
3.按工艺卡片控制各工艺参数，安全平稳操作，完成加工任务，严
格控制产品质量，提高收率
4.负责馏出口质量，各种工艺参数的调节以及本岗位工艺参数的记
录和交接班日记的填写。
5.根据生产需要通知其它岗位相应调节工艺参数，保证装置的平稳
运行，发现情况及时向班长汇报。
6.负责本岗位室内外所有仪表的使用，发现问题及时通知仪表工处
理。
7.及时准确填写操作记录、交接班日记
8.服从车间及班长的临时分配的任务命令，严格执行交接班制度。
外操岗位职责
9.认真遵守执行公司、车间各项安全生产指令及管理制度
10.服从班长的统一领导和指挥，配合内操搞好装置的生产工作
11.根据设备运行情况和控制标准进行现场调节和处理
12.切实做好机泵等设备的维护与保养工作
13.负责机泵的切换工作，认真填写机泵运行记录
14.认真执行“三级过滤”和巡检制度，发现问题及时汇报，并做好
记录
15.服从车间和班长的临时分配，严格遵守交接班制度
16.负责本装置巡回检查和二十四小时现场监护设备运行，及时发现
和消除安全隐患
17.负责保管本岗位消防器材、用具
推荐第10篇：班组成员岗位职责
工艺班长岗位职责
1.在主任的领导下，根据公司年度生产方针目标和计划的要求，科学合理组织班组生产，安排生产进度，确保产品质量 ，确保装置安全平稳运行
2.听从车间统一指挥，抓好班组建设 3.负责班组人员的日常管理，建立班组台帐
4.负责本班的班组二级核算、节能降耗、达产达效工作 5.带领班组成员高效、优质、低耗完成各项经济技术指标 6.负责组织班组成员对设备进行日常维护，保养 7.负责本班期间装置正常运行 8.负责协调同各部门、公司的关系
9.负责本班班组建设，组织参加合理化建议、劳动竞赛和政治、业务学习等活动
10.负责解决生产中存在的问题，协调各岗位生产 11.负责填写各种台帐 12.负责班组人员思想作风建设
13.负责组织本班组人员贯彻执行各种制度、安全生产的法律法规和上级要求
14.严格按照 “十交五不接”的要求组织本班组交接班，开好班前班后会，结合实际搞好岗位练兵、积极提合理化建议 15.负责组织本班组卫生责任区的打扫清理 16.负责上级授权处理的其他事宜
内操岗位职责
1.认真遵守公司、车间管理制度，服从班长的统一领导、指挥，负责本岗位生产及开、停工、事故处理，协助班长搞好装置的安全生产工作
2.执行公司下达的各种安全生产，工艺管理的各项规章制度 3.按工艺卡片控制各工艺参数，安全平稳操作，完成加工任务，严格控制产品质量，提高收率
4.负责产品质量，各种工艺参数的调节以及本岗位工艺参数的记录和交接班日记的填写。
5.根据生产需要通知其它岗位相应调节工艺参数，保证装置的平稳运行，发现情况及时向班长汇报。
6.负责本岗位室内外所有仪表的使用，发现问题及时通知仪表工处理。
7.及时准确填写操作记录、交接班日记
8.服从车间及班长的临时分配的任务命令，严格执行交接班制度。
外操岗位职责
9.认真遵守执行公司、车间各项安全生产指令及管理制度 10.服从班长的统一领导和指挥，配合内操搞好装置的生产工作 11.根据设备运行情况和控制标准进行现场调节和处理 12.切实做好机泵等设备的维护与保养工作 13.负责机泵的切换工作，认真填写机泵运行记录
14.认真执行“三级过滤”和巡检制度，发现问题及时汇报，并做好记录
15.服从车间和班长的临时分配，严格遵守交接班制度
16.负责本装置巡回检查和二十四小时现场监护设备运行，及时发现和消除安全隐患
17.负责保管本岗位消防器材、用具
第11篇：督导成员单位职责
嘉禾县教育督导委员会成员单位工作职责
县政府办：
1、建立健全县委常委会和县政府常务会定期议教制度。县委常委会议教每年1次以上，县政府常务会议教每年2次以上，切实解决教育工作的重大问题，且下发会议纪要。
2、制定并实施建设教育强县规划纲要。将义务教育均衡发展纳入经济社会发展规划，党代会明确提出促进义务教育均衡发展。
3、建立健全教育安全责任制和责任追究制，确保不发生重大安全责任事故。
4、优化教育发展环境和校园周边环境，主要对县直相关部门履职情况进行监督检查。
县公安局：
1、成立由相关县领导为组长、有关部门负责人参加的学校安全工作领导小组。
2、制定安全工作实施方案和安全事故应急预案。
3、指导、协助教育部门完善学校治安网络，整治校园及周边环境，维护学校正常教学秩序。
4、加强交通安全、防火防盗等宣传教育，依法及时调查处理干扰学校正常教学秩序的事件，维护学校和师生的正当权益，保障师生安全。
5、加强户籍管理，确保义务教育顺利实施。
县委编办：
l、审核中小学校机构编制方案，会同教育等相关部门按照国家和省定编制标准按时核定教师编制。
2、及时审批中小学补充录用新教师的计划，在中小学校已核定的编制总量范围内，根据生源变化和学校布局调整，对教师编制进行动态管理，确保各类学校教职工编制到位。
县人社局：
1、依法落实和完善教师管理体制，为教育行政部门在编制部门核定的编制数额内依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、职称评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等职能创造条件。
2、认真执行国家和省市关于中小学教师的工资福利政策，落实教师的工资福利待遇。
3、进一步完善教师表彰奖励制度，营造尊师重教的良好氛围。
4、协助和支持教育行政部门做好教师招聘录用、职称评聘等相关工作。
5、依法维护教职工的劳动保障权益。督促教育行政部门依法落实教职工的基本医疗保险、基本养老保险、失业保险等社保待遇。
县教育局：
l、承担县迎接省市“两项督导评估考核”工作领导小组办公室日常工作；会同县直有关部门收集、汇总“两项督导评估考核”迎省市检的各项数据、报表和有关资料。
2、负责学前教育、义务教育均衡发展、职业教育、普通高中教育的有关指标；确保全县小学和初中的辍学率控制在国家规定标准以内。
3、负责中小学校管理工作；确保中小学校不发生重大安全责任事故；会同公安、司法、工商等部门加强对校园及周边环境的治理，会同物价、财政等部门规范学校收费行为。
4、负责教育质量的各项指标，督促中小学校全面贯彻教育方针，依法规范办学行为，全面实施素质教育。
5、会同发改、财政、国土、建设等部门加大改善中小学办学条件的力度；组织实施好中小学危房改造工程、农村寄宿制学校建设工程和现代远程教育工程。
