业务招待费使用管理办法（暂行）
一、为加强本公司费用管理，控制成本开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，并根据国家相关规定及本公司实际情况，特制定本办法。
二、只有为公司从事各种业务活动而发生的餐费和礼品费，才可向公司财务申请报销。
三、因公司的各种业务活动需发生费用时，须事先提出申请，获得批准后方可使用；若事先未申请或未得到批准，财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。
四、如职员在外地出差，业务招待费不超过RMB500元时，可在出差返回后向公司总裁及时补办申请；超出此限额的，应在出差之前进行申请或及时在外地向公司总裁申请；若事先未申请或未得到批准，财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。
五、业务招待费审批权限及程序：
1.费用当事人申请，并填写《业务招待费申请表》 2.部门总监审查确认 3.总经理审批
六、如有未送出的礼品，需交回公司行政部。
七、公司对发票上注明的招待费及歌厅所产生的费用不予报销（特殊需要，须事先向公司总裁申请）。
八、职员不可为客户报销任何发票。遇特殊情况，需事先请示公司总裁。公司财务只对有总裁签字的相应单据给予报销。
九、职员在报销业务招待费时，应填写《业务招待费报销明细表》，注明招待日期、客户的名称等相关内容。
十、本管理办法经总裁办公室批准，自 开始执行。
《业务招待费使用规定.doc》
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