XXXX企业集团
XXXX公司2012年度经营管理规划
为贯彻集团发展战略,落实目标及计划管理,推动全员绩效考核,XXXX公司依照自身发展现状,特制订本公司2012年度经营管理规划。
1 经营管理目标(单位:万元)
1.1订单:
1.2销售:
1.3利润:
1.4回款:
1.5
2 经营管理现状及问题分析
2.1营销及销售管理现状及问题分析(销售部)
2.1.1客户需求及客户满意度分析
2.1.2市场竞争力及目标客户分析
2.1.3品牌塑造及宣传分析
2.1.4团队建设及人力资源支持分析
2.1.5销售成本控制分析
2.1.6营销及销售管理政策分析
2.2 内部运营管理现状分析
2.2.1 产品技术分析(生产部、技术部、开发部、质量部)
2.2.2 生产及质量管控分析(生产部、技术部、开发部、质量部)
2.2.3 供应链分析(采购部)
2.2.4 财务管控分析(财务部)
2.2.5 人力资源管控分析(各部门及办公室)
2.2.6 行政后勤服务分析(各部门及办公室)
2.3 团队建设现状及问题分析
2.3.1 人才培训机制现状及问题分析(各部门及办公室)
2.3.2 人员任命配置机制现状及问题分析(各部门及办公室)
2.3.4员工满意度及激励机制现状及问题分析(各部门及办公室)
3 年度重点任务及目标分解
3.1 营销及销售重点任务及目标分解(销售部)
3.1.1 原有客户维护及业务增长目标
3.1.2 新开拓业务策略及发展新业务目标
3.1.3 新品营销及市场开展目标
3.1.4 销售队伍建设及销售成本控制目标
3.2 内部运营重点规划及目标
3.2.1新品开发或技术优化任务及目标(开发部、生产部、技术部、质量部)
3.2.2生产及质量管理任务及目标(生产部、质量部)
3.2.3供应链优化及成本控制目标(采购部)
3.2.4财务支持任务及目标(财务部)
3.2.5人力资源管控及支持目标(办公室)
3.2.6行政后勤服务任务及目标(办公室)
4 对集团支持的要求
4.1对政策支持的要求(各部门)
4.2对职能管理服务支持的要求(各部门)
人力、财务、行政、后勤、法务等各方面的支持