6、配合财政部门依法落实教育经费，管好用好教育经费，并做好建立农村义务教育经费保障机制的有关工作。
7、坚持督政与督教督学相结合，监督落实教育工作目标管理责任制，建立科学完善的评估及奖励机制，积极开展对基础教育及教育热点问题的专项督导和随机督导检查，充分发挥督评、引领、激励作用，保障实施素质教育，促进规范办学和教育优质均衡发展。
县财政局：
1、落实义务教育经费保障机制，确保国家、省、市下达的专项补助资金和县级配套资金落实到位。
2、坚持将中小学教师工资全部纳入县级财政预算，确保国家、省、市、县出台的中小学教师工资政策落实到位，并按时足额发放。
3、土地出让收入的2.5%用于教育。
4、农村税费改革转移支付资金按规定比例用于教育，不得顶抵本级财政的教师工资预算。
5、城市教育附加费按“三税”总额的3%足额征收并全部用于教育。
6、地方教育附加费按“三税”总额的2%足额征收并全部用于教育。
7、城市建设维护税收入按15%——20%的比例全部用于教育。
8、按规定预算民办教育发展专项资金和教育督导经费。
9、依法向县人民代表大会及其常委会专题报告教育经费预算、决算执行情况；建立教育系统收支两条线管理制度，加强对教育经费使用的监督管理。
县发改局：
l、把学前教育、义务教育均衡发展、职业教育、普通高中教育发展纳入县经济社会发展规划。
2、教育项目建设依法依规优先规划、优先审批，确保中小学校建设项目顺利实施。
县住建局：
1、协助教育部门办理教育建设项目规费减免手续，协助、指导教育部门抓好教育基础设施和校舍安全工程建设，确保施工质量。
2、县城城市基础设施配套费用在2006年征收标准的基础上提高2个百分点，专项用于城市公办义务教育设施建设。
县经济科技商务局：
对全县中小学校开展航模、科技创新等兴趣教学进行指导。
县审计局：
对全县教育重大项目建设进行专项审计，确保资金使用安全。县卫计局：
组织和指导中小学校开展学生身体体检、建立学生健康档案，对中小学校校园卫生工作进行指导和监督。
第12篇：消委会成员单位职责
消防安全委员会成员单位消防工作职责
为充分发挥市消防安全委员会作用，进一步落实市消防安全委员会成员单位的消防工作责任，推动我市消防事业发展，根据《中华人民共和国消防法》、《江苏市消防条例》等法律法规，结合市有关部门工作职能，现就各成员单位的消防工作职责确定如下：
一、市政府办公室
（一）协助市政府加强对全市消防工作的组织领导和指导协调，贯彻落实国务院有关加强消防工作的意见。
（二）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义下发的有关消防工作的公文。
（三）协助市政府领导处理需要由市政府直接处理的有关消防工作的重要问题、突发事件和重大事故。
（四）督促检查市政府各部门和地方人民政府落实市政府有关消防工作的情况。
（五）承担市政府召开的消防工作会议的组织筹备工作。
（六）负责省和市人大代表有关消防方面的建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈。
二、市公安局
（一）负责对全市消防工作实施监督管理。
—1—
（二）根据经济发展需要，加强消防队伍建设。
（三）组织开展公安派出所消防监督工作。
（四）负责危险化学品的公共安全管理和娱乐场所的安全管理。
（五）加强消防法律法规宣传，督促、指导和协助有关单位做好消防宣传和教育培训工作。
（六）承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。
三、市发展改革委员会
（一）将消防工作纳入国民经济和社会发展规划，支持、指导公安消防支队编制消防事业发展规划，统筹消防工作与经济社会发展协调发展。
（二）协调公共消防设施的建设和管理，配合有关部门编制城乡消防规划，加大消防投入，保障公共消防设施与其他城乡基础设施统一规划、统一设计、统一建设。
（三）将公共消防设施建设纳入固定资产投资计划管理，会同公安、财政等部门加强消防重大项目的建设。
（四）将建设项目消防安全内容纳入项目审批和建设实施的管理，协调解决建设过程中出现的各种问题，对市级重点消防设施项目进行指导和论证。
四、市经济和信息化委员会
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（一）在职责范围内督促指导工业、商贸企业消防工作，加强消防安全宣传教育培训，督促整改火灾隐患。
（二）指导企业将消防安全工作纳入企业安全管理的基础工作。
（三）严格企业重大投资项目的审批和建设管理，督促企业确保消防安全设施与工程项目同时设计、同时施工、同时验收使用。
（四）指导协调电子政务发展，推动将消防工作纳入政府部门信息互联互通、重要信息资源开发利用和共享平台建设内容。
五、市监察局
（一）依法对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员履行消防安全管理职责的情况实施监察。
（二）参加重特大火灾事故调查，依法对不履行消防安全责任而发生事故的有关责任人员进行调查和责任追究。
六、市民政局
（一）督促指导社会福利单位的消防安全管理工作。根据社会福利机构行政许可的有关规定，督促各级民政部门对必须经消防行政许可方能开办的各类社会福利机构、公共场所的消防安全条件未获得公安消防部门审查通过的，不予批准。
（二）督促指导各级各类民政事业服务单位建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。
—3—
（三）督促指导村（居）委会和社区委员会做好城乡社区消防安全工作。
（四）按规定做好灭火、抢险救援中伤亡人员的优抚工作，以及转业士官和退伍士兵的安置工作。
七、市司法局
（一）将消防法律法规纳入法制宣传和普法教育规划内容，并推动实施；
（二）指导和督促各地、各行业加强消防宣传和消防法律法规普及教育活动。
八、市财政局
（一）研究制定全市消防经费保障及经费管理规章制度。将公共消防设施建设和消防装备建设纳入财政预算，做到消防投入与经济社会发展水平相适应。
（二）督促指导各级财政将消防业务费纳入本级财政预算，保障消防业务费按时、足额划拨。
九、市人力资源和社会保障局
（一）适应经济社会发展需要，指导协调配置地方消防人员编制。
（二）协调做好消防转业干部安置工作。
（三）将消防法律法规和消防知识纳入就业教育、技工院校教育内容，加强职业培训对象的消防安全教育。
