合同项目申报
由使用部门提出购买物品的可行性分析报告，呈中心总经理审批后，按以下程序办理：
一、询价。
1、首次询价。必须物资部采购员、财务部、使用部门一起对申购物品进行询价，询价时要注意物品的规格、质量以及是否出据正规发票。
2、再次询价。让供应商根据物品的名称、规格、质量进行报价，选择报价最低的供应商。
3、确定了供应商，物资部采购员与供应商再次谈价，降低物品的价格。
二、根据供应商提供的报价，将询价结果评估上报总经办审批。
1、合同报审。合同价格在10000元以内，由中心领导进行内部会签，合同价格在10000元以上，需报教育培训中心会签。
2、合同审批以后，物资部通知供应商签合同，合同一式四份。
3、物资部通知供应商送货，库管员验货，供应商出据送货清单、发票，库管员入库。
三、部门使用情况证明。
使用部门收到物品后，兹先索证检查物品质量是否合格，是否与合同要求一致。否则使用部门有权拒收，经使用部门验收可使用的物品应有物资部和使用部门签字确认。
四、物品验收。
物品使用正常，物资部出验收报告，使用部门填写使用情况说明，最后又验收小组成员签字认可。 验收报告一式三份，物资部留存一份，中心办公室留档一份，使用部门留一份。
《合同项目申报计划书.doc》
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