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（四）联合公安消防部门对消防安全专业培训机构实施监督管理。
（五）依法指导、规范、检查、监督劳动合同制消防员的招聘、劳动合同订立和履行。
十、市住房和城乡建设局
（一）督促指导城市燃气、市政设施、风景园林等城镇建设系统的消防安全管理工作，加强施工现场的消防安全监督管理。对发现的火灾隐患，依法查处或者移送、通报公安消防等部门处理。
（二）加强建设工程设计、施工、监理以及工程质量监督等管理，保证新建、改建、扩建工程建设符合国家工程建设消防安全技术标准；加强节能保温工程建设监管，加强建设工程施工现场监管，确保安全措施落实。
（三）依法对涉及消防安全的工程项目严格审批。对依法应当经消防部门进行消防设计审核的建筑工程，未经依法审核或者审核不合格的，不予核发施工许可证；建设工程经消防设计抽查不合格，或者被责令停止施工的，应依法作出相应处理；对按照国家标准需要进行消防设计的建设工程竣工验收资料中没有消防验收合格文件或消防验收备案证明文件的，不予办理竣工验收备案手续。
十一、市规划局
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（一）督促指导各级规划部门将消防规划纳入城乡建设总体规划并适时进行修编，促使消防设施与其他市政基础设施同步规划、同步建设、同步发展。对缺少消防规划或者消防规划不符合国家标准的，不予批准。
（二）依法对涉及消防安全的工程项目严格审批。对不符合城镇消防安全布局要求的工程项目，不予核发选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。
十二、市房管局
（一）依法对涉及消防安全的工程项目严格审批。对依法应当经消防部门进行消防设计审核的建筑工程，未经依法审核或者审核不合格的，不予核发商品房预售许可证；依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者验收不合格的，依法应当进行消防竣工验收备案的建设工程未经备案或经备案但被抽查不合格的，不予办理房屋权属登记。
（二）加强对物业服务企业的行业管理，对被公安消防机构通报的物业服务企业消防管理服务失职行为纳入对物业服务企业资格审核、复审考评及先进考评。
（三）对住宅区和其它共用建筑消防设施存在重大火灾隐患，经公安机关消防机构通知后，业主不进行维修、更新或改造的，接公安机关消防机构通知后，依法组织代为维修、更新或改造。
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十三、市教育局
（一）负责教育系统内的消防安全管理工作，建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，指导学校建立消防安全制度、落实安全防范措施。
（二）定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患，对拟开办的学校、幼儿园、托儿所等公共场所的消防安全条件未获得公安消防部门审查通过的，不予批准。
（三）将消防知识纳入各级各类学校教学内容，加强学生消防安全教育和培训。
（四）会同劳动保障、公安消防部门对消防安全专业培训机构实施监督管理。
十四、市卫生局
（一）督促指导医疗卫生系统内的消防安全管理工作，建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患，并将消防安全纳入单位综合目标责任制考评内容。
（二）严格医疗机构开办的审查许可，对必须经消防行政许可方能开办的医疗机构，消防安全条件未获得公安消防部门审查通过的，不予批准。
（三）协调火灾事故等灭火抢险救援中伤亡人员的医疗救护工作。
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十五、市交通局
（一）贯彻交通部消防安全管理办法，督促交通从业单位建立健全本单位消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。
（二）监督全市内河通航水域（国家海事部门管辖水域除外）运输船舶及设施按照有关规定配备消防设备和器材，建立健全消防应急制度。
（三）将消防安全培训情况纳入危险化学品公路、水路运输单位、驾驶人员、船员、装卸人员和押运人员的资质认定内容，并负责前述事项的监督检查。
（四）加强全市高速公路灾害事故抢险救援力量建设。十
六、市科技局
（一）督促指导全市科委系统的消防安全管理工作，建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。
（二）组织消防新技术、新产品研发、推广和应用。十
七、市农业委员会
（一）督促指导全市农林系统的消防安全管理工作，建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。
（二）在农业收获季节、森林防火期间、重大节假日期间以 —8—
及火灾多发季节，组织开展有针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行安全检查。
（三）指导农村地区加强消防安全管理，将消防安全教育培训纳入农村实用人才培训项目内容。
（四）负责全市森林防火工作。十
八、市国有资产监督管理委员会
（一）督促指导市属企业做好消防安全管理工作，建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。
（二）将消防安全知识纳入市属企业负责人教育培训内容，督促指导企业加强员工消防安全教育培训，定期组织开展消防演练。
（三）督促市属企业做好消防设施和器材的定期检查、检测以及维护保养工作，协调重大火灾隐患整改资金。
十九、市商务局
（一）将消防安全纳入商贸服务业发展规划内容，统筹谋划、协调推进。
（二）加强商贸服务业（批发和零售业、住宿和餐饮业以及相关生产、生活服务业等）行业管理，督促商贸服务业业主加强消防安全管理。
（三）推动将企业消防安全信息纳入市场诚信公共服务平台建设内容。
—9—
（四）对未经公安消防机构验收合格的成品油批发、零售及仓储经营单位，不予报上级部门核发批准文书。
（五）加强以市商务局牵头组织的各种商务展览会、展销会、洽谈会和招商活动消防安全管理，制定灭火疏散预案。
二
十、市文化广电新闻出版局
（一）督促指导系统内单位的消防安全管理工作，建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患，积极配合公安消防部门定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。
（二）积极引导创作优秀消防安全文化产品，指导和监督市属文物保护单位、公共图书馆、博物馆和文化馆等文化单位开展消防安全教育培训工作。
（三）协助配合公安消防部门对演出活动、娱乐场所、互联网上网服务营业场所的消防安全管理工作实施监管。
（四）严格娱乐场所、互联网上网服务营业场所开办的审查许可，对必须经消防行政许可方能投入使用的场所，消防安全条件未获得公安消防部门审查通过的，不予批准。
（五）协调、指导广播电视媒体对消防违法行为和火灾隐患等进行舆论监督。
（六）积极开展消防法律法规和消防知识义务宣传教育，落实广播电视等媒体定期刊播消防公益广告。
—10—
二十一、市体育局
（一）督促指导全市体育系统的消防安全管理工作，建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。
（二）对拟开办的体育馆实施审核时，将消防安全条件作为审查前提，建筑未通过公安消防部门验收的不予批准。
二十二、市安监局
（一）在日常安全生产监督检查中发现的火灾隐患依法移送、通报公安消防等部门处理。
（二）负责危险化学品和烟花爆竹单位的安全生产监督管理，督促企业加强危险化学品和烟花爆竹从业人员的安全生产教育培训。
（三）将消防安全工作纳入安全生产考评内容；对不符合消防安全条件的不予核发有关许可证件。
（四）督促化工集中区编制消防规划，加强公共消防设施建设，建立专门消防站。
（五）将消防法律法规和有关消防技术标准纳入注册安全工程师培训及执业资格考试内容。
（六）做好重大危险源的排查、辩识、登记工作，督促指导应急处置预案的制定和演练，及时通报重大危险源信息。
（七）加强重特大火灾事故应急救援资源的协调工作。
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二十三、市政府法制办
（一）组织起草、审核市政府交办的相关消防规范性文件。
（二）对涉及消防工作的重大法律问题给予帮助和指导。二十
四、市民防局（人防办）
（一）督促指导全市人防系统的消防安全管理工作，建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。
（二）负责系统内直管人防工程的消防安全管理，协助公安消防机构对社会单位自用人防工程开展消防监督检查，定期开展专项治理。
（三）提供突发事件、重大灾害事故的应急指挥与通信保障，隔入市综合指挥体系。
二十五、市城管局
（一）办理建筑物外立面广告审批时，审查广告是否妨害防火逃生和灭火救援，需要公安消防机构协助时，可书面征求公安消防机构意见。
（二）清理市政街巷占用消防车通道经营的摊点，保障消防车道畅通。
二十六、市旅游局
（一）督促指导星级饭店、旅游景区和设施的消防安全管理工作，建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全 —12—
管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。
（二）将消防安全条件纳入旅行社、旅游景区、星级饭店等相关行业标准，定期组织检查考评，并将消防安全纳入星级宾馆、饭店评定等考核范围。
（三）将消防安全知识纳入旅游从业人员的岗位培训及考核内容。
二十七、市地震局
（一）加强市地震应急救援队伍管理，组织开展专业训练和培训，推进救援器材装备建设。
（二）指导各地制定和完善地震灾害应急预案，定期开展地震灾害救援演练。
（三）负责指导全市防灾减灾宣传、教育、培训和咨询工作。二十
八、市民族宗教事务局
（一）督促指导全市宗教活动场所的消防安全管理工作，建立健全消防安全工作领导机制和责任制，制订消防安全管理办法，定期组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。
二十九、工商行政管理局
（一）依法办理文化娱乐场所和网吧经营单位的登记注册，对未取得消防许可的不予登记。
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（二）督促不具备消防安全条件的、被当地政府依法责令停产停业的企业，办理相应的变更、注销手续。
（三）依法开展流通领域的消防产品质量监督检查，查处销售假冒伪劣消防产品违法行为；根据公安消防部门对发现不合格消防产品和国家明令淘汰消防产品的通报，依法及时对销售者进行查处。
三
十、质量技术监督局
（一）依法开展易燃易爆特种设备安全监督管理工作，查处违反法律、规范生产、使用易燃易爆特种设备行为。
（二）负责对易燃易爆特种设备事故的调查处理。
（三）依法开展生产领域的消防产品质量监督检查工作，查处生产假冒伪劣消防产品违法行为；根据公安消防部门对不合格消防产品和国家明令淘汰消防产品的通报，依法及时对生产者进行查处。
三十
一、市总工会
（一）依法维护职工消防安全权益。
（二）组织开展职工社团消防宣传教育。
（三）参与对工矿、商贸企业重特大火灾事故的调查处理工作。
三十
二、团市委
（一）组织开展面向团员青年的消防宣传教育。
—14—
（二）将消防宣传教育纳入青年志愿者活动内容，支持、指导消防志愿者活动。
三十
三、市公安消防支队
（一）负责指导全市消防监督执法和灭火抢险救援工作。
（二）根据全市经济社会发展需要，提出消防事业发展规划意见，推动全市公共消防设施、消防装备和多种消防力量建设。
（三）加强火灾形势研判分析，依法履行消防监督管理职责，及时提出改进和加强消防工作的意见和建议。
（四）依法开展消防安全宣传教育培训。
（五）负责重特大火灾事故调查，对下级公安消防机构火灾事故调查工作进行监督和指导。
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第13篇：中材集团成员单位
中国中材股份有限公司+中国中材国际工程股份有限公司+中材科技股份有限公司+新疆天山水泥股份有限公司+泰山玻璃纤维有限公司+宁夏建材集团股份有限公司+甘肃祁连山水泥集团股份有限公司+中材高新材料股份有限公司+中材节能股份有限公司+中材地质工程勘查研究院+中国中材国际工程股份有限公司（南京）+天津水泥工业设计研究院有限公司+成都建筑材料工业设计研究院有限公司+苏州混凝土水泥制品研究院有限公司+中材建设有限公司+邯郸中材建设有限公司+苏州中材建设有限公司+中国建材装备有限公司+中材供应链管理有限公司+浙江中材工程设计研究院有限公司+河南中材环保有限公司+上饶中材机械有限公司+中材矿山建设有限公司+中材科技南京玻璃纤维研究设计院+北京玻钢院复合材料有限公司+苏州中材非金属矿研究设计院有限公司+中材科技（苏州）有限公司+中材科技风电叶片股份有限公司+中材高新材料股份有限公司山东本部+北京中材人工晶体有限公司+江西中材太阳能新材料有限公司+中材高新江苏硅材料有限公司+中材金晶玻纤有限公司+中材水泥有限责任公司+厦门艾思欧标准砂有限公司+新疆天山建材(集团)有限责任公司+中国建材工业对外经济技术合作公司+武汉建筑材料工业设计研究院+中国非金属矿工业公司+中国中材进出口有限公司+中材矿业有限公司+太原西山石膏矿+株洲纤维水泥制品厂+中材集团科技开发中心+北京市朝通经贸公司+中国建材工业地勘中心河北总队+中国建材工业地勘中心山西总队+中国建材工业地勘中心内蒙古总队+中国建材工业地勘中心辽宁总队+中国建材工业地勘中心吉林总队+中国建材工业地勘中心黑龙江总队+中国建材工业地勘中心江苏总队+中国建材工业地勘中心浙江总队+中国建材工业地勘中心安徽总队+中国建材工业地勘中心福建总队+中国建材工业地勘中心江西总队+中国建材工业地勘中心山东总队+中国建材工业地勘中心河南总队+中国建材工业地勘中心湖北总队+中国建材工业地勘中心湖南总队+中国建材工业地勘中心黑龙江总队+中国建材工业地勘中心江苏总队+中国建材工业地勘中心浙江总队+中国建材工业地勘中心安徽总队+中国建材工业地勘中心福建总队+中国建材工业地勘中心江西总队+中国建材工业地勘中心山东总队+中国建材工业地勘中心河南总队+中国建材工业地勘中心湖北总队+中国建材工业地勘中心湖南总队+中国建材工业地勘中心广东总队+中国建材工业地勘中心广西总队+中国建材工业地勘中心陕西总队+中国建材工业地勘中心甘肃总队+中国建材工业地勘中心青海总队+中国建材工业地勘中心宁夏总队+中国建材工业地勘中心新疆总队+中国建材工业地勘中心四川总队+中国建材工业地勘中心云南总队+中国建材工业地勘中心贵州总队
第14篇：食品安全委员会成员单位
食品安全委员会成员单位
主要工作职责
为进一步明确食品安全委员会成员单位的食品安全工作责任，切实做好食品安全监督管理工作，根据《食品安全法》等有关法律法规，食品安全委员会成员单位工作职责如下：
宣传部：负责组织开展食品安全法律法规及食品安全标准、知识的宣传报道；对违反《食品安全法》、危害人民群众切身利益的行为进行舆论监督；协调各新闻媒体做好食品安全的舆论引导工作。
监察局：主要负责依法对行政监察对象履行食品安全法定职能的行政责任情况实施监察，按干部管理权限对构成食品安全违法违纪的案件及其涉案人员进行查处；参加县政府组织的重特大食品安全事故的调查处理，负责对事故调查工作进行监督，并对事故责任追究执行情况进行监督检查。 财政局：研究制定全县食品安全监督管理经费保障政策，落实县食品安全综合协调和食品安全监管工作经费，为食品安全监督管理工作提供保障。
农业委员会：主要负责食用农产品生产环节的监督管理，加强对农药、肥料、生长调节剂、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品使用的管理、监测指导，建立健全农业投
入品的安全使用制度。
渔业局：负责对全县水产苗种、水产品监督管理，负责水产养殖过程中特别是苗种生产阶段违法使用禁用药物和有毒有害化学物质的行为。
卫生局：主要负责食品安全综合协调，建立食品安全综合协调机制，负责食品安全风险监测与评估、食品安全地方标准的制定和企业标准的备案、食品安全信息公布，组织查处食品安全重大事故；制定食品生产经营人员健康检查管理办法；承担县食品安全委员会办公室的日常工作。
质量技术监督局：主要负责食品生产、食品添加剂和食品相关产品生产企业的监督管理。
县工商行政管理局：负责对流通环节（含批发、个体经营）、食品集中交易市场的开办者、食品经营柜台的出租者和食品展销会的举办者和食品广告的监督管理。
食品药品监管局：主要负责餐饮服务、保健食品的监督管理；重大活动食品安全保障。
商务局：主要负责食品流通、加工业的行业指导和管理，实施以培育绿色市场为重点的“三绿工程”，组织开展对畜禽定点屠宰活动的质量安全的监督检查，抓好酒类流通管理，做好酒类经营者备案登记制度和酒类流通附随单溯源制度等行业管理工作。
经委：主要负责制定食品行业发展规划和产业政策，鼓
励和支持食品生产经营者为提高食品安全水平采用先进技术和先进管理规范，指导食品行业诚信体系建设。
教育局：主要负责学校食堂及学校内食品经营单位的食品安全管理工作；开展食品安全法律知识和安全卫生知识健康教育，倡导健康饮食方式；协助有关部门开展学校内及学校周边食品安全的监管工作。
民族宗教事务局：主要负责对生产经营清真食品的单位和个人监督检查；负责查处制售假冒清真食品。
公安局：依法对生产、销售不符合食品安全标准的食品、假劣食品和有毒有害食品涉嫌犯罪需要追究刑事责任的案件立案查处；依法查处用暴力、威胁等手段干扰、阻碍、抗拒行政执法活动的治安案件和刑事案件。
林业局：主要负责经济林产品（包括干鲜果品、木本粮油、饮料、调香料和木本药材）、森林食品（包括食用菌、森林蔬菜、食用花卉、花蜜产品等）、野生动物驯养繁殖等质量安全的指导和监督检查；查处陆生野生动植物案件。
粮食局：主要负责粮油购销、储存、调拨和运输的质量安全管理工作；指导粮食行业的食品质量安全工作。
供销社：主要负责组织指导全县供销社做好食品的经营和管理。
环保局：主要负责对农产品种植、养殖产地生产环境实施监督管理；对影响农产品质量的污染进行监督和查处；对与食
品有关的环境污染事故进行鉴定、监督和调查处理。
物价局：主要负责组织对食品价格的监督检查，加强食品价格的监测分析和预警，依法打击哄抬物价、扰乱食品市场秩序行为。
盐务局：主要负责食盐储运、批发、零售各环节的质量安全监管工作。
食品安全委员会的工作实行分工负责制。各成员单位要按照“谁主管、谁负责”的原则，认真履行职责；卫生局要加强组织协调、强化综合监督，建立“统
一、协调、权威、高效”的食品安全综合协调机制，实现“从农田到餐桌”的全程无缝衔接监管体系，切实做好食品安全监管工作。
第15篇：内控管理部岗位职责
内控管理部岗位职责
一、部门职责 部门概述： 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议， 保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。
部门职责：
1、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预 防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度；
2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；
3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制；
4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作，审核公司内控制度 及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施；
5、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施；
6、明确公司内部控制的审计和评估流程；
、对公司及其所有子公司、分公司特殊案件的调查及审议。
二、岗位职责 岗位名称：内控部总经理 所在部门：内控管理部 直接上司：总经办 直接下级： 法务主管、稽查主管、审计主管 岗位定员： 1名 岗位概述： 组织和领导内控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。 岗位职责
1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；
2、整体营造公司良好的内控环境，及时、正确地传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享与咨询培训，提升公司整体内控管理能力；
3、负责各部门、子公司及分公司的内控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案；
4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况，向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。任职资格:
1、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理等相关专业；
2、3-5年内控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；
3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程；
4、具备独立开展相关工作能力；
5、具备良好的职业素养与职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。岗位名称：法务
所在部门：内控管理部 直接上司：内控部总经理 直接下级： 法务专员 岗位定员：主管1名，法务专员2名
岗位概述： 依照法律和公司章程维护企业合法权益，监督公司各部门业务运作合法合规，预防和防范企业各类法律风险。
岗位职责：
1、参与公司层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作，确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行；
2、参与公司重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草，参与企业的投资、融资、租赁、并购、上市等涉及企业权益的重要经济活动与重大经营决策的制定，并提供法律意见撰写法律文书；
3、向公司管理层提供法律方面的合理化建议，规避公司内部运营方面的法律风险；
4、编制和修改公司标准化及规范化合同样本；
5、负责对公司业务法律事务提供法律支持，审核相关部门提交的合同、协议等文件的法律合规，并提出建议；
6、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进；
7、参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼等案件；
8、公司内部法律知识普及法律合规方面工作的咨询；
9、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的沟通与对接。
任职资格：
1、法律专业本科以上学历，通过国家司法考试；
2、3年以上律所或公司法务工作经验；
3、精通《公司法》、《合同法》、《证券法》等法律法规，专业功底扎实；
4、擅长法律文书文档的撰写，具有起草、修改各类法律文书经验；
5、有较强的法律逻辑思维能力、判断与决策能力、商务谈判能力、人际沟通及语言表达能力；
6、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，思维敏捷，工作踏实，能全面管理公司法律相关工作。
稽查部岗位职责
岗位名称：稽查 所在部门：内控管理部 直接上司：内控部总经理 直接下级： 稽查专员
岗位定员：主管1名 稽查专员1名 岗位概述：
通过稽核，有效监督公司公司各部门和所有员工的行为规范，对重点事项进行稽查，促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持，为公司员工提供健康良好的工作环境。 岗位职责：
1、对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。
2、对部门、员工及客户的重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决；
3、对公司员工的贪污受贿行为进行调查；
4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；
5、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及特殊案件的调查及审议；
任职资格：
1、法律、审计、侦查等相关专业本科以上学历，；
2、
2、2年以上相关工作经验；
3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力；
4、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，工作踏实。
审计部岗位职责
岗位名称：审计
所在部门：内控管理部
直接上司：内控部总经理
直接下级： 审计专员
岗位定员：主管1名 审计专员2名 岗位概述：
执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺利开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展提供服务。 岗位职责：
1、规划审计部的自身发展，全面负责部门内部的日常事务管理，并协调部门内各岗位人员的分工合作。；
2、负责组织编制年度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、总结；
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施；
4、负责开展常规审计（包含但不限于：销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计）以及各类专项审计（离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计）；
5、负责协助外部审计开展工作；
6、负责协调审计部与各子公司、分公司的关系。任职资格：
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历，熟悉审计相关理论和专业知识，熟悉审计业务；
2、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及有关规章制度；
3、熟悉审计方法和审计程序，经过专门的审计业务培训，具备胜任业务的能力；
4、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识；
5、具有较强的分析与判断能力，有一定语言文字表达能力；
6、从事财务工作5年或审计工作2年以上，具有中级以上会计职称。
7、客观公正，廉洁清正。
第16篇：跟踪审计成员岗位职责
跟踪审计成员岗位职责
1）根据咨询实施方案，对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；
2）综合编写咨询成果文件，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件；
3）依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；
4）根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；
5）根据当地政府《建设工程变更管理办法》，对工程变更进行审核并完成变更造价的核定工作；
6）对施工过程中出现的超出招标、总承包合同范围，委托施工或其他的违背了施工当期施行政策规范要求的情况进行认真分析并提出建议意见。
项目施工阶段跟踪审计的关键工作
（1）参与工程的计量工作，特别是隐蔽工程的的计量工作，全面、完整掌握工程计量信息，准确计取工程量；
（2）审核设计变更涉及的造价变更，向委托方提交造价测算分析报告，并提供合理的造价控制方案；
（3）参加工程例会，随时掌握工程进展的实际情况，实施造价控制的跟踪管理；
（4）每月参加甲方组织的工程当月形象进度的确认工作，根据工程项目实际完成情况审核承包单位的计量报表并按甲方要求出具进度计量审核报告；
（5）对施工合同约定需核价的材料，向委托方提供市场价格信息，并通过性价比向委托方提供造价咨询意见；
（6）严格现场签证制度，避免由此给业主带来的损失； （7）对发生的工程费用索赔事件，向委托方提供专业评估意见、估算书及反索赔咨询服务，以保证业主在合同上的利益；
（8）按委托方要求，保质保量的及时提交咨询成果；
跟踪审计的方法
建设项目跟踪审计的审计方法是为了实现审计目的重要保证。审计方法是根据建设项目的特点、控制投资资金的使用和效益而采取的各种方法。顺查与逆查、抽查与详查是审计取证的常用方法，观察、询问、函证、复算、检查、计算、分析性复核、对比分析、描述等方法是具体的审计方法。在具体项目中招标文件、合同、协议审计采用审阅法；隐蔽工程、设计变更、现场签证审计采用巡查观察法；材料价格审计采用市场调查法；工程预控价、工程款支付、索赔费用审计采用详查法。在跟踪设计过程中应做好以下几点：
1、合同管理；
2、审核工程预算或工程量清单，确定投资控制目标；
3、协助业主（委托方）选择投标企业；
4、工程进度款的控制；
5、严格控制设计变更；
6、严格控制现场签证；
7、索赔管理；
8、材料价格的调查、确认；
9、建立支付台帐、变更台帐，动态分析建安投资。
造价咨询服务工作质量控制措施
我公司在实施跟踪审计工作的全过程中，将严格依照国家和现行有效的法律、法规和委托方的有关要求，为委托方提供科学合理的造价咨询服务，保证造价咨询服务的质量、时间。确保拟派主要服务人员全部按工作需要到位，并保证所有工作人员在为该项目提供工程造价咨询服务的全过程中严格恪守职业道德和执业自律准则，廉洁执业、遵纪守法，不与任何潜在投标人发生任何往来，以国际咨询工程师联合会的16条行业自律条款为准，“诚信客户、规范高效，严格按委托合同条款行事”。所派人员将会严守合同行事，决不越权代理，并确保按公正、独立、自主、科学的原则开展造价咨询服务工作，积极主动、勤勉尽职，为委托方依法维权，公正地维护委托方利益。
对此，我公司将有以下主要措施予以全面保证：
1、完善的组织保障，客户至上；2、全面细致，流程科学； 3、全面核查咨询项目结果；
4、恪守FIDIC咨询服务的职业道德规范。
第17篇：网络信息部成员岗位职责
1.成员应明确自身的职责所在，了解自己的任务要求，配合部长的工作。2.合理安排自己的作息时间，努力在有限的时间内完成自己负责的杂志的制作、修改和完善，在制作过程中，积极开动思维，学会运用身边的资源，听从他人的意见和见解，努力达到完美。3.制作完成后对上传后电子杂志的管理和博客的及时更新，在经验交流会上要各杆己见。4.成员自身也要努力追求自我的发展，努力接受新事物和思想，使自身有新的成长。
第18篇：项目经理、组长、成员岗位职责
一、项目经理岗位职责
1 2 遵守公司、部门相关的管理制度。
负责与客户保持沟通，维护客户关系，协助相关部门开展商务工作，获取相关的督查信息。 3 负责对项目合同风险、需求变更风险、沟通不良风险、进度风险、质量风险、团队成员能力和素质风险和团队成员协作风险等进行风险管控。 4 负责项目投标文件、项目建议书、实施计划，项目方案和督查报告等编写，或组织项目成员编写，但关键内容需由项目经理完成。按计划推进项目实施工作，按时保质保量交付实施成果。 5 参与现场督查工作（担任小组长）；负责合理调配项目小组人员等资源，并对项目组成员的工作进行合理的评价。 6 7 负责项目立项和关闭等项目管理系统事宜；汇报项目进展情况。 负责项目全过程的质量、进度管控，分析偏差，如有偏差应采取纠正措施；重点工程、关键任务应亲自掌控，做到心中有数。 8 负责组织对项目疑点、难点问题进行分析，与项目成员充分沟通；项目实施前及有相关变更事宜时及时组织项目成员进行交底。 9 负责每次督查行程、交通和食宿安排，以及客户的沟通。
10 对项目组成员在工作中提出的异议或建议应及时予以答复或向上级反馈。
11 负责对项目组成员提交的报告进行审核，及时给出审核意见。
12 负责项目成果总结、资料整理归档等工作；
二、项目组长岗位职责
1 遵守公司、部门相关的管理制度。
2 参与项目投标文件、项目建议书、项目方案和督查报告等编写。 3 根据项目经理提交的督查任务做好前期的联系工作，并安排当天小组组员的用餐。
4 参与现场督查工作；按小组人员专业能力，分配督查小组内工作任务；不得将督查任务全部分配给督查组员自己不参与实际督查。 5 与项目经理保持沟通，及时反馈督查过程中出现的异常情况。 6 汇总并审核小组成员完成的督查报告，如有必要组织小组成员对报告进行讨论，并按时提交小组督查报告。 7 对项目经理进行评价。
三、项目组员岗位职责
1 遵守公司、部门相关的管理制度。
2 参与项目投标文件、项目建议书、项目方案和督查报告等编写。 3 服从项目经理和组长工作安排，不得以不当的理由拒绝工作安排，如存在异议的，内部沟通未达成一致的，可以向上级反馈。 4 参与实际现场督查工作，保质保量完成现场督查工作。
5 按项目经理或组长明确的时间点提交督查报告，并参与报告讨论。 6 对项目经理进行评价。
第19篇：联席会议成员单位及职责
联席会议成员单位及职责
联席会议成员单位由镇政府、镇纪委、道安办、派出所、交管站、司法所、中心学校、卫生院、工商所组成。
道安办为联席会议牵头单位，联席会议成员为有关部门和单位的负责同志。联席会议下设联络员办公室，联络员办公室设在道安办，联席会议成员单位各确定一名业务干部担任联络员。
道安办：认真履行交通安全管理职责，分析事故发生的原因、规律和特点，研究预防对策，采取针对性措施；同时，及时向联席会议通报情况，提出开展道路交通事故预防工作的意见和建议,指导各机关、团体、企事业单位和群众性组织做好交通事故预防工作；
派出所：加强巡逻执勤，纠正各种严重交通违章行为，保障道路畅通；对无牌无证、假牌假证和报废车辆进行不间断的整治，依法从严查处；联合有关部门加强交通安全宣传教育，提高广大交通参与者的交通安全意识；督促各有车单位严格落实各项规章制度，加强对本单位车辆和驾驶员的管理。
镇纪委：督促各部门认真履行交通安全管理职责，落实工作责任制，按照有关规定，进行纠风治乱工作，对有过错的单位和个人依法进行责任追究。
交管站：加大公路交通安全标志、标线和安全设施建设的投入，维护公路标志、标线和安全设施的完好；加强客、货运的监督管理，严禁易燃易爆危险品进站上车；与派出所共同搞好公路超限运输治理工作，严格控制客、货车超载；督促各运输单位各项安全规章制度的建立、落实安全责任制。与安全生产和派出所共同搞好事故多发点段和隐患点段的排查和治理；认真研究安全生产和派出所提出的事故多发点段和隐患点段的整治意见，提出处理意见，及时进行科学有效地整治，并积极向联席会议反馈整治结果。
司法所：与派出所等部门联合，把交通安全宣传教育作为“平安镇”的重要内容，充分发挥村民委员会、人民调解员的联动作用，积极开展创建“交通安全村”活动，结合普法活动，宣传和普及道路交通安全法律、法规知识，增强公民交通安全法律意识。
中心学校：积极与道安办、派出所等部门配合，进一步强化对学校交通安全工作的管理和交通安全宣传教育的监督和指导，积极开展争创 “交通安全示范学校”活动；在中小学校建立交通安全宣传教育长效机制；通过专（兼）职交通安全法制辅导员和交通民警，定期向学生讲授交通安全法律、法规和安全常识；与道安办、派出所共同建立向学校通报学生交通违法情况制度；监督学校将学生遵守交通法规情况纳入学生个人操行评定，并针对中小学生的特点，开展
形式多样、学生喜闻见乐的交通安全宣传教育活动。加强校车管理，监督中小学校、幼儿园建立校车、驾驶人的档案，按照校车管理规定严格管理。
卫生院：加强交通事故医疗救治工作的组织管理，建立完善交通事故医疗救治快速反应机制。做好交通事故急救知识的普及教育，培训急救人员，建立抢救交通事故伤员的快速反应机制和提高交通事故急救系统反应能力的“绿色通道”，最大限度地加快抢救伤员的速度，减少伤员死亡。
工商所：加强对占道马路市场的管理和查处，对阻碍交通的集贸市场要有计划地组织搬迁；协助道安办、派出所做好对擅自、销售未经国家机动车产品主管部门许可生产的机动车型的处理工作。
第20篇：成员单位年度情况调查表
表1
枣庄市抗菌药物临床应用监测网成员单位年度情况调查表（年报表）
13 4
5 医院性质 医保定点 实际开放床位数 药事管理与药物治疗学 委员会 医院感染管理部门
抗菌药物临床应用指导
6 原则实施办法
抗菌药物应用分级管理
7
8
9 病原学检测 药敏试验 本院细菌耐药情况通报
通报时间 □公立□军队□民营 □是□否张□已建立人负责人职务□未建立 □已建立□未建立负责人职称□已制定□未制定 □实行□未实行 □有□没有 □有□没有 □有□没有 □一月□三月□半年□一年
□有□没有 10 抗菌药物TDM监测
抗菌药物具体品种
1、
2、
3、
4、
5、
6、
总人
11 专职临床药师人数
及所去科室科人；科人
科人；科人
科人；科人
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填表日期：年月日
填表人：